1 2 Tampereen ylioppilaskunta Talousarvion perustelumuistio 2019 3 4 Yleistä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TREY:n ensimmäinen talousarvio valmisteltiin ajalle 1.1.2019-30.6.2019. Maaliskuussa 2019 on valmisteltu talousarvio, joka käsittää koko vuoden 2019. Ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle 2019-2019 esitetään 57 euroa perustutkinto-opiskelijoille ja 30 euroa jatkotutkinto-opiskelijoille. Perustutkintoopiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS-maksu, joka on 57 euroa. Talousarvion suurin erä on henkilöstökulut. Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (942/2017) määrittää, että ylioppilaskuntien yhdistyessä henkilöstön siirtymiseen sovelletaan, mitä työsopimuslaissa säädetään liikkeen luovutuksesta (9 ). Siten talousarvioon on laskettu kaikki entisissä ylioppilaskunnissa työsuhteissa olevien palkkaukseen ja etuihin liittyvät kulut. Lisäksi ylioppilaskunnalle on palkattu talous- ja hallintopäällikkö. Vappusihteereille on esitetty talousarviosta palkkiota palkan sijaan. Talous- ja hallintovaliokuntien puheenjohtajille on päätetty maksaa kokouspalkkio. Ylioppilaskunnalle palkatun tuutoroinnin asiantuntijan palkkauskulut maksaa Tampereen yliopisto. Varmistamattomia kuluja ja tuottoja maaliskuussa 2019 ovat: Mahdollisen ylioppilasmedian kulut ja tuotot. Tällä hetkellä budjetoitu 0 euroa. Aviisin tuotot ovat olleet noin 25 000 euroa ja kulut 90 000. Toisten ylioppilasmedioiden kustannukset ovat olleet 50 000 130 000 (ei sisällä Ylioppilaslehteä) ja tuotot 5000 35 000. Toimitilakustannukset, mikäli ylioppilaskunnalle saadaan tilat yliopistolta ja esimerkiksi nykyistä Pienteollisuustalon tilaa ei päätetä remontoida, vaan myydä. Vuosittainen kustannus vuokrista noin 60-70 000, josta osa toteutuu ainakin alkuvuoden aikana. Mahdollinen remontti toteutetaan ylioppilaskunnan varallisuudesta ja sen kustannukset eivät ole jäsenmaksuvaikutteisia. Remontin suunnittelun (rahoitus ja varsinainen toteutus) aloittaminen edellyttää 30 000 euron panostusta. Varoilla viimeistellään suunnittelutyö ja hankitaan tarvittavat luvat.
35 36 37 38 39 Starting kitin ulkoistamisesta ei ole päätöstä, ei vaikuta merkittävällä tavalla talousarvioon. Pakettiautojen lainaustoiminnan ulkoistaminen kummankin pakettiauton osalta vielä prosessissa Varsinaisen toiminnan tuotot 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Opiskelijakortit Opiskelijakortteja myydään 10 euron kappalehintaan. Arvio molempien ylioppilaskuntien toteumien perusteella (3500 korttia). Kalenteri Kalenterin toteuttaa Pirunnyrkki Oy ostopalvelusopimuksella. Tuotto peilattu Tamyn viime vuosien toteumiin. Auton lainaustuotot Nykyisiin toteumiin nojaten tuotto-odotus 10 000 euroa. Starting Kit Toiminta mahdollisesti ulkoistetaan. Tapahtumien tuotot Tapahtumien yritysyhteistyö, sponsorit, avustukset ja sisäänpääsymaksut. Järjestöstartti (200) Soposektorin järjestämät teemapäivät (2000, yritysyhteistyö ja avustukset). Potentiaalien jatkot 370 (yritysyhteistyö). Wappu 3000 (yritysyhteistyö). Fuksisuunnistus 4000 (yritysyhteistyö). Loppuvuodesta järjestettävät vuosijuhlat 8000 (yritysyhteistyö) ja 33 000 (illalliskortit) euroa. Lisäksi Suurbileet Tamkon kanssa 3000 (yritysyhteistyö). Yritysyhteistyön sopimustulot Ylioppilaskunnan pääyhteistyökumppaneiden kanssa solmitut sopimukset Vuosisopimukset 13 000, muu myynti 1000. Ilmoitusmyynti oppaaseen ensimmäisen vuoden opiskelijoille 16 000.
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Tuutorointi Yliopiston kanssa solmittu tuutorointisopimus, sisältää myös kv-tuutoroinnin. Kulut tarkennettu yliopiston kanssa laaditun sopimuksen mukaisiksi. Tuutoroinnin tuotoissa yliopiston kanssa sovittu kv-tuutorien kulukorvauksen läpilaskutus. Kevään 2019 osalta kulukorvausten määrä on 5000, syksyllä tuutorimäärien kasvaessa ja Hervannan kampuksen tuutoreiden liittyessä mukaan summa on 13 00. Yhteensä kv-tuutoroinnin läpikulkuerä 18 000. YTHS-maksut Läpikulkuerä, laskettu 17 000 perustutkintojäsenellä Muut varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutoimistossa myytävät ja lainattavat tuotteet, harjoittelutuki kääntäjistä 2 x 1400. Lisäksi yliopiston kanssa on neuvoteltu yliopiston kansainvälisille opiskelijajärjestöille maksamasta tuesta 15 000 (läpikulkuerä). Varsinaisen toiminnan kulut 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Hallitus Hallituksen kokoontumiset, ryhmäytymiset ja osallistumiset avaus- ja syysseminaareihin (4500). SuomiAreena rahoitetaan edunvalvonnasta. Matkakulut matkalipuissa. Lisäksi momentilla pääsektorin käyttövarat 800 (johdon seminaarien osallistumiskulut ja edustus). Edustajisto Edustajiston kokoukset ja iltakoulut (14 tapaamista, 3500 euroa + kevään ja joulun virkistäytymiset 1000). Talous-, hallinto- ja kunniavaliokuntien käyttöön yhteensä 1200 euroa. Edunvalvonta Matkaliput matkustusmomentilla
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 Sektoreiden yhteinen vaikuttamistyö 2000 (aiemmin 1000 ). Suomi-Areena, sidosryhmätyön käynnistäminen Kansainvälisten asioiden sektori 3050 (aiemmin 2800 ) Laskettu kolmen hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: KV-kevätpäivät, mahdollisesti Opintoasiainpäivät, SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijan kohdalta, KV-tapaaminen koko sektorin osalta 1250 Painomateriaali (painatus ja graafikko) vaihto-opiskelijoille 500 Toimielimelle 500 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 500 (aiemmin 250 ) Muut tapahtumat (esim. kv-viikko, koulutukset) 300 Koulutuspoliittinen sektori 5350 (aiemmin 4900 ) Laskettu neljän hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: Peda-Forum, Opintoasiainpäivät, SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijoiden kohdalta, Kopo-tapaaminen koko sektorin osalta, Dare to learn, Sefi 3200 Toimielimelle 200 Kopokonferessi 1100 (aiemmin 900 ) Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 500 (aiemmin 250 ) Muut tapahtumat (esim. Kupillinen kopoa -tyyppiset setit) 350 Sosiaalipoliittinen sektori 5250 Laskettu neljän hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijoiden kohdalta, Sopo-tapaaminen koko sektorin osalta, OLL:n sektoritapaamiset liikuntavastaavan osalta 700 Ryhmä 35000 1000 Toimielimelle 500 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 250 Valittu teemapäivä 2000 (tuotot tapahtumien tuloissa) Hyvinvointiviikko 500 Koulutukset 300 Järjestö ja viestintä Järjestösektori 6650 (aiemmin 5150 )
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Laskettu kolmen hengen menoilla (sektori saattaa olla suurempikin ja mennä päällekkäin viestinnän kanssa) Osallistumiset asiantuntijan/asiantuntijoiden osalta avaus- ja syysseminaareihin ja mahdolliseen järjestötapaamiseen 600 Koulutukset järjestöille 2500 (aiemmin 1000 ) Järjestötapaamiset 2000 Graafinen materiaali (graafikko ja paino) 300 (esim. järjestöviikko tai vastaava) Iltatilaisuus järjestötoimijoille 1000 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 250 Viestintäsektori 3400 (aiemmin 3100 ) Laskettu kolmen hengen menoilla (sektori saattaa olla suurempikin ja mennä päällekkäin järjestösektorin kanssa) Osallistumiset asiantuntijan/asiantuntijoiden osalta avaus- ja syysseminaareihin ja mahdolliseen viestintätapaamiseen 600 Sektorin toiminta (esim. somemarkkinointi ) 350 (aiemmin 250 ) Toimielimelle 700 (aiemmin 500 ) TT-kamerat yhteistyösopimus 1500 Brändin jalkauttamiseen käyttövara 250 Yhdistyminen Roll upit (2kpl) 240 Beach flagit (2kpl) 240 Lakana 600 Flyerit / julisteet 50 Karpekin avustus suunnittelukilpailuun 5000 TTYY:n tilinpäätös 4120 (tilitoimisto 1000, palkkio tilinpäätöksen laatijalle 620, tilintarkastus 2500 ) Tamyn tilintarkastus 2500 Julkaisusarja Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tuotettu opas paino ja graafikko 4500 euroa. Opiskelijakorttien teko Opiskelijakorttien tulostuskulut ja opiskelijakorttien tilausjärjestelmän kustannukset Jäsenpalvelut
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Lainopillinen neuvonta jäsenistölle, lainattavien tavaroiden korjaaminen tai uusiminen, myytävien tuotteiden tilauskustannukset. Lainopillinen neuvonta n. 3500 /vuosi Haalarimerkit 1000 Hankinnat ja korjaukset lainattaviin tavaroihin liittyen 700 (aiemmin 200 ) Yhteistyösopimukset Turvokkeen ja Akateemisen mahdin sopimukset liikuntapalveluiden järjestämisestä (yhteensä 9500 ). TYY:n ja ÅAS:n yhteistyösopimus palveluiden tarjoamisesta Fitechopiskelijoille (1200), Porin tukeminen toiminta-avustuksen kautta. Hyväntekeväisyysvarat Varataan 1000 euroa Starting Kit Toiminta mahdollisesti ulkoistetaan. Tapahtumat Yrityssuhteet/tapahtumat Laskettu kahden hengen sektorilla Sektorin toiminta (osallistuminen yhteen seminaariin / asiantuntija, palaverit sidosryhmien kanssa) 400 Sektorin omat kulut (mm. tapahtumajaosto) 500. Ylioppilaskunnan järjestämät avoimet tapahtumat koko jäsenistölle: Laskiaisrieha 500 Wappu 7000 Fuksisuunnistus 6000 Avajaiset 1000 Vuosijuhlat 62 000 Potentiaalien jatkot 2120 Suurbileet Tamkon kanssa 12 000 Soihtukulkue 500 "Uudet tapahtumat (esim. sitsit ym.) 2000 Kulttuuriappro 1500
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 Toiminta-avustukset järjestöille Järjestösektorin esityksen mukaisesti 80 000. Lisäksi yliopiston kanssa on neuvoteltu yliopiston kansainvälisille opiskelijajärjestöille maksamasta tuesta 15 000 (läpikulkuerä). Domus-klubi Ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettu ilmainen tila, jonka siisteydestä huolehditaan siivousringillä. Tuutorointi Tuutorointikoulutukset yliopiston kanssa tehtävän sopimuksen budjetin mukaisesti. Lisäksi 100 käyttövara sektorin virkistäytymiseen. Projektituet Järjestösektorien esityksen mukaisesti 4000. YTHS-maksutilitys Läpikulkuerä, laskettu 17 000 perustutkintojäsenellä. Muut varsinaisen toiminnan kulut Varaus yllättäviin menoihin 2000. 258 Henkilöstökulut 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Palkat Vakinaisten työntekijöiden palkat Henkilökuntaan kuuluu kokoaikaisina työntekijöinä pääsihteeri, hallinto- ja talouspäällikkö, kaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa, kaksi sosiaalipoliittista asiantuntijaa, kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija, kaksi järjestö- ja viestintäasiantuntijaa sekä yhteisöasiantuntija. Vakituisina osa-aikaisina työntekijöinä toimii kaksi toimistosihteeriä ja taloussihteeri.
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 Tilapäisten työntekijöiden palkat Yhdistymis- ja brändikoordinaattorien tammikuun palkat, kääntäjäharjoittelijoiden palkkauskulut, kolme projektisihteeriä Wappuun, freelancer-kääntämiseen 3000 koko vuodelle. Sijaiset. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat Ei budjetoida Tunti- ja urakkapalkat Verokortilla maksettavat. Tapahtumien henkilökulut. IT-tuki ja mahdollisuus palkata kiireapulainen tammikuun orientaatioviikolle vastaanottamaan vaihto-opiskelijoiden maksuja. Palkkiot Edustajiston pj palkkio Edustajiston puheenjohtajan vuosipalkkio vaalittomana vuonna 900 (vaalivuonna 1350 ) Hallituksen pj palkkio Hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 350 /kk. Hallituksen jäsenten palkkiot Budjetoitu yhdeksälle hallituksen jäsenelle, 900 /kk. Tulospalkkio yritysyhteistyö Yhteisöasiantuntijan työsopimuksen mukaisesti Henkilösivukulut TyEL-maksut Lakisääteisiä
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Työntekijän TyEL-maksut Lakisääteisiä Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut Lakisääteisiä Tapaturmavakuutusmaksut Lakisääteisiä Työttömyysvakuutusmaksut Lakisääteisiä Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Ei budjetoida Ryhmähenkivakuutusmaksut Muut henkilöstön vakuutusmaksut Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) Vapaaehtoinen lisävakuutus henkilökunnalle 340 Poistot ja arvonalentumiset 341 342 343 344 345 346 347 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot TTYY:n puolelta ei poistoja, Tamyn puolelta isona eränä uusi pakettiauto, joka hankittu vuonna 2018. Uuden pakettiauton hankinta kolmen vuoden tasapoiston mukaisesti. Muut Kulut
348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 Vapaaehtoiset henkilösivukulut Koulutus Toimiston yhteiskoulutukset ja työntekijöiden koulutusosallistumismaksut. Alkuvuoden suunnittelupäivät koko toimistolle. Tauko- ja vapaa-ajan menot Toimiston kahvit ja sisäisten palavereiden tarjottavat, muistamiset, virkistäytymiset, kesätapaaminen (1500 ). Kulttuurisetelit Molemmilla toimistoilla on ollut liikuntaan liittyvä etuus. Laskettu 3 liikunta- ja kulttuuriseteliä per työskentelykuukausi per työntekijä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon sopimuksen mukaan Saadut Kela-korvaukset Ei budjetoida Lounassetelit Lounassetelietu käsittää yhden setelin per työssäolopäivä Saadut ruokakorvaukset Työntekijöiden maksama verotusarvo lounasseteleistä Toimitilakulut Toimitilavuokrat Pienteollisuustalon vuokra Muut toimitilakulut
389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 Muutot. Perusteena käytetty hinnastoa muuttomies 35 /h (neljä muuttomiestä) + kuorma-auto 40 /h + muuttolaatikot 0,16 /ltk/päivä (50 laatikkoa viiden päivän ajaksi) = 1500. Muutot: Yliopistonkadun toimisto väistötiloihin 1500, Hervannan ja Yliopistonkadun toimistojen muutto yhteisiin tiloihin 1500 + 1500. Muutoista yhteensä 4500. Toimiston brändi-ilme, esim. ikkunateipit 200 Ajoneuvokulut Ajoneuvon polttoainekulut Arvioitu Tamyn kulujen perusteella. Ajoneuvojen huolto, korjaus ja pesu Arvioitu Tamyn kulujen perusteella. Ajoneuvovakuutukset Vuosittainen vakuutusmaksu 2000 Muut ajoneuvokulut ICT Taloushallintosovellukset Netvisor, Bezala, Paytrail (kiinteät kuukausi/vuosimaksut), CRM-järjestelmän hankinta (1200 ). Verkkosivustot Ylioppilaskunnan ja Aviisin verkkosivujen ylläpito (900 /1800 koko vuosi) Muut ohjelmistot/sovellukset Tiima-työajanhallinta 1500 /vuosi Tahlo 2000 /kertaluontoinen maksu. Canva for Work 550 kuvat.fi 300 Adobe 1000 Jotform 200 IT-hallinto Noin 25 hengelle koneet ja toimistoille printterit leasingillä valitulta palveluntarjoajalta. Puhelinliittymät Puhelinkulut, työliittymät hallituslaisille (1000 )
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 Laitehankinnat (<3v. Kalusto) Työpuhelimet hallituslaisille ja uusille työntekijöille, ipadit palvelutoimistoihin korttimaksamisen mahdollistamiseksi. Muut kone- ja kalustokulut Kalustohuolto ja korjaus Pieni määräraha esimerkiksi puhelimien tai toimistokalusteiden korjaamiseen Kalustohankinnat (<3v. Kalusto) Esimerkiksi pienhankkinnat toimistolle Matkakulut Matkustus Kokonaissumma kaikkeen matkustukseen (ei sektoreittain kohdistettu), toimiston bussikorttien lataus Päivärahat Edustuskulut Järjestötoiminnan edistäminen Edustaminen vuosijuhlilla, ehdokkaiden kampanjabudjetit, sidosryhmätilaisuus 1000. SEKSMYY-tapaaminen 1500 Liittokokous SYL 18 varsinaisen, 9 varadelegaatin ja 3 tarkkailijan mukaan matkakuluineen Liittokokous OLL 3 delegaattia matkakuluineen Hallintokulut Tilintarkastuspalvelut Edustajiston valitseman tilintarkastajan laskun mukaan. Asiantuntijapalkkiot
469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 Varauma esimerkiksi lainopilliseen konsultaatioon tai asiantuntija-avun hyödyntämiseen esimerkiksi rekrytoimisessa tai muussa toimiston sisäisessä toiminnassa. Vakuutusmeklari Sopimuksen mukaan. Kirjat ja lehdet Helsingin Sanomat, Aamulehti, ammattikirjallisuus Jäsenyydet Tamy ja TTYY ovat molemmat jäseniä Paltassa ja Opiskelijan Tampere ry:ssä. Muita jäsenyyksiä on Seta, BIEN -perustuloverkosto, Tampereen teatterikesä, Kultti ry, Tampereen kauppakamari ja Sefi. Postitus Postituskoneen lataaminen Rahaliikenne Kustannusarviot perustuvat vuoden 2017 toteutumiin kerrottuna uuden ylioppilaskunnan arvioiduilla transaktiomäärillä niin jäsenmaksujen kuin muiden tilitapahtumien osalta. Yritysvakuutus Omaisuuden ja hallinnon vastuuvakuutukset Toimistovälineet Sisältää toimistotarvikkeet 1500. Toimistojen vaatetus (laskettu 40 x 25) 1000. Varainhankinta Tuotot Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksut Keväälle kerätty jäsenmaksuja 519 700 euroa. Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2019-2020 esitetään 57 euroa. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksut Keväälle on kerätty 5145 euroa. Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle 2019-2020 esitetään 30 euroa.
508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 Kulut SYL:n jäsenmaksut Jäsenmaksu 5,6 per jäsen per vuosi, laskettu 17 755 jäsenellä (jäsenmäärä 1.11.2018). OLL:n jäsenmaksut Jäsenmaksu 0,5 per jäsen per vuosi, laskettu 17 755 jäsenellä. (jäsenmäärä 1.11.2018). Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Juveneksen osinko, maksetaan loppuvuonna 2019. Korkotuotot Kulut 524 525 Tilikauden tulos