RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015
Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit... 4 KAUPUNGINVALTUUSTO... 5 1010 Kaupunginvaltuusto... 5 KESKUSHALLINTO... 7 Toimielin: 160 Kaupunginhallitus... 8 Tulosalue: 125 Johtaminen... 11 1015 Kaupunginhallitus... 14 1035 Toimikunnat... 15 1036 Varamääräraha... 16 1041 Avustukset ja jäsenmaksut... 18 1045 Kaupunginjohtajat... 20 1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus... 22 1065 Kanslia... 23 1066 Työttömien nuorten aktivointi... 25 1067 Hallinnointi... 26 1068 Hanketoiminta... 27 1125 Rahoitus ja budjetointi... 29 Tulosalue 135: Strategiayksikkö... 30 1042 Kaupunkimarkkinointi... 33 1048 Matkailu... 34 1105 Kehittäminen... 35 1106 Keskitetty koulutus... 36 1107 Yliop.-AMK-VTT-yht.työ... 37 1396 Elinkeinotoimi... 38 Tulosalue: 117 Omistajaohjausyksikkö... 39 1335 Raahen Satama Oy... 41 1340 Uimahallin maksuosuus... 41 1341 Liikuntahallin maksuosuus... 42 1342 Palo- ja pelastustoimi... 42 1397 Omistajapolitiikka... 43 Toimielin: 220 Seutulautakunta... 44 Tulosalue: 180 Kehittämiskeskus... 44 1355 Kehittämiskeskus/toimisto... 48 1361 Inka-käynnistyshanke... 50-2 -
1365 Hanhikivi -yhteyshanke... 51 1369 Kuntakokeilu... 52 1374 Energiaomavaraiset kylät... 53 1377 Messut... 54 1378 Meripohjolan metalli-hanke... 55 1380 Yritysnavikaattori-hanke... 56 1381 PK-yritysten kansainv.askeleet... 57 1382 P-P Verkostopalvelut-hanke... 58 1390 Varaukset projekteihin... 59 1395 Raahen seudun yrityspalvelut... 60-3 -
KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1002 Valtiolliset vaalit 3099 Muut korvaukset 37 500 37 500 Myyntituotot 37 500 37 500 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 37 500 37 500 4004 Palkkiot -14 000-14 000 4005 Tilapäinen työvoima -5 000-5 000 4006 Erilliskorvaukset -6 000-6 000 4100 KuEL-maksu -4 137-4 137 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -800-800 4180 Sotumaksut -530-530 Henkilöstökulut -30 467-30 467 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 700-2 700 4360 Postikulut -200-200 4361 Puhelinkulut -50-50 4362 Tietoliikennemaksut -500-500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -400-400 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 500-1 500 Palvelujen ostot -5 350-5 350 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400-400 4520 Elintarvikkeet. -300-300 4600 Muu materiaali -183-183 Ostot -883-883 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -800-800 Vuokramenot -800-800 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -37 500-37 500 Toimintakate Palvelutoiminnan kuvaus: Vuosina 2015 2017 järjestettävät vaalit: 2015 EDUSKUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai 19.4.2015 ennakkoäänestys kotimaassa 8.4. 14.4.2015 ja ulkomailla 8.4. 11.4.2015 2016 tai 2017 KUNNALLISVAALIT meneillään olevassa kuntalain uudistuksessa esitetään seuraavien kunnallisvaalien siirtämistä vuoden 2017 keväälle. -4 -
KAUPUNGINVALTUUSTO 1010 Kaupunginvaltuusto 3320 Yhdistymisavustukset 2 225 680 2 225 680 2 225 680 3330 Muut tuet ja avustukset 2 545 680 Tuet ja avustukset 2 545 680 2 225 680 2 225 680 2 225 680 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 2 545 680 2 225 680 2 225 680 2 225 680 4003 Tuntipalkat -151 4004 Palkkiot -131 469-75 000-75 000-75 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -44 4100 KuEL-maksu -4 691-12 412-12 412-12 412 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -384-2 400-2 400-2 400 4180 Sotumaksut -684-1 590-1 590-1 590 Henkilöstökulut -137 423-91 402-91 402-91 402 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt -40 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -1 385 4341 Toimistopalvelujen ostot -86 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 544-2 250-2 250-2 250 4360 Postikulut -2 639-1 200-1 200-1 200 4361 Puhelinkulut -133 4362 Tietoliikennemaksut -12 4370 Vakuutukset -358-500 -500-500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -7 467-4 900-4 900-4 900 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -8 497-6 000-6 000-6 000 4421 Kuljetuspalvelut -264 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -5 615-8 000-8 000-8 000 4470 Muut palvelut -360 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -18 376-10 000-10 000-10 000 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -631 Palvelujen ostot -47 407-32 850-32 850-32 850 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -898-1 000-1 000-1 000 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -500-2 500-2 500-2 500 4511 Edustuslahjat -138 4520 Elintarvikkeet. -1 308-100 -100-100 4580 Kalusto -481 4600 Muu materiaali -618-91 -91-91 4612 Sis. Elintarvikkeet -1 670 Ostot -5 613-3 691-3 691-3 691 Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -68 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -1 106 4864 Sis. Muut vuokrat -790 Vuokramenot -1 964 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -192 407-127 943-127 943-127 943 Toimintakate 2 353 273 2 097 737 2 097 737 2 097 737-5 -
Kaupunginvaltuusto Suunnittelukauden 2015 2017 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto. 2. Kaupungin vetovoimaisuuden parantaminen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. 3. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetaso pitkällä aikavälillä on kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen 1. Uusi hallinto- ja organisaatiomalli valmis ja hyväksytty 1. Uusi hallinto- ja organisaatiomalli Hyväksytty kv:ssa. Saavutettu tulos/tp 2015 2. Elinkeinotoiminnan kehittäminen 2. Elinkeinostrategian laatiminen 2. Elinkeinostrategia Hyväksytty kv:ssa. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen Kaupunginvaltuuston iltakoulut Tilaisuuksien määrä 2 tilaisuutta 3. Tasapainoinen ja kestävä talous 3. Tilinpäätös ylijäämäinen 3. Tilikauden tulos Tulos >0 Talouden tasapainottaminen Toimenpideohjelman toteutuminen, seuranta 4 krt/vuosi Toteutuu -6 -
KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Seutulautakunta -7 -
Toimielin: 160 Kaupunginhallitus 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 13 000 13 000 13 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 189 592 189 592 3140 Muut myyntituotot 17 169 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 17 169 14 000 203 592 203 592 3294 Muut palvelumaksut 2 627 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 Maksutuotot 2 627 8 228 8 228 8 228 3330 Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset 771 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 094 995 1 094 995 3460 Muut vuokratuotot 372 Vuokratuotot 372 1 094 995 1 094 995 3510 Käyttöom.myyntivoitot 890 329 30 600 30 600 30 600 3530 Muut tuotot 2 816 Muut toimintatuotot 893 145 30 600 30 600 30 600 Toimintatuotot yht. 914 084 52 828 1 337 415 1 337 415 4001 Kuukausipalkat -617 903-761 360-802 189-805 739 4003 Tuntipalkat -102 4004 Palkkiot -160 664-122 864-122 864-122 864 4005 Tilapäinen työvoima -7 616-13 800-13 800-13 800 4006 Erilliskorvaukset -9 352 4007 Muut palkat -374 4008 Määräaikaisten palkat -31 000-5 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 336 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 25 745 4240 Tapaturmakorvaukset 2 888 4100 KuEL-maksu -119 054-149 449-155 378-155 966 4110 Muut työeläkemaksut -2 253 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -136 343-148 370-148 370-148 370 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -3 154 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -26 984-29 074-30 220-30 334 4180 Sotumaksut -14 475-19 146-19 905-19 980 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -298 Henkilöstökulut -1 099 121-1 252 217-1 292 726-1 297 053 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -64 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt -100 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -47 239-113 455-92 389-94 664 4341 Toimistopalvelujen ostot -321-179 -179 4342 Pankkipalvelujen ostot -17 447-21 000-20 000-20 000 4343 ATK-palvelujen osto -72 107 4350 Painatukset ja ilmoitukset -50 253-68 890-57 665-57 614 4360 Postikulut -4 823-5 853-3 553-3 653 4361 Puhelinkulut -6 098-9 550-6 300-6 500 4362 Tietoliikennemaksut -951 4370 Vakuutukset -1 688-3 100-300 -300 4380 Puhtaanapitopalvelu -720-335 -335-335 4381 Pesulapalvelut -48 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -1 249-432 -432-432 -8 -
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -986-2 766-2406 -2 406 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -21 791-41 487-32 547-32 047 4411 Edustusmenot -351-500 -500-500 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -25 558-35 380-35 592-35 651 4421 Kuljetuspalvelut -2 129-500 -500-500 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -226 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -25 813-40 165-27 675-29 675 4441 Kulttuuripalvelut -2 545-1 200-9 200-11 200 4450 Osuus verotuskustannuksiin -673 003-655 919-622 713-622 713 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -2 984 248-3 155 388-3 157 561-3 157 561 4470 Muut palvelut -25 061-4 548-227 599-226 799 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -16 889-20 000-5 000-5 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -49 440-17 657-19 981-19 981 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -1 866 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -10 062 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -663 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude -511 254-495 622-494 421-494 421 Palvelujen ostot -4 554 993-4 693 747-4 816 848-4 822 131 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -3 374-7 113-5 413-5 413 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -4 228-2 130-1 380-1 280 4511 Edustuslahjat -5 326-4 265-4 265-4 265 4520 Elintarvikkeet. -6 381-6 886-4 356-4 356 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -118-118 -118 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -55-225 -225-225 4560 Poltto- ja voiteluaineet -583-2 252-1 752-1 752 4570 Lämmityskulut -81 4580 Kalusto -11 587-9 540-5 690-6 690 4590 Rakennusmateriaali -3 960 4600 Muu materiaali -10 225-14 105-12 777-10 277 4612 Sis. Elintarvikkeet -928 4670 Varastojen lisäys/vähennys 3 721 Ostot -43 007-46 634-35 976-34 376 4730 Muut avustukset kotitalouksill -4 500 4735 Sis. Annetut avustukset -1 700 4740 Avustukset yhteisöille -770 478-628 816-607 650-612 253 4741 Avustukset muille -4 973-5 500-1 800-1 800 Avustukset -777 151-638 816-609 450-614 053 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -10 283-5 080-10 350-10 350 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -181-905 4850 Leasing-vuokrat -8 981-9 200-9 408-9 408 4860 Muut vuokrat -3 658-15 486-14 946-7 466 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -58 051-57 679-81 640-81 640 4864 Sis. Muut vuokrat -2 164 Vuokramenot -83 318-88 350-116 344-108 864 4910 Välittömät verot -816 4940 Muut kulut -1 971-18 176-15 926-10 793 4950 Luottotappiot -12 866 Muut toimintakulut -15 653-18 176-15 926-10 793 Toimintakulut yht. -6 573 243-6 737 940-6 887 270-6 887 270 Toimintakate -5 659 159-6 685 112-5 549 855-5 549 855-9 -
Kaupunginhallitus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Suunnittelukauden 2015 2017 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu. 2. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla (mm. ranta-alueen rakentaminen) tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivalla, moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa sekä toimivilla lähi- ja peruspalveluilla. 3. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, enintään poistojen suuruisia nettoinvestointeja sekä henkilöstövoimavarojen käytön tehokasta suunnittelua ja selkeää johtamisjärjestelmää. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen Monipuoliset kaavoitusratkaisut 1. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen valmistelu kv:lle 2. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan tulevia tarpeita 1. Hallinto- ja organisaatiomalli 2. Tonttitarjonta vastaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita Valmis Vastaa tarpeita Saavutettu tulos/tp 2015 Tasapainoinen ja kestävä talous 3. Tilinpäätös ylijäämäinen Vuosikate kattaa poistot 3. Tilikauden tulos Vuosikate/poistot Tulos > 0 Vuosikate > poistot Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Kaupungin edustajien tytäryhteisöistä raportointi kh:lle 4. Raportointi Väh. 1 kertaa Konsernijohdon raportointi kv:lle Raportointi Väh. 1 kertaa Kuntien välisen yhteistyön tehostaminen 5. Selvitetään kuntien välisen yhteistyön mahdollisuudet 5. Selvitys On tehty -10 -
Tulosalue: 125 Johtaminen 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 13 000 13 000 13 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 189 592 189 592 3140 Muut myyntituotot 17 169 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 17 169 14 000 203 592 203 592 3294 Muut palvelumaksut 2 627 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 Maksutuotot 2 627 8 228 8 228 8 228 3330 Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset 771 3460 Muut vuokratuotot 372 Vuokratuotot 372 3510 Käyttöom.myyntivoitot 890 329 30 600 30 600 30 600 3530 Muut tuotot 2 816 Muut toimintatuotot 893 145 30 600 30 600 30 600 Toimintatuotot yht. 914 084 52 828 242 420 242 420 4001 Kuukausipalkat -520 009-639 171-680 000-680 000 4003 Tuntipalkat -102 4004 Palkkiot -136 464-122 864-122 864-122 864 4005 Tilapäinen työvoima -7 616 4006 Erilliskorvaukset -8 860 4007 Muut palkat -374 4008 Määräaikaisten palkat -12 442-5 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -8 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 20 660 4240 Tapaturmakorvaukset 2 888 4100 KuEL-maksu -95 847-126 943-132 872-132 872 4110 Muut työeläkemaksut -2 253 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -125 052-140 326-140 326-140 326 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -3 154 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -21 589-24 722-25 868-25 868 4180 Sotumaksut -11 700-16 263-17 022-17 022 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 40 Henkilöstökulut -918 728-1 078 443-1 118 952-1 118 952 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -64 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt -100 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -11 495-39 953-26 927-26 927 4341 Toimistopalvelujen ostot -321-179 -179 4342 Pankkipalvelujen ostot -17 432-21 000-20 000-20 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -12 298-20 790-18 915-18 915 4360 Postikulut -3 226-4 153-1 853-1 853 4361 Puhelinkulut -5 251-5 250-5 600-5 600 4362 Tietoliikennemaksut -951 4370 Vakuutukset -1 681-3 100-300 -300 4380 Puhtaanapitopalvelu -720-335 -335-335 4381 Pesulapalvelut -48 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -432-432 -432 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -986-2 766-2 406-2 406 4411 Edustusmenot -144-500 -500-500 -11 -
4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -19 424-20 280-24 592-24 592 4421 Kuljetuspalvelut -1 538-500 -500-500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -4 775-14 565-14 175-14 175 4441 Kulttuuripalvelut -1 200-1 200-1 200-1 200 4450 Osuus verotuskustannuksiin -673 003-655 919-622 713-622 713 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -409 386-407 324-448 330-448 330 4470 Muut palvelut -11 795-3 748-226 799-226 799 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -15 978-20 000-5 000-5 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -48 888-17 339-19 694-19 694 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -1 866 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -9 459 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude -511 254-495 622-494 421-494 421 Palvelujen ostot -1 777 354-1 753 563-1 953 418-1 953 418 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -2 491-4 263-3 913-3 913 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -1 472-1 480-1 180-1 180 4511 Edustuslahjat -4 712-4 265-4 265-4 265 4520 Elintarvikkeet. -5 994-6 436-4 356-4 356 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -118-118 -118 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -55-225 -225-225 4560 Poltto- ja voiteluaineet -583-2 252-1 752-1 752 4580 Kalusto -2 791-6 990-4 490-4 490 4590 Rakennusmateriaali -3 960 4600 Muu materiaali -9 247-7 582-6 740-6 740 4612 Sis. Elintarvikkeet -511 4670 Varastojen lisäys/vähennys 3 721 Ostot -28 095-33 611-27 039-27 039 4735 Sis. Annetut avustukset -1 700 4740 Avustukset yhteisöille -282 547-135 916-135 350-135 350 Avustukset -284 247-135 916-135 350-135 350 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -958-4 430-1 350-1 350 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -905 4850 Leasing-vuokrat -8 177-9 200-9 408-9 408 4860 Muut vuokrat -3 658-2 036-1 946-1 946 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -51 080-51 377-71 686-71 686 4864 Sis. Muut vuokrat -2 164 Vuokramenot -66 037-67 948-84 390-84 390 4910 Välittömät verot -816 4940 Muut kulut -991-1 090-1 090-1 090 Muut toimintakulut -1 807-1 090-1 090-1 090 Toimintakulut yht. -3 076 268-3 070 571-3 320 239-3 320 239 Toimintakate -2 162 184-3 017 743-3 077 819-3 077 819-12 -
Johtaminen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden 2015 2017 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja selkeä johtamisjärjestelmä. Organisaation toiminta ja toimintamallit käydään läpi ja tulokset raportoidaan sekä analysoidaan vuosien 2015-2016 aikana. 2. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä sekä käynnistetään aktiiviset toimenpiteet uusien työpaikkojen ja asukkaiden saamisesta kuntaan. 3. Talouden tasapainottaminen. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Organisaatiorakenteen 1. Uuden organisaatiorakenteen 1. Organisaatiomalli ja Valmis uudistaminen ja henkilöstövoimavarojen valmistelu ja henkilöstösuunni- henkilöstösuunnitelman telma suunnittelu päivittäminen. Saavutettu tulos/tp 2015 Organisaation toiminnan läpikäyminen ja siitä raportoiminen sekä tulosten analysointi Raportointi ja tulosten analysointi Suoritettu noin puolet organisaation toiminnasta 2. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen 2. Kysyntää vastaava kaavoitusohjelma 2. Asukasmäärä Kasvanut vuodesta 2014 Kaupunkimarkkinoinnin tehostaminen sekä yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden kanssa 3. Talouden tasapainottaminen 3. Talouden toteutumisen tehostettu seuraaminen ja puuttuminen poikkeamiin välittömien toimenpiteiden kautta 3. Tilinpäätös ylijäämäinen Tilikauden tulos > 0 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Yhteistyökokoukset konserniyhteisöjen edustajien kanssa 4. Yhteistyökokous 2 kertaa -13 -
1015 Kaupunginhallitus 3510 Käyttöom.myyntivoitot 890 329 30 600 30 600 30 600 3530 Muut tuotot 1 050 Muut toimintatuotot 891 379 30 600 30 600 30 600 Toimintatuotot yht. 891 379 30 600 30 600 30 600 4003 Tuntipalkat -87 4004 Palkkiot -105 862-105 000-105 000-105 000 4007 Muut palkat -374 4008 Määräaikaisten palkat -11 191 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 314 4100 KuEL-maksu -6 364-17 377-17 377-17 377 4110 Muut työeläkemaksut -2 253 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -27 165-38 616-38 616-38 616 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -948-3 360-3 360-3 360 4180 Sotumaksut -1 064-2 227-2 227-2 227 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 1 Henkilöstökulut -157 621-166 580-166 580-166 580 4339 Asiakaspalvelujen ostot valt -100 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -3 526-10 750-6 750-6 750 4341 Toimistopalvelujen ostot -27 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 622-1 350-350 -350 4360 Postikulut -2 985-3 500-1 500-1 500 4361 Puhelinkulut -869-800 -800-800 4362 Tietoliikennemaksut -133 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 022-5 195-5 195-5 195 4411 Edustusmenot -144-500 -500-500 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -8 955-6 750-6 750-6 750 4421 Kuljetuspalvelut -7 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -3 870-4 050-4 050-4 050 4470 Muut palvelut -7-135 -135-135 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -11 408-20 000-5 000-5 000 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -28 704-11 711-9 455-9 455 Palvelujen ostot -63 379-64 741-40 485-40 485 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -428-125 -125-125 4511 Edustuslahjat -124-500 -500-500 4520 Elintarvikkeet. -3 441-5 450-3 450-3 450 4580 Kalusto -527 4600 Muu materiaali -550-450 -450-450 4612 Sis. Elintarvikkeet -511 Ostot -5 581-6 525-4 525-4 525 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -2 902-4 000-4 000 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -34 836-40 276-52 059-52 059 4864 Sis. Muut vuokrat -1 564 Vuokramenot -39 302-40 276-56 059-56 059 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -265 883-278 122-267 649-267 649 Toimintakate 625 496-247 522-237 049-237 049-14 -
1035 Toimikunnat Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -60 4004 Palkkiot -19 049-15 221-15 221-15 221 4100 KuEL-maksu -648-2 519-2 519-2 519 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -153-487 -487-487 4180 Sotumaksut -114-323 -323-323 Henkilöstökulut -20 024-18 550-18 550-18 550 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -25-500 -500-500 4360 Postikulut -54-153 -153-153 4361 Puhelinkulut -8 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -587 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 520-225 -225-225 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 241 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -230 Palvelujen ostot -3 665-878 -878-878 4520 Elintarvikkeet. -83-171 -171-171 4600 Muu materiaali -23 Ostot -106-171 -171-171 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -68 4860 Muut vuokrat -36-36 -36 Vuokramenot -68-36 -36-36 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -23 863-19 635-19 635-19 635 Toimintakate -23 863-19 635-19 635-19 635-15 -
1036 Varamääräraha 3530 Muut tuotot 513 Muut toimintatuotot 513 Toimintatuotot yht. 513 4004 Palkkiot -5 253-2 643-2 643-2 643 4100 KuEL-maksu -75-437 -437-437 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20-260 -260-260 4180 Sotumaksut -12-56 -56-56 Henkilöstökulut -5 360-3 396-3 396-3 396 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -2 331-6 399-6 399-6 399 4350 Painatukset ja ilmoitukset -2 562-7 200-7 200-7 200 4361 Puhelinkulut -525-500 -500-500 4362 Tietoliikennemaksut -93 4380 Puhtaanapitopalvelu -521-200 -200-200 4381 Pesulapalvelut -48 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -432-432 -432 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -761 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -7 381-7 372-7 372-7 372 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -3 256-5 153-4 343-4 343 4421 Kuljetuspalvelut -1 478-500 -500-500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -495-495 -495 4441 Kulttuuripalvelut -1 200-1 200-1 200-1 200 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -1 495-8 500-8 500-8 500 4470 Muut palvelut -6 186-2 150-2 150-2 150 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -211 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -1 866 Palvelujen ostot -29 914-40 101-39 291-39 291 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -21-585 -585-585 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -45 4511 Edustuslahjat -3 326-765 -765-765 4520 Elintarvikkeet. -957-545 -545-545 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -90-90 -90 4560 Poltto- ja voiteluaineet -268-268 -268 4580 Kalusto -81 4590 Rakennusmateriaali -3 960 4600 Muu materiaali -7 659-4 500-4 500-4 500 Ostot -16 049-6 753-6 753-6 753 4735 Sis. Annetut avustukset -1 700 4740 Avustukset yhteisöille -433 Avustukset -2 133 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -1 350-1 350-1 350 4860 Muut vuokrat -40-1 910-1 910-1 910 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -260 4864 Sis. Muut vuokrat -600 Vuokramenot -900-3 260-3 260-3 260 4940 Muut kulut -817-1 000-1 000-1 000 Muut toimintakulut -817-1 000-1 000-1 000 Toimintakulut yht. -55 173-54 510-53 700-53 700 Toimintakate -54 660-54 510-53 700-53 700-16 -
Kustannuspaikan 1036 menojen jako tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2015 Teht. *260 Yleiset juhlat *261 Muut menot -20 000-33 700-53 700-17 -
1041 Avustukset ja jäsenmaksut 3330 Muut tuet ja avustukset 771 Tuet ja avustukset 771 3460 Muut vuokratuotot 225 Vuokratuotot 225 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 996 4004 Palkkiot -6 280 4005 Tilapäinen työvoima -7 616 4100 KuEL-maksu -1 295 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -297 4180 Sotumaksut -176 Henkilöstökulut -15 664 4341 Toimistopalvelujen ostot -2 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 063 4360 Postikulut -187 4361 Puhelinkulut -240 4370 Vakuutukset -199 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -494 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -897 4421 Kuljetuspalvelut -3 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -140 4450 Osuus verotuskustannuksiin -673 003-655 919-622 713-622 713 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -362 180-343 824-325 830-325 830 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -52 Palvelujen ostot -1 038 460-999 743-948 543-948 543 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -310 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -36 4520 Elintarvikkeet. -575 Ostot -921 4740 Avustukset yhteisöille -125 304-135 916-135 350-135 350 Avustukset -125 304-135 916-135 350-135 350 4850 Leasing-vuokrat -326 4860 Muut vuokrat -141 Vuokramenot -467 4940 Muut kulut -58 Muut toimintakulut -58 Toimintakulut yht. -1 180 874-1 135 659-1 083 893-1 083 893 Toimintakate -1 179 878-1 135 659-1 083 893-1 083 893-18 -
Kustannuspaikan 1041 menojen jako tili- ja tehtävätasolla (*=tehtävä): KS 2015 Tili 4450/Osuus verotuskustannuksiin * 271 Osuus verotuskustannuksiin -622 713 Tili 4460/Muut yhteistoimintaosuudet * 50 Teosto -2 755 * 51 Kopiosto -6 224 * 52 Oulun kauppakamari -2 105 * 53 Kunnallistieteen yhdistys -150 * 57 Gramex -2 296 * 59 Muut avustukset ja osuudet -1 300 * 272 Suomen kuntaliiton jäsenmaksu -80 000 * 273 Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu -230 000 * 285 Rannikon Sero -1 000 Tili 4740/Avustukset yhteisöille * 58 4H-yhdistys -13 500 * 247 Vihannin 4H -13 500 * 264 Vanhusasiainneuvosto -9 000 * 267 Vammaisneuvosto -9 000 * 277 Kesäyliopiston avustus -27 000 * 278 Kansalaistaloyhdistys JYTY ry. -21 500 * 283 Koiratarha-avustus -4 200 *287 Kalatalousohjelma -1 900 * 288 Pieneläinten säilytys -20 000 * 312 Kierrätyskeskuksen maksuosuus -15 750 Kaikki yht. -1 083 893-19 -
1045 Kaupunginjohtajat Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -239 030-235 500-235 500-235 500 4003 Tuntipalkat -15 4004 Palkkiot -20 4006 Erilliskorvaukset -2 4008 Määräaikaisten palkat -1 251-5 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 949 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 791 4100 KuEL-maksu -39 652-39 802-38 975-38 975 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -12 066-13 598-13 598-13 598 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -244 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -9 121-7 697-7 537-7 537 4180 Sotumaksut -4 886-5 099-4 993-4 993 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 556 Henkilöstökulut -301 747-306 940-300 603-300 603 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -40 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -181-9 798-7 878-7 878 4341 Toimistopalvelujen ostot -14 4350 Painatukset ja ilmoitukset -6 719-9 950-9 950-9 950 4361 Puhelinkulut -1 698-2 000-2 000-2 000 4370 Vakuutukset -1 482 4380 Puhtaanapitopalvelu -153-135 -135-135 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -159-45 -45-45 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -4 453-3 840-3 840-3 840 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -3 770-2 757-7 757-7 757 4421 Kuljetuspalvelut -47 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -2 720-2 720-2 720 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -9 4470 Muut palvelut -5 163-113 -113-113 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 016 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -3 000-999 -1 148-1 148 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -9 163 Palvelujen ostot -37 067-32 357-35 586-35 586 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -955-850 -850-850 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -85-130 -130-130 4511 Edustuslahjat -1 162-3 000-3 000-3 000 4520 Elintarvikkeet. -938 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -55 4560 Poltto- ja voiteluaineet -118-1 000-1 000-1 000 4580 Kalusto -1 614-2 200-2 200-2 200 4600 Muu materiaali -841-1 500-1 500-1 500 4670 Varastojen lisäys/vähennys 3 730 Ostot -2 038-8 680-8 680-8 680 4740 Avustukset yhteisöille -5 810 Avustukset -5 810 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -3 080 4850 Leasing-vuokrat -4 398-7 200-2 200-2 200 4860 Muut vuokrat -3 344-20 -
4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -5 268-5 748-7 584-7 584 Vuokramenot -13 010-16 028-9 784-9 784 4940 Muut kulut -16-90 -90-90 Muut toimintakulut -16-90 -90-90 Toimintakulut yht. -359 688-364 095-354 743-354 743 Toimintakate -359 688-364 095-354 743-354 743-21 -
1046 Kehittämiskeskuksen maksuosuus Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet*) -45 702-55 000-95 000-95 000 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuudet -511 254-495 622-494 421-494 421 Palvelujen ostot -556 956-550 622-589 421-589 421 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -556 956-550 622-589 421-589 421 Toimintakate -556 956-550 622-589 421-589 421 *) Nouseva Rannikkoseutu -22 -
1065 Kanslia 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 13 000 13 000 13 000 3140 Muut myyntituotot 17 169 1 000 1 000 1 000 Myyntituotot 17 169 14 000 14 000 14 000 3294 Muut palvelumaksut 2 627 8 000 8 000 8 000 3297 Sis. Muut palvelumaksut 228 228 228 Maksutuotot 2 627 8 228 8 228 8 228 Tuet ja avustukset 3460 Muut vuokratuotot 147 Vuokratuotot 147 3530 Muut tuotot 1 253 Muut toimintatuotot 1 253 Toimintatuotot yht. 21 196 22 228 22 228 22 228 4001 Kuukausipalkat -194 990-314 704-252 000-252 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 874 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 18 534 4240 Tapaturmakorvaukset 2 888 4100 KuEL-maksu -32 173-52 084-41 706-41 706 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -79 942-81 283-81 283-81 283 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -2 910 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7 435-10 071-8 064-8 064 4180 Sotumaksut -3 541-6 672-5 342-5 342 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 92 Henkilöstökulut -294 693-467 724-388 395-388 395 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -24 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -280-5 400-2 400-2 400 4341 Toimistopalvelujen ostot -14 4350 Painatukset ja ilmoitukset -332-2 290-1 215-1 215 4360 Postikulut -500-100 -100 4361 Puhelinkulut -1 732-1 650-1 500-1 500 4362 Tietoliikennemaksut -725 4370 Vakuutukset -3 100-300 -300 4380 Puhtaanapitopalvelu -46 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -66-2 361-2 361-2 361 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -116-1 030-790 -790 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -561-2 515-2 117-2 117 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -90-1 860-1 360-1 360 4470 Muut palvelut -430-1 035-1 035-1 035 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 609 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -16 092-4 049-2 824-2 824 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -66 Palvelujen ostot -22 183-25 790-16 002-16 002 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -653-1 903-1 903-1 903 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -1 002-550 -550-550 4511 Edustuslahjat -100 4520 Elintarvikkeet. -90-90 -90 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -118-118 -118 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -135-135 -135 4560 Poltto- ja voiteluaineet -465-984 -484-484 4580 Kalusto -480-3 740-1 740-1 740-23 -
4600 Muu materiaali -174-290 -290-290 4670 Varastojen lisäys/vähennys -9 Ostot -2 883-7 810-5 310-5 310 Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -958 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -905 4850 Leasing-vuokrat -362-500 -2 002-2 002 4860 Muut vuokrat -133 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -8 400-2 827-3 730-3 730 Vuokramenot -9 853-4 232-5 732-5 732 4940 Muut kulut -100 Muut toimintakulut -100 Toimintakulut yht. -329 712-505 556-415 439-415 439 Toimintakate -308 516-483 328-393 211-393 211-24 -
1066 Työttömien nuorten aktivointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -31 500-31 500 4100 KuEL-maksu -5 213-5 213 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 008-1 008 4180 Sotumaksut -668-668 Henkilöstökulut -38 389-38 389 4361 Puhelinkulut -200-200 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -300-300 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -750-750 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 323-1 323 Palvelujen ostot -2 573-2 573 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -50-50 Ostot -50-50 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -200-200 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -1 156-1 156 Vuokramenot -1 356-1 356 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -42 368-42 368 Toimintakate -42 368-42 368-25 -
1067 Hallinnointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -67 000-67 000 4100 KuEL-maksu -11 088-11 088 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 144-2 144 4180 Sotumaksut -1 420-1 420 Henkilöstökulut -81 652-81 652 4350 Painatukset ja ilmoitukset -200-200 4360 Postikulut -100-100 4361 Puhelinkulut -400-400 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 100-1 100 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -800-800 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -4 377-4 377 Palvelujen ostot -6 977-6 977 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100-100 Ostot -100-100 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -300-300 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -3 824-3 824 Vuokramenot -4 124-4 124 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -92 853-92 853 Toimintakate -92 853-92 853-26 -
1068 Hanketoiminta 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 189 592 189 592 Myyntituotot 189 592 189 592 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 189 592 189 592 Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -19 000-19 000 4470 Muut palvelut -223 166-223 166 Palvelujen ostot -242 166-242 166 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -242 166-242 166 Toimintakate -52 574-52 574-27 -
TALOUSARVIO 2015, suunn. 2016, suunn. 2017 2015 2016 2017 Hanke/Hanketyyppi Kokonaisbudjetti Käsittelyvaihe Hyöty Oma(kunta-)rahoitus Oma(kunta-)rahoitus Oma(kunta-)rahoitus Kuntapalvelujen kehittäminen - Keskustojen sisustaminen (Raahe, Pattijoki, Vihanti, Saloinen) - Kampuksen puistosta ympäristötaidepuisto - Ympäristötaidetapahtuma 2016 - Sisääntuloteiden ilmeen kohentaminen - Kehityskälkättäjäiset toreilla - Härkätorin esiintymislavan korjaus 350 Kaupunkikeskustat pohjoisessa - Keskustan kehittäminen, KAAPO (Pohjois-Pohjanmaan Liitto hallinnoi, 10 kuntaa) Rahoitusta 642 000 haettu - Vanhan kaupungin viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden parantaminen - Vanha-Raahe eläväksi: Yrittäjyyden edistäminen -14 000-14 000-14 000 351 Älykkäiden kokonaisratkaisujen kehittäminen kunnissa (Tampereen yliopisto hallinnoi) Rahoitus saatu 190 000 / käynnistynyt - Uudet älykkäät ratkaisut kunnan organisaatioon -5 000 0 0 352 Kylien elinvoimaisuuden edistämishanke 100 000 Valmistelussa - Jokaiselle kylälle yksi kehityshanke -6 667-6 667-6 667 Käynnistetään valokuituhanke yhteistyössä Pohjois- Kylien valokuitu 80 000 Valmistelussa Pohjanmaan liiton kanssa (-24 000, Vihannin aluelautakunta) Kuntalaiset keskiöön - KUKE Päättyy 3/2015 Lähidemokratian kehittäminen 0 0 0 Osaamisen tason nostaminen Esimiesakatemia - toimivuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia 30 000 Valmistelussa Parempaa johtamista ja työhyvinvointia (-15 000, Henkilöstön koulutusmääräraha) Työllisyys, syrjäytyminen ja osallisuus Nuorten ja asumisongelmaisten itsenäisen asumisen tukeminen Rahoitusta Tukee muita alueen työllisyyteen / syrjäytymisen (Raahen Seudun Asuntosäätiö hallinnoi) 140 635 haetaan 2/2015 ehkäisyyn / 0 0 0 Valmistelussa / Elämänakatemia (aarrekartta) nuorten työllistämishanke 200 000 käynnistynyt (-40 000, Keskushallinto) Vetovoimaisuuden lisääminen 356 Merellisen matkailun ja kulttuurisen purjelaiva-ajan hyödyntäminen: Purjelaiva-ajan Raahe: 280 000 354 Merellisen matkailun ja kulttuurisen purjelaiva-ajan hyödyntäminen: Purjelaiva-ajan Raahe: 60 000 Pooki Flakkaa - Raahen meripäivät Rahoitusta haettu / Valmistelussa Rahoitusta haettu / Valmistelussa - Merellisen matkailun edistäminen - Edistää alueen matkailuyrittäjyyttä ja lisää matkailutuloja -11 673-11 667-11 667 - Kulttuuriperinnön vaaliminen - Matkailun edistäminen - Syntyy uusi tapahtuma -3 334-3 333-3 333 357 Kari Juvan veistospuisto - sponsorisopimus 2015 13 000 Valmistelussa Paljastustilaisuus Pekanpäivien 2015 yhteydessä - Imagohyöty -1 000 Raahen taidegalleria Valmistelussa Raahen matkailukohteiden monipuolistaminen 0 0 0 Raahen planetaariohanke (Hallinnoi Raahen Phobos ry) 500 000 Valmistelussa - Syntyy uusi matkailukohde ja vetonaula turismille - Imagohyöty Tekninen palvelukeskus) Tekninen palvelukeskus) 358 LOKAALI 2015 (5.-6.9. 2015) 10 000 Valmistelussa - Valtakunnallinen tapahtuma Raaheen - Imagohyöty -1 000 359 Pekan Pimiät (4.-5.9.2015) 19 500 Valmistelussa - Uusi tapahtuma Raaheen - Imagohyöty -3 900 360 Master plan: matkailun kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehityssuunnitelma 0 Valmistelussa Parantaa mahdollisuuksia matkailuun suunnattujen rahoituskanavien hyödyntämiseen alueella ja kehittää alueen matkailua -1 000 361 Rakenna - sisusta - asu -messut Valmistelussa Tiedottaminen kuntalaisille, imagohyöty -500 362 QR-koodi 4 000 Valmistelussa Matkailun edistäminen: historialliset ja muut merkittävät rakennukset / kohteet (matkailijoiden palveleminen, imagohyöty) -4 000 363 Saturnalia happening (tulokset ja vaikutukset) 500 Valmistelussa Toiminnan tulokset ja vaikutukset -500-500 -500 Yhteensä 2 269 635 Omarahoitus yhteensä: -52 574-28 -
1125 Rahoitus ja budjetointi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -85 929-88 967-94 000-94 000 4006 Erilliskorvaukset -8 858 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -2 517 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 335 4100 KuEL-maksu -15 640-14 724-15 557-15 557 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -5 879-6 829-6 829-6 829 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 615-2 847-3 008-3 008 4180 Sotumaksut -1 907-1 886-1 993-1 993 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -609 Henkilöstökulut -123 619-115 253-121 387-121 387 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -5 152-7 106-3 000-3 000 4341 Toimistopalvelujen ostot -264-179 -179 4342 Pankkipalvelujen ostot -17 432-21 000-20 000-20 000 4361 Puhelinkulut -179-300 -200-200 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -360 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -18-1 350-1 350-1 350 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -465-2 880-2 000-2 000 4421 Kuljetuspalvelut -3 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -675-5 440-4 000-4 000 4470 Muut palvelut -9-315 -200-200 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -441 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 092-580 -567-567 Palvelujen ostot -25 730-39 331-31 496-31 496 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -124-800 -300-300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -304-800 -500-500 4520 Elintarvikkeet. -180-100 -100 4580 Kalusto -89-1 050-550 -550 4600 Muu materiaali -842 Ostot -517-3 672-1 450-1 450 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -121-1 500-706 -706 4860 Muut vuokrat -90 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -2 316-2 526-3 333-3 333 Vuokramenot -2 437-4 116-4 039-4 039 4910 Välittömät verot -816 Muut toimintakulut -816 Toimintakulut yht. -153 119-162 372-158 372-158 372 Toimintakate -153 119-162 372-158 372-158 372-29 -
Tulosalue 135: Strategiayksikkö Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -97 894-122 189-122 189-125 739 4004 Palkkiot -24 200 4005 Tilapäinen työvoima -13 800-13 800-13 800 4006 Erilliskorvaukset -492 4008 Määräaikaisten palkat -18 558 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 328 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 5 085 4100 KuEL-maksu -23 207-22 506-22 506-23 094 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -11 291-8 044-8 044-8 044 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -5 395-4 352-4 352-4 466 4180 Sotumaksut -2 775-2 883-2 883-2 958 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -338 Henkilöstökulut -180 393-173 774-173 774-178 101 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -34 944-68 702-60 662-62 937 4342 Pankkipalvelujen ostot -15 4343 ATK-palvelujen osto -72 107 4350 Painatukset ja ilmoitukset -37 955-48 100-38 750-38 699 4360 Postikulut -1 597-1 700-1 700-1 800 4361 Puhelinkulut -847-4 300-700 -900 4370 Vakuutukset -7 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -1 249 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -7 710-22 700-14 000-13 500 4411 Edustusmenot -207 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -6 134-15 100-11 000-11 059 4421 Kuljetuspalvelut -591 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -226 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -21 038-25 600-13 500-15 500 4441 Kulttuuripalvelut -1 345-8 000-10 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -60 000-60 000-60 000 4470 Muut palvelut -13 266-800 -800 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -911 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -552-318 -287-287 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -603 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -663 Palvelujen ostot -201 967-247 320-209 399-214 682 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -883-2 650-1 300-1 300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -2 756-650 -200-100 4511 Edustuslahjat -614 4520 Elintarvikkeet. -387-450 4570 Lämmityskulut -81 4580 Kalusto -8 796-2 550-1 200-2 200 4600 Muu materiaali -978-6 523-6 037-3 537 4612 Sis. Elintarvikkeet -417 Ostot -14 912-12 823-8 737-7 137 4730 Muut avustukset kotitalouksill -4 500 4740 Avustukset yhteisöille -28 885-35 900-32 300-36 903-30 -
4741 Avustukset muille -4 973-5 500-1 800-1 800 Avustukset -33 858-45 900-34 100-38 703 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -9 325-650 -9 000-9 000 4850 Leasing-vuokrat -804 4860 Muut vuokrat -13 450-13 000-5 520 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -6 971-6 302-9 954-9 954 Vuokramenot -17 100-20 402-31 954-24 474 4940 Muut kulut -980-17 086-14 836-9 703 4950 Luottotappiot -12 866 Muut toimintakulut -13 846-17 086-14 836-9 703 Toimintakulut yht. -462 076-517 305-472 800-472 800 Toimintakate -462 076-517 305-472 800-472 800-31 -
Strategiayksikkö Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikön tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta. Suunnittelukauden 2015 2017 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Esimiestyön kehittäminen 3. Raahen näkyvyyden parantaminen, VisitRaahe, Facebook Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Sähköisen asioinnin ja 1. Dynasty- ym. tietojärjestelmien 1. Ohjeiden päivittämi- Ohjeet päivitetty, tietojärjestelmien kehittäminen käytön nen ja uusien toimin- uudet toiminnot tehostaminen tojen käyttöönotto käytössä. Saavutettu tulos/tp 2015 Esimiesakatemian käynnistäminen 2. 2-vuotinen suunnitelma 2. Suunnitelma valmis ja koulutukset aloitettu Suunnitelma tehty, väh. 2 koulutusta pidetty Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 3. Tapahtumien järjestäminen 4. VisitRaahe 3. Torstaitorit kesällä 4. Uusi nettisivusto 2015 5 tapahtumaa Käyttövalmis kevät 2015 5. Tuotepaketit ja tuotteistaminen 5. Ryhmämatkat Mitä tehdä Raahessa? Valmiit paketit - eläkeläiset - luokkaretket -32 -
1042 Kaupunkimarkkinointi Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -22 662-35 500-35 500-39 050 4005 Tilapäinen työvoima -6 900-6 900-6 900 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4 064 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 867 4100 KuEL-maksu -3 739-7 017-7 017-7 605 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -884-1 357-1 357-1 471 4180 Sotumaksut -424-899 -899-974 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -910 Henkilöstökulut -30 816-51 673-51 673-56 000 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -916-2 725-2 725-5 000 4342 Pankkipalvelujen ostot -15 4350 Painatukset ja ilmoitukset -27 427-28 800-24 300-24 249 4360 Postikulut -1 278-1 200-1 200-1 300 4361 Puhelinkulut -254-200 -200-400 4370 Vakuutukset -7 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -216-500 -500 4411 Edustusmenot -49 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -231-1 000-1 000-1 059 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -2 000 4441 Kulttuuripalvelut -8 000-10 000 4470 Muut palvelut -11-800 -800 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -329 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -390 Palvelujen ostot -31 123-35 225-38 725-44 008 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7-500 -500-500 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -818-100 -100 4511 Edustuslahjat -430 4570 Lämmityskulut -81 4580 Kalusto -1 000-1 000-2 000 4600 Muu materiaali -39-5 000-5 000-2 500 Ostot -1 375-6 600-6 600-5 000 4740 Avustukset yhteisöille -22 040-27 900-25 100-29 703 4741 Avustukset muille -2 468-5 500-1 800-1 800 Avustukset -24 508-33 400-26 900-31 503 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -428 4860 Muut vuokrat -13 000-13 000-5 520 Vuokramenot -428-13 000-13 000-5 520 4940 Muut kulut -630-14 000-14 000-8 867 4950 Luottotappiot -12 866 Muut toimintakulut -13 496-14 000-14 000-8 867 Toimintakulut yht. -101 746-153 898-150 898-150 898 Toimintakate -101 746-153 898-150 898-150 898-33 -
1048 Matkailu Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -21 400-24 300-24 300-24 300 4004 Palkkiot -200 4005 Tilapäinen työvoima -6 900-6 900-6 900 4006 Erilliskorvaukset -492 4008 Määräaikaisten palkat -7 552 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -937 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 667 4100 KuEL-maksu -4 810-5 164-5 164-5 164 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -142-125 -125-125 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 121-999 -999-999 4180 Sotumaksut -591-661 -661-661 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -215 Henkilöstökulut -36 793-38 149-38 149-38 149 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -2 229-4 477-3 477-3 477 4350 Painatukset ja ilmoitukset -9 668-18 800-14 450-14 450 4360 Postikulut -319-500 -500-500 4361 Puhelinkulut -157-500 -500-500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -500-500 -500 4421 Kuljetuspalvelut -273 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -1 100-3 500-500 -500 4470 Muut palvelut -5 204 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -427 Palvelujen ostot -19 377-28 277-19 927-19 927 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -842-800 -800-800 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -301-100 -100-100 4511 Edustuslahjat -184 4580 Kalusto -49-200 -200-200 4600 Muu materiaali -128-1 037-1 037-1 037 Ostot -1 504-2 137-2 137-2 137 4740 Avustukset yhteisöille -3 000-8 000-7 200-7 200 Avustukset -3 000-8 000-7 200-7 200 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -7 640-650 -9 000-9 000 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -5 676-5 499-8 894-8 894 Vuokramenot -13 316-6 149-17 894-17 894 4940 Muut kulut -350-836 -836-836 Muut toimintakulut -350-836 -836-836 Toimintakulut yht. -74 340-83 548-86 143-86 143 Toimintakate -74 340-83 548-86 143-86 143-34 -
1105 Kehittäminen Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4001 Kuukausipalkat -53 832-62 389-62 389-62 389 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -700 4100 KuEL-maksu -8 882-10 325-10 325-10 325 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 048-1 996-1 996-1 996 4180 Sotumaksut -1 098-1 323-1 323-1 323 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -175 Henkilöstökulut -66 735-76 033-76 033-76 033 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -31 399-30 900-35 460-35 460 4343 ATK-palvelujen osto -72 107 4350 Painatukset ja ilmoitukset -260 4361 Puhelinkulut -287-3 600 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -795-2 700 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -971-3 600 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -1 399-8 100 4470 Muut palvelut -2 776 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -150 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -552-318 -287-287 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -66 Palvelujen ostot -110 762-49 218-35 747-35 747 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 350 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -1 120-450 4520 Elintarvikkeet. -49-450 4580 Kalusto -8 747-1 350 4600 Muu materiaali -486 Ostot -9 916-4 086 Avustukset 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -70 4850 Leasing-vuokrat -406 4860 Muut vuokrat -450 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -732-803 -1 060-1 060 Vuokramenot -1 208-1 253-1 060-1 060 4940 Muut kulut -2 250 Muut toimintakulut -2 250 Toimintakulut yht. -188 621-132 840-112 840-112 840 Toimintakate -188 621-132 840-112 840-112 840-35 -
1106 Keskitetty koulutus Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -24 000 4100 KuEL-maksu -3 960 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -935 4180 Sotumaksut -490 Henkilöstökulut -29 385 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -400-19 000-19 000-19 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -6 574-18 000-13 000-13 000 4411 Edustusmenot -158 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -4 932-10 000-10 000-10 000 4421 Kuljetuspalvelut -318 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -226 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -18 539-13 500-13 000-13 000 4441 Kulttuuripalvelut -1 345 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -537 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -273 Palvelujen ostot -33 302-60 500-55 000-55 000 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -517 4520 Elintarvikkeet. -270 4600 Muu materiaali -811 Ostot -1 598 4730 Muut avustukset kotitalouksill -4 500 Avustukset -4 500 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -510 4862 Sis. Rak. ja huon.vuokrat -563 Vuokramenot -1 073 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -65 358-65 000-55 000-55 000 Toimintakate -65 358-65 000-55 000-55 000-36 -
1107 Yliop.-AMK-VTT-yht.työ Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Henkilöstökulut 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -60 000-60 000-60 000 Palvelujen ostot -60 000-60 000-60 000 Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -60 000-60 000-60 000 Toimintakate -60 000-60 000-60 000-37 -
1396 Elinkeinotoimi Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 4008 Määräaikaisten palkat -11 006 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4 373 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 551 4100 KuEL-maksu -1 816 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -11 149-7 919-7 919-7 919 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -407 4180 Sotumaksut -172 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 962 Henkilöstökulut -16 664-7 919-7 919-7 919 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -11 600 4350 Painatukset ja ilmoitukset -600-500 4361 Puhelinkulut -149 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -1 249 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -125-1 000 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -500 4470 Muut palvelut -5 275 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -5 Palvelujen ostot -7 403-14 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -34 4520 Elintarvikkeet. -68 4612 Sis. Elintarvikkeet -417 Ostot -519 4740 Avustukset yhteisöille -3 845 4741 Avustukset muille -2 505 Avustukset -6 350 4820 Rak. ja huoneistojen vuokrat -677 4850 Leasing-vuokrat -398 Vuokramenot -1 075 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -32 011-22 019-7 919-7 919 Toimintakate -32 011-22 019-7 919-7 919-38 -
Tulosalue: 117 Omistajaohjausyksikkö Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 094 995 1 094 995 Vuokratuotot 1 094 995 1 094 995 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 1 094 995 1 094 995 Henkilöstökulut 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -800-4 800-4 800-4 800 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -10 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -2 574 862-2 688 064-2 649 231-2 649 231 Palvelujen ostot -2 575 672-2 692 864-2 654 031-2 654 031 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -200-200 -200 Ostot -200-200 -200 4740 Avustukset yhteisöille -459 046-457 000-440 000-440 000 Avustukset -459 046-457 000-440 000-440 000 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -181 Vuokramenot -181 Muut toimintakulut Toimintakulut yht. -3 034 899-3 150 064-3 094 231-3 094 231 Toimintakate -3 034 899-3 150 064-1 999 236-1 999 236-39 -