TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

Transkriptio

1 TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu

2 TALOUSARVIO V BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v kulujäämä n v kulujäämä n Vuoden 2010 talousarviossa edelleen kertaluontoisia kuluja järjestäytymis-projektit KY-historiikki Lähestytään realistisia puitteita toiminnalle

3 TALOUSARVIO V Uutta dataa Asuntotoiminnan luvut täsmentyneet KY:n sijoituskiinteistöjen luvut valmiina Uusia avauksia KY ry:n ja TOKYO ry:n esitykset toiminta-avustuksistaan Kerhojen toiminta-avustusten allokointi Perustavanlaatuisia muutoksia Henkilöstön tarvetta arvioitu uudelleen Suurempia projekteja peruttu Hallinnon kuluja kevennetty Sektoreiden toimintaa karsittu yleisesti Pieniä kulueriä ei eritelty tarkemmin tässä esityksessä

4 SUURIN MUUTOS - KY RY:N TUKI ( ) KY ry esittää, että tuki riippuu Kho:n päätöksestä Vuoden alussa maksetaan pyynnön mukainen tuki Sis. KY ry:n toiminta avustus ( ), KY100 juhlavuosi ( ) ja KY talon toiminta (61000 ) Jos valitus hylätään, palautetaan kaikki paitsi tuesta Jos valitus hyväksytään, tukea ei palauteta Sijoitusomaisuus on omavarainen, toimii erillään AYY:n muusta omaisuudesta oikeuden päätökseen saakka Johtoryhmä ottaa kantaa viikolla 47

5 KÄYTÄNNÖSSÄ KY-Kapseli Kohde Valitus hylätään Valitus hyväksytään KY-talo Arkadiankatu KY-Talo (toiminta) KY ry KY Yhteensä

6 TOKYO RY:N ESITYS Päällekkäisiä kuluja ylioppilaskunnan kanssa karsittu AYY:lle jo budjetoitu omien työntekijöiden kulut toimipisteellä Kerho-avustukset ylioppilaskunnan kautta TOKYO ry:n toimintaa karsittu 5400 Toiminta-avustus TOKYO ry:lle Johtoryhmä ottaa kantaa viikolla 47

7 JÄRJESTÖTOIMINTA Hallinto- ja yhteiskulut 6 % 4 % 17 % 28 % Kampuskohtainen toiminta Aalto-yhteisötoiminta Edunvalvonta Järjestötoiminta Liikunta 12 % 5 % 4 % Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tietotekniikkapalvelut 1 % 15 % 8 % Yhteisöt Projektit

8 HENKILÖSTÖN JA TOIMINNAN SUHDE KULUISTA 48 % 7 % 14 % 8 % 5 % 3 % 3 % 0 % 2 2 % % 4 % 2 % Hallitus Keskustoimisto Tietotekniikka Kampustoimipisteet Tiedotus Liikunta Kansainväliset asiat Sosiaalipoliittiset asiat Koulutuspoliittiset asiat Järjestösektori Hallintokorvaukset Projektit Toiminta 2 %

9 HALLINTOKORVAUKSET TALOUSTOIMISTON TYÖNTEKIJÖISTÄ 14% 13 % Yhteensä: % Hallintokorvaus KY:n työntekijöistä Hallintokorvaus taloustoimistolle 46 % Hallintokorvaus KY:n työntekijöiden muista kuluista

10 HALLITUS 8% Yhteensä: % Henkilöstökulut Muut hallintokulut 87 % Karsittu Hallituspalkkiot Hallintokulut 14000

11 KESKUSTOIMISTO 13% 12 % 2 % Yhteensä: Henkilöstökulut 28 % 58 % Vuokrat Muut hallintokulut Opiskelijakortit Karsittu Hallintokulut Opiskelijakorttien kulut täsmennetty Hallintosihteeri 45000

12 KAMPUSTOIMIPISTEET Organisaatiomuistion mukaan edunvalvontasihteeri ja kulttuuri- ja järjestösihteeri kaikilla kolmella toimipisteellä Johtoryhmän esitys: Kolmen edunvalvontasihteerin sijaan palkataan yksi koulutuspoliittinen sihteeri lisää keskustoimistolle Kampusvastuut jaetaan keskustoimiston edunvalvontasihteereiden kesken (esim. 2x koposihteeri ja kv-sihteeri 1 kampus kullekin) Säästöä Edustajiston pyynnöstä johtoryhmä toimittaa edustajiston kokoukseen 7/09 yhdessä ylioppilaskuntien edunvalvontasektoreiden kanssa useamman esityksen Esityksen organisaatiomuistion mukaisesta työpanoksesta Esityksen puolipäiväisestä edunvalvontasihteeristä kullakin kampuksella Esityksen yhdestä ylimääräisestä kopo-sihteeristä keskustoimistolle

13 KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT 4% 1 % 2 % 6 % 3 % Yhteensä: Henkilöstökulut Yleiskulut Sidosryhmät Vapaaehtoiset Koulutus 88 % Karsittu Sidosryhmät Lisätty Koposihteeri 27000

14 KANSAINVÄLISET ASIAT 2% 2 % 7 % 2 % 10 % Yhteensä: Henkilöstökulut Yleiskulut Opintomatkat Vapaaehtoistoiminta 79 % Jaostot Karsittu Edunvalvontatutkimus KV guide 3000 Opintomatkat 1500

15 LIIKUNTA 1% 6 % 6 % Yhteensä: Henkilöstökulut 10 % 31 % 47 % Tapatumat Muut kulut Vapaaehtoistoiminta Yhteisöt Karsittu 8000 Oletetaan, että liikuntasihteeri AY:n kautta kesän jälkeen 8000

16 SOSIAALIPOLIITTISET ASIAT 2% Yhteensä: % 4 % 1 % 4 % Henkilöstökulut Yleiskulut Yhteisöt Tapahtumat Koulutus 87 % Karsittu Soposihteeri KY:n asuntolaneuvostot kiinteistöyhtiöihin 8500 HYY:n Asunnonvälitys 4000

17 TIEDOTUS 5% Yhteensä: % 8 % 6 % 3 % 8 % Henkilöstökulut Yleiskulut Mediaosumien seuranta Kääntäjäkulut Vapaaehtoiset 73 % 2009 Vuosikertomukset Karsittu Web-kehittäjä 8000 Vuosikertomukset 4000 Täsmennetty kääntäjän kuluja 6000

18 TIETOTEKNIIKKA 4% 22 % Yhteensä: Henkilöstökulut Yleiskulut 1 % Hankinnat ja koulutus Lisenssit 7 % 6 % 64 % TRINET Karsittu Asiantuntijapalkkiot 8000 Laitehankinnat 3500 TKY.fi ylläpito 3000 AYY.fi ylläpito 5000

19 AALTO-YHTEISÖTOIMINTA 1% Yhteensä: Vuosijuhlat Vappu 29 % 43 % 28 % AYY-kulttuuritoimikunnan yleiset kulut Karsittu Vuosijuhlat Aaltopäivä 5000, 5000 hallituksen projekteihin Gravitaatio 2000 Yleiset kulut 1000 Lisätty Aalto-tapahtuma 2000, 7000 hallituksen projekteihin

20 TEEKKARITOIMINTA 6% 4 % Yhteensä: % Teekkarijaoston kulut Arkisto 31 % Museo Marmon auto 60 % Karsittu Arkiston kulut täsmennetty TJ:n kulut (tarkempi allokaatio lisätään)

21 JÄRJESTÖSEKTORI 9% Yhteensä: % 6 % 31 % 19 % 12 % 1 % Henkilöstökulut Yleiskulut KY -kerhot kevät KY - kerhot loput TKY - kerhot TOKYO - kerhot Karsittu Toiminta-avustuksia Täsmennetty edellisiä toiminta-avustuksia 22000

22 KY:N KERHOJEN TOIMINTA-AVSTUSTEN NYKYINEN ALLOKAATIO 14 % Yhteensä: Liikuntakerhot (20) 15 % Kuorot, bändi, speksi (4) 51 % Ainejärjestöt (9) Muut (13) 20 %

23 KY:N KERHOJEN TILANNE KY ry:n esitys Maksetaan KY:n liikuntakerhoille avustusta vuoden vaihteessa Tarkoituksena varmistaa, että liinkuntakerhojen toiminta jatkuu huhtikuuhun saakka (kevään vuoromaksuja erääntyy jo tammikuussa) Muiden kerhojen avustukset jaetaan normaalin kierron yhteydessä huhtikuussa Kevään aikana selvitetään mahdollisuuksia järjestää liikuntakerhoille edullisempia harkkavuoroja Säästöä osa jäljellä olevasta ( jaettu 2009)