1 KÄYTTÖTALOUSOSA Nuorisolautakunta Nuorisopalvelut Nuorisolautakunta huolehtii nuorisolain ja raittiustyölain mukaisista tehtävistä. eurot 9.10.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatulot 272 839 270 590 259 170 259 170 259 170 Toimintamenot -1 412 173-1 373 085-1 383 715-1 406 206-1 429 147 Toimintakate -1 139 334-1 102 495-1 124 545-1 147 036-1 169 977 Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525 Menot euroa/asukas -38-36 -36-36 -36 Suunnitelmapoistot -31 901 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 171 235-1 102 495-1 124 545-1 147 036-1 169 977 Vakanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille - kokoaikaiset 16 16 0 0 0 - osa-aikaiset 0 0 0 0 0 - vakanssittomat 0 0 0 0 0 - tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0 NUORISOPALVELUT Tunnusluvut / Nuorisopalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 0-28 vuotiaiden määrä 14 201 14 445 14 704 14 800 14 902 Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 99 100 94 95 96 Lautakuntatasoiset tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kävijämäärä 78 504 74 000 70 000 70 000 70 000 Käytössä olevat toimitilat, m2 (31.12.) 3 377 3 477 3 047 3 047 3 047 Tuloslaskelma 450 Nuorisolautakunta TP 2013 TA 2014 KS2015 Toimintatuotot 272839 270590 259170 Myyntituotot 256 0 0 Maksutuotot 50775 56270 59170 Muut toimintatuotot 221808 214320 200000 Vuokratuotot 221527 214320 200000 Muut toimintatuotot 280 0 0 Toimintakulut -1412173-1373085 -1383715 Henkilöstökulut -653378-637358 -697826 Palkat ja palkkiot -523243-505961 -551346 Henkilösivukulut -130135-131397 -146480
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Eläkekulut -101843-97620 -114932 Muut henkilösivukulut -28292-33777 -31548 Palvelujen ostot -269872-254690 -241983 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27739-19741 -17965 Avustukset -60048-56000 -40000 Muut toimintakulut -401136-405296 -385941 Vuokrakulut -400988-401296 -381941 Muut toimintakulut -148-4000 -4000 Toimintakate -1139334-1102495 -1124545 Vastuuhenkilö: Nuorisotoimenjohtaja Seppo Savikuja Taloussuunnitelma 2015 2017 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kuntalain uudistukseen jälkeen kunnassa on jatkossa oltava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Nuorisolain 8 :n mukaan nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Kirkkonummella on tätä tarkoitusta varten nuorisofoorumi, joka on koottu kunnan alueella toimivista yläkouluista, lukioista, ammattiopistosta ja nuorisotilojen edustajista. Nuorisofoorumille on vuosittain osoitettu myös oma toimintamääräraha ja sillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan eri toimielimille. Nuorison osallisuutta ja kuulemista lisätään kaikessa kunnan toiminnassa. Nuorisotakuun tavoitteita edistetään monialaisella yhteistyöllä, etsivän nuorisotyön, työpajatoiminnan ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäämisen avulla. Nuorten harrastustoimintaa lisätään uusien nuorisotoiminnan muotoja tukemalla niin kunnan kuin järjestöjen toiminnassa. Sisäiset muutokset Perusnuorisotyön, nuorisotiedotustoiminnan, nuorisoteatterin, erityisnuorisotyön ja ennaltaehkäisevän päihdetyön sisältöjä ja menetelmiä kehitetään. Sosiaalinen media (facebook, twitter) on jatkossa tärkeämpi työväline nuorisotyössä, perinteisen nuorisotilatoiminnan ohella. Nuorisotoimi lisää koulunuorisotyötä erityisesti Masalan ja Veikkolan alueilla säännöllisesti viikoittain sijoittamalla erityisnuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajia tiettyinä päivinä mukaan koulutyöhön. Vuosittaisten ryhmäyttämisten, sekä päihdevalistus- ja laillisuuskasvatustuntien kautta lisätään läsnäoloa oppilaiden arjessa. Nuorisopalvelut tarjoaa nuorisolle kohdennetusti harrastustiloja ja toimintamahdollisuuksia iltaisin ja viikonloppuisin keskeisissä taajamissa. Nuorten musiikkitoimintaa elävöitetään kunnan tarjoamin bänditiloin, bändikerhoin, leirein ja paikallisin nuorisoyhtyeiden konsertein. Ruotsinkielistä nuorisotoimintaa lisätään yhdessä koulujen ja paikallisten nuorisoyhdistysten kanssa.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2015 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Lasten ja nuorten kasvatustyö kouluyhteistyöllä Nuorten kasvu vaikuttaviksi kansalaisiksi nuorisofoorumin ja nuorten aloitetoiminnan kautta Nuorten sosiaalinen vahvistaminen perusnuorisotyön, erityisnuorisotyön, teatteritoiminnan, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön, sekä nuorisotiedotuksen avulla Nuorisoteatteritoiminnan toteuttaminen Päihdevalistustyö ja laillisuuskasvatus kouluissa Yläkouluun siirtyvien oppilaiden ryhmäyttäminen Monikulttuurisuus nuorisotilatoiminnassa Ruotsinkielisen nuorisotoiminnan yhteistyö koulujen ja paikallisten nuorisoyhdistysten kanssa Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Nuorten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen/ - Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan 5:ssa nuorisotilassa. - Leirejä ja kesäkerhoja toteutetaan 11 kpl, - Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmiä on 6 kpl - Nuorten teatteriesityksiä on 20 kpl - Nuorisokonsertteja toteutetaan 2 kpl Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko/ asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Nuorten sosiaalisen tukemisen lisääminen/ - Rötöksiin syyllistyneet nuoret vanhempineen puhutetaan nopean puuttumisen työryhmän toimesta/yhteensä 70 nuorta ja vanhempaa - Katupartiointia toteutetaan iltaisin kunnan alueella 15 kertaa vuoden aikana. - Päihdekyselytunteja toteutetaan kouluissa 6- luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta - Laillisuuskasvatusta tukevia näppäriluentoja järjestetään 7-luokkalaisille/tavoitetaan 400 nuorta - Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä 7- luokkalaisten ryhmäyttämisessä /tavoitetaan 400 nuorta - Suomen ja ruotsinkielisessä nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on keskimäärin 130 nuorta vuoden aikana - Pulmakulma-nettipalvelun avulla annetaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluja /tavoitetaan 50 nuorta - Sosiaalista mediaa käytetään nuorisotyön välineenä/tavoitetaan 1 500 nuorta Mittari/Seurantatapa Kävijämäärä
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala Nuorisopalveluiden tehtävän menot sisältävät myös palvelutuotannon johtokunnan vuonna 2015 perimät sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut, yhteensä 452 148 euroa, nuorisopalveluiden hallinnassa olevista tiloista. Menoihin sisältyvät myös atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta, yhteensä 21 952. 4401 NUORISOYKSIKKÖ MENOT OVAT 979 634, TULOT 221 900, TOIMINTAKATE 757 734 JA KÄVIJÄTAVOITE 3 000 (LEIRIT, LAAJAKALLION NUORISOTILA). VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Tulosyksikkö sisältää luottamushenkilöhallinnon kulut, nuorisopalveluiden päätoimisen henkilöstön henkilöstömenot, määrärahan henkilöstön työhyvinvointiin, sekä mahdollisesta työnohjauksesta aiheutuvat kustannukset. Tulosyksikön menoissa on tilahallinnolle maksettavia sisäisiä vuokria ja siivouspalvelumaksuja yhteensä 107 168 euroa Laajakallion väestönsuojan nuorisotiloista ja kunnantalon toimistotiloista. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 11 092 euroa. Kirkkonummen kunnalla on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa toistaiseksi oleva sopimus nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön toteuttamisen osalta. Sopimus mahdollistaa työttömien kirkkonummelaisten 17 24-vuotiaiden nuorten osallistumisen nuorten työpajatyöskentelyyn yhteensä 11 työpajalla. Pajoista taidepaja toimii Kirkkonummella Omnian toimipisteen tiloissa. Työttömillä 15-16 nuorilla on lisäksi mahdollisuus osallistua sopimukseen sisältyvän starttipajan toimintaan. Etsivässä nuorisotyössä huolehditaan, ettei peruskoulun ja toiseen asteen oppilaitosten välimaastoon jääneet nuoret jää ilman koulutus- tai työpaikkaa. Työpajatoiminnan kautta nuorille mahdollistuu väylä toisen asteen koulutuspaikkoihin ja työpajoilla he saavat myös opinto-ohjausta, kuraattoripalveluita ja toimintaterapiaa. Ruotsinkielisten työttömien nuorten osalta Kirkkonummen kunta on päättänyt yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa olla ylläpitäjänä SVEPS:n (Svenska Produktionsskola) työpajatoiminnassa. Työpaja on Helsingissä. Työpajatoimintaa tarjotaan 16-29 vuotiaille nuorille starttitoiminnan, etsivän nuorisotoiminnan, non stop kokopäivätoiminnan, työvalmennuksen, sekä ohjauspalveluiden kolmivuotisen seurannan kautta. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu kunnan ja SVEPS:n välillä, johtuen SVEPS:n ylläpitäjän vaihdoksesta kunnan tekemän päätöksen jälkeen ja tästä aiheutuneesta epäselvyydestä. Tulosyksikköön sisältyy nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön sopimuskorvaukset Omnialle ja Svenska Produktionsskolanille (SVEPS), yhteensä 120 000 euroa. Kunnan nuorisofoorumin toimintamääräraha 4 000 euroa on tulosyksikön määrärahoissa. Kunnan nuorisofoorumin toiminnasta tiedotetaan kouluja helmi-maaliskuussa. Nuorisofoorumi kokoontuu toukokuun aikana ja uusi valittava nuorisofoorumin hallitus toteuttaa toimintaa. elo-joulukuun aikana. Tulosyksikössä on määrärahat ruotsinkielisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen yhteistyössä koulujen, yhdistysten ja ruotsinkielisen seurakunnan kanssa Nätverk -yhteistyöverkoston kautta, sekä Laajakallion väestönsuojan nuorisotilan toimintamenot. Nuorisotoimintaa Laajakallion nuorisotilassa järjestetään perjantai-iltaisin. Laajakallion nuorisotilaa käytetään myös bänditoimintaan. Alueen ruotsinkielinen nuoriso-ohjaaja on mukana yhteistyöryhmässä, jonka osapuolet tapaavat noin 3 kuukauden välein. Ryhmän osapuolet ovat KNUF, Winellska skolan, seurakunta ja kunnan nuori-
5 KÄYTTÖTALOUSOSA sopalvelut. Usein näissä kokouksissa on myös muita tahoja mukana esim. poliisi, kirjaston henkilökunta ja Siuntion nuorisopalvelut. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Winellska skolanin kanssa olemalla koulussa tiistaisin kello 15-16.30 ja osallistumalla koulun erinäisiin teemapäiviin. Yhteistyötä seurakunnan kanssa on noin kerran kuukaudessa rastverksamhet toiminnassa, joka on seurakunnan pyörittämä. Muu yhteisötyö seurakunnan kanssa ei ole suunnitelmissa tällä hetkellä. Nuorisofoorumia markkinoidaan laajasti Winnelska skolanissa ja Kyrkslätt gymnasiumissa myös tänä vuonna. Nuorisopalveluiden toiminnasta tiedotetaan kunnan internet-sivujen, facebookin, twitterin, sekä instagramin välityksellä, sekä nuorisoyhdistyksille lähetettävillä järjestötiedotteilla. Nuorisotoimi osallistuu nuorisolain mukaisen monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaan. Kirkkonummen nuorisotoimi on yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun, Ranskan Toulousen yliopiston, Englannin Devonin alueen nuorisopalveluiden ja St. Mark and ST. John yliopiston, sekä Espanjan Katalonian Girona yliopiston kanssa kehittämässä Euroopan Unonin Erasmus-ohjelman puitteissa kansainvälistä maaseutumaiseen nuorisotyöhön liittyvää hanketta, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2016. Hankkeen suunnitteluun liittyen pidetään Figeacissa Ranskassa seminaari 18.5-21.5.2015, johon nuorisopalvelut lähettää edustajansa. Nuorisotoimi osallistuu Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoiman valtakunnallisen ehkäisevän päihdetyön nuorisotoimialan osaamiskeskuksen Preventiimin toimintaan. Tulosyksikkö sisältää myös Helsingin seudun nuorisotiedotushankkeeseen liittyvän Pulmakulma vastauspalvelun menot, sekä sosiaalisesta mediasta facebookista aiheutuvat menot. Tulosyksikön määrärahoilla kustannetaan kuntakohtaisista tapahtumista kuten nuorisopalveluiden järjestämistä nuorisokonserteista aiheutuvat menot. Konserttien esiintyjät hankitaan paikallisista esiintyjistä. Nuorisoyksikön menot sisältävät myös nuorisopalveluiden osalta nuorten rikosten nopean puuttumisen toimintaryhmän menot. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa työtään nopean puuttumisen työryhmässä ja puhuttaa kaikkia alle 18- vuotiaita kirkkonummelaisia nuoria, jotka ovat joutuneet tekemisiin poliisin kanssa. Puhutteluihin osallistuvat myös alaikäisten nuorten vanhemmat. Puhutteluihin osallistuneet nuoret ovat automaattisesti myös lastensuojelun asiakkuudessa poliisi laatiman lastensuojeluilmoituksen myötä. Joskus asiakkuus jatkuu lastensuojelun tarpeen arvioimisena ja erityisnuorisotyöntekijä voi olla tiimin sosiaalityöntekijän työparina selvityksen aikana. Lisäksi erityisnuorisotyöntekijä jatkaa tarvittaessa yksilötyötä erityistä apua tarvitsevien nuorten kanssa nuoren elämänhallinnan parantamiseksi ja syrjäytymisuhan ehkäisemiseksi Moniammatillista yhteistyötä jatketaan niin poliisin kuin muidenkin vaikeuksiin joutuneen nuoren elämässä vaikuttavien tahojen kanssa. POSE- tiimissä jatketaan myös näpistely/laillisuuskasvatusluentojen pitämistä kunnan 7.luokkalaisille sekä tarvittaessa myös muille ikäryhmille. Myös tukioppilaille suunnattua tuntia sosiaalisesta mediasta jatketaan mikäli koulut kokevat sen tarkoituksenmukaiseksi. Molempien tuntien tarkoituksena on ennaltaehkäisevä työ, sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa viestinnässä laittomuuksien tunnistaminen ja tiedostaminen sekä omasta ja POSE- tiimin työstä tiedottaminen. Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu myös koulujen vanhempainiltoihin tarvittaessa erilaisten sidosryhmien kanssa. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa omasta toimenkuvasta käsin keskiviikkoisin kouluyhteistyötä Veikkolan koulussa ollen yhtenä päivänä viikossa koko päivän koululla oppilaita varten ja osallistuu omalla panoksellaan oppilaiden sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa myös yhtenä päivänä viikossa Veikkolan nuorisotilan ohjaajana. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa suomenkielisten 6.luokkalaisten päihdekyselytuntien pitämistä yhdessä raittiussihteerin kanssa. Tähän liittyen pidetään tarvittaessa myös vanhempainiltoja. Myös yhteistyötä Omnian Kirkkonummen toimipisteen kanssa jatketaan syksyllä uusille opiskelijoille suunnattavan audit-kyselyn merkeissä. Keväällä toteutetaan julistekampanja Älä osta alaikäisille alkoholia yhteistyössä poliisin ja raittiussihteerin kanssa alueen elintarvikeliikkeitä kiertämällä ja julisteita jakamalla. Samalla keskustellaan mahdollisista ongelmakohdista asiaan liittyen kauppiaiden kanssa sekä tiedotetaan valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tuloksista nuorten omien kokemusten perusteella esim. kuinka helppoa alkoholin ostaminen heidän mielestään on. Erityisnuorisotyöntekijä osallistuu Kinuva-työryhmään sekä Keskustan ja Masalan alueyhteistyöryhmiin. Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa Preventiimin avainhenkilönä toimimista ja osallistuu Preventiimin järjestämiin koulutuksiin. Kuuma-kuntien kanssa jatketaan yhteistyötä johdon, aluenuorisotyön ja erityisnuorisotyön puitteissa. Paikallisia nuorisoyhdistyksiä avustetaan 40 000 euron suuruisella toiminta-avustusmäärärahalla, sisältäen 3 000 euron toimitila-avustusmäärärahan, jolla katetaan kunnan nuorisojärjestöjen kunnan toimitilojen (koulujen) käytöstä perittävät korvaukset (ei kaupallinen toiminta). Talousarviossa on 16 000 euroa vähemmän avustustoimintaan varattuja määrärahoja kuin vuoden 2014 talousarviossa. Määrärahojen ympärivuotisen riittävyyden varmistamiseksi, myönnettyjen avustusten enimmäismäärä hyväksytyistä ja haetuista menoista on 50 %. Tulosyksikkö sisältää leiritoiminnan, lukuun ottamatta teatterileirejä. Leiritoiminnan toteutus tapahtuu pääasiallisesti nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta. Tulosyksikön toimesta toteutetaan seuraavat leirit: Hiihtolomaleiri 13-17-vuotiaille suunniteltiin pidettäväksi Rukalla 15.2-20.2.2015. Leiri kuitenkin jouduttiin perumaan osanottajien vähäisyyden johdosta. Hiihtolomalla toteutetaan toimintaa nuorisotiloissa 16.2. 21.2.2015. Ruotsinkielinen päiväleiri/kesäkerho toteutetaan 4-6 luokkalaisille kesäkuun alussa Laajakallion nuorisotilassa. Nuorten hip hop leiri (skeitti, graffiti, parkour, hip hop) toteutetaan päiväleirinä Gesterbyn nuorisotalolla 8. 12.6.2015. Sirkusleiri toteutetaan 9-13-vuotiaille päiväleirinä Masalan monitoimitalolla 14.6.- 18.6.2015. Lasten kesäleiri 9 12-vuotiaille nuorille 3.-7.8.2015 Porkkalanniemellä entisessä koulujen kesäsiirtolassa. Nuori Kulttuuri Sounds aluekatselmukseen osallistutaan Tammisaaressa 28.3.2015. Nuorten bändileiri järjestetään syksyllä Masalan monitoimitalolla. Erityisosaajia, kuten sirkus- ja parkouropettajat, kokit ja siivoojat palkataan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
7 KÄYTTÖTALOUSOSA 4405 RAITTIUSYKSIKKÖ MENOT 5 127, TULOT 0, TOIMINTAKATE 5127 JA KÄVIJÄTAVOITE 400. VASTUUHENKILÖ: RAITTIUSSIHTEERI KATRI LAHTINEN Raittiussihteeri pitää suomenkielisten koulujen 6. luokille päihdekyselytunteja, jotka valmistellaan etukäteen oppilailta tulleiden kysymysten pohjalta. Työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä. Ruotsinkielisien koulujen 6. luokkien päihdetunnit toteutetaan tarvittaessa ostopalveluna Ehyt ry:n kautta. Yläasteen luokkien päihdekyselytunteja pidetään opettajien toiveesta mahdollisuuksien mukaan. Keskustan Jopo-luokan kanssa tehdään yhteistyötä päihdekyselytuntien ja retkien muodossa. Kevätkaudella nuorisotaloille tarjotaan teemailtoja junnuiltojen, Gesterbyn chilliklubin ja Laajakallion tyttöillan aikana. Iltojen aiheena on uni, sillä raittiussihteeri on mukana Unta palloon teemavuoden työryhmässä. Elokuussa raittiussihteeri osallistuu Nissnikun koulun 7-luokkien ryhmäytyksiin. Raittiussihteeri toimii ohjaajana Masalan monitoimitalolla sekä Kantvikin nuorisotilalla, tarvittaessa myös muilla nuorisotaloilla. sekä leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Keväällä uusitaan Älä osta alaikäiselle alkoholia se on rikos julistekampanja. Julistekampanja halutaan uusia keväisin, vaikka näyttää siltä, että julisteet ovat pysyvästi esillä joissakin kaupoissa. Kaupat kierretään yhdessä lähipoliisin kanssa, sillä julistekampanjaa on toteutettu yhteistyössä poliisin kanssa jo vuodesta 2005. Raittiussihteeri kutsuttiin esittelemään Kirkkonummen nuorisotyötä kansainväliseen seminaariin Ranskaan. Seminaari pidetään toukokuussa ja osallistujia on neljästä maasta (Ranska, Espanja, Englanti ja Suomi). Tapaamisen tarkoituksena on tutustua eri maiden maaseudulla toteutettavaan nuorisotyöhön ja samalla arvioida mahdollista laajempaa yhteistyötä tulevina vuosina. Preventiimiin avainhenkilöinä toimiminen jatkuu. Preventiimi on nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, joka mm. järjestää laadukasta ehkäisevän päihdetyön täydennyskoulutusta sekä tuottaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä ja toimintatapoja. 4408 TEATTERIYKSIKKÖ TULOSYKSIKÖN MENOT 107 358, TULOT 25 720, TOIMINTAKATE 81 638 JA KÄVIJÄTAVOITE 6 600 VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Menot sisältävät myös Ljusdalan teatteritalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut 80 450 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 3 336 euroa. ESITYSTOIMINTA Masalan Nuorisoteatteri tuottaa 3-4 ensi-iltaa vuonna 2015. Ensi-ilta la 7.3. RAKKAUS. Aihetta tutkitaan suomalaisten klassikoiden kautta, mukana on tekstipoimintoja näytelmistä: Minna Canth Anna-Liisa, Aino Kallas Sudenmorsian Maria Jotuni Miehen kylkiluu. Lisäksi ryhmä on saanut vaikutteita Hella Wuolijoen ja Bertolt Brechtin teksteistä. Esitys sisältää runsaasti ryhmän omaa musiikkituotantoa. Ohjaus Hannele Tuominen Ensi-ilta la 3.5. VALITUT-TRIPTYYKKI kirjoittanut Emilia Pöyhönen. Ohjaus Maija Lauri
KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Toimiala Syksyn ensi-illat eivät ole vielä tarkemmin tiedossa. Teatteri tuottaa eri teatteri-ilmaisun ryhmien demoesityksiä vähintään 3-5 kappaletta. TEATTERI-ILMAISUN OPETUS Teatterissa toimivat lasten- ja nuorten ryhmät opiskelevat monipuolisesti teatteri-ilmaisua. Talon nuorimmat opettelevat perusteita ja vanhemmat jatkavat syventävien opintojen parissa. Kaikki ryhmät tuottavat työvuoden aikana joko esityksen tai demon (työnäytteen). Erityisesti lasten ryhmiin on kertynyt pitkä jono, jota pyritään purkamaan syksyllä 2015 perustamalla yksi uusi lastenryhmä. TEATTERILEIRIT Teatteriyksikkö järjestää kaksi teatterileiriä 22.6 3.7.2015. Sjökullan koulu on remontissa, joten ensi kesäksi on löydettävä uusi leiripaikka. Lasten leiri A 9-12-vuotiaille ja nuorten leiri B yli 13- vuotiaille, osallistujia/leiri 24. RETKET JA KURSSIT Ryhmät tekevät ainakin yhden teatteriretken työvuoden aikana. KOULUTUS Ohjaajat osallistuvat oman alansa kursseille ja tapahtumiin sekä katsovat erilaisia teatteriesityksiä. TEATTERIOHJAAJAT Uuden teatteriohjaajan vakituinen toimi täytetään 1.7.2015 lähtien. YHTEISTYÖ YHDISTYKSEN KANSSA Masalan Nuorisoteatterin kannatus ry valmistaa ja tuottaa Peer Gynt kesäteatterin. Nuorisolautakunta on myöntänyt yhdistykselle Vanhan Ljusdalan teatteritalon käyttöoikeuden teatteriesitysten aikana yleisötiloina ja rekvisiitan ja pukujen säilytystilana maksutta. Kannatusyhdistys järjestänee ainakin yhden valo- ja äänikurssin teatterin tiloissa. Kurssilla taataan osaava teatteritekniikka ja mukaan pääsee myös sellaisia nuoria, joita kiinnostaa tekniikka, mutta jotka eivät halua näyttämölle. Teatterileireille palkataan ulkopuolisia opettajia käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 4422-4425 NUORISOPALVELUIDEN TOIMIPISTEET Nuorisopalveluiden henkilöstön yhteisesti hyväksyttyinä arvoina toimintaa toteutettaessa ovat 13.1.2015 yhteisesti hyväksytyt arvot: -ihmisen arvostaminen/kunnioittaminen -ihmislähtöisyys -luottamus -rehellisyys -vastuu -ammatillisuus -yhteisöllisyys -kouluttautumishalukkuus -uusiutumishalukkuus -tiedon jakaminen Paikallisille yhdistyksille tarjotaan toimitiloja nuorisotiloista. Nuorisolautakunta luopui aiemman päätöksensä mukaisesti Finnsbackan nuorisotalosta 1.1.2015, eikä toimipisteeseen ole varattu näin ollen määrärahoja.
9 KÄYTTÖTALOUSOSA Nuorisotilatoiminta käynnistettiin viikolla 2, kevään toiminta nuorisotiloissa päättyy 16.5.2015. Nuorisotilat pidetään lautakunnan kesätoiminnan, sekä ohjaajien vuosilomajärjestelyjen johdosta suljettuna 1.6. - 31.8.2015 välisenä aikana ulkopuoliselta käytöltä, lukuun ottamatta Gesterbyn nuorisotalon musiikkitilaa ja kuntosalia. Syksyn oma nuorisotilatoiminta käynnistetään 2.9.2015. Arkipyhäviikkoina toteutetaan nuorisopalveluiden omaa toimintaa rajoitetusti, jonka vuoksi myös tilojen aukioloaikoja rajoitetaan pääsiäis- ja vappu viikolla. Nuorisotiloissa tarjotaan toimintaa arki-iltaisin pääsääntöisesti klo 21.00 saakka ja perjantai- sekä lauantai-iltana klo 22.00 saakka. Nuorisotilat suljetaan 14.12.2015-6.1.2016 välisenä aikana lautakunnan omalta toiminnalta ja yhdistystoiminnalta. Nuorisotalot ovat toimijoilleen päihteettömiä toimintapaikkoja, joissa alkoholin hallussapito ja nauttiminen ovat kiellettyjä. Nuorisolautakunta on 11.4.2012 päättänyt kieltää energiajuomien käytön kunnan nuorisolautakunnan toteuttamassa toiminnassa. Alueellista nuorisotoimintaa toteutetaan viidessä nuorisotilassa: Gesterbyn nuorisotalossa, Kantvikin nuorisotilassa, Laajakallion väestönsuojan nuorisotilassa, Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa, sekä Veikkolan nuorisotilassa. Laajakallion nuorisotilan toimintamenot sisältyvät nuorisoyksikön menoihin. Nuorisopalveluiden toimipisteissä tarjotaan nuorisotoimintaa varhaisnuorille, sekä murrosikäiselle nuorisolle. "Liikkuva koulu" -hankkeen puitteissa kehitetään yhdessä kunnan liikuntapalveluiden kanssa liikunnallista nuorisotyötä Gesterbyn, Masalan ja Veikkolan nuorisotiloissa, hyödyntäen tiloissa olevia monitoimisaleja. Vapaa-aikasuunnittelija koordinoi hankkeen mukaista toiminnan kehittämistä nuorisotilatoiminnan osalta. Nuoriso-ohjaajia koulutetaan 10.2.2015 Kin-ball kouluttajakoulutuksen merkeissä. Moniammatillista yhteistyötä jatketaan koulujen ja eri ammattiryhmien kanssa. Koulujen kanssa ollaan yhteistyössä 7- luokkien ryhmäyttämisissä, sekä Masalassa ja Veikkolassa kouluyhteistyössä. Toiminnassa noudatetaan seuraavia lautakunnan aiemmin hyväksymiä periaatteita: Masalan monitoimitalon nuorisotiloissa jatketaan viime syksyn mukaisesti säännöllistä lauantaiiltojen toimintaa -Veikkolan nuorisotilassa toteutetaan lauantai toimintaa, joka toinen lauantai -Kantvikin nuorisotilan maanantai-iltojen toimintaa jatketaan bändikerhona joka toinen maanantai -Erityisnuorisotyöntekijä jatkaa kouluyhteistyötä Veikkolan koululle keskiviikko päivisin Nuoriso-ohjaajien toimesta järjestetään nuorten iltoja 7. luokkalaisille - 17 vuotiaille nuorisotiloissa pääsääntöisesti 3-4 iltana viikossa. Nuorten illoissa nuorilla on mahdollisuus osallistua pelaamiseen, askartelemiseen, turnauksiin, bänditoimintaan sekä teemailtoihin. Nuorten iltojen lisäksi järjestetään junnuklubeja 4 6. luokkalaisille nuorille eri nuorisotiloissa.
KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Toimiala Nuorisotiloissa on käytössä 10 euron kerhokortti, joka oikeuttaa osallistumaan nuorten iltoihin kaikissa kunnan nuorisotiloissa. Kesäkerhotoimintaa tarjotaan Gesterbyn, Masalan, Veikkolan, sekä Laajakallion (ruotsinkielinen) nuorisotiloissa kahden viikon ajan 1-12.6.2015. 4422 GESTERBYN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 81 246, TULOT 3 500, TOIMINTAKATE 77 746 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 14 000 VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Menot sisältävät myös Gesterbyn nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 74 392 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 224 euroa. Gesterbyn nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.luokkalaisille-17- vuotiaille kolmena iltana viikossa ja Chilliklubi 5.-6.lk kerran viikossa. 13-17 vuotiaiden oma osallistaminen nuorisotalon toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen tapahtuu tarvittaessa kerran kolmessa kuukaudessa järjestettävässä yhteisöpalaverissa. Keskustan alueen yötapahtuma pidetään kuluvan vuoden aikana. Nuoria otetaan maksimissaan 20. Pääsiäisen aikaan nuorisotalo on kiinni toiminnalta joko pääsiäistä edeltävällä viikolla tai pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Elokuussa nuorisotalon ohjaajat osallistuvat 7-luokkien ryhmäytyksiin Gesterbyn nuorisotalolla. Toimipisteessä toteutetaan nuorten iltojen kautta monikulttuurista nuorisotyötä. Nuoriso-ohjaajat ovat myös keskustan yläkoululla torstaisin tapaamassa alueen nuoria. Yhteistyötä kunnan eri virkamiesten kanssa toteutetaan Kinuva verkostoryhmässä sekä keskustan aluetyöryhmässä. Toinen nuoriso-ohjaajista vastaa Kirkkonummen osalta Pulmakulman käytännön toteutuksesta ja toinen vastaa Kirkkonummen nuorisofoorumin koordinoinnista. 4423 KANTVIKIN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 28 848, TULOT 400, TOIMINTAKATE 28 448 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 6 000 VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Menot sisältävät myös Kantvikin nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 25 490 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 1 224 euroa. Kantvikin nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille junnuklubissa (10-12 v.) kaksi kertaa viikossa ja nuorille (7.luokkalaiset-17-vuotiaat) nuorten illoissa kolme tai kaksi kertaa viikossa vuoroviikoin. Parittomien viikkojen maanantaisin nuorisotilassa toimii nuorille suunnattu bändikerho, mitä alueen ohjaaja ohjaa. Parillisten viikkojen maanantaisin tilalla toimii nuorten ilta. Nuorteniltojen yhteydessä nuorilla on mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, askarrella, valmistaa ruokaa, kuunnella ja harrastaa musiikkia: soittaa nuorisotalon soittimia, laulaa ja käyttää sekä bänditilaa että nauhoittaa omia äänitteitä studiotilaa hyödyntäen tilan nuoriso-ohjaajan opastuksella ja avustuksella. Nuorilla on lisäksi mahdollisuus saada musiikin ja soiton opastusta sekä äänistudiotyön opastusta talon vastaavalta ohjaajalta. Kantvikin nuorisotilalla järjestetään keväällä Kanttularock 2015- tapahtuman, missä esiintymismahdollisuuden saavat paikalliset nuorisoyhtyeet ja nuoret musiikin
11 KÄYTTÖTALOUSOSA harrastajat. Kantvikin nuorisotalolla järjestetään toimintavuoden aikana yötapahtuma resurssien ja osallistujamäärän sen salliessa. Nuorisotilassa järjestetään myös teemailta mm. nuoruuteen liittyvien asioiden myötä raittiussihteerin kanssa resurssien sen salliessa. Tulemme jatkamaan liikunnan harrastamiseen liittyvien ja liikunnallisuuteen kannustamiseen liittyvien elementtien lisäämistä talotoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä vapaa-ajan suunnittelijan kanssa. Alue on mukana moniammatillisessa Kirkkonummen nuorten vanhempien tukiryhmässä, KINUVA:ssa sekä osallistuu Raaseporissa 28.3. järjestettävään Nuori Kulttuuri Sounds- musiikkikatselmukseen. Kantvikin alue osallistuu Espoon, Vantaan, Kauniaisten nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä järjestettävän Max on Wheels nuorisobändikiertueen järjestelemiseen. Kantvikin nuorisotilalla jatketaan talopalavereita, joissa käydään läpi taloa ja taloyhteisöä koskevia asioita, ja jossa nuorilla on mahdollisuus tuoda esiin ideoitaan talotoiminnan kehittämiseksi. Talopalavereissa tiedotetaan myös tulevista nuorisotapahtumista. 4424 MASALAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 87 877, TULOT 4 200, TOIMINTAKATE 83 677 JA KÄVIJÄTAVOITE 23 000 VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Masalan monitoimitalon nuorisotilan ja Kesälän nuorisotalon sisäiset vuokrat ja siivousmaksut yhteensä 77 861 euroa sisältyvät myös tulosyksikön menoihin. Menoihin sisältyvät myös Atkpalvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 2 472 euroa. Masalan nuorisotalolla järjestetään nuorten iltoja 7.-luokkalaisille - 17-vuotiaille. Tammi-toukokuussa 4 iltaa viikossa (ma, ke, pe ja la). Junnu toimintaa järjestetään ma ja ke iltoina 4-6 luokkalaisille. Skeittiparkki on avoinna nuorteniltojen aikana omina aukioloaikoinaan sekä junnu skeittareille junnuklubin aikoina. Bänditoiminta mahdollistetaan väestönsuojassa osana nuorten iltoja. Teema ja peli-iltoja järjestetään nuorisotalolla. Alueellisessa yhteistyössä toimitaan Nissnikun koulun, poliisin, sosiaalityöntekijöiden sekä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat ovat torstaisin Nissnikun koululla sekä mahdollisuuksien mukaan mukana erinäisissä teemapäivissä osana kouluyhteistyötä. Hiihtolomalla Masalassa järjestetään kolmena iltana ja yhtenä aamupäivänä talotoimintaa junnuille, nuorille ja skeittiparkin kävijöille. Lisäksi järjestämme hiihtolomaviikon perjantaina elokuvaretken Helsinkiin Masalan ja Laajakallion nuorisotilan kävijöille. 20.3. järjestetään SkebaSkaba 2015 bändikilpailun alkukarsinta monitoimitalolla yhteistyössä Lions Clubin (selviää vkolla 4). Seurakunta järjestää rippikoulujen Gospel-konsertin 22.5 nuorisopalveluiden kanssa. Kesäkuun alussa 7-10 - vuotiaille järjestetään kaksi viikkoa kesäkerhoja, lapsia otetaan 16 per viikko. Juhannusviikolla Masalan monitoimitalossa järjestetään sirkusleiri, leirille otetaan 24 lasta. Elokuussa nuorisotalon ohjaajat järjestävät 7-luokkien ryhmäytykset Nissnikun koulun oppilaille. Keskiviikkoisin ja perjantaisin 7-klubi kello 16 18 tarpeen mukaan Perjantaisin liikunnallinen Hönzä-kerho (osana Feel energy-feet energy - hanketta) kello 18 19 Masalan alueen yötapahtuma pidetään keväällä. Bändileiri järjestetään 13-17-vuotiaille nuorille syyskaudella. Joulukuussa Masalassa järjestetään nuorten musiikkitapahtuma 2015.
KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Toimiala 4425 VEIKKOLAN TOIMIPISTE TULOSYKSIKÖN MENOT 93 625, TULOT 3 450, TOIMINTAKATE 90 175 JA KÄVIJÄ- TAVOITE 17 000 VASTUUHENKILÖ: NUORISOTOIMENJOHTAJA SEPPO SAVIKUJA Menot sisältävät myös Veikkolan nuorisotilan sisäiset vuokrat ja siivouspalvelumaksut tilahallinnolle, yhteensä 86 787 euroa. Menoihin sisältyvät myös Atk-palvelukeskuksen perimät maksut työasemien ylläpidosta yhteensä 2 604 euroa. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa nuorille nuoria osallistavalla menetelmällä. Veikkolan nuorisotilassa järjestetään toimintaa varhaisnuorille (4.-6. luokkalaisille) junnuklubi toimintana maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 15.00-17.00. Nuorteniltoja 7. luokkalaisille-17-vuotiaille järjestetään maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.30-21.00, torstaisin klo. 15.00 17.00, perjantaisin klo 17.30-22.00 sