Juuan Kaukolämpö Oy Vuosikertomus 2016 Y-tunnus: VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 2016

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 2016 Juuan kunta yhtiöitti kaukolämpöliiketoimintansa ja perusti Juuan Kaukolämpö Oy:n. Yritys rekisteröitiin ja kaikki kaukolämpöliiketoiminta sopimuksineen siirtyi sille Juuan kunnalta. Vuosi 2016 oli siis yhtiön ensimmäinen tilikausi. Kiinteistö liittymineen myytiin Juuan Kaukolämpö Oy:lle kauppakirjalla ( ) ja liiketoiminta sopimuksineen, henkilöstöineen sekä omaisuuksineen (rakennukset, tuotannon koneet ja laitteet, verkosto) apporttiomaisuuden luovutuksella osakeantia vastaan ( ). Yhtiön osakepääoma on ja osakkeiden lukumäärä on 2000 kappaletta. Yhtiön omistaa kokonaan Juuan kunta. Yhtiön toimialaksi rekisteröitiin energian tuottaminen, hankinta, jakelu, myynti ja energiakauppa sekä edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiön kotipaikka on Juuka. Tilikausi on Ensimmäinen tilikausi oli poikkeavasti Hallitus Juuan Kaukolämpö Oy:n hallituksessa oli tilikaudella 2016 yhteensä 3 henkeä. Puheenjohtajana toimi Heidi Tanskanen ja jäseninä Väinö Hernesniemi ja Joni Kortelainen. Hallituksen varajäsenenä toimi Pertti Wikström. Hallitus vahvisti tilikaudella työjärjestyksen yhtiön hallituksen työohjeeksi. Tilikaudella hallitus kokoontui yhteensä neljä kertaa. Henkilöstö ja resursointi Käytönvalvoja Ari Halmetoja siirtyi kunnalta henkilöstönsiirtosopimuksella Juuan kaukolämpö Oy:lle. Yhtiön palveluksessa aloitti alkaen Paavo Parviainen osaaikaisena (60 %) toimitusjohtajana. Lisäksi yhtiön palveluksessa aloitti toukokuun alusta 2016 käytönvalvojana Timo Karjalainen. Kirjanpidon ja taloushallinnon, kuten palkanmaksun palvelut ostetaan Juuan kunnalta, jossa päävastuuhenkilönä yhtiölle toimii Virpi Malja. Lisäksi Juuan kunnan kanssa on tehty sopimus kiinteistön hoidon ja päivystyksen resursoinnista yhdessä kunnan kiinteistön hoitajien ja lämpölaitoksen käytönvalvojien kesken. Kunnan työntekijät osallistuvat osana muuta kiinteistön varallaoloa myös lämpölaitoksen päivystykseen ja vastaavasti lämpölaitoksen työntekijät kunnan kiinteistöjen päivystykseen. Lisäksi työntekijät osallistuvat tarkoituksenmukaisesti sekä lämpölaitoksen töihin kuin myös kunnan kiinteistöhuollon töihin. 1

2 Timo Karjalainen käy oppisopimuksella B-koneenhoitajan koulutusta. Paavo Parviainen kävi Adato Energia Oy:n järjestämän kaukolämmön peruskurssin- koulutuskokonaisuuden sekä siihen sisältyneen loppukokeen. Ari Halmetoja päivitti tilikaudella tieturvakortin sekä turvallisuuskortin koulutuksilla. Lisäksi osallistuttiin energiamessuille Tampereella. Talous Tilikauden liikevaihto oli ,70 euroa. Tammikuu oli erittäin kylmä ja myynti olikin yli 3500 MWh. Tammikuussa suurin hetkellinen teho oli 7,5 MWh (virtaus 111 m3/h). Vastaavasti helmikuu oli vuodenaikaan nähden erittäin lauha kuukausi. Energian myyntitulot 2016,, ALV 0 % lämpömaksu perusmaksu maksut yhteensä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 1. Energian myyntitulot tilikaudella Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella yhteensä ,46 euroa. Käyttökate ennen poistoja sekä rahoitustuottoja ja kuluja ja veroja oli ,3 euroa. Tilikauden tulos poistojen sekä korko- ja rahoituskulujen/-tuottojen ja verojen jälkeen oli ,06 euroa. Merkittävin yhtiöittämisen jälkeen tulokseen omaisuuden poistojen kautta vaikuttava tekijä on yhtiölle apporttina osakkeita vastaan luovutettu omaisuuden siirtoarvo yhtiön aloittavassa taseessa. Omaisuuden arvo oli vuoden 2015 lopulla kunnan kirjanpidossa ja se siirrettiin arvoisena yhtiölle (vähennettynä liittymismaksuveloilla ). Yhtiö poistaa omaisuutta tasapoistona, jonka pohjaksi arvioitiin uudelleen tuotantotekijöiden 2

3 realistiset taloudelliset jäljellä olevat käyttöiät. Rakennusten osalta käytetään 50 vuotta, KPA-kattiloiden 22, muut KPA-kattilan koneet ja laitteen 20, varalämpökattilat ja laitteet 30 ja kaukolämpöverkosto 45-vuoden käyttöikää. Näin tilikaudelle 2016 saatiin tasapoistoksi 13,76 vuotta ja ,58 euroa. Yhtiö on velaton tilikauden päättyessä. Yhtiö lainasi alkupääomaa Juuan kunnalta. Laina maksettiin pois yhtiön maksuvalmiuden parantuessa tehdyllä hallituksen päätöksellä. Tilikauden tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Lilja Koskelo. Asiakkaat Lämpösopimusasiakkaita on Juuan Kaukolämpö Oy:llä yhteensä 86 kappaletta. Näistä asuintaloasiakkaita on 37 kappaletta ( m 3 ), teollisuusasiakkaita 23 ( m 3 ) ja muita kiinteistöjä 26 kappaletta ( m 3 ). Yhteensä lämmitettävien kiinteistöjen tilavuus on kuutiota. Tilikaudella asiakkaille myyty energia oli yhteensä 18,58 GWh. Myyntituloja kertyi yhteensä ,7 (alv 0 %), josta perusmaksujen osuus oli ,9 ja energiakulutusmaksujen osuus ,8. Perusmaksujen osuus koko myyntihinnasta oli keskimäärin 20,6 prosenttia. Keskimääräiseksi myyntihinnaksi muodostui perusmaksujen kanssa 61,7 /MWh (alv 0 %). Energiamaksun hinta on 49,06 /MWh (alv 0 %). Tuotanto Lämmöntoimitusten keskeytyksiä ei tilikaudella ollut yhtään. Kiinteän polttoaineen kattiloiden huoltojen ja häiriöiden aikana lämpöä tuotettiin varavoimalla öljykattilalla. Talvella pakkaskuorman aikana lämpö tuotetaan molemmilla (KPA 1,5 ja 4 MWh) kiinteän polttoaineen bio-kattiloilla. Kulutushuippujen aikana pakkasen ollessa yli 24 astetta, poltetaan lisäksi öljyä varakattiloissa (POK 2 ja 4 sekä varalämpökeskus POK 5 MWh). Kesäkaudella lämpöenergia tuotetaan 1.5 MWh tehoisella bio-kattilalla ja kevät- ja syyskaudet isommalla 4 MWh biokattilalla. 3

