Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Porin selvitysalue yhdessä 13.11.214 Heikki Miettinen
Kokemäki Luvia Nakkila Pomarkku Porin selvitysalue Pori ml. Lavia Ulvila
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
28-213 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous- ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 28-211 kustannukset on muutettu 213 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 213 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin -> Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: -Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta -Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) -Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: -Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista -Nopea ja tehokas laskentamalli -Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla -palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää- >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot -yksikkökoko -tuottamistapa -oma tuotanto, ostopalvelut -osaaminen -välineet, ict -jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Vertailukuntien valinta Vertailukunnat on valittu 5 3 asukkaan kunnista Näitä kuntia on 19 kpl, joista vertailuryhmän muodostavat 13 eniten selitysaluetta väestön ikärakenteeltaan muistuttavat kunnat Eniten selvitysaluetta muistuttavat tässä Kouvola, Kotka ja Hämeenlinna Vuoden 215 kuntajako
Selvitysalueen kunnat Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 4-2 asukasta Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailukuntien ikärakenne Kokoluokka 5-3 asukasta -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Porin selvitysalue 213 (11793) 7, 12,8 57,2 12,7 1,3 Kouvola 213 (86926) 6,3 12,6 57,8 12,8 1,5 Kotka 213 (54771) 6,6 12,3 57,9 12,9 1,2 Hämeenlinna 213 (6786) 7,2 12,7 57,9 12,1 1,1 Lahti 213 (13364) 6,9 11,8 6,1 12,2 9, Lappeenranta 213 (72658) 6,9 12,1 6,3 11,4 9,4 Vaasa 213 (66321) 7,8 12,5 61,5 9,7 8,4 Kuopio 213 (11113) 7,2 12,5 62, 1, 8,2 Seinäjoki 213 (6354) 8,9 14, 6, 9,7 7,4 Rovaniemi 213 (61215) 8,5 13,1 61,8 9,1 7,5 Turku 213 (18272) 6,4 1, 64,1 1,6 8,9 Jyväskylä 213 (134658) 8,2 12,4 63,5 9,2 6,7 Tampere 213 (22446) 7,1 1,3 64,9 9,8 7,9 Joensuu 213 (74471) 6,9 12,2 62,2 1,2 8,5 Kokemäki 213 (7769) 5,9 12,3 55, 14,4 12,4 Luvia 213 (3355) 8,6 14,1 54,6 14, 8,6 Nakkila 213 (576) 7,3 15, 53,6 13,9 1,1 Pomarkku 213 (234) 6,3 14,2 52,9 13,3 13,3 Pori 213 (85399) 6,9 12,3 58,1 12,4 1,3 Ulvila 213 (13361) 7,9 14,5 55,7 12,6 9,3 KOKO MAA 213 (523663) 7,8 13,2 59,7 1,9 8,5
/asukas Tulkintaohje Kustannukset 28 212 on muutettu 213 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus ) 7 6 5 4 ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa. Kun ero on negatiivinen, laskennallista säästöpotentiaalia ei ole. KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lappeenranta) Muutos 28-213: -,6 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213: 594,2 M, odotekustannukset: 595 M. Potentiaali¹ (-,8 M ) 538 5196 5324 5251 5213 5197 593 5953 5119 5424 545 662 5338 5325 5387 5999 4946 5523 499 5622 4876 5241 5891 4957 521 5638 3 2 Odotekustannusten taso (3. edullisin vertailukunta) 1 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jyväskylä) Nettokustannukset 213 14,7 M, odotekustannukset 1,8 M 3 25 245 231 221 226 2 15 1 125 155 162 166 21 192 155 138 121 135 84 181 92 186 19 125 137 12 125 12 16 5 48 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Huom! Myöskin yleishallinnon tehtävät vaihtelevat kunnittain, joten luvut eivät yleensä ole vertailukelpoisia
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lappeenranta) 45 4 35 3 25 Muutos 28-213: 3,2 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 47 M, odotekustannukset 46,4 M Potentiaali,6 M 3451 3464 3348 327 2991 298 3718 4153 358 3571 3446 3896 3752 3396 3682 3639 3283 3582 346 3949 3414 3516 384 346 3361 3743 2 15 1 5 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 kunnan tasolle (Joensuu) Muutos 28-213: 1,7 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 34,2 M, odotekustannukset 37,4 M Potentiaali (-3,2 M ) 29 36 285 264 269 267 394 415 4 315 394 36 352 362 49 257 364 427 317 43 458 39 237 269 267 47 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Turku) Muutos 28-213: -,3 % / vuosi (koko maa 2,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 7,4 M, odotekustannukset 7,4 M Potentiaali M 1 9 8 7 6 63 63 63 63 59 64 8 73 78 67 64 87 68 67 61 62 71 73 61 93 86 8 81 55 75 83 5 4 3 2 1 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 14 12 1 kunnan tasolle (Hämeenlinna) Muutos 28-213: 4,7 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 141,7 M, odotekustannukset 126 M Potentiaali 15,7 M 122 1171 113 1124 158 16 975 1373 169 184 167 1426 1326 1173 1187 1198 144 1229 1281 128 1245 1265 115 1183 1255 1179 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Hämeenlinna) Muutos 28-213: 3,2 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 11,7 M, odotekustannukset 11,1 M Potentiaali,6 M 14 12 1182 1 8 6 4 52 573 563 522 426 433 71 684 477 638 617 361 944 662 413 59 847 623 569 457 454 556 31 624 2 51 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 14 12 1 8 6 4 2 kunnan tasolle (Vaasa) Muutos 28-213: 3,9 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Nettokustannukset 213 8,7 M, odotekustannukset 6,5 M Potentiaali 2,2 M 74 75 75 6 55 62 124 75 117 85 77 55 39 33 67 56 73 84 64 121 99 67 126 7 6 82 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Jyväskylä) Muutos 28-213: 1,1 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,6 M, odotekustannukset 3,5 M Potentiaali (-,9 M ) 8 7 6 5 4 3 2 1 22 22 2 18 18 21 46 59 37 41 26 6 24 33 35 64 29 73 32 58 21 42 9 19 9 36
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 kunnan tasolle (Rovaniemi) Muutos 28-213: -5,6 % / vuosi (koko maa -2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 28,6 M, odotekustannukset 18,6 M Potentiaali 1 M 5 4969 4 3 2 1 425 299 2886 2979 3261 2354 876 1869 13 3921 2829 295 2212 2427 2448 2584 2362 2475 2135 1951 197 1531 1638 1578 1167
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 kunnan tasolle (Lappeenranta) Muutos 28-213: -9,3 % / vuosi (koko maa -4,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 13,6 M, odotekustannukset 5,9 M Potentiaali 7,7 M 211 28 21 2184 1726 112 1376 892 196 113 487 151 2139 1773 147 169 1683 1788 1276 2349 235 3173 97 1277 1536 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Seinäjoki) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28-213: 15,2 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 64,1 M, odotekustannukset 56,9 M Potentiaali 7,1 M 528 4864 4319 4179 3218 31 5915 7251 588 5678 6399 486 4656 4694 7886 6355 489 5285 5884 6353 6141 5495 5269 4754 4322 4263 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 3 25 2 15 1 5 kunnan tasolle (Lappeenranta) Muutos 28-213: 5,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 15,8 M, odotekustannukset 15 M Potentiaali,8 M 135 1351 1325 14 1391 1291 1326 194 1142 124 16 242 1842 1921 1699 1614 1589 46 1486 1444 34 913 191 1322 134 1527 Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Joensuu) Muutos 28-213: 1,5 % / vuosi (koko maa 3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 122 M, odotekustannukset 117,4 M Potentiaali 4,6 M 12 1 159 15 1255 1155 9299 9368 1143 1375 1412 1184 9355 12891 177 157 1253 1684 1246 942 9676 1242 8495 969 13333 182 956 11679 8 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lappeenranta) Muutos 28-213: 3,4 % / vuosi (koko maa -2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 6 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali 5,5 M 9 85 8 7 6 5 4 51 49 46 46 37 43 45 59 57 47 5 43 57 67 69 48 4 47 67 34 3 2 1-1 2-1 4 16 7
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kuopio) Muutos 28-213: 6,2 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 4,3 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali 2,5 M 8 7 7 6 55 5 4 3 2 1 36 37 37 34 28 28 1 35 24 24 3 24 15 23 19 18 12 24 34 19 24 32 42 34
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Turku) 25 2 15 Muutos 28-213:,7 % / vuosi (koko maa 5,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1 M, odotekustannukset 15 M Potentiaali (-4,9 M ) 214 194 21 181 171 158 131 13 134 141 141 125 127 1 5 85 87 89 92 93 82 96 77 47 9 56 9 69 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 3 25 kunnan tasolle (Lahti) Muutos 28-213: 6,5 % / vuosi (koko maa 2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,9 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali 1 M 23 25 2 15 1 16 14 12 8 12 12 14 9 1 8 12 17 12 1 9 7 14 1 15 18 16 15 16 5 4 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 2 15 1 5 kunnan tasolle (Seinäjoki) Muutos 28-213: 12,2 % / vuosi (koko maa 5,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,4 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,9 M 12 12 13 14 9 8 6 12 9 18 14 16 6 5 8 5 9 3 4 12 8 7 15 5 9-5 -1-6 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Tampere) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28-213: 3,1 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 52,8 M, odotekustannukset 55,4 M Potentiaali (-2,7 M ) 8137 7817 7386 7146 7183 7359 742 6887 7136 7319 7334 6671 6357 6591 6677 6947 657 627 644 5891 5834 548 554 5726 5932 6315
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti kunnan tasolle (Seinäjoki) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28-213: 1,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 8,2 M, odotekustannukset 85,5 M Potentiaali (-5,3 M ) 886 8929 8948 8933 944 859 856 844 8641 8877 916 8758 874 8181 8321 7989 868 8243 7674 7598 7579 763 7868 7412 7115 7362 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti 9 8 7 6 5 kunnan tasolle (Lahti) Muutos 28-213:,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 13,5 M, odotekustannukset 13,4 M Potentiaali,1 M 6349 6345 64 654 661 6299 7311 7136 6289 658 6631 6871 7114 4955 6294 5986 5656 748 7663 6139 6248 642 7151 4 3 2 1
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Turku) Muutos 28-213: -2,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,5 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali,2 M 4 35 3 34 3 27 26 28 29 27 25 23 23 2 15 12 13 13 19 14 14 14 15 15 1 13 1 7 7 5 4 3 4 5
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Hämeenlinna) Muutos 28-213:,8 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,2 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali 1,3 M 3 28 25 23 24 25 2 19 18 18 19 18 18 15 1 5 1 7 2 13 1 1 6 4 5 13 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous - ja toimintatilasto
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Joensuu) Muutos 28-213: 1,9 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,5 M, odotekustannukset 33 M Potentiaali (-2,5 M ) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 259 263 246 244 238 236 357 346 28 395 279 368 328 316 225 366 317 356 28 18 218 173 159 287 192 28 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kunnan tasolle (Joensuu) Muutos 28-213: -,5 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 5,8 M, odotekustannukset 6,3 M Potentiaali (-,5 M ) 49 5 51 51 49 5 6 56 61 63 48 64 53 66 59 64 62 57 54 39 83 45 44 5 48 6 3.12.214 Page 4
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lahti) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 28-213: 4,6 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 11,4 M, odotekustannukset 1,8 M Potentiaali,6 M 97 98 153 121 12 19 19 113 116 114 11 13 16 91 91 91 81 81 79 79 81 11 51 62 58 39 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 3.12.214 Page 41
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti kunnan tasolle (Rovaniemi) Muutos 28-213: -3 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,1 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali,3 M 2 18 183 16 14 12 1 8 6 4 2 6 71 72 67 74 71 118 56 44 131 5 74 86 86 54 123 61 6 56 48 61 24 84 8 91
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 6 5 4 3 2 kunnan tasolle (Hämeenlinna) Muutos 28-213: % / vuosi (koko maa 2,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,6 M, odotekustannukset 3,6 M Potentiaali ( M ) 3 31 32 34 33 3 5 3 34 21 49 29 2 34 47 34 56 19 4 22 1 9 7
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kuopio) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 28-213: -,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 34,4 M, odotekustannukset 34,2 M Potentiaali,2 M 292 313 298 3 297 296 293 429 385 364 353 376 29 338 284 238 385 335 31 278 221 285 31 31 259 334 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Joensuu) Muutos 28-213:,9 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,7 M, odotekustannukset 4 M Potentiaali (-,3 M ) 12 16 1 85 9 8 6 4 2 31 3 28 3 27 3 5 42 45 58 4 33 19 53 44 34 68 8 54 67 27 28 61 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Lappeenranta) Muutos 28-213: -15,4 % / vuosi (koko maa -3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset -,2 M Potentiaali,3 M 25 21 23 2 15 1 5 1 3 4 4 5 4 8 6 4 4 6 3 1 1 4 7 7 4-5 -1-1 -3-3 -2 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12324 asukasta) kunnan tasolle (Lahti) Muutos 28-213: -3,3 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 13,3 M, odotekustannukset 14,8 M Potentiaali (-1,5 M ) 3 25 2 15 1 128 139 138 135 149 154 98 19 246 143 19 186 172 198 144 111 224 173 195 157 127 133 113 126 13 172 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 12324 asukasta) kunnan tasolle (Hämeenlinna) Muutos 28-213: 1,2 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Nettokustannukset 213 5,2 M, odotekustannukset 3 M Potentiaali 2,2 M 7 62 6 61 6 56 53 5 5 48 5 48 47 48 46 44 4 4 39 39 39 4 3 29 32 3 3 22 26 2 13 1 9
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Sosiaalihuollon kustannuksista mukana ovat vammaishuolto, lastensuojelu ja päihdehuolto (ei siis toimeentulotukea tai päivähoitoa/esiop.). Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana THL:n tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 212 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 3. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 2839 313 3199 2757 2595 268 2938 287 2427 2655 273 249 27 2693 243 3397 2852 2815 2616 3661 Terveyden- ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 212/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 13,2 Porin selvitysalue, nettomenot 334,8 M, odotemenot 32,2 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 3. alhaisimman kunnan tasolla (Lahti, indeksi 93,1) 'Potentiaali' 32,6 M 13 14 15 1 93 95 111 98 91 98 12 94 13 93 112 98 13 116 12 12 Nettomenot /asukas 13 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 212 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL