22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 16.3.2016 Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% 107 312500 Pääsylipputuotot 107 314900 Muut myyntituotot -700,00-700,00 107 Myyntituotot -700,00-700,00 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00 107 318000 Leirimaksut -4 340,00-675,00-3 665,00 15,6 107 319000 Retki- ja matkamaksut -3 450,00-3 450,00 107 319400 Kerhomaksut -720,00-720,00 107 319900 Seurakuntatyön muut maksut -150,00-150,00 107 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -73,77 73,77 0,0 107 324200 Puhelintuotot 107 Maksutuotot -8 965,00-748,77-8 216,23 8,4 107 362000 Jumalanpalveluskolehdit -300,00-300,00 107 365000 Myyjäistuotot 107 367000 Muut lahjoitustuotot 107 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-300,00 107 Toimintatuotot -9 965,00-748,77-9 216,23 7,5 107 405000 Erilliskorvaukset 297,01-297,01 0,0 107 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2 432,00 82,00 2 350,00 3,4 107 408300 Esiintymispalkkiot 2 100,00 2 100,00 107 408400 Toimituspalkkiot 1 100,00 200,00 900,00 18,2 107 408700 Palkkiot 140,00 140,00 107 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 600,00 600,00 107 Palkat ja palkkiot 6 372,00 579,01 5 792,99 9,1 107 Henkilöstökulut 6 372,00 579,01 5 792,99 9,1 107 430000 Postipalvelut 240,00 177,35 62,65 73,9 107 431000 Puhelinpalvelut 3 050,00 320,85 2 729,15 10,5 107 431100 Painatukset 400,00 175,24 224,76 43,8 107 431200 Ilmoitukset 1 000,00 1 000,00 107 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 600,00 1 600,00 107 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 12 446,00 2 088,17 10 357,83 16,8 107 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 200,00 1 200,00 107 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 2 100,00 2 100,00 107 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 880,00 54,00 826,00 6,1 107 437500 Majoituspalvelut, muut 1 050,00 1 050,00 107 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 650,00 650,00 107 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 250,00 19,35 1 230,65 1,5 107 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 470,00 470,00 107 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 4 300,00 4 300,00 107 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 700,00 700,00 107 439100 Koulutuspalvelut, muut 650,00 650,00 107 440000 Asiantuntijapalvelut 107 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 6 346,00 85,00 6 261,00 1,3 107 447000 Muut palvelut 107 Palvelujen ostot 38 332,00 2 919,96 35 412,04 7,6 107 448100 Sis. ruokapalvelukulut 9 655,00 9 655,00 107 448200 Sis. leirimaksukulut 2 847,00 2 847,00 107 448800 Sis. majoituskulut 1 015,00 1 015,00 107 448900 Sis. kopiointimaksukulut 107 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00
22/ Liite 2(8) 107 449400 Sis. muut kulut 800,00 800,00 107 Palvelun ostot - sisäiset 14 717,00 14 717,00 107 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53-120,53 0,0 107 456500 Leasing-vuokrat 107 458000 Muut vuokrat 850,00 64,50 785,50 7,6 107 Vuokrakulut 850,00 185,03 664,97 21,8 107 460000 Kalusteet 1 200,00 91,85 1 108,15 7,7 107 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 107 462000 Muut koneet ja laitteet 500,00 543,67-43,67 108,7 107 464000 Toimistotarvikkeet 1 180,00 51,10 1 128,90 4,3 107 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 107 467000 Elintarvikkeet 5 419,00 477,55 4 941,45 8,8 107 467500 Keittiön oheistarvikkeet 107 472600 Kukat 464,00 52,00 412,00 11,2 107 472700 Kynttilät 40,00 12,33 27,67 30,8 107 472900 Suojavaatteet 270,00 270,00 107 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4 930,00 1 121,94 3 808,06 22,8 107 473200 Kuva- ja äänimateriaali 600,00 600,00 107 473300 Kirjat 2 350,00 397,19 1 952,81 16,9 107 473400 Lehdet 860,00 655,00 205,00 76,2 107 473500 Toimituslahjat 1 800,00 1 800,00 107 473700 Henkilökunnan muistamiset 300,00 19,05 280,95 6,4 107 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1 020,00 1 020,00 107 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 896,00 299,89 596,11 33,5 107 Ostot tilikauden aikana 21 829,00 3 721,57 18 107,43 17,0 107 Aineet ja tarvikkeet 21 829,00 3 721,57 18 107,43 17,0 107 483000 Diakonia-avustukset 5 500,00 1 772,85 3 727,15 32,2 107 Annetut avustukset 5 500,00 1 772,85 3 727,15 32,2 107 495000 Luottotappiot 107 Muut toimintakulut 107 Toimintakulut 87 600,00 9 178,42 78 421,58 10,5 107 TOIMINTAKATE 77 635,00 8 429,65 69 205,35 10,9 107 VUOSIKATE 77 635,00 8 429,65 69 205,35 10,9 107 TILIKAUDEN TULOS 77 635,00 8 429,65 69 205,35 10,9 107 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 77 635,00 8 429,65 69 205,35 10,9 Jumalanpalveluselämä 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot Jumalanpalveluselämä Toimintakulut Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muut seurakuntatilai 312500 Pääsylipputuotot Muut seurakuntatilai Myyntituotot Muut seurakuntatilai 317000 Ruoka- ja kahvimaksut Muut seurakuntatilai 324200 Puhelintuotot Muut seurakuntatilai Muut seurakuntatilai Maksutuotot Toimintatuotot
22/ Liite 3(8) Muut seurakuntatilai 408300 Esiintymispalkkiot 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai Palkat ja palkkiot 1 200,00 1 200,00 Muut seurakuntatilai Henkilöstökulut 1 200,00 1 200,00 Muut seurakuntatilai 430000 Postipalvelut Muut seurakuntatilai 431000 Puhelinpalvelut 1 100,00 53,02 1 046,98 4,8 Muut seurakuntatilai 431100 Painatukset 150,00 175,24-25,24 116,8 Muut seurakuntatilai 431200 Ilmoitukset 500,00 500,00 Muut seurakuntatilai 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Muut seurakuntatilai 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 4 000,00 191,76 3 808,24 4,8 Muut seurakuntatilai 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 439100 Koulutuspalvelut, muut 300,00 300,00 Muut seurakuntatilai 440000 Asiantuntijapalvelut Muut seurakuntatilai 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai Palvelujen ostot 8 850,00 420,02 8 429,98 4,7 Muut seurakuntatilai 448100 Sis. ruokapalvelukulut 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai 448200 Sis. leirimaksukulut Muut seurakuntatilai 448800 Sis. majoituskulut Muut seurakuntatilai 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai 449400 Sis. muut kulut 250,00 250,00 Muut seurakuntatilai Palvelun ostot - sisäiset 1 450,00 1 450,00 Muut seurakuntatilai 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53-120,53 0,0 Muut seurakuntatilai 456500 Leasing-vuokrat Muut seurakuntatilai 458000 Muut vuokrat 150,00 150,00 Muut seurakuntatilai Vuokrakulut 150,00 120,53 29,47 80,4 Muut seurakuntatilai 460000 Kalusteet 1 200,00 91,85 1 108,15 7,7 Muut seurakuntatilai 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet Muut seurakuntatilai 462000 Muut koneet ja laitteet 86,18-86,18 0,0 Muut seurakuntatilai 464000 Toimistotarvikkeet 900,00 51,10 848,90 5,7 Muut seurakuntatilai 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali Muut seurakuntatilai 467000 Elintarvikkeet 1 200,00 71,49 1 128,51 6,0 Muut seurakuntatilai 472600 Kukat 200,00 52,00 148,00 26,0 Muut seurakuntatilai 472700 Kynttilät 12,33-12,33 0,0 Muut seurakuntatilai 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 300,00 Muut seurakuntatilai 473300 Kirjat 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai 473400 Lehdet 200,00 144,50 55,50 72,3 Muut seurakuntatilai 473500 Toimituslahjat 1 100,00 1 100,00 Muut seurakuntatilai 473700 Henkilökunnan muistamiset 200,00 19,05 180,95 9,5 Muut seurakuntatilai 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 122,00 122,00 Muut seurakuntatilai Ostot tilikauden aikana 6 022,00 528,50 5 493,50 8,8 Muut seurakuntatilai Aineet ja tarvikkeet 6 022,00 528,50 5 493,50 8,8 Muut seurakuntatilai Toimintakulut Muut seurakuntatilai TOIMINTAKATE Muut seurakuntatilai VUOSIKATE Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN TULOS Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
22/ Liite 4(8) Musiikki 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -53,03 53,03 0,0 Musiikki Maksutuotot -53,03 53,03 0,0 Musiikki Toimintatuotot -53,03 53,03 0,0 Musiikki 408300 Esiintymispalkkiot 800,00 800,00 Musiikki 408400 Toimituspalkkiot 700,00 200,00 500,00 28,6 Musiikki Palkat ja palkkiot 1 500,00 200,00 1 300,00 13,3 Musiikki Henkilöstökulut 1 500,00 200,00 1 300,00 13,3 Musiikki 431000 Puhelinpalvelut 200,00 21,45 178,55 10,7 Musiikki 431200 Ilmoitukset 500,00 500,00 Musiikki 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 500,00 1 500,00 Musiikki 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800,00 467,61 332,39 58,5 Musiikki 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Musiikki 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 600,00 600,00 Musiikki 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Musiikki 437500 Majoituspalvelut, muut 150,00 150,00 Musiikki 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Musiikki 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 150,00 150,00 Musiikki 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö Musiikki 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 700,00 700,00 Musiikki 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100,00 100,00 Musiikki Palvelujen ostot 5 100,00 489,06 4 610,94 9,6 Musiikki 448100 Sis. ruokapalvelukulut 500,00 500,00 Musiikki 448200 Sis. leirimaksukulut 447,00 447,00 Musiikki 449400 Sis. muut kulut Musiikki Palvelun ostot - sisäiset 947,00 947,00 Musiikki 464000 Toimistotarvikkeet 50,00 50,00 Musiikki 467000 Elintarvikkeet 319,00 319,00 Musiikki 472600 Kukat 50,00 50,00 Musiikki 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100,00 100,00 Musiikki 473200 Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Musiikki 473300 Kirjat 450,00 450,00 Musiikki Ostot tilikauden aikana 1 069,00 1 069,00 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 1 069,00 1 069,00 Musiikki Toimintakulut 8 616,00 689,06 7 926,94 8,0 Musiikki TOIMINTAKATE 8 616,00 636,03 7 979,97 7,4 Musiikki VUOSIKATE 8 616,00 636,03 7 979,97 7,4 Musiikki TILIKAUDEN TULOS 8 616,00 636,03 7 979,97 7,4 Musiikki TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 616,00 636,03 7 979,97 7,4 Päiväkerho 318000 Leirimaksut -1 500,00-1 500,00 Päiväkerho 319900 Seurakuntatyön muut maksut -150,00-150,00 Päiväkerho 324200 Puhelintuotot Päiväkerho Maksutuotot -1 650,00-1 650,00 Päiväkerho Toimintatuotot -1 650,00-1 650,00 Päiväkerho 405000 Erilliskorvaukset 152,94-152,94 0,0 Päiväkerho 408200 Kerhonohjaajien palkkiot Päiväkerho 408300 Esiintymispalkkiot Päiväkerho 408700 Palkkiot 140,00 140,00 Päiväkerho 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset Päiväkerho Palkat ja palkkiot 140,00 152,94-12,94 109,2 Päiväkerho Henkilöstökulut 140,00 152,94-12,94 109,2 Päiväkerho 430000 Postipalvelut 200,00 200,00
22/ Liite 5(8) Päiväkerho 431000 Puhelinpalvelut 800,00 63,04 736,96 7,9 Päiväkerho 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100,00 100,00 Päiväkerho 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 700,00 449,71 2 250,29 16,7 Päiväkerho 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300,00 300,00 Päiväkerho 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 150,00 150,00 Päiväkerho 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 240,00 54,00 186,00 22,5 Päiväkerho 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 450,00 450,00 Päiväkerho 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 200,00 200,00 Päiväkerho 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Päiväkerho 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Päiväkerho 440000 Asiantuntijapalvelut Päiväkerho 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 982,00 982,00 Päiväkerho 447000 Muut palvelut Päiväkerho Palvelujen ostot 6 122,00 566,75 5 555,25 9,3 Päiväkerho 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 000,00 2 000,00 Päiväkerho 448200 Sis. leirimaksukulut 800,00 800,00 Päiväkerho 449400 Sis. muut kulut Päiväkerho Palvelun ostot - sisäiset 2 800,00 2 800,00 Päiväkerho 462000 Muut koneet ja laitteet 500,00 500,00 Päiväkerho 464000 Toimistotarvikkeet 150,00 150,00 Päiväkerho 467000 Elintarvikkeet 2 200,00 181,12 2 018,88 8,2 Päiväkerho 472600 Kukat 120,00 120,00 Päiväkerho 472700 Kynttilät 40,00 40,00 Päiväkerho 472900 Suojavaatteet 270,00 270,00 Päiväkerho 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3 430,00 960,23 2 469,77 28,0 Päiväkerho 473300 Kirjat 950,00 173,19 776,81 18,2 Päiväkerho 473400 Lehdet 500,00 465,50 34,50 93,1 Päiväkerho 473500 Toimituslahjat 150,00 150,00 Päiväkerho 473700 Henkilökunnan muistamiset 100,00 100,00 Päiväkerho 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 100,00 Päiväkerho 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200,00 299,89-99,89 149,9 Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 8 710,00 2 079,93 6 630,07 23,9 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 8 710,00 2 079,93 6 630,07 23,9 Päiväkerho Toimintakulut 17 772,00 2 799,62 14 972,38 15,8 Päiväkerho TOIMINTAKATE 16 122,00 2 799,62 13 322,38 17,4 Päiväkerho VUOSIKATE 16 122,00 2 799,62 13 322,38 17,4 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS 16 122,00 2 799,62 13 322,38 17,4 Päiväkerho TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 16 122,00 2 799,62 13 322,38 17,4 Varhaisnuorisotyö 318000 Leirimaksut -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö Maksutuotot -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö 431000 Puhelinpalvelut 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö Palvelujen ostot 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö TOIMINTAKATE -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö VUOSIKATE -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN TULOS -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -18,45 18,45 0,0 Rippikoulu 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Rippikoulu Maksutuotot Rippikoulu 362000 Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150,00 Rippikoulu Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -150,00-150,00
22/ Liite 6(8) Rippikoulu Toimintatuotot -150,00-150,00 Rippikoulu 405000 Erilliskorvaukset 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu 408200 Kerhonohjaajien palkkiot Rippikoulu 408300 Esiintymispalkkiot Rippikoulu Palkat ja palkkiot 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu Henkilöstökulut 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu 430000 Postipalvelut Rippikoulu 431000 Puhelinpalvelut Rippikoulu 431100 Painatukset Rippikoulu 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Rippikoulu 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Rippikoulu 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 150,00 150,00 Rippikoulu 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 600,00 600,00 Rippikoulu 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Rippikoulu 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 264,00 2 264,00 Rippikoulu Palvelujen ostot 3 614,00 3 614,00 Rippikoulu 448100 Sis. ruokapalvelukulut 150,00 150,00 Rippikoulu 448200 Sis. leirimaksukulut 900,00 900,00 Rippikoulu 448800 Sis. majoituskulut 700,00 700,00 Rippikoulu 449400 Sis. muut kulut Rippikoulu Palvelun ostot - sisäiset 1 750,00 1 750,00 Rippikoulu 467000 Elintarvikkeet 200,00 200,00 Rippikoulu 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 300,00 Rippikoulu 473200 Kuva- ja äänimateriaali 300,00 300,00 Rippikoulu 473300 Kirjat 300,00 197,00 103,00 65,7 Rippikoulu 473500 Toimituslahjat 150,00 150,00 Rippikoulu 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 100,00 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 1 350,00 197,00 1 153,00 14,6 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 1 350,00 197,00 1 153,00 14,6 Rippikoulu Toimintakulut 6 714,00 323,00 6 391,00 4,8 Rippikoulu TOIMINTAKATE 6 564,00 323,00 6 241,00 4,9 Rippikoulu VUOSIKATE 6 564,00 323,00 6 241,00 4,9 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS 6 564,00 323,00 6 241,00 4,9 Rippikoulu TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 564,00 323,00 6 241,00 4,9 Nuorisotyö 314900 Muut myyntituotot -700,00-700,00 Nuorisotyö Myyntituotot -700,00-700,00 Nuorisotyö 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -205,00-205,00 Nuorisotyö 318000 Leirimaksut -2 340,00-645,00-1 695,00 27,6 Nuorisotyö 319000 Retki- ja matkamaksut -1 950,00-1 950,00 Nuorisotyö 319400 Kerhomaksut -720,00-720,00 Nuorisotyö 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -20,74 20,74 0,0 Nuorisotyö Maksutuotot -5 215,00-665,74-4 549,26 12,8 Nuorisotyö Toimintatuotot -5 915,00-665,74-5 249,26 11,3 Nuorisotyö 405000 Erilliskorvaukset 18,07-18,07 0,0 Nuorisotyö 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2 432,00 82,00 2 350,00 3,4 Nuorisotyö 408300 Esiintymispalkkiot 500,00 500,00 Nuorisotyö 408400 Toimituspalkkiot 400,00 400,00 Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 3 332,00 100,07 3 231,93 3,0 Nuorisotyö Henkilöstökulut 3 332,00 100,07 3 231,93 3,0 Nuorisotyö 430000 Postipalvelut 177,35-177,35 0,0 Nuorisotyö 431000 Puhelinpalvelut 400,00 142,58 257,42 35,6 Nuorisotyö 431100 Painatukset 250,00 250,00
22/ Liite 7(8) Nuorisotyö 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3 560,00 223,94 3 336,06 6,3 Nuorisotyö 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300,00 300,00 Nuorisotyö 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 240,00 240,00 Nuorisotyö 437500 Majoituspalvelut, muut 900,00 900,00 Nuorisotyö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 19,35-19,35 0,0 Nuorisotyö 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 320,00 320,00 Nuorisotyö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 2 000,00 2 000,00 Nuorisotyö 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Nuorisotyö 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 200,00 85,00 2 115,00 3,9 Nuorisotyö Palvelujen ostot 10 170,00 648,22 9 521,78 6,4 Nuorisotyö 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3 455,00 3 455,00 Nuorisotyö 448200 Sis. leirimaksukulut Nuorisotyö 448800 Sis. majoituskulut 315,00 315,00 Nuorisotyö 449400 Sis. muut kulut 450,00 450,00 Nuorisotyö Palvelun ostot - sisäiset 4 220,00 4 220,00 Nuorisotyö 458000 Muut vuokrat 700,00 64,50 635,50 9,2 Nuorisotyö Vuokrakulut 700,00 64,50 635,50 9,2 Nuorisotyö 462000 Muut koneet ja laitteet 457,49-457,49 0,0 Nuorisotyö 464000 Toimistotarvikkeet Nuorisotyö 467000 Elintarvikkeet 900,00 182,28 717,72 20,3 Nuorisotyö 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 600,00 161,71 438,29 27,0 Nuorisotyö 473200 Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Nuorisotyö 473300 Kirjat 100,00 27,00 73,00 27,0 Nuorisotyö 473400 Lehdet 60,00 60,00 Nuorisotyö 473500 Toimituslahjat 300,00 300,00 Nuorisotyö 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 220,00 220,00 Nuorisotyö 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474,00 474,00 Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 2 754,00 828,48 1 925,52 30,1 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 2 754,00 828,48 1 925,52 30,1 Nuorisotyö 495000 Luottotappiot Nuorisotyö Muut toimintakulut Nuorisotyö Toimintakulut 21 176,00 1 641,27 19 534,73 7,8 Nuorisotyö TOIMINTAKATE 15 261,00 975,53 14 285,47 6,4 Nuorisotyö VUOSIKATE 15 261,00 975,53 14 285,47 6,4 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS 15 261,00 975,53 14 285,47 6,4 Nuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15 261,00 975,53 14 285,47 6,4 Diakonia 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -100,00-100,00 Diakonia 318000 Leirimaksut -500,00-500,00 Diakonia 319000 Retki- ja matkamaksut -1 500,00-1 500,00 Diakonia 319900 Seurakuntatyön muut maksut Diakonia 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Diakonia 324200 Puhelintuotot Diakonia Maksutuotot -2 100,00-2 100,00 Diakonia 362000 Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150,00 Diakonia 365000 Myyjäistuotot Diakonia 367000 Muut lahjoitustuotot Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -150,00-150,00 Diakonia Toimintatuotot -2 250,00-2 250,00 Diakonia 405000 Erilliskorvaukset Diakonia 408300 Esiintymispalkkiot 200,00 200,00 Diakonia Palkat ja palkkiot 200,00 200,00 Diakonia Henkilöstökulut 200,00 200,00
22/ Liite 8(8) Diakonia 430000 Postipalvelut 40,00 40,00 Diakonia 431000 Puhelinpalvelut 550,00 29,21 520,79 5,3 Diakonia 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 200,00 129,03 1 070,97 10,8 Diakonia 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 100,00 100,00 Diakonia 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 50,00 50,00 Diakonia 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 800,00 800,00 Diakonia 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 800,00 800,00 Diakonia 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Diakonia 439100 Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Diakonia Palvelujen ostot 3 940,00 158,24 3 781,76 4,0 Diakonia 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 100,00 2 100,00 Diakonia 448200 Sis. leirimaksukulut 700,00 700,00 Diakonia 448900 Sis. kopiointimaksukulut Diakonia 449400 Sis. muut kulut 100,00 100,00 Diakonia Palvelun ostot - sisäiset 2 900,00 2 900,00 Diakonia 464000 Toimistotarvikkeet 80,00 80,00 Diakonia 467000 Elintarvikkeet 600,00 42,66 557,34 7,1 Diakonia 467500 Keittiön oheistarvikkeet Diakonia 472600 Kukat 94,00 94,00 Diakonia 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200,00 200,00 Diakonia 473200 Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Diakonia 473300 Kirjat 150,00 150,00 Diakonia 473400 Lehdet 100,00 45,00 55,00 45,0 Diakonia 473500 Toimituslahjat 100,00 100,00 Diakonia 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400,00 Diakonia 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 100,00 Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 924,00 87,66 1 836,34 4,6 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 924,00 87,66 1 836,34 4,6 Diakonia 483000 Diakonia-avustukset 5 500,00 1 772,85 3 727,15 32,2 Diakonia Annetut avustukset 5 500,00 1 772,85 3 727,15 32,2 Diakonia Toimintakulut 14 464,00 2 018,75 12 445,25 14,0 Diakonia TOIMINTAKATE 12 214,00 2 018,75 10 195,25 16,5 Diakonia VUOSIKATE 12 214,00 2 018,75 10 195,25 16,5 Diakonia TILIKAUDEN TULOS 12 214,00 2 018,75 10 195,25 16,5 Diakonia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 214,00 2 018,75 10 195,25 16,5 Lähetys 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 186,00 186,00 Lähetys 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200,00 200,00 Lähetys 439100 Koulutuspalvelut, muut 150,00 150,00 Lähetys Palvelujen ostot 536,00 536,00 Lähetys 448100 Sis. ruokapalvelukulut 650,00 650,00 Lähetys Palvelun ostot - sisäiset 650,00 650,00 Lähetys 467000 Elintarvikkeet Lähetys 473400 Lehdet Lähetys Lähetys Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Lähetys Toimintakulut Lähetys TOIMINTAKATE Lähetys VUOSIKATE Lähetys TILIKAUDEN TULOS Lähetys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)