4 Lämpöenergian myynti 2016, MWh 4000,0 3500,0 3511,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 2016,1 2110,8 1463,8 1637,1 2233, , ,0 500,0 817,5 604,8 399,8 531,6 923,7 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuva 2. Lämpöenergian myynti tilikaudella 2016 Tilikaudella tuotettiin yhteensä lämpöenergiaa ,6 MWh. Kiinteän polttoaineen kattiloilla tuotettiin yhteensä 21107,49 GWh energiaa, josta pienemmällä kattilalla 6089,2 MWh ja isommalla kattilalla 15018,4 MWh. Öljyllä tuotettiin energiaa yhteensä 446 MWh, joten sen osuus koko energian tuotannosta oli 2 prosenttia. Kiinteän polttoainetta ostettiin yhteensä 24388,49 MWh, joten KPA-kattiloiden lämmöntuotannon hyötysuhde oli 86,5 prosenttia. Öljyä ostettiin 595,7 MWh edestä ja sen polton hyötysuhde oli 74,8 prosenttia. Kaukolämmöntuotannon ja jakelun kokonaishyötysuhde polttoaineen energiasisällöstä asiakkaan ostamaan energiaan koko ketjulla oli 74,4 prosenttia ,00 Tuotanto, MWh 25000, , , , ,00 0, , , ,49 446, , ,3 6397, , ,41 Polttoainetta Kokonaistuotanto KPA yht. POK yht. Luovutettu verkkoon Laskutettu Kokonaishäviöt Häviö polttoaineesta verkkoon Verkostohäviö Kuva 3. Lämmöntuotanto ja jakelu tilikaudella

5 Kaukolämpöverkoston pituus on noin 11 kilometriä. Putkikoko vaihtelee halkaisijaltaan verkoston eri osissa DN välillä. Verkostoon luovutettiin lämpöä tilikaudella yhteensä 20,98 GWh, joten verkostohäviön osuus oli 2,4 GWh (11,13 prosenttia). Rahassa verkostohäviö tarkoittaa ,0 (alv 0 %). Pumpattu kaukolämpövesi verkostoon oli yhteensä m3 ja kaukolämpöveden jäähtymä keskimäärin 41,6 astetta. 60,0 Verkostoveden jäähtymä sekä verkostohäviö 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KA KL-veden jäähtymä, astetta 50,9 46,4 45,5 42,7 33,4 30,3 26,8 29,9 35,0 41,9 44,5 40,5 41,6 Verkostohäviö, % 7,8 10,5 10,2 14,0 11,1 17,8 25,1 19,8 13,9 12,6 9,5 6,6 11,0 Kuva 4. Kaukolämpöveden jäähtymä verkostossa ja verkostohäviö tilikaudella 2016 Polttoaineet Kiinteät polttoaineet ostettiin tilikaudella kaikki energiasisällön perusteella. Kuormat punnittiin kaukolämpölaitoksen akselivaa`alla ja joka kuormasta otettiin kosteusnäytteet. Kosteusnäytteistä määriteltiin energiasisältö FINBIO 1998 julkaisun mukaisella toimintatavalla ja kaavalla. Puuperäisten polttoaineiden toimittajana tilikaudella oli Karjalan Metsä ja Energia Oy. Valtaosa metsähakkeesta oli karsitun rangan haketta Juuassa sijaitsevasta turunkankaan terminaalista sekä Nurmeksen känkäälän terminaalista. Karjalan Metsä ja Energia toimitti myös alueelta hankkimaansa kokopuuhaketta ja pienet määrät ruskeana palstakuivattua hakkuutähdehaketta sekä myös sulalla kaudella tuoreen puun sorvilastua, jota poltettiin alhaisen kuormituksen aikana seospolttoaineena kuivemman hakkeen seassa. Haketta poltettiin tilikaudella yhteensä i-m 3 (7653,95 tonnia). Energiaa hakkeessa oli yhteensä 22175,3 MWh eli sen energiasisältö keskimäärin oli 0,81 MWh/i-m 3 (2,9 MWh/tn). Tuoreen puun sorvilastua poltettiin sulan kauden aikana yhteensä 725 i-m 3, jossa oli 5

