HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021

SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 1. Yleisiä talousnäkymiä 4 2. Talousarvion rakenne 6 3. Seurakunnan talous ja vuoden 2019 talousarvion perusteita 7 4. Henkilöstö 9 5. Talousarvio pääluokittain 19 6. Käyttötalousosa 20 6.1. Yleishallinto 20 6.2. Seurakunnallinen toiminta 21 6.3. Hautaustoimi 35 6.4. Kiinteistötoimi 36 7. Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla 40 8. Rahoitusosa 41 9. Investointiosa 42 10. Haudanhoitorahasto 43 10.1 Haudanhoitorahaston talousarvio 43 Tuloslaskemaosa, talousarvio pääkirjatasolla 46-50 Tuloslaskemaosa, talousarvio kustannuspaikkatasolla 51-88 2

JOHDANTO Huittisten seurakunta on muutosten edessä vuonna 2019. Seurakunnassa aloittaa uusi kirkkoherra vuoden 2019 alkupuolella. Samalla aloittavat uudet vuoden 2018 syksyllä valitut luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa ja muissa seurakunnan hallintoelimissä. Kuitenkin tässä muutostilanteessa seurakunta luottaa Jumalan lupaukseen: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti (Hepr. 13:8) Seurakunnan strategiassa vuoden 2019 painopistealueena on jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluselämän kehittämiseen on varattu budjetissa lisämääräraha. Tällä tavalla on tarkoitus elävöittää seurakunnan jumalanpalveluksia. Suurisuuntaisia kaavailuja jumalanpalvelusten muuttamiseksi ei ole tehty, mutta tarkoituksena on kuitenkin pienemmillä yksityiskohdilla kehittää messua elävämmäksi. Vuosi 2019 tulee olemaan henkilöstöhallinnon osalta ratkaiseva vuosi. Vuoden aikana on tehtävä ratkaisuja, mitä seurakunta tekee eräiden virkojen suhteen, jotka ovat tässä vaiheessa vielä määräaikaisia. Seurakunnan ratkaistavaksi tulee mm se, tehdäänkö Vampulan diakoniatyön järjestelystä pysyvä, vai palkkaako seurakunta Vampulaan diakonin vuoden 2020 alusta. Myös ensi vuoden aikana on ratkaistava, jatketaanko osa-aikaisen toimistosihteerin työsuhdetta vielä vuoden 2020 alusta. Hallinnon kannalta mielenkiintoinen kysymys on, millaisia ratkaisuja Turun arkkihiippakunnassa tehdään alueellisten keskusrekisterien suhteen. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että vielä ainakaan vuoden 2019 aikana tällaisia alueellisia keskusrekisterejä perustettaisiin hiippakunnan alueelle. Rovastikuntatasolla ollaan hahmottelemassa yhteistyötä, joka koskisi kirkkoherranvirastoja. On mahdollista, että Huittisten seurakunta joutuu ratkaisemaan jo vuoden 2019 aikana, lähteekö se tässä vaiheessa mukaan mahdolliseen rovastikunnalliseen yhteistyöhön, joka koskisi kirkkoherranvirastojen palveluja. Lisäksi kirkkoneuvoston päätös luopua kokopäivätoimisesta emännästä vaikuttaa vuoden 2019 toimintaan. Seurakunnan työntekijöiden tulee sopeutua uuteen tilanteeseen ja on etsittävä uusia toimintatapoja. Tämä toimintatapojen muutos olisi ollut edessä, vaikka kirkkoneuvosto olisi päättänyt palkata osa-aikaisen emännän. Vuoden 2018 aikana seurakunnan akuutiksi ongelmaksi on muodostunut työntekijöiden jaksaminen. Työterveyden järjestämä työpaikkaselvitys valmistuu vuoden 2018 lopulla, ja raportin nostamat asiat on käsiteltävä seurakunnan toimielimissä vuoden 2019 aikana. Seurakunnassa on aika paljon vaihtuvuutta työntekijöissä. Kaksi pappia lopettaa vuoden 2019 alussa. Pauli Selkeen kappalaisen sijaisuus loppuu alkuvuodesta samalla, kun uusi kirkkoherra aloittaa työt. Kimmo Malisen määräaikainen seurakuntapastorin työsuhde loppuu puolestaan helmikuun lopussa 2019. 3

1 Yleisiä talousnäkymiä Talouden nykytila Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta. Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Ennusteita vuodelle 2019 Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Seurakuntiin on tilattu seurakuntakohtaiset veroennusteet, joka on toimitettu Huittisten seurakuntaan lokakuussa. Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestöja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys. Huittisten seurakunnalle toimitetussa ennusteessa sekä kunnan asukasluku että seurakunnan jäsenmäärä nousevat ensin hieman (kunnan väkiluku vuoden 2018 lopussa 10 295 ja seurakunnan jäsenmäärä 8 580) ja vasta sitten alkaa tasainen ja hieman liiankin maltillinen laskusuhdanne. Kuntaliiton tekemän ennusteen mukainen kunnan asukasluku vuodelle 2018 (10 131) saavutetaan kirkkohallituksen tilaamassa ennusteessa vasta vuonna 2023. Seurakunnassa tehdyt ennusteet ovatkin siksi varovaisuuden periaatetta noudattaen perustuneet Kuntaliiton ennusteeseen. Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018. 4

Valtionrahoitus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jako-perusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin yllä-pito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kirkon keskusrahastomaksu Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Eläkerahastomaksu Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Samaan aikaan työnantajan eläkemaksu alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja on 21,4 % (21,8 % vuonna 2018). Verotuskustannukset Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahoista ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu alenee 21,4 %:in. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. 5

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %. Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7 % (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 6,75 tai 8,25. Koska 7,3 %:n suuruinen maksu tulee olemaan henkilöstön ikärakenteesta johtuen joko liian suuri tai pieni, kirjataan maksun ja työntekijöiltä perityn määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. 2 Talousarvion rakenne Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1). Seurakunnan perustehtäviä on seurakunnallinen toiminta, kirkonkirjojen pito ja hautaustoimi. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Talousarviossa esitetään myös sisäiset tulot ja menot. sisäiset vuokrat on jaettu vuoden 2017 tilinpäätöksessä käytetyn jaon mukaan. Yleishallinnon pääluokan kulut, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokille lukuun ottamatta kirkonkirjojen pidon tehtäväaluetta. Suunnitelmavuodet on kirjattu suurusluokkana siten, että menojen on arvioitu kasvavan inflaation verran (vuodelle 2020 1,6 %, josta edelleen vuodelle 2021 1,6 %). Suunnitelmavuosien osalta on huomioitu normaalin toiminnan lisäksi tiedossa olevat isot hankkeet. Vuosien 2020 ja 2021 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. 6

3 Seurakunnan talous ja vuoden 2019 talousarvion perusteita 3.1 Vuoden 2017 tilinpäätös Huittisten seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös osoitti 17 485,01 ylijäämää. Rahavarat kasvoivat 134 899,94 ja vuoden lopussa rahavarat olivat 1 169 299,00. Vuoden 2017 investoinnit olivat 77 481,27. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo oli vuoden vaihteessa 31.12.2017 850 834,44. 3.2 Vuoden 2019 verotulot Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset): vuonna 2015 yht. 2 005 487,71 (vuoden 2015 tilinpäätöstieto) muutos 1,56 % vuonna 2016 yht. 1 986 325,12 (vuoden 2016 tilinpäätöstieto) muutos -0,96 % vuonna 2017 yht. 1 986 428,26 (vuoden 2017 tilinpäätöstieto) muutos 0,01 % vuonna 2018 yht. 1 959 525 (arvio tilitysten perusteella) muutos -1,35 % vuonna 2019 yht. 1 903 390 (arvio kehityksestä vero/jäsen) muutos -2,86 % Kirkollisveroprosentti on 1,5 %. 3.3 Investoinnit Vuodelle 2018 oli suunniteltu Huittisten siunauskappelin saneeraus. Korjaus- ja muutostöiden suunnittelu siirrettiin keväällä 2018 Arkkitehtitoimisto Küttner Ky:lle ja suunnittelu valmistunee vuoden 2018 aikana. Vuonna 2019 toteutetaan suunnitelman hallinnollinen käsittely sekä korjaus- ja muutostöiden urakan kilpailutus. Saneerauksen toteutus siirtyy vuodelle 2020. Siunauskappelin tiloissa lisätään vainajien säilytystiloja sekä uusitaan yleisövessoja. Seuraaville vuosille ajoittuu leirikeskuksen saunan ja vanhan keittiön korjaus sekä Vampulan hautausmaan varasto- ja sosiaalitilojen saneeraus, jotka suunnitellaan vuonna 2019 ja toteutetaan vuonna 2020. 3.4 Käyttötalousosa Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille tehtävien hoitamista varten. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista pääluokista: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 4. Hautaustoimi ja 5. Kiinteistötoimi. Ulkoiset tuotot eli toimintatuotot ovat vuoden 2019 talousarviossa yht. 241 685 (v. 2018 226 630 ). Summaan sisältyy metsätalouden tuloa 70 000 (v. 2018 55 000 ). Toimintakulut ovat vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2 001 765 (v. 2018 1 970 684 ) ja toimintakate 1 760 080 (v. 2018 1 744 054 ). Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat 1 129 220 (v. 2018 1 173 520 ) muutos -3,77 %. Henkilöstökulut jakaantuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot ovat vuoden 2019 talousarviossa 915 430 (v. 2018 941 723 ), muutos -2,79 % ja henkilöstösivukulut 213 790 (v. 2018 231 797 ), muutos -7,77 %. Henkilöstökuluihin vaikuttavia tekijöitä vuonna 2019: - 1.2.2018 voimaan tulleen KirVESTESin mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on Kirkon Työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2019 +1,8 %. 7

- palkkamäärärahoissa on huomioita vuonna 2019 tulevat vuosisidonnaiset osat - lomarahoja leikataan 30 % - kirkkoherranviraston toinen toimistosihteeri työskentelee osa-aikaisesti (10,5 kuukaudelta 40 % ja 1,5 kuukaudelta 100 %) - Vampulan diakonissa siirtyi eläkkeelle 1.9.2018 lukien ja emäntä siirtyi eläkkeelle 1.11.2018 lukien. Talousarviossa on huomioitu mahdollinen keittiötyöntekijän tarve Ylistenrannassa kesällä 2019. - työnantajan eläkemaksu on 21,4 % (v. 2018 21,8 %) - sairausvakuutusmaksu on 0,74 % (v. 2018 0,86 %) - työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % (v. 2018 0,65 %) 3.5 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2019 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuuston nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. 2. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 3. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä. 4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin, että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä. Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämäärärahaa on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana. 3.6 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavan tulon 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa. 8

4 Henkilöstö Seurakunnalla on 16 virkaa, joissa kaikissa on viranhaltija: - kirkkoherra - kappalainen, jonka toimipaikka on kappeliseurakunta - 2 seurakuntapastorin virkaa - B- ja C-kanttorin virat, joista C-kanttori pääosin kappeliseurakunnassa - 2 diakoniatyöntekijän virkaa - 3 nuorisotyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa (kappeliseurakunnan nuorisotyöntekijä tekee 40 % diakoniatyötä) - lapsityönohjaaja - talouspäällikkö - kirkkoherranviraston toimistosihteeri - puutarhuri - seurakuntamestari Työsopimussuhteessa seurakuntaan ovat vakinaisesti: - 3 kokoaikaista kuukausipalkkaista lastenohjaajaa - osa-aikainen kuukausipalkkainen lähetyssihteeri, joka tekee myös diakoniatyötä (työaika 23 h 37 min viikossa) - osa-aikainen kuukausipalkkainen siistijä (työaika 30 h viikossa) - kokoaikainen kuukausipalkkainen vahtimestari, jonka toimipaikka on pääosin kappeliseurakunnassa (sijaistaa seurakuntamestaria Huittisissa) - osa-aikainen kuukausipalkkainen suntio (työaika 10 h viikossa), jonka toimipaikka on kappeliseurakunnassa (sijaistaa myös vahtimestaria) - kokoaikainen kuukausipalkkainen taloustoimiston toimistosihteeri Määräaikaisessa työsuhteessa seurakuntaan ovat: - Kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri osa-aikaisena kuukausipalkkaisena (työaika 40 % sekä 100 % viraston toisen toimistosihteerin vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana) 31.12.2019 asti - Seurakuntapastorin sijainen, vakituinen viranhaltija virkavapaalla 31.1.2020 asti Jokaisen auki tulevan viran tai toimen osalta pohditaan sen täyttäminen aina erikseen. Samoin menetellään pitkäaikaisten sijaisten palkkaamisen suhteen. Vuosi 2019 Palkat on laskettu 27.11.2018 tiedossa olevien suunnitelmien mukaan. Tiedossa olevat muutokset, esim. vuosisidonnaiset osat, on huomioitu. Vuonna 2019 yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkkoja korotetaan 1 %, tuntipalkkaisten palkkoja korotetaan 1,6 % ja johtaville viranhaltijoille tulee 1,6 %:n järjestelyerä. Vuoden 2019 lomarahan maksun yhteydessä maksetaan erillinen 368 euron kertaerä kaikille yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville viranhaltijoille ja työntekijöille. Kirkkoherranvirastoon palkattiin lokakuussa 2018 määräaikainen osa-aikainen (40 %) toimistosihteeri työsopimussuhteeseen 31.12.2019 asti. Vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana toimistosihteerin työaika on kokoaikainen (100 %). Tällä järjestelyllä varmistetaan kirkkoherranviraston palvelun pysyminen nykyisellä tasolla. Lastenohjaajien osalta palkkakulut on laskettu koko vuodelta. Kesäkerhot työllistävät lastenohjaajia kesäaikana, joten lomautuksille ei ole tarvetta. 9

Seurakunnassa on alkuvuodesta 2019 kaksi vuorotteluvapaasijaisuutta. B-kanttori on vuorotteluvapaalla 27.2.2019 asti ja seurakuntamestari 29.4.2019 asti. Lisäksi seurakunnassa on määräaikainen seurakuntapastori virkaa perustamatta 28.2.2019 asti. Uusi kirkkoherra valittiin kirkkovaltuuston toimittamalla välillisellä vaalilla 30.10.2018 ja muuttuva palkkakustannus on huomioitu talousarviossa. Ylistenrannan osalta seurakuntakeskuksen siistijä käy siivoamassa leirikeskuksen tiloja leirien välisinä päivinä ja yleiset tilat kerran viikossa leirien aikana. Kevätsiivous toteutetaan ulkopuolisen yrittäjän/yhdistyksen toimesta kilpailutuksen jälkeen. Ylistenrannan talonmiehen työt ostetaan paikalliselta yrittäjältä. Kesätyöntekijät: - Huittisten kirkon oppaiksi palkataan 2 nuorta kumpikin kuukauden ajaksi. Oppaat työskentelevät maanantaista perjantaihin. Vapaaehtoiset oppaat toimisivat sunnuntaisin kirkon esittelijöinä. Vampulan kirkon osalta kirkon oppaan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset. - Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Huittisten seurakuntaan ei palkata emäntää 1.1.2019 lukien. Talousarviossa on varauduttu siihen, että kesän leirien ajaksi palkataan keittiötyöntekijä noin 4 kk:n työsuhteeseen Ylistenrantaan. - Hautausmaille palkataan noin ½ vuodeksi kuukausipalkkaisia kausityöntekijöitä 7-8 henkilöä ja kuukausipalkkaisia kesätyöntekijöitä lyhyemmiksi ajoiksi 13-16 henkilöä. - Rippileireille palkataan yövahti. - Palkataan kesäteologi/seurakuntapastori rippileirille sekä sijaistamaan muiden pappien vuosilomia ja viikkovapaita 1 kk:n ajaksi. Vuodet 2020-2021 - Jatketaan samoilla linjoilla kuin v. 2019. - Kesätyöntekijät palkataan kuten aikaisemminkin. - Uusia virkoja tai toimia ei ole suunniteltu. - Vuoden 2019 syksyllä tehdään päätös Vampulan kappeliseurakunnan diakoniaviran jatkosta 1.1.2020 alkaen, mikä vaikuttaa myös Vampulan nuorisotyöntekijän virkaan. - 1.1.2020 käyttöön tulevat vuosisidonnaisen palkanosan tilalle kokemuslisä ja harkinnanvaraisen palkanosan tilalle suorituslisä. - KirVESTES on voimassa 31.3.2020 asti, joten alkuvuonna 2020 on tiedossa uudet työehtosopimusneuvottelut. Henkilösivukulut - Sairausvakuutusprosenttia 0,74 % (0,86 % vuonna 2018) - Kirkon eläkemaksuprosentti 21,4 % (21,8 % vuonna 2018) - Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,56 % (0,71 % vuonna 2018) - Tapaturmavakuutusprosentti on 0,65 % (sama kuin 2018, vuoden 2018 TA 1,29 %) 4.1 Selvitys vuoden 2019 palkkatileistä Kustannuspaikka Pääkirjatili 1011010101 Kirkkovaltuusto TA 2019 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 900,00 Kirkkovaltuuston pj Kirkkovaltuuston varapj Palkat ja palkkiot 900,00 10

1011010102 Kirkkoneuvosto 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 300,00 Kirkkoneuvoston varapj 24 890,00 Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 35% Palkat ja palkkiot 25 190,00 1011050000 Taloushallinto Talouspäällikkö 15% 7 950,00 403000 Työsuhteisten 15 050,00 Toimistosihteeri 45% 408900 Muut palkkiot 120,00 Talouspäällikön vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 23 120,00 1011050100 Henkilöstöhallinto Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 25% 19 590,00 403000 Työsuhteisten 15 700,00 Toimistosihteeri 47% 408900 Muut palkkiot 120,00 Talouspäällikön vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 35 410,00 1011070000 Kirkonkirjojenpito 21 790,00 Toimistosihteeri 70% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten 9 900,00 Osa-aikainen toimistosihteeri 75% Palkat ja palkkiot 31 690,00 1011080000 Kirkkoherranvirasto Kirkkoherra 10% 12 570,00 Toimistosihteeri 20% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten 3 300,00 Osa-aikainen toimistosihteeri 25% Palkat ja palkkiot 15 870,00 1011080100 Muu yleishallinto Kirkkoherra 20% Talouspäällikkö 23% Kappalainen 10% 29 450,00 408900 Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 29 480,00 11

1012010000 Jumalanpalveluselämä Kirkkoherra 20% 402000 Kappalainen 20% Seurakuntapastori 30% B-Kanttori 20% Kanttori 20% Määräaikaisten viranhaltijoiden Määräaikainen seurakuntapastori 30% Kesäteologi/Srk-pastori 1kk 20% 48 220,00 2 780,00 406000 Sairasloma ja perhevapaiden sijaiset 13 050,00 Seurakuntapastorin hoitovapaan sijainen 30% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 980,00 Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen 20% 408400 Toimituspalkkiot 5 000,00 Toimituspapit, toimituskanttorit 408900 Muut palkkiot 60,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 70 090,00 1012020000 Hautaansiunaaminen Kirkkoherra 10% Kappalainen 20% Seurakuntapastori 20% 42 610,00 B-Kanttori 30% Kanttori 25% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden 2 610,00 Kesäteologi/Srk-pastori 1kk 15% Määräaikainen seurakuntapastori 30% 406000 Sairasloma ja perhevapaiden sijaiset 8 700,00 Seurakuntapastorin hoitovapaan sijainen 20% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 1 220,00 Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen 25% 408400 Toimituspalkkiot 5 000,00 Toimituspapit, toimituskanttorit 408900 Muut palkkiot 60,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 60 200,00 1012030000 Muut kirkol. Toimitukset Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Seurakuntapastori 20% 26 270,00 12

B-Kanttori 10% Kanttori 10% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden 1 920,00 Kesäteologi/Srk-pastori 1 kk 15% Määräaikainen seurakuntapastori 20% 406000 Sairasloma ja perhevapaiden sijaiset 8 700,00 Seurakuntapastorin hoitovapaan sijainen 20% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 490,00 Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen 10% 408400 Toimituspalkkiot 300,00 Toimituspapit, toimituskanttorit 408900 Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 37 710,00 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% B-Kanttori 10% 15 090,00 Kanttori 15% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden 690,00 Määräaikainen seurakuntapastori 10% 406000 Sairasloma ja perhevapaiden sijaiset 4 350,00 Seurakuntapastorin hoitovapaan sijainen 10% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 730,00 Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen 15% 403000 Vakinaisten työsuhteisten 2 760,00 Osa-aik.lähetyssiht./Vampulan diak.työ 15% 408400 Toimituspalkkiot 800,00 Toimituspapit, toimituskanttorit Palkat ja palkkiot 24 420,00 1012050100 Evankelioimistyö 6 860,00 Kappalainen 15% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden 690,00 Määräaikainen seurakuntapastori 10% 408900 Muut palkkiot 40,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 7 590,00 1012100000 Tiedotus ja viestintä 13

10 050,00 Nuorisotyöntekijä 20% Toimistosihteeri 10% Palkat ja palkkiot 10 050,00 1012200000 Musiikki B-Kanttori 30% Kanttori 20% 16 830,00 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 1 470,00 Kanttorin vuorotteluvapaan sijainen 30% Palkat ja palkkiot 18 300,00 1012310000 Päiväkerho Lapsityönohjaaja 40% 13 900,00 403000 Työsuhteisten 61 970,00 Lastenohjaaja 70% Lastenohjaaja 70% Lastenohjaaja 73% Palkat ja palkkiot 75 870,00 1012320000 Pyhäkoulu Lapsityönohjaaja 10% 3 480,00 403000 Työsuhteisten 8 730,00 Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Palkat ja palkkiot 12 210,00 1012330000 Varhaisnuorisotyö Nuorisotyöntekijä 60% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 30% 33 610,00 405000 Erilliskorvaukset 100,00 Leirinjjohtajalisät, varhaisnuorten leirit 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 600,00 Varhaisnuorten kerhojen ohjaajat Palkat ja palkkiot 34 310,00 1012350000 Rippikoulu Kappalainen 10% Seurakuntapastori 20% Diakoniatyöntekijä 5% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 25% Nuorisotyöntekijä 10% 29 860,00 14

405000 Erilliskorvaukset 390,00 402000 404000 Leirin johtajalisät, rippileirit Määräaikaisten viranhaltijoiden Kesäteologi/Srk-pastori 1 kk 50% Määräaikaisten työsuhteisten Rippileirien yövahti 1 800,00 1 500,00 406000 Sairasloma ja perhevapaiden sijaiset 8 700,00 Seurakuntapastorin hoitovapaan sijainen 20% 408900 Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 42 280,00 1012360000 Nuorisotyö Seurakuntapastori 10% Nuorisotyöntekijä 65% Nuorisotyöntekijä 10% Kanttori 10% 32 410,00 405000 Erilliskorvaukset 80,00 Leirin johtajalisät, isosleirit Palkat ja palkkiot 32 490,00 1012380000 Perhekerhotyö Lapsityönohjaaja 50% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 10% 24 000,00 403000 Työsuhteisten 16 610,00 Lastenohjaaja 20% Lastenohjaaja 20% Lastenohjaaja 17% 405000 Erilliskorvaukset 20,00 Leirinjohtajalisä, perheleirit Palkat ja palkkiot 40 630,00 1012410000 Diakonia Diakoniatyöntekijä 75% Diakoniatyöntekijä 80% 61 440,00 Nuorisotyöntekijä/Vampula 30% 403000 Vakinaisten työsuhteisten 5 530,00 Osa-aik.lähetyssiht./Vampulan diak.työ 30% Palkat ja palkkiot 66 970,00 1012500000 Yhteiskunnallinen työ Kappalainen 5% 2 290,00 408900 Muut palkkiot 10,00 15

Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 2 300,00 1012600000 Lähetys 403000 Työsuhteisten 7 370,00 Osa-aik.lähetyssihteeri 40% Palkat ja palkkiot 7 370,00 1012900000 Muu seurakuntatyö Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% 20 780,00 Nuorisotyöntekijä/Vampula 10% 403000 Vakinaisten työsuhteisten 2 760,00 Osa-aik.lähetyssiht./Vampulan diak.työ 15% 408400 Toimituspalkkiot 400,00 Toimituspapit, toimituskanttorit 408900 Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 23 970,00 1014030100 Huittisten hautausmaa Puutarhuri 32% 10 680,00 403000 Työsuhteisten 1 380,00 Vahtimestari 5% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten 41 690,00 Kausityöntekijät Kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 53 750,00 1014030200 Vampulan hautausmaa Puutarhuri 18% 6 010,00 403000 Työsuhteisten 7 420,00 Suntio 25% Vahtimestari 20% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten 10 470,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 23 900,00 1014040000 Varsinainen hautaustoimi Puutarhuri 10% Seurakuntamestari 15% 6 280,00 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 1 450,00 16

Seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sij. 15% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten 1 760,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 9 490,00 1015020100 Huittisten kirkko Seurakuntamestari 45% 8 830,00 403000 Työsuhteisten 5 500,00 404000 Vahtimestari 20% Määräaikaisten työsuhteisten Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 590,00 405000 Erilliskorvaukset 2 600,00 Sunnuntai, ilta, yö 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 5340,00 Suntion sijainen 50% Seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sij. 45% 407000 Tunti- ja urakkapalkat 1 900,00 Kirkon oppaat Palkat ja palkkiot 24 760,00 1015020200 Vampulan kirkko 403000 Työsuhteisten 5 220,00 Suntio 50% Vahtimestari 5% 405000 Erilliskorvaukset 2 000,00 Sunnuntai, ilta, yö Palkat ja palkkiot 7 220,00 1015060100 Huittisten seurakuntakeskus Seurakuntamestari 35% 6 870,00 403000 Työsuhteisten 24 070,00 404000 Siistijä 90% Vahtimestari 20% Määräaikaisten työsuhteisten Hautausmaan kausityöntekijät 1 700,00 Hautausmaan kesätyöntekijät 405000 Erilliskorvaukset 2 300,00 Sunnuntai, ilta, yö 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 7 930,00 Seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sij. 35% Suntion sijainen 50% Siistijän sijainen 2 kk 90% Palkat ja palkkiot 42 870,00 17

1015060200 Vampulan seurakuntatalo 403000 Työsuhteisten 10 170,00 Suntio 25% Vahtimestari 30% 405000 Erilliskorvaukset 1 500,00 Sunnuntai, ilta, yö Palkat ja palkkiot 11 670,00 1015060300 Kulman pappila Seurakuntamestari 5% 990,00 403000 Työsuhteisten 2 070,00 Siistijä 10% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 890,00 Seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sij. 5% Siistijän sijainen 2kk 10% Palkat ja palkkiot 3 950,00 1015080000 Ylistenranta 404000 Määräaikaisten työsuhteisten Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 590,00 405000 Erilliskorvaukset 1 000,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt 407000 Tunti- ja urakkapalkat 7 810,00 Leirien keittiötyöntekijä Palkat ja palkkiot 9 400,00 9004050000 Haudanhoitorahasto Puutarhuri 40% 14 410,00 Talouspäällikkö 2% 403000 Työsuhteisten 2 680,00 404000 Toimistosihteeri 8% Määräaikaisten työsuhteisten Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 54 240,00 408900 Muut palkkiot 20,00 Talouspäällikön vuosilomasijaisuus Palkat ja palkkiot 71 350,00 Seurakunnan palkat yhteensä 915 430,00 Haudanhoitorahaston palkat yhteensä 71 350,00 Kaikki palkat yhteensä 986 780,00 18

5 Talousarvio pääluokittain Pääluokkien 1-5 toimintakate on 1 760 080. Tuloslaskelmaosan jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -39 890. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 133 580. Poistoeron lisäyksen - 2 610 jälkeen vuoden 2019 talousarvio jää 170 860 alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Talousarvio pääluokittain vuodelta 2019 sekä 2018, toteutuma 2017 ja suunnitelmavuodet 2020 ja 2021. TOT 2017 TA 2018 TA 2019 TS1 2020 TS2 2021 1. HALLINTO Toimintatuotot -21 273,55-14 860,00-16 340,00-15 340,00-15 340,00 Toimintakulut 296 228,92 300 320,00 328 320,00 315 238,40 318 454,00 TOIMINTAKATE 274 955,37 285 460,00 311 980,00 299 898,40 303 114,00 VUOSIKATE 274 955,37 285 460,00 311 980,00 299 898,40 303 114,00 TILIKAUDEN TULOS 274 955,37 285 460,00 311 980,00 299 898,40 303 114,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 274 955,37 285 460,00 311 980,00 299 898,40 303 114,00 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot -39 034,00-29 600,00-22 020,00-22 089,00-22 123,50 Toimintakulut 935 578,55 982 575,98 988 475,02 1 000 973,56 1 009 712,83 TOIMINTAKATE 896 544,55 952 975,98 966 455,02 978 884,56 987 589,33 VUOSIKATE 896 544,55 952 975,98 966 455,02 978 884,56 987 589,33 TILIKAUDEN TULOS 896 544,55 952 975,98 966 455,02 978 884,56 987 589,33 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 896 544,55 952 975,98 966 455,02 978 884,56 987 589,33 4. HAUTATOIMI Toimintatuotot -45 347,85-37 360,00-42 685,00-42 685,00-42 685,00 Toimintakulut 191 936,35 180 288,00 216 180,00 177 645,40 179 343,10 TOIMINTAKATE 146 588,50 142 928,00 173 495,00 134 960,40 136 658,10 VUOSIKATE 146 588,50 142 928,00 173 495,00 134 960,40 136 658,10 Poistot ja arvonalentumiset 10 056,17 10 059,00 10 060,00 10 060,00 32 450,00 Suunnitelman mukaiset poistot 10 056,17 10 059,00 10 060,00 10 060,00 32 450,00 TILIKAUDEN TULOS 156 644,67 152 987,00 183 555,00 145 020,40 169 108,10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 156 644,67 152 987,00 183 555,00 145 020,40 169 108,10 5. KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot -102 039,30-144 810,00-160 640,00-105 640,00-100 640,00 Toimintakulut 449 866,21 507 500,00 468 790,00 427 576,50 425 677,50 TOIMINTAKATE 347 826,91 362 690,00 308 150,00 321 936,50 325 037,50 VUOSIKATE 347 826,91 362 690,00 308 150,00 321 936,50 325 037,50 Poistot ja arvonalentumiset 134 020,61 128 260,00 123 520,00 119 630,00 117 820,00 Suunnitelman mukaiset poistot 134 020,61 128 260,00 123 520,00 119 630,00 117 820,00 TILIKAUDEN TULOS 481 847,52 490 950,00 431 670,00 441 566,50 442 857,50 Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) -2 604,56 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 479 242,96 490 950,00 431 670,00 441 566,50 442 857,50 19

TOT 2017 TA 2018 TA 2019 TS1 2020 TS2 2021 6. RAHOITUSTOIMI Verotulot ja valtionrahoitus -1 986 428,26-1 909 464,00-1 903 390,00-1 903 390,00-1 903 390,00 Kirkollisverotulo -1 783 098,10-1 707 200,00-1 709 000,00-1 709 000,00-1 709 000,00 Valtionrahoitus ja osuus yhteisöveron tuotosta -203 330,16-202 264,00-194 390,00-194 390,00-194 390,00 Verotuskulut 30 235,28 28 500,00 29 600,00 30 200,00 30 500,00 Keskusrahastomaksut 160 002,00 167 100,00 160 800,00 164 100,00 165 700,00 Rahoitustuotot ja -kulut -28 681,58-11 300,00-7 200,00-7 200,00-7 200,00 VUOSIKATE -1 824 872,56-1 725 164,00-1 720 190,00-1 716 290,00-1 714 390,00 TILIKAUDEN TULOS -1 824 872,56-1 725 164,00-1 720 190,00-1 716 290,00-1 714 390,00 Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) -2 610,00-2 610,00-2 610,00-2 610,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 824 872,56-1 727 774,00-1 722 800,00-1 718 900,00-1 717 000,00 6 Käyttötalousosa KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT 6.1 Yleishallinto Kirkolliset vaalit, luottamushenkilöelimet, taloustoimisto, henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Perustehtävä Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosentista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen. Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Seurakunnan hallinnon organisaatiomuutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella, valvoa ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta. Hallintorakenteen muutoksia seurataan edelleen ja tarvittaessa muutetaan. Kirkkoherranviraston työntekijöiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpidosta, hoitaa seurakunnan aika-, paikka- ja työntekijävarauksia sekä hoitaa muita hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä koota tiedottamiseen liittyviä asioita. Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää; taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Vuoden 2016 alussa seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, mikä on kiristänyt henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta määräaikaan mennessä tehtävien toimintojen aikatauluja huomattavasti. 20

Tavoitteet Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seurakunnan eri tehtäväalueiden yhteistyön parantaminen. Pitkän aikavälin strategian laatiminen. Tehdään talouden sopeutustoimia tarpeen mukaan. Toimet ovat edelleen ajankohtaisia johtuen vähenevistä verotuloista. Toiminnot Vuosi 2019 Järjestetään luottamushenkilöille perehdytys luottamustehtävässä toimimiseen valtuustokauden (2019-2022) alussa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti. Tarvittaessa järjestetään muuta luottamushenkilökoulutusta. Järjestetään tarvittaessa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia. Valmistaudutaan kirkonkirjojen pidon osalta muutoksiin (aluerekisterit). Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin parannusta tukevia tilaisuuksia ja toimintaa. Loppuvuodesta 2018 tehtyjen kohdennettujen työpaikkaselvitysten pohjalta toteutetaan konkreettinen työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työssä jaksamista edistävä projekti. Varhaisen tuen mallin päivittäminen ja käyttöönotto seurakunnassa 30.11.2019 mennessä. Kirkkohallituksen kustantamassa kiinteistöhallintajärjestelmässä olevien tietojen tarkastaminen ja täydentäminen Kirkkohallituksen ylläpidon aikataulujen mukaisesti. Vuosi 2020 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti Seurakunnan strategian 2016-2020 vuosittaisissa kehittämiskohteissa varavuosi, uuden strategian suunnittelu. Vuosi 2021 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti 6.2 Seurakunnallinen toiminta 6.2.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-ajatus Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. 21

Tavoitteet vuodelle 2019 Strategiassa kehittämiskohde on vapaaehtoistyö. Osallistujien määrä jumalanpalveluksissa säilyy ennallaan tai lisääntyy. Virsikirjaa käytetään monipuolisesti. Vuoden aikana pidetään 3-4 perhemessua yhteistyössä lapsityön kanssa. Keidasmessuja pidetään seurakuntakeskuksessa klo 16 kevään ja syksyn aikana 7-9 kertaa. Vampulassa pidetään jumalanpalvelus 3-4 kertaa kuukaudessa, kesäaikaan lomien ja rippileirien johdosta hieman harvemmin. Huhtamon kirkossa pidetään messu kerran kuussa läpi vuoden. SLEY:n rukoushuoneella vietetään kevään ja syksyn aikana kerran kuussa sunnuntaisin klo 18 messua yhteistyössä SLEY:n kanssa. Kirkolliset toimitukset toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomukset mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertteja ja lisäksi järjestetään neljä muuta konserttia. Seurakunnan strategiassa kehittämiskohteena on jumalanpalveluselämä. Tavoitteet vuosille 2020-2021 Jumalanpalvelukset valmistellaan huolella ja avustajina käytetään mahdollisimman paljon seurakuntalaisia. Kuorot kokoontuvat viikoittain ja esiintyvät erityisesti kirkollisina juhlapyhinä. Strategiassa 2020 tulevan suunnittelu/varavuosi. 2021 ei ole vielä olemassa strategiaa. TOIMINTASUUNNITELMA JUMALANPALVELUKSET Sunnuntain messu on seurakunnan tärkein yhteinen tapahtuma. Ihmisiä kutsutaan eri tavoin messuun, Jumalan kansan juhlaan. Messujen radiointia jatketaan Iskelmä Satakunnan kautta sunnuntaisin ja myös muina viikonpäivinä vietettävinä kirkollisina juhlapäivinä erikseen sovittavan suunnitelman mukaisesti mahdollisimman usein. Messujen monipuolisuudesta huolehditaan järjestämällä messuja, joihin kutsutaan mukaan erilaisia erityisryhmiä. Joskus voidaan käyttää kansanlaulukirkon, muistimessun tms. erityismessun järjestystä. Joihinkin messuihin voidaan pyytää vierailevia saarnaajia. Kanttorin sijaisia tarvitaan säännöllisesti, vaikka työt pyritäänkin järjestämään siten, että tarve olisi mahdollisimman pieni. Jumalanpalveluksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan seura-kunnan kuoroja ja muita laulajia tai soittajia rikastuttamaan jumalanpalvelusta ja sen musiikkia. Tavoitteena on rikas jumalanpalvelusmusiikki ympäri vuoden, ei vain suurina juhlapyhinä. Huittisten musiikkiopiston kanssa ollaan yhteistyössä. Seurakuntalaiset ovat mukana erilaisten tehtävien suorittamisessa jumalanpalvelusten yhteydessä. Seurakunnan luottamushenkilöt, kinkeripiiriläiset ja muut vapaaehtoiset lukevat vuorollaan tekstejä ja avustavat kolehdin keräämisessä. Maallikkojäseniä on myös ehtoollisavustajina. Huittisten kirkonemännät tuovat kesäisin kukkia Huittisten kirkkoon. Huittisten kirkossa pidetään kerran vuodessa vanhan käsikirjan mukainen jumalanpalvelus ja Vanhanajan joulukirkko. Lapsille, perheille ja nuorille järjestetään jumalanpalveluksia myös muina viikonpäivinä. Vampulassa järjestetään konfirmaatiomessu, kesäasukkaiden kirkkopyhä, pyöräilijöiden siunaaminen, Vampulan karjalaisten kirkkopyhä, uudella hautausmaalla jumalanpalvelus yms. Seurakuntakeskuksen Birgitta-salissa on noin kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 16 Keidasmessu. Keidasmessujen kautta pyritään tavoittamaan nuoria aikuisia ja perheitä. Rukoushuoneen messun toimittaa meidän seurakunnan pappi yhden kerran kaudessa ja muut papit tulevat SLEY:ltä. Kesällä pidetään 22

iltamusiikkitilaisuuksia kirkoissa ja hartauksia esim. seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Mahdollisuuksien mukaan lisätään Facebook-saarnoja ja muuta internetnäkyvyyttä. KIRKOLLISET TOIMITUKSET Kirkollisista toimituksista tärkeimmät ovat hautaan siunaaminen, kaste ja avioliittoon vihkiminen. Kirkollisissa toimituksissa ihmisiä palvellaan elämän merkittävissä taitekohdissa ja niiden laadukas hoitaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ennen toimituksia käydään kiireettömästi toimituskeskustelu, jotta toimitus voidaan hoitaa persoonallisesti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Myös itse toimitukseen varataan kohtuullisesti aikaa. Pappi osallistuu pääsääntöisesti muistotilaisuuteen, samoin kanttori, mikäli työesteitä ei ole. Hääjuhlaan pappi ei yleensä osallistu. KUOROTOIMINTA Kanttori Jussi Uutaniemi johtaa Huittisten kirkkokuoroa ja Helena Kivimaa Katariina-kuoroa. Kirkkokuoro on mukana erityisesti juhlapyhien jumalanpalveluksissa. Vahvistettu kvartetti Katariina-kuoro aloitti toimintansa keväällä 2011. Kuoro täydentää jumalanpalveluselämää sekä muita seurakunnan tilaisuuksia ja esiintyy harvakseltaan. Huittisten kirkkokuorolla on oma toimintasuunnitelmansa vuodelle 2019. Katso liite. Kirkkokuoro täyttää 90 vuotta. Muita seurakunnan kuoroja ovat Hilkka Iso-Raution johtama Ylistysryhmä ja Helena-kanttorin johtama Tuomaskuoro, joka esiintyy mm. Keidasmessuissa. Syksyllä 2015 perustettu lapsikuoro on tauolla ja jatkaa jossain vaiheessa toimintaansa Helena Kivimaan ja Marjo Mäen johdolla. Veteraanien Lauluveljiä harjoituttaa Helena Kivimaa. Tilapäisesti seurakunnan tilaisuuksissa esiintyvät myös Kylänmiehet, Vampulan Kappelikuoro ja Sirpa Honkasen johtama Vampulan miesten lauluryhmä. Vampulassa aloitti toimintansa lauluryhmä Umbra beata kanttori Jussi Uutaniemen johdolla syksyllä 2015. Tämä ryhmän toimiminen tai muoto on hieman tauko-tai variaatiovaiheessa. KONSERTIT Konsertteja järjestetään kautta vuoden kaikissa kirkoissa, koska on tärkeää, että omassa seura-kunnassa on tarjolla korkeatasoista kirkkomusiikkia. Konserttien mainostamiseen tulee panostaa, erityisesti jos ohjelmatulot tulevat seurakunnalle. Myös hetken inspiraatiolle mus.tilaisuuksien järjestämiseen vuoden aikana tulee jättää niin taloudelliset kuin operatiivisetkin resurssit. KINKERIT Kinkerit sisältävät papin opetuspuheen, keskustelutuokion ja virsiopetuksen. Kinkerit järjestetään kevättalvella eri puolilla seurakuntaa. Sijaiskanttorien palkkaamista kinkereille pyritään välttämään. Tarvittaessa virsiopetus voidaan järjestää äänitteen avulla. SEURAKUNNAN SOITTIMET Seurakunnan pääsoittimet eli kahdet kirkkourut vaativat vuosittaisen huollon. Myös pianoja pitää virittää säännöllisesti. Seurakunnassa voitaisiin suunnitella lähivuosina hyvän pianon hankkimista Toivonsalin pianon tilalle. Helena-salissa on käytössä hiljattain hankittu piano. 6.2.2 Evankelioimistyö Toiminta-ajatus Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta. 23

Tavoitteet Alfakurssien avulla elävöitetään seurakunnan toimintaa. Keidasmessuja kehitetään ja uudistetaan yhteisöä rakentavaan suuntaan Alle 50-vuotiaiden parempi tavoittaminen evankelioimistyössä Toimintasuunnitelma Järjestetään vuoden aikana alfakurssi. Kutsutaan uusia seurakuntalaisia seurakuntaan tutustumaan 1-2 kertaa vuodessa. Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa. Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ilosanoma-iltoja, lauluiltoja ja vastaavia tilaisuuksia: näidenkin järjestämisessä yritetään ottaa paremmin huomioon nuoremmat ikäpolvet Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajille Lisätään yhteistyötä muiden vastuuryhmien kanssa 6.2.3 Tiedostustyö Tiedotuksen vastuuryhmä Tiedotuksen vastuuryhmään kuuluvat kirkkoneuvoston asettamina kolme (3) henkilöä, työntekijöiden edustaja/ tiedotussihteeri ja kokoonkutsujana kirkkoherra. Kirkkoherran kanssa on sovittu että kutsut lähettää tiedotussihteeri kun kokouspäivä on sovittu. Tiedotuksen vastuuryhmä pitää vuosittain kaksi kolme kokousta. Kokouksissa ideoidaan ja suunnitellaan Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä sekä pohditaan tiedotukseen liittyviä aiheita. Tiedottaminen Kirkkoherra vastaa tiedottamisesta. Viraston toimistosihteeri tekee kirkolliset ilmoitukset ja kokoaa ikkunaliitteeseen tapahtumat Työntekijät päivittävät omalta osaltaan nettisivuja. Tiedotussihteerin tehtäviä hoitaa Marjo Mäki 20% oman työnsä ohella. Tiedotuksen toteutus Tiedotusta toteutetaan kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylä-lehdessä, Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkosalla, seurakunnan ilmoitustaululla, vaihtuvat viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Ennen radioitavaa messua luetaan kirkolliset ilmoitukset Iskelmä Satakunnan kuuluvuusalueella. Myös henkilökohtaista kutsua mukaan erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin käytetään jonkin verran. Ikkunaliite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa pääsiäisen ja joulun tienoissa. Vuoden 2019 kehittämistavoitteina on Nettisivujen ylläpito ja sisällön kehittäminen Luodaan pelisäännöt sosiaalisen median käyttämiseen tiedotuksessa, huomioidaan koulutustarve Tuetaan seurakunnan yhteistä teemaa Jumalanpalveluselämä ja tuodaan tiedotuksen kautta jumalanpalvelus läheisemmäksi tavalliselle seurakuntalaiselle (tiedotuskampanja jumalanpalveluksesta, kasteesta ym. seurakunnan toimituksista) 24