ö^sh \r^t^imu Sivu 1/18 Tulslaskelma Tammikuu-Tammikuu 2019 5 3 2019 30 Perusturva Summatast: Vastuualue, Kustannuspaikka Ta Ta-muuts Tteutuma Tteutuma Tilinpäätös Tteutuman 2019 Jäljellä Tteutuma»/,, 2018 (kk) 2018 muuts % 3000 Perusturvan hallint 3000 Perusturvan hallintja timis Tuet Ja avustukset 512 883 506 083 6800 1 504 939 565 511 379 505 144 6235 0,3 0,2 8,3 1 545 981 565 482 502 468 809 5269 8424-4,2 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Avustukset Muut timintakulut -748 276-349 439-283 269-66 170-57 439-8731 -361 587-33 400-1 000-2850 -61454-27 538-21 466-6072 -5338-734 -32 078-1 543-294 -686 822-321 901-261 803-60 098-52 101-7997 -329 509-31 857-1 000-2556 9,2 9,3 8,4 8,9 4,6 10,3-57 297-21 966-17514 -4451-3740 -711-33 358-1 638-335 -690 702-336 818-273 934-62 885-54 370-8515 -321 187-30 720-226 -1 751 7,3 25,4 22,6 36,4 42,7 3,2-3,8-5,8-12,2 Timinta kate -235 393-59 950 175443 25,5-55 751-208 201 Vusikate -235 393-59 950-175443 25,5-55 751-208 201 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -1 612-1 612-6242 -6242-10 -10 http://192 89 1138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 3 2019

Sivu 2/18 Tilikauden tuls -235 393-59950 -175443 25, 5-57 364-214 442 4,5 Tilikauden ylijäämä (alij) -235 393-59950 -175443 25, 5-57 364-214 442 4,5 3000 Perusturvan hallint yhteensä Tuet ja avustukset Muut timlntatutt 512883 506 083 6800 1 504 939 565 511 379 505 144 6235 0,3 0,2 8,3 1 545 981 565 482 502 468 809 5269 8424-4,2 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Avustukset Muut timintakulut -748 276-349 439-283 269-66 170-57 439-8731 -361 587-33 400-1 000-2850 -61454-27 538-21 466-6072 -5338-734 -32 078-1 543-294 -686 822-321 901-261 803-60 098-52 101-7997 -329 509-31 857-1 000-2556 9,2 9,3 8,4 8,9 4,6 10,3-57 297-21 966-17 514-4451 -3740-711 -33 358-1 638-335 -690 702-336 818-273 934-62 885-54 370-8515 -321 187-30 720-226 -1 751 7,3 25,4 22,6 36,4 42,7 3,2-3,8-5,8-12,2 Timintakate -235 393-59 950-175443 25,5-55 751-208 201 Vusikate -235 393-59 950-175443 25,5-55 751-208 201 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -1 612-1 612-6242 -6242-10 10 Tilikauden tuls -235 393-59 950-175443 25,5-57 364-214 442 4,5 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 3 2019

Sivu 3/18 Tilikauden ylijäämä (alij) -235 393-59 950-175443 25,5-57 364-214442 4,5 3100 Terveydenhult 3100 Terveydenhulln tukipalvelut 519 834 516 834 3 000 2163 2000 163 517 671 514 834 2837 0,4 0,4 5,4 194 194 551 600 549 710 1 889 1 015,3 ***** -15,8 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Muut timintakulut -496 834-184 371-151 996-32 375-27 359-5016 -294 563-4200 -13700-44413 -14032-11 646-2385 -2056-329 -27412-1 307-1663 -452 421-170339 -140350-29 990-25 303 ^»687-267 151-2893 -12 037 8,9 7,7 6,6 9,3 31,1 12,1-41 296-13848 -11 371-2477 -2016-462 -26 911-290 -247-514 503-173043 -142452-30 592-27 305-3287 -327 160-7568 -6732 1,3 2,4-3,7 2,0-28,6 1,9 35 573,6 Tlmintakate 23000-42250 65250-183,7-41 102 37097 2,8 Rahitustuttja -kulut Muut rahitustutt 39 39 Vusikate 23000-42 250 65250 183,7-41 102 37136 2,8 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -23 000-23 000-23 000-23 000-3541 -3541-37136 -37 136-10 -10 Tilikauden tuls -42250 42250-44643 - -5,4 http://192 89 1138/tane563199ic/pemsraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi-tam 5 3 2019

Sivu 4/18 Tilikauden ylijäämä (alij) -42250 42250-44643 - -5,4 3105 Avterveydenhult Maksututt 520 500 370 500 148 000 2000 43381 28196 14996 189 477119 342 304 133004 1 811 8,3 10,1 9,4 46831 30212 16619 445078 295 604 147 020 2455 - -6,7-9,8 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Muut timintakulut -3 727 025-1 520 779-1 196796-323 983-284 323-39 660-1 959 846-235 200-11 200-281 250-107954 -84 064-23 889-21118 -2772-145 072-27 884-342 -3 445 775-1412825 -1 112732-300 094-263 205-36 888-1 814 774-207 316-10858 7,1 7,0 7,0 11,9 3,0-304 577-119072 -93 986-25 085-21 269-3816 -161 290-24 147-69 -3 930 437-1 478 876-1 169 371-309 505-271 862-37 644-2 141 270-302 637-7654 -7,7-9,3-10,6-4,8-0,7-2 -10,1 15,5 395,0 Timintakate -3 206 525-237 869-2 968 656-257 746-3 485 358-7,7 Vusikate -3 206 525-237 869-2 968 656-257 746-3 485 358-7,7 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -3300-3300 -3300-3300 -280-280 -3296-3296 -10-10 Tilikauden tuls -3 209 825-237 869-2 971 956-258 026-3 488 654-7,8 Tilikauden ylijäämä (alij) -3 209 825-237 869-2 971 956-258 026-3 488 654-7,8 3110 Kuntutus ja erityistyöntekijä 47000 25000 3718 2557 43282 22443 10,2 2198 969 55972 35312 69,1 163,9 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perustun'a&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 32019

Sivu 5/18 Maksututt 22000 1 161 20839 5,3 1 229 20661-5,6 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Muut timintakulut -482 073-201 903-162 074-39 829-34 464-5365 -170270-99 900-10000 -22 109-13920 -11 082-2838 -2459-379 -2498-5683 -459 964-187983 -150992-36 991-32 005-4986 -167 772-94217 -9992 4,6 6,9 6,8 7,1 7,1 7,1 1,5 5,7 0,1 16 041-11 850-9439 -2412-2055 -357-2410 -1 781-422 698-169 557-135965 -33 592-29 662-3930 -167 861-79 067-6213 37,8 1 1 17,7 19,7 6,1 3,7 219,1 Timintakate -435 073-18 391-416 682 4,2-13 842-366 725 32,9 Vusikate -435 073-18391 -416 682 4,2-13 842-366 725 32,9 Tilikauden tuls -435 073-18391 -416 682 4,2-13 842-366 725 32,9 Tilikauden ylijäämä (alij -435 073-18391 -416 682 4,2 13 842-366 725 32,9 3115 Hammashult Maksututt 283 000 33000 250 000 29035 2765 26270 253 965 30235 223 730 10,3 8,4 10,5 24906 3354 21 552 297 930 34164 263 766 16,6-1 21,9 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt -972 869-12000 -12 000-12 000-955 869-81979 -909-909 -909-75 963-890 890-11 091-11 091-11 091-879 906 8,4-77 290-814 -814-814 -76 475-956 756-13 745-2226 -11 519-12 086 567-940 348 6,1 11,6 11,6 11,6-0,7 http://19289! 1 38/tane563199ic/perusraprttiasp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30Perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=Tam 532019

Sivu 6/18 Muut timintakulut -5000-5107 107 102,1-559 -2 104 Timintakate -689 869-52943 -636 926 7,7-52 384-658 826 1,1 Vusikate -689 869-52 943-636 926 7,7-52 384-658 826 1,1 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -8500-8500 -8500-8500 -721-721 -8486-8486 -10-10 Tilikauden tuls -698 369-52 943-645 426-53 105-667 312-0,3 Tilikauden ylijäämä (alij) -698 369-52943 -645 426-53 105-667 312-0,3 3120 Mielenterveystyö Tlmintatutt Maksututt 44600 42000 1 000 1 600 3590 3529 61 41010 38471 939 1 600 8,0 8,4 6,1 5901 5901 61 545 59804 386 1 354-39,2-40,2 ***** Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Muut timintakulut -859 501-422 709-333 455-89 254-78 183-11 071-417992 -17600-1 200-49331 -31 229-24185 -7044-6151 -893-17172 -929-810170 -391 480-309 270-82210 -72 032-10178 -400 820-16671 -1 200 5,7 7,3 8,1 4,1 5,3-51 914-31 447-24 845-6601 -5593-1 009-19117 -1 351-861 284-400916 -315756-85 161-74 816-10344 -447 625-12143 -599-5,0-0,7 6,7 1-11,5-10,2-31,2 Timintakate -814 901-45741 -769 160 5,6-46013 -799 739-0,6 http://192 89! 138/tane563199ic/pemsraprtti asp?rp-tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 32019

Sivu 7/18 Vusikate -814 901 O -45 741-769160 5, 6-46 013-799 739-0,6 Tilikauden tuls -814 901 O -45 741-769160 5, 6-46 013-799 739-0,6 Tilikauden ylijäämä (alij) -814 901 O -45 741-769160 5, 6-46013 -799739-0,6 3125 Vudesasthit Maksututt 381 500 81 000 300 000 500 18917 18917 362 583 81 000 281 083 500 5,0 6,3 20112 20112 372 368 69762 298 674 3932-5,9-5,9 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Muuttimintakulut -2 498 476-1 592 897-1 255 109-337 788-295 990-41 798-788 079-112300 -5200-161 715-121 554-94 995-26 560-23 279-3281 -29 799-9570 -792-2 336 761-1 471 343-1 160114-311 228-272 711-38517 -758 280-102730 ^1408 6,5 7,8 3,8 8,5 15,2 166 922-120359 -94 943-25417 -21 561-3855 -35 469-10486 -608-2 434 805-1 552 751-1 229 684-323 067-284813 -38 254-772 221-102 566-7267 -3,1 1,0 0,1 4,5 8,0-14,9-16,0-8,7 30,4 Timintakate -2116976 O -142 798-1 974 178 6, 7-146810 -2062437 Vusikate -2 116 976 O -142 798-1 974 178 6,7-146 810-2 062 437 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -1 700-1 700-1 700-1 700-140 -140-1 648-1 648-10 -10 Tilikauden tuls -2118676 O -142 798 -I 975 878 6,7-146 950-2 064 085-2,8 Tilikauden ylijäämä (alij) -2118676 O -142 798-1 975 878 6,7-146 950-2 064 085-2,8 http://! 92 89 1138/tane563199ic/perusraprttiasp?ip=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30Persturva&kp=30&kk=01&kknimi=Tam 532019

Sivu 8/18 3100 Terveydenhult yhteensä Maksututt 1 796 434 1 068 334 721 000 7100 100804 39047 61405 352 1 695 630 1 029 287 659 595 6748 5,6 3,7 8,5 5,0 100 142 40436 59512 194 1 784 494 1 044 356 730 508 9630 0,7-3,4 3,2 81,6 Timintakulut Henki löstökulut Palkat ja palkkit Henkilöslvukulut Palvelujen stt Muut timintakulut -9 036 778-3 934 659-3 099 430-835 229-732 319-102910 -4586619-474 200-41 300-640 796-289 597-225 972-63625 -55 971-7654 -297915-50 479-2804 -8 395 982-3 645 062-2 873 458-771 604-676 348-95 256-4 288 704-423 721-38 496 7,1 7,3 6,5 10,6 6,8-658 040-297 391-234 584-62 807-53 308-9499 321 671-38 054-923 -9120482-3 788 889-2 995 453-793 436-700 544-92 892-4 796 484-504 541-30 569-2,6-2,6-3,7 1,3 5,0-19,4-32,7 203,7 Timintakate -7 240 344-539 992-6 700 352-557 897-7 335 989-3,2 Rahitustutt ja -kulut Muut rahitustutt 39 39 Vusikate -7 240 344 O -539 992-6 700 352-557 897-7 335 950-3,2 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -36 500-36 500 O O -36 500 O O -36 500-4682 -4682-50 566-50 566 10-10 Tilikauden tuls -7 276 844 O -539 992-6 736 852-562 579-7 386 516 -*,0 Tilikauden ylijäämä (alij) -7 276 844 O -539 992-6 736 852-562 579-7 386 516 -t,0 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 32019

Sivu 9/18 3200 Sairaanhit 3201 Erikissairaanhit Maksututt 45000 45000 4378 64 4314 40623-64 40686 9,7 9,6 3371 320 3051 54096 7023 47073 29,8-80,2 414 Timintakulut Elakekulut Palvelujen stt -9 064 000-95 000-95 000-95 000-8 864 000-105 000-839 277-8205 -8205-8205 -807 561-23 511-8 224 723-86 795-86 795-86 795-8 056 439-81 489 9,3 8,6 8,6 8,6 9,1 22,4-939 606-6573 -6573-6573 -927318-5716 -9 622 074-89 796-89 796-89 796-9 436 597-95 681-10,7 24,8 24,8 24,8-12,9 311,3 Timintakate -9019000-834900 -8184100 9, 3-936235 -9567978-10,8 Vusikate -9 019 000-834900 -8184100 9, 3-936235 -9567978-10,8 Tilikauden tuls -9 019 000-834900 -8184100 9, 3-936235 9567978-10,8 Tilikauden ylijäämä (allj 9 019 000-834900 -8184100 9, 3-936235 -9567978-10,8 3200 Sairaanhit yhteensä Maksututt 45000 45000 4378 64 4314 40623-64 40686 9,7 9,6 3371 320 3051 54096 7023 47073 29,8-80,2 41,4 Timintakulut -9 064 000-95 000-839 277-8205 -8 224 723-86 795 9,3 8,6-939 606-6573 9 622 074-89 796-10,7 24,8 http://192 89! 1 38/tane563199ic/pemsraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi-tam 5 3 2019

Sivu 10/18 Palvelujen stt -95 000-95 000-8 864 000-105 000 O -8 205-86 795 O -8 205-86 795 O -807 561-8 056 439 O -23511-81489 8,6 8,6 9,1 22,4-6573 -6573-927 318-5716 -89 796-89 796-9 436 597-95 681 24,8 24,8-12,9 311,3 Timinta kate -9 019 000 O -834900-8184100 9,3-936 235-9 567 978-10,8 Vusikate -9 019 000 O -834900-8184100 9,3-936 235-9 567 978-10,8 Tilikauden tuls -9019000 O -834900-8184100 9,3-936 235-9 567 978-10,8 Tilikauden ylijäämä (alij) -9 019 000 O -834900-8184100 9,3-936 235-9 567 978-10,8 3300 Ssiaalitimi 3310 Ssiaalityö Maksututt 202 000 43000 159000 12194 11409 785 189 806 43000 147 591-785 6,0 72 12543 11 126 1416 180 628 40422 131 963 8243-2,8 2,5-44,5 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Muut timintakulut -1 284 254-272 006-223 906-48 100-40693 -7407-1 009 668-2280 -300-115849 -20119-16 366-3754 -3194-560 -95 703-26 1 168 405-251 887-207 540-44346 -37 499-6847 -913965-2254 -300 9,0 7,3 7,8 7,8 9,5 1,1 104 524-21 905-15839 -6066-5423 -643-82619 1 252 714-266 685-196216 -70 469-65 576-4893 -984 628-1 084-318 10,8-3,3-38,1-41,1-13,0 15,8 ***** Timintakate -1 082 254-103 655-978 599 9,6-91 982-1 072 086 12,7 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm-l&yks=5&ynmi-30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 32019

Sivu 11/18 Vusikate -1 082 254-103655 -978599 9, 6-91 982-1 072 086 12,7 Tilikauden tuls -1 082 254-103 655-978 599 9, 6-91 982-1 072 086 12,7 Tilikauden ylijäämä (alij ) -1 082 254-103655 -978599 9,6-91 982-1 072 086 12,7 3320 Lasten ja perheiden palvelut 45 400 7 000 Maksututt 38 400 O 3216 1 336 1 768 111 42185 5664 36632-111 7,1 19,1 4,6 3364 504 2860 21 168 2461 18691 16-4,4 165,1-3 Timintakulut Palkat Ja palkkit Palvelujen stt Avustukset Muut timintakulut -1 534 927-261 465-213233 -48 232-41 162-7070 -1 238 902-7960 -26 500-100 -136977-17803 -13682-4121 -3540-581 -113486-4153 -1 534-1 397 950-243 662-199551 -44111-37 622-6489 -1 125416-3807 -24 966-100 8,9 6,8 6,4 8,5 8,6 9,2 52,2 5,8-140 796-19705 -15389-4 316-3592 -724 118701-1 299-1 091-1 652 524-210084 -162 762-47322 -41 703-5619 -1 424 938-2658 -14 533-310 -9,6-11,1-4,5-1,4-19,8-4,4 219,8 40,6 Timintakate -1 489 527-133761 -1 355 766 9,0-137 432-1 631 355 Vusikate -1 489 527-133 761-1 355 766 9,0-137432 -1631355 Tilikauden tuls -1 489 527-133761 -1 355 766 9,0-137432 -1631355 Tilikauden ylijäämä (allj) -1 489 527-133 761-1 355 766 9,0-137432 -1631355 http://192 89! 1 38/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 3 2019

Sivu 12/18 3330 Vammaispalvelut Maksututt 7950 2500 5450 615 615 7335 2500 4835 7,7 11,3 132 132 25109 20418 4691 364,3 364,3 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Avustukset -834 150-792 150-42000 -109 592-106 760-2831 -724 558-685 390-39 169 13,1 13,5 6,7-60 383-59 435-947 -1 019 583-404 -337-67 -54-13 -999010-20 169 81,5 79,6 198,8 Timintakate -826 200-108 977-717 223 13,2-60250 -994 474 80,9 Vusikate -826 200-108977 -717 223 13,2-60 250-994 474 80,9 Tilikauden tuls -826 200-108 977-717 223 13,2-60 250-994 474 80,9 Tilikauden ylijäämä (alij) -826 200-108 977-717 223 13,2-60 250-994 474 80,9 3340 Timeentulturva Tuet ja avustukset 62000 62000 335 335 61665 61 665 0,5 0,5 280 280 39485 39485 19,6 19,6 Timintakulut Palvelujen stt Avustukset -490 700-5000 -485 700-44725 -3898-40826 -445976-1 102-444 874 9,1 78,0 8,4-47800 -1 474-46326 -438 978-3305 -435 673-6,4 164,4-11,9 Timintakate -428 700-44390 -384311 10,4-47520 -399 493-6,6 http://192 89! 1 38/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi-30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 532019

Sivu 13/18 Vusikate -428 700 O -44390-384311 10, 4-47520 -399493-6,6 Tilikauden tuls -428 700 O -44390-384311 10,4-47520 -399493 6,6 Tilikauden ylijäämä (alij) -428 700 O -44390-384311 10, 4 47520-399493 -6,6 3360 Vanhusten hult Maksututt Tuet ja avustukset 1 685 329 723 629 624 000 3000 334 700 112648 32933 53166 26548 1 572 681 690 696 570 834 3000 308 152 6,7 4,6 8,5 116094 35501 52964 27629 1 638 759 682 443 591 815 34387 330115-3,0-7,2 0,4-3,9 Timintakulut Palkat ja palkkit Elakekulut Palvelujen stt Avustukset Muuttimintakulut -6 805 732-3746219 -3 012 583-733 636-632 975-100661 -2 042 033-151 130-850 000-16350 -475 391-291 972-235 349-56 622 ^18409-8213 -93 977-9274 -79 869-300 -6 330 341-3 454 247-2 777 234-677 014-584 566-92 448-1 948 056-141 856-770 131-16 050 7,0 7,8 7,8 7,7 4,6 6,1 9,4 1,8-446853 -296 951-237 263-59 688-50 020-9668 -100476-7302 -41466-658 -7 094 709-3833518 -3 071 795-761 724-655 262-106461 -2337114-100072 -807 870-16135 6,4-1,7-0,8-5,1-3,2-15,1-6,5 27,0 92,6-54,4 Timintakate -5120403-362 744-4 757 659 7, 1-330 759-5 455 950 9,7 Vusikate -5120403-362 744-4 757 659 7, 1-330 759-5 455 950 9,7 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -3700-3700 -3700-3700 -972-11447 -10-972 -11447-10 Tilikauden tuls -5 124 103-362 744-4 761 359 7,1-331 732-5 467 396 9,3 http://19289! 138/tane563199ic/perusraprttiasp?ip=tulslaskelma&lm=l&yks-5&ynmi=30Perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=Tam 532019

Sivu 14/18 Tilikauden ylijäämä (alij) -5 124 103-362 744-4 761 359 7,1-331 732-5 467 396 9,3 3370 Kehitysvammaisten hult Maksututt Tuet ja avustukset 473 246 333 646 33500 106 100 21 617 9648 2680 9289 451 629 323 998 30820 96811 4,6 2,9 8,0 8,8 18734 8861 2359 7514 523 233 368 487 43272 10507 100968 15,4 8,9 13,6 23,6 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Muut timintakulut -2 230 322-1 029 363-840 764-188599 -160 308-28 291-1 153389-22 220-25 350-160666 -84510-68977 -15533-13122 -2410-72317 -1 397-2442 -2 069 656-944 853-771 787-173066 -147 186-25 881-1 081 072-20 823-22 908 7,2 8,5 6,3 6,3 9,6 178 732-78 961-64 439-14 523-11 853-2670 -94 430-2312 -3029-2 352 647-1 076 666-882 660-194005 -163 272-30 734-1 211 935-29 348-34 698-10,1 7,0 7,0 7,0 10,7-9,7-23,4-39,6-19,4 Timintakate -1 757 076-139049 -1618027-159998 -1829414-13,1 Rahitustutt ja -kulut Muut rahituskulut -3-3 Vusikate -1 757 076-139 049-1 618 027-159998 -1829417-13,1 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -24 300-24 300-24 300-24 300-2189 -2189-25 772-25 772-10 -10 Tilikauden tuls -1 781 376-139049 -1642327 7,8-162 187-1 855 189-14,3 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 532019

Sivu 15/18 Tilikauden ylijäämä (alij -1 781 376-139049 -1642327 7,8-162 187-1 855 189-14,3 3380 Ktihit Maksututt Tuet Ja avustukset 645 320 372 820 272 000 500 104 144 77605 26539 541 176 295215 245 461 500 16,1 20,8 9,8 62989 38082 24907 666 652 374 049 288 757 3000 846 65,3 103,8 6,6 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Avustukset Muuttimintakulut -2795410-1 422 828-1 134610-288218 -250 149-38 069-766 082-159800 -427 000-19700 -192612-107270 -83919-23 351-20 481-2870 -33210-17955 -33 043-1 134-2 602 798-1 315558-1 050 691-264 867-229 668-35 199-732 872-141 845-393 957-18566 6,9 8,1 4,3 11,2 7,7 5,8 178 230-106 229-83 981-22 248-18838 -3410-27 155-15703 -28 009-1 134-2614911 -1 355 754-1 065 766-289 988-256 839-33 149-671 353-167 295-404 825-15684 8,1 1,0-0,1 5,0 8,7-15,8 22,3 14,3 18,0 Timintakate -2 150 090 O -88 467-2 061 623 4, 1-115241 -1948258-23,2 Vusikate -2150090 O -88 467-2 061 623 4, 1-115241 -1948258-23,2 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -17000-17000 O -17000 O -17000-2207 -2207-25 988-25 988-10 -10 Tilikauden tuls -2167090 O -88 467-2 078 623 4,1-117448 1 974 247-24,7 Tilikauden ylijäämä (alij) -2167090 O -88 467-2 078 623 4,1 117448 1 974 247 24,7 http://19289! l 38/tane563199ic/perusraprttiasp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30Perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=Tam 532019

Sivu 16/18 3300 Ssiaalitimi yhteensä Maksututt Tuet ja avustukset 3 121 245 1 482 595 1 132 350 65500 440800 254 769 121 523 96178 335 36733 2 866 476 1 361 072 1 036 172 65165 404 067 8,5 0,5 8,3 214136 82948 94350 280 36559 3 095 035 1 488 280 1 079 189 87378 440 188 19,0 46,5 1,9 19,6 0,5 Timintakulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Avustukset Muut timintakulut -15975495-6 731 881-5 425 096-1 306 785-1 125 287-181 498-7 007 224-343 390-1 831 200-61 800 1 235811-521 674-418 293-103 381-88747 -14634-519353 -32 805-158103 -3876-14 739 685-6 210 207-5 006 803-1 203 404-1 036 540-166 864-6 487 871-310 585-1 673 097-57 924 7,7 7,7 7,7 8,1 9,6 8,6 6,3 1 157318-523 751-416910 -106 841-89 726-17115 -484 291-26 616-117 840-4821 -16 426 065-6743111 -5 379 535-1 363 576-1 182 705-180 870-7 632 283-300 457-1 683 069-67146 6,8-0,4 0,3-3,2-1,1-14,5 7,2 23,3 34,2-19,6 Timintakate -12854250-981042 -11873208-943182 -13331031 4,0 Rahitustuttja -kulut Muut rahituskulut -3-3 Vusikate -12 854 250 O -981042-11873208 -943 182-13 331 034 4,0 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -45000-45000 O 0-45 000 O 0-45 000-5368 -5368-63 208-63 208-10 -10 Tilikauden tuls -12 899 250 O -981042-11918208 -948551-13394241 3,4 Tilikauden ylijäämä (alij) -12 899 250 O -981042-11918208 -948 551-13 394 241 3,4 http://192 89! 138/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp-30&kk=01&kknimi=tam 5 32019

Sivu 17/18 RAPORTTI YHTEENSÄ Maksututt Tuet ja avustukset 5 475 562 3 057 012 1 898 350 65500 454 700 361 455 161 573 161 898 335 37650 5114107 2 895 439 1 736 452 65165 417 050 6,6 5,3 8,5 0,5 8,3 319195 124685 156913 280 37317 5416126 3 008 467 1 856 770 92647 458 242 13,2 29,6 3,2 19,6 0,9 Timintakulut Henki löstökulut Palkat ja palkkit Palvelujen stt Avustukset Muut timintakulut -34 824 549-11 110979-8 807 795-2 303 184-2 010 045-293 139-20 819 430-955 990-1 832 200-105 950-2 777 338-847015 -665 732-181 283-158261 -23 022-1 656 907-108339 -158 103-6974 -32047211-10 263 964-8142063 -2 121 901-1 851 784-270117 -19 162 523-847 651-1 674 097-98 976 8,0 8,0 11,3 8,6 6,6-2 812 260-849 680-669 008-180 672-153 347-27 325-1 766 638-72 023-117840 -6079-35 859 324-10 958 614-8 648 922-2 309 692-2027415 -282 277-22 186 551-931 398-1 683 295-99 466-1,2-0,3-0,5 0,3 3,2-15,7-6,2 50,4 34,2 14,7 Timintakate -29 348 987 O -2415883-26933104 8, 2-2493066 -30443198-3,1 Rahitustuttja -kulut Muut rahitustutt Muut rahituskulut 36 39-3 Vusikate -29 348 987-2415883 -26933104 8, 2-2493066 -30443162-3,1 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman muk pistt -81 500-81 500-81 500-81 500-11 663-11 663-120 015-120015 -10-10 http://192 89! 1 38/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp-30&kk=01&kknimi=tam 5 3 2019

Sivu 18/18 Tilikauden tuls -29 430 487 O -2415883 27014604 8, 2-2504728 -30563177-3,5 Tilikauden ylijäämä (alij -29 430 487 O 2415883-27014604 8, 2-2504728 -30563177-3,5 http://192 89! 1 38/tane563199ic/perusraprtti asp?rp=tulslaskelma&lm=l&yks=5&ynmi=30perusturva&kp=30&kk=01&kknimi=tam 5 3 2019