6 energiaa 419,12. Sorvilastun energiasisältö oli siis keskimäärin 0,58 MWh/i-m 3. Puupohjaisten polttoaineiden energiaosuus käytetyistä polttoaineista oli 94 prosenttia. Vapo Oy toimitti tilikauden palaturpeet. Palaturvetta poltettiin yhteensä 1305 i-m 3 (437,75), jossa oli energiaa 1794,059 MWh. Energiasisältö oli keskimäärin 1,37 MWh/i-m 3 (4,1 MWh/tn). Palaturpeen energian osuus polttoaineista oli 7,5 prosenttia. Öljyä käytettiin tilikaudella yhteensä litraa. Keskimääräisellä kevyen polttoöljyn energiasisällöllä 10,02 MWh/tn saadaan öljyn energiamääräksi 595,7 MWh. Polttoöljyn osuus oli 2,5 % käytetyistä polttoaineista Käytetyt polttoaineet, MWh , , Yhteensä Hake Turve Sorvilastu Kevyt Pö , , ,668 Kuva 5. Käytetyt polttoaineet tilikaudella 2016 Huolto ja kunnossapito Kaukolämpölaitosta hoidettiin tilikaudella ennakoivan kunnossapidon periaatteella. Kattilat puhdistettiin ja tarkastettiin sisäisesti tarkemmin alasajon jälkeen - isompi KPA-kattila keväällä ja pienempi syksyllä. Aiemmin kevättalvella isomman kattilan konvektio-osan tuubiputki alkoi vuotamaan. Kattila ajettiin alas ja vuotava putki tulpattiin tukkoon, jotta kattila saatiin takaisin tuotantoon kesäseisokkiin asti. Aikaisempina vuosina tuubiputkia oli jo vaihdettu kahtena kesänä, vuonna 2011 kolmannen vedon kaikki putket ja vuonna 2014 toisen vedon putkia 65 kappaletta. Tilikaudella 2016 vaihdettiin loput putket, yhteensä 105 kappaletta. Lisäksi kattilaan tehtiin syöpymien osille paikkaushitsauksia sekä pellin vaihtoa konvektion alaosaan väliseinään tuubiputkien alle. Tarkastuksien (NDT ja painekoe) jälkeen tehtiin vielä kattilan muuraukseen korjausta syöpymien osalta. Normaalin kunnossapitotoimen lisäksi tehtiin tilikaudella ulkopuolisena palveluna muun muassa 6

7 savukaasukanavan korjausta kattilahuoneessa ja ulkona savupiipun huoltoluukussa sekä kattilaluukkujen korjauksia. Valokuvat yläpuolella: tuubiputkien vaihtoa, Vaihdettu seinäpelti, kattilan muurausta ennen ja jälkeen korjauksen. Valokuvat yläpuolella: Tuliportaan kulman korjausta sekä kattilan pellin syöpymien päälle paikkaushitsausta. 7

8 Lisäksi kaukolämpöverkostossa oli keväällä yksi vuoto, joka korjattiin. Vuoto oli tullut ajan oloon rasituskohtaan liitoskulmaan. Valokuva: Epäillyn vuotokohdan etsintä. Ympäristö ja viranomaistoiminta Tilikaudella kertyi puutuhkaa yhteensä 72 i-m 3. Tuhka toimitettiin Juuan kunnan läjitysasemalle välivarastoon myöhempää käyttöä ja loppusijoituspaikkaa varten. Polttoöljyn tuhka (3 litraa) sekä öljynsuodattimet (7 kpl) ja mineraaliöljyjätteet (25 litraa) toimitettiin ongelmajätteen keräysasemalle. Ilmanpäästöistä hiukkaspäästöjä kertyi yhteensä tilikaudella noin 2,48 tn, rikkidioksidipäästöjä 0,23 tn, typen oksideita 7,92 tn sekä hiilidioksidia käytetyistä turpeista ja kevyestä polttoöljystä yhteensä 838,99 tonnia. Vettä käytettiin yhteensä 383 m 3 ja sähköä KWh. Juuan kunnalle on toimitettu ympäristönsuojelua koskevat vuositiedot. Isommalle KPA-kattilalle tehtiin painelaitteen määräaikaistarkastus. Lämpölaitokselle suoritettiin myös tilikaudella yleinen palotarkastus. Samalla tarkastettiin myös yhtiön pelastussuunnitelman ja räjähdysvaarallisten tilojen ATEX- direktiivien mukaiset suunnitelmat. Yhtiön omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvoista. Yhtiöllä on lisäksi toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä hallinnon vastuuvakuutus. JUUAN KAUKOLÄMPÖ OY, hallitus tilinpäätöskokouksessa 8