SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

Transkriptio

1 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut ,00 Vuokratuotot ,00 Palveluiden myynti ,80 Muut tuotot ,60 yhteensä ,40 Poliittinen vaikuttaminen Kampanjointikulut spontaaniin kampanjointiin, esim. nettiin, ulkoasuun, ,24 painatukseen, tilavuokriin, bussivuokriin, teemaverkostoihin 1000e tarrakampanjat, Yhteiskampanjat polnujen mahd. yhteispoliittinen ,42 seminaari, osallistumismaksut: Maailma kylässä, Sosiaalifoorumi Puoluekokouskulut ,02 henkilöjäsenten matkat 10 x 30 e, puoluekokouskoulutus: tilat 200 e YK-liitto Jäsenyydet -80 PNN muissa -85, Allianssi yhdistyksissä -140, Reilukauppa -280, ,68 FYEG -1500, Seta -270, VVA -10, Visio -300, Kepa - 184, Pakolaisapu -110, Kynnys -150, +varauma nousuihin Kuntafoorumi ,93 Opiskelijavaltuuskunta ,94 Opiskelijatoiminta ,36 SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Järjestötoiminta Jäsenhankinta ,93 kulut järjestökoordinaattorin ja kummien vierailuilla: tarjoilut, mainokset, tarvikkeet, tilat, mahd. puhujien matkat, jäsenhankintakilpailut/tempaukset Järjestölliset työryhmät ,00 vaaliohjausryhmä, ohjelmatyöryhmät Alumnitoiminta ,00 yksi alumnitapaaminen Hankeavustukset jäsenjärjestöille ,93 Yleisavustukset jäsenjärjestöille ,00 100ex17 aktiivista jäsenjärjestöä/toimintaryhmää Järjestötoiminta yhteensä ,86 Kuukausipalkat ja lomakorvaukset ,07 pääsihteeri: 2350e x 12=28 000e järjestö- ja koulutuskoordinaattori: 2000 x 12= e viestintäsuunnittelija 800x12=9600 lomakorvaukset: pääsihteeri 2350 / 25 x 30 x 0,5=1410e, järjestökoordinaattori 2000 / 25 x 30 x 0,5=1200e, viestintäsuunnittelija 800 / 25 x 30 x 0,5 = 480e Kampanjatyöntekijöiden palkat ja lomakorvaukset ,06 Turku: 376 x 12= 4512e lomakorvaukset: Turku: 376 / 25 x 30 x 0,5=225,60e

2 Lomapalkkavelan muutos ja sivukulut (vain TP2014) ,63 Puheenjohtajien palkkiot ,00 2x800ex12 Sotumaksut ,25 kuukausipalkat x 0,0208=1345,55, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,0208=98,55, puheenjohtajien palkkiot x 0,0208=399,36 TYEL-maksut ,44 kuukausipalkat x 0,247=15978,43, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,247=1170,29 Työntekijöiden TYEL-pidätykset ,41 kuukausipalkat x 0,057=3687,33, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,057=270,07 Lakisääteiset vakuutusmaksut ,11 kuukausipalkat x 0, x 0,005=1261,45, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x0, x 0,005=92,39 Työntekijöiden työttömyysvakuutuspidätykset ,29 kuukausipalkat x 0,0065=420,49, kampanjatyöntekijöiden palkat 4738 x 0,0065=30,80 yhteensä ,86 Muut henkilöstökulut Työterveyshuolto ,81 Henkilöstön matka- ja majoituskulut ,64 Henkilöstön tyky-toiminta ,00 virkistyspäivä x 2 Päivärahat ,00 2x25x40e (tarkistettu 2015) Muut henkilöstökulut yhteensä ,45 yhteensä ,31 Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut Suhdetoiminta ,00 ek-ryhmän kesäkokous, SuomiAreena Puheenjohtajiston matkakulut ,10 50 matkaa x 30 e Hallituksen matkakulut , matkaa x 30 e Hallituksen majoitus- ja kokouskulut ,52 tilat, tarjoilut, kesäkokous Puheenjohtajiston ja hallituksen kulut yh ,29 Liittokokouskulut Kokouskulut ,32 tilat, vihkot, sälä, tarjoilut Matkakulut ,90 80 osallistujaa x 30 e Majoituskulut ,30 Liittokokouskulut yhteensä ,52 Muut hallinnon kulut Toimistotarvikkeet ,44 Kopiointi ,68 Puhelin- ja tietoliikennekulut ,90 puhelin 58 e x 12, palvelin 100 e Toimiston vuokra ,01

3 12 x 1147,19 e (tarkistettu) Muut toimitilakulut ,00 toimiston kalustuksen uusiminen Koneiden ja kaluston pienhankinnat ,79 Tilintarkastus ,20 Kirjanpito ,14 Pankkikulut ,14 Postitus ja rahti ,87 Muut vakuutukset ,00 Muut hallinnolliset kulut ,64 Muut hallinnon kulut yhteensä ,81 Poistot 3130 Poistot ,10 Poistot yhteensä ,10 Yleisen järjestötoiminnan kulut yhteensä ,48 Yleisen järjestötoiminnan tulos ,08 Viestintätoiminta Lehden ilmoitustuotot ,00 Muut viestintätuet ,00 puolueen viestintätuki 2500e Muut viestintätuotot ,15 Viestintätuotot yhteensä ,15 Viestinnän palkat ,50 päätoimittaja paperilehti 2x900e,Rönsyn taitot 2X410 Viestinnän palkkojen eläkekulut , x0,19 Viestinnän palkkojen muut sivukulut , x0,03 Viestinnän henkilöstökulut yhteensä ,28 Muut kulut Mielipidelehden kulut ,87 paino 2X2860=5720, ohry ja toimituskunta 300 Muut viestintäkulut ,12 some-mainonta Ulkoasu-uudistushanke ,44 Muut viestintäkulut yhteensä ,43 Viestintäkulut yhteensä ,71 Viestinnän tulos ,56 Tuotto-/kulujäämä ,64 Vaalitoiminta Vaaliavustukset ,00 Muut vaalituotot ,50 Vaalikampanjan tuotot yhteensä ,50 Vaalityöntekijän palkat ja lomakorvaukset ,00 Vaalityöntekijän palkkojen eläkekulut ,00

4 Vaalityöntekijän palkkojen muut sivukulut ,00 Vaalikampanjakulut ,88 Vaalikampanjan kulut yhteensä ,88 Vaalikampanjan tulos ,38 Tuotto-/kulujäämä ,02 Koulutustoiminta Osallistumismaksut, NVV ,00 25 x 180 e Vision avustukset, yleiset ,74 278otx18e Vision avustukset, NVV ,17 palkkausavustus 2500 e, opintotunnit 110 x 18 e Europarlamentin vierailuavustus ,22 25x500e Osallistumismaksut ,00 kesäleiri 400e (á 15-35e), Väentapaaminen 60x10e Muut tuotot ,30 Koulutustuotot yhteensä ,43 NVV-kurssikoordinaattorin palkka ,52 NVV-kurssikoordinaattorin palkan eläkekulu , e x 0,19 NVV-kurssikoordinaattorin palkan muut sivu , e x 0,03 yhteensä ,72 Muut kulut Koulutustoiminnan matkakulut ,49 Muut koulutuskulut ,02 Väentapaamisten tilat ja majoitukset, aamupalatarjoilut (kaikki tapahtumat), kesäleirin ruokailut ja materiaalihankinnat NVV-kulut ,72 Brysselin matkat 8100 Brysselin majoitus 2700 kotimaan tapaamiset: matkat 25 x 30 e x 5, tilat 50 e x 2, tarjoilut 25 e x päivärahat 12 x 39 e 468, muut kulut 190 Muut koulutuskulut yhteensä ,23 Koulutustoiminnan kulut yhteensä ,95 Koulutustoiminnan tulos ,48 Tuotto-/kulujäämä ,54 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan tuotot ,20 korvaukset FYEGiltä: GA 400 e, työryhmät/tapahtumat 6 x 400 e Kansainvälisen toiminnan tuotot yhteens ,20 Kv-toiminnan kulut ,43

5 FYEGin GA: kaksi delegaattia: matkat 2 x 400 e, os.maksut 1 x 100 e=900, Pohjoismaiden Nuorten neuvosto: 150 e, osallistumiset FYEGin työryhmiin/tapahtumiin: matkat 6 x 400 e=2400, osallistuminen FYEGin tapahtumiin: matkat Suomessa 10 x 30 e=300 Kv-työryhmän kulut ,06 matkakulut ja kokoustarjoilut Kansainvälisen toiminnan kulut ,49 Kansainvälisen toiminnan tulos ,71 Tuotto-/kulujäämä ,83 Varainhankinta Jäsenmaksut ,78 jäsenjärjestöjen jäsenmaksut 1300 x 1,2 e, henkilöjäsenet 150x7e Tukijäsenmaksut, läpimenomaksut, puoluev ,00 Myyntituotot ,50 pinssit, haalarimerkit, t-paidat Varainhankinnan tuotot yhteensä ,28 Varainhankinnan kulut ,95 pinssit, haalarimerkit Varainhankinnan kulut yhteensä ,95 Varainhankinnan tulos ,33 Tuotto-/kulujäämä ,50 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Korkotuotot ,90 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ,90 Korkokulut ,94 Muut kulut ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut ,94 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos ,96 Tuotto-/kulujäämä ,54 Yleisavustukset Puolueen yleisavustus ,00 Opetusministeriön avustus ,00 Yleisavustusten tuotot yhteensä ,00 Tilikauden tulos ,46