VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 218 Tilikausi 218 oli yhtiön 3. tilikausi. Tilikaudella ei tehty hinnan muutoksia energiamaksuihin. Tilikaudella poistettiin yksi 2,8 m3/h kokoinen kaukolämpöliittymä puretusta KOY Juuan Vuokratalojen asuinkerrostalosta. Uutta lämmöntoimitusta aloitettiin 6,78 m3/h liittymän kokoisena. Tilikaudella ei ollut yhtään lämmöntoimituksen keskeytystä. Hallitus Juuan Kaukolämpö Oy:n hallituksessa oli tilikaudella 218 yhteensä 3 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Ari Koivuselkä ja hallituksen jäseninä Jonna Martikainen ja Joni Kortelainen. Tilikaudella hallitus kokoontui yhteensä viisi kertaa. Henkilöstö ja resursointi Henkilöstöön ja resursointiin tuli tilikaudella muutoksia. Pois muuttaneen varakäytönvalvojan tilalle palkattiin elokuussa Janne Pehkonen. Janne aloitti oppisopimuksella B-koneenhoitajan koulutuksen. Käytönvalvoja Ari Halmetoja siirtyi tilikauden lopussa osa-aikaeläkeläiseksi ja jatkaa töissä 5 prosentin työajalla. Paavo Parviainen toimi osa-aikaisena toimitusjohtajana (6 %). Yhteensä yrityksen palkkalistoilla on siis tilikauden lopussa 2,1 henkeä töissä. Kirjanpidon ja taloushallinnon, kuten palkanmaksun palvelut ostettiin Juuan kunnalta, jossa vastuuhenkilöinä yhtiölle toimivat kunnan hallintopalveluista Pirkko Miettinen, Virpi Malja sekä Merja Halmetoja. Aktiivityöajan ulkopuolinen varallaolo järjestettiin yhdessä kunnan teknisen palvelualueen kiinteistötoimen työntekijöiden kanssa (5 henkilöä) eli kaukolämpölaitos oli yhteispäivystyksessä kunnan päivystettävien kiinteistöjen ja laitosten kanssa. Lisäksi hankittiin ostopalveluna kunnan teknisen palvelualueen työntekijöiden työpanosta kaukolämpölaitokselle ja vastaavasti kaukolämmön käytönvalvojat osallistuivat myyntipalveluna kunnan kiinteistöjen huoltoon. 1
Talous Tilikauden liikevaihto oli 1.276.355,11 euroa (1.158.262,75 217). Energian myyntitulot 216-218,, ALV % 2 18 16 14 12 1 8 6 Lämpömaksut 218 Perusmaksu 218 Maksut yhteensä 218 Maksut yhteensä 217 Maksut yhteensä 216 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 1. Energian myyntitulot tilikaudella 216-218. Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella yhteensä 852 769,38 euroa (81 9,38 vuonna 217). Käyttökate ennen poistoja sekä rahoitustuottoja ja kuluja ja veroja oli 423 726,5 euroa (348 673,99 217). Tilikauden tulos poistojen sekä korko- ja rahoituskulujen/- tuottojen ja verojen jälkeen oli 155 271,37 euroa (98 433,65 217). Tilikauden tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Lilja Koskelo. Asiakkaat Lämpösopimusasiakkaita on Juuan Kaukolämpö Oy:llä yhteensä 85 kappaletta. Näistä asuintaloasiakkaita on 39 kappaletta (132 m 3 ), teollisuusasiakkaita 14 (117 m 3 ) ja muita kiinteistöjä 32 kappaletta (248 m 3 ). Yhteensä lämmitettävien kiinteistöjen tilavuus on 497 kuutiota. 2
Tilikaudella purettiin yksi 2,8 m3/h kokoinen kaukolämpöliittymä purettavasta KOY Juuan Vuokratalojen asuinkerrostalosta. Uutta lämmöntoimitusta aloitettiin yhteensä 6,78 m3/h liittymän kokoisena, josta suurin osa alkoi näkyä vasta marraskuun alusta alkaen lämmön myynnissä. Lämmöntoimitussopimusten mukainen kokonaissopimusvesivirtamäärä kasvoi siis tilikauden lopussa. Yhteensä sopimusvesivirtaa oli tilikauden lopussa 22,72 m3/h (216,74 m3/h 217). Tilikaudella asiakkaille myyty energia oli yhteensä 2,96 MWh (18,73 GWh 217). Myyntituloja kertyi yhteensä 1.274.993,11 (alv %) (1.154.88,67 217), josta perusmaksujen osuus oli 243.58,3 ja energiakulutusmaksujen osuus 1.31.484,81. Perusmaksujen osuus koko myyntihinnasta oli keskimäärin 19,1 prosenttia. Keskimääräiseksi myyntihinnaksi muodostui perusmaksujen kanssa 6,83 /MWh (alv %) (61,6 /MWh 217). Energiamaksun hinta on 49,6 /MWh (alv %). Tuotanto Lämmöntoimitusten keskeytyksiä ei tilikaudella ollut yhtään. Tilikauden merkittävin tuotantoon vaikuttava tekijä oli KPA 1,5 MWh kattilan vuoto keväällä ja tästä johtuva konvektion vaihto. Entisessä konvektiossa oli kiinteä levyrakenne, jonka sisäosassa vuoto oli. Tarkastuksessa päädyttiin konvektion kiireelliseen uusimiseen. Kesäkausi tuotettiin poikkeuksellisesti isommalla KPA 4 MW kattilalla. Tilanteen haasteellisuutta lisäsi vielä poikkeuksellisen lämmin kesä. Lämmön tuottaminen pienellä tulella vähäistä lämmöntarvetta vastaavana oli hyvin haastavaa ja sitovaa. POK 4 MW kattilan kierron ja savukaasupuhaltimen kautta jouduttiin ajoittain lauhduttamaan myös lämpöä. Kesäkaudella energiantuotannon hyötysuhde oli heikompaa kuin tavallisesti, mutta tällä menettelyllä säästettiin huomattava summa rahaa välttämällä öljyn poltto ja samalla ei jouduttu perumaan sopimuksen mukaisia puupolttoainetoimituksia. Pienempi KPA kattila saatiin taas tuotantokäyttöön syyskuussa. Talvella pakkaskuorman aikana lämpö tuotettiin molemmilla (KPA 1,5 ja 4 MW) kiinteän polttoaineen bio-kattiloilla. Kulutushuippujen aikana poltettiin lisäksi öljyä POK 2 MW varakattilassa. Varalämpökeskusta POK 5 MW ei tarvittu käyttää lainkaan. Tarvittava lämmöntuotannon tehon määrä on kasvanut joulukuussa 217 ja tilikaudella 218 rakennettujen liittymien ansiosta nimellisteholtaan yli 1 MW verran. Kiinteän polttoaineen kattilat (4 ja 1,5 MW) tuottivat maksimitehoaan tilikauden lopulla jo noin -15 asteen pakkasessa. Tilikaudella kirjattiinkin suurimmat hetkelliset tehot ja myytiin myös enemmän lämpöä kuin koskaan aiemmin. Kaukolämpöverkon suurin hetkellinen tehon tarve oli (28.2.218) 7,7 MW (7,3 MW 217 aiempi ennätys). Verkostoon pumpattavan lämpimän veden määrä oli tuolloin 112,5 m3 tunnissa. 3
4 35 3 25 2 15 1 5 Lämpöenergian kuukausimyynti 216-218, MWh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 216 MWh 3511 216 2111 1464 818 65 4 532 924 1637 2234 2336 217 MWh 2672 2384 285 1681 148 78 55 546 963 1629 1954 2193 218 MWh 287 36 2894 1927 868 613 439 467 84 1872 2156 2989 Kuva 2. Lämpöenergian kuukausimyynti tilikaudella 216-218 Lämmön myynti vuosittain 23-218, GWh 25 2,96 2 15 12,55 12,1 13,61 15,13 17,84 17,32 15,6 16,84 18,44 17,77 18,57 18,73 1 12,15 13,33 13,62 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 Kuva 3. Lämmön myynti vuosittain Juuan lämpölaitokselta 23-218, GWh Tilikaudella tuotettiin yhteensä lämpöenergiaa 23 529,38 MWh (21 46,57 MWh vuonna 217). Kiinteän polttoaineen kattiloilla tuotettiin yhteensä 23 328,4 MWh (2 957,62 MWh 217) energiaa, josta pienemmällä kattilalla 4 879,4 MWh ja isommalla kattilalla 18 449 MWh. Öljyllä tuotettiin energiaa yhteensä 21, MWh (53 MWh 217), joten sen osuus koko energian tuotannosta oli,9 prosenttia (2,3 % 217). Kiinteää polttoainetta ostettiin yhteensä 27 636,3 MWh (24 75,18 MWh 217), joten KPA-kattiloiden lämmöntuotannon hyötysuhde oli 84,4 % (87 prosenttia 217). Öljyä ostettiin 311,31 MWh (615,67 MWh 217) ja sen polton hyötysuhde oli 64,6 % (81,7 prosenttia 217). Näin vähäisellä öljykattiloiden käytöllä sen hyötysuhde ei kerro totuutta, koska kattilan ylläpitolämpöön kuluttaman öljyn suhteellinen osuus kasvaa. Kaukolämmöntuotannon ja jakelun kokonaishyötysuhde 4
polttoaineen energiasisällöstä asiakkaan ostamaan energiaan koko ketjulla oli 75 % (75,8 prosenttia vuonna 217). Tuotanto, MWh 3 27948 25 2 23529 23328 2313 2958 Polttoainetta Kokonaistuotanto KPA yht. POK yht. 15 Luovutettu verkkoon Laskutettu 1 5 21 6989 4844 2145 Kokonaishäviöt Kattilahäviö Verkostohäviö Kuva 4. Lämmöntuotanto ja jakelu tilikaudella 218 Kaukolämpöverkoston pituus on noin 11 kilometriä. Putkikoko vaihtelee halkaisijaltaan verkoston eri osissa DN 25-15 välillä. Verkostoon luovutettiin lämpöä tilikaudella yhteensä 23,1 GWh, joten verkostohäviön osuus oli 2,1 GWh (9,3 prosenttia). Rahassa verkostohäviö tarkoittaa 15 233,7 (alv %) (117.86,1 vuonna 217). Pumpattu kaukolämpövesi verkostoon oli yhteensä 47 353 m3 (432 327 m3 217) ja kaukolämpöveden jäähtymä keskimäärin 42,2 astetta (42 astetta vuonna 217). Kaukolämpöverkoston hyötysuhde oli mittaushistorian (212-218) paras. Verkostoveden jäähtymä sekä verkostohäviö 216-218 6 5 4 3 2 1 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KA 218 KL-veden jäähtymä, c 46 49 48 42 34 32 27 33 34 4 42 46 42 218 Verkostohäviö, % 8,4 7,2 6,2 9,8 11,5 13,6 17,8 31, 14,7 8,2 8,7 6,8 9,3 217 KL-veden jäähtymä, c 53 48 45 44 4 33 28 28 34 39 42 45 42 217 Verkostohäviö, % 11,1 9,5 1,4 11, 12,3 15,5 19,8 19,3 13,6 11, 9,3 9, 11,3 216 KL-veden jäähtymä, c 51 46 45 43 33 3 27 3 35 42 45 41 42 216 Verkostohäviö, % 7,8 1,5 1,2 14, 11,1 17,8 25,1 19,8 13,9 12,6 9,5 6,6 11, Kuva 5. Kaukolämpöveden jäähtymä verkostossa ja verkostohäviö tilikausilla 216-218 5
Polttoaineet Kiinteät polttoaineet ostettiin tilikaudella kaikki energiasisällön perusteella. Kuormat punnittiin kaukolämpölaitoksen akselivaa`alla ja joka kuormasta otettiin kosteusnäytteet. Kosteusnäytteistä määriteltiin energiasisältö FINBIO 1998 julkaisun mukaisella toimintatavalla ja kaavalla. Metsähakkeiden toimittajana tilikaudella oli Karjalan Metsä ja Energia Oy. Valtaosa metsähakkeesta oli karsitun rangan haketta. Karjalan Metsä ja Energia toimitti myös alueelta hankkimaansa kokopuuhaketta ja pienet määrät ruskeana palstakuivattua hakkuutähdehaketta. Sulan kauden aikana ostettiin myös VS Turva-aidat Oy:ltä tuoreen puun sorvilastua, jota poltettiin alhaisen kuormituksen aikana seospolttoaineena kuivemman hakkeen seassa. Haketta poltettiin tilikaudella yhteensä 27 393 i-m 3, joka oli painona 8 295,6 tonnia (25 66 i-m 3 vuonna 217). Energiaa hakkeessa oli yhteensä 24 342,2 MWh eli sen energiasisältö keskimäärin oli,89 MWh/i-m3 ja painoon suhteutettuna 2,9 MWh/tn (,84 MWh/i-m3/2,8 MWh/tn vuonna 217). Tuoreen puun sorvilastua poltettiin sulan kauden aikana yhteensä 3 118 i-m3 (3652 i-m 3 217), jossa oli energiaa 1 662,3 MWh (1 935,7 vuonna 217). Sorvilastun energiasisältö oli siis keskimäärin,53 MWh/i-m3 (,53 MWh/i-m 3 vuonna 217). Puupohjaisten polttoaineiden energiaosuus käytetyistä polttoaineista oli 93,1 prosenttia (95,5 prosenttia vuonna 217). Vapo Oy toimitti tilikauden palaturpeet. Palaturvetta poltettiin yhteensä 1 33 i-m3, joka oli painona 472,3 tn (38 i-m 3 217), jossa oli energiaa 1 631,7 MWh (55 MWh 217). Energiasisältö oli keskimäärin 1,23 MWh/i-m3 ja painoon suhteutettuna 3,46 MWh/tn (1,33 MWh/i-m 3 ja 3,69 MWh/tn vuonna 217). Palaturpeen energian osuus polttoaineista oli 5,8 prosenttia (2 prosenttia vuonna 217 ). Öljyä käytettiin tilikaudella yhteensä 31 657 litraa (62 66 litraa 217). Keskimääräisellä kevyen polttoöljyn energiasisällöllä 9,834 MWh/tn (Teboil motor talvilaatu) saadaan öljyn energiamääräksi 311,3 MWh. Polttoöljyn osuus oli 1,1 % käytetyistä polttoaineista (2,5 % vuonna 217). 6
Käytetyt polttoaineet, MWh 3 27948 25 24342 2 15 1 Yhteensä Hake Sorvilastu Turve Kevyt PÖ 5 1662 1632 311 Kuva 6. Käytetyt polttoaineet tilikaudella 218 Huolto ja kunnossapito Kaukolämpölaitosta ja verkostoa hoidettiin tilikaudella ennakoivan kunnossapidon periaatteella. Poikkeavasti isomman KPA 4 MW kattilan puhdistusta ja vuosihuoltoa ei päästy tekemään keväällä, vaan vasta syksyllä pienemmän kattilan korjauksen valmistuttua. Pienemmästä KPA 1,5 MW kattilasta vaihdettiin kesäkaudella koko konvektio osa. Entinen kattilan konvektio polttoleikattiin irti kattilan tulipesästä ja nostettiin katon kautta pois. Uusi asennettu konvektio on tuliputki-konvektio, josta voidaan myöhemmin tarvittaessa vaihtaa syöpyneitä putkia uusiin. Samalla kattilaan asennettiin automaattinen ilmanpaineella toimiva nuohoin. Tulipesän puretut muuraukset korjattiin ja kattila saatiin tuotantokäyttöön takaisin syyskuussa. Tilikaudella toteutettiin muun muassa myös pienemmän kattilan tuhkakontin tuhkantasauksen automatisointi. 7
Kuva 7. Vuotava konvektio Kuva 8. Irti leikatun konvektion poisto Kuva 9. Tulipesä ilman konvektiota Kuva 1. Uusi ja vanha konvektio 8
Ympäristö ja viranomaistoiminta Tilikaudella kertyi puutuhkaa yhteensä 78 m 3. Tuhka toimitettiin Juuan kunnan läjitysasemalle välivarastoon myöhempää käyttöä ja loppusijoituspaikkaa varten. Juuan kaukolämpö Oy vastaa tuhkan välivarastoinnista läjitysasemalla. Tuhka luovutetaan sopivaan käyttötarkoitukseen, esimerkiksi metsäautoteiden perusparantamiseen, josta tehdään ilmoitus kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Polttoöljyn tuhka (8 litraa) sekä öljynsuodattimet (7 kpl) ja mineraaliöljyjätteet (25 litraa) toimitettiin ongelmajätteen keräysasemalle. Ilmanpäästöistä hiukkaspäästöjä kertyi yhteensä tilikaudella 3,95 tn, rikkidioksidipäästöjä,264 tn, typen oksideita 9,772 tn sekä hiilidioksidia käytetyistä turpeista ja kevyestä polttoöljystä yhteensä 72,641 tonnia. Vettä käytettiin yhteensä 34 m 3 ja sähköä 336 881 KWh. Juuan kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelua koskevat vuositiedot. Juuan Kaukolämpö Oy:n päästöt ovat ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisia (valtioneuvoston asetus 165/217). Isommalle KPA-kattilalle tehtiin painelaitteen määräaikaistarkastus. Pienemmälle kattilalle tehtiin painelaitteen korjaus- ja muutostyön mukaiset viranomaistarkastukset sekä suunnitelmalle että toteutukselle (NDT hitsaussaumoille ja painekoe 13 Bar). Yhtiön omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvoista. Yhtiöllä on lisäksi toiminnan keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus. JUUAN KAUKOLÄMPÖ OY:n hallitus tilinpäätöskokouksessa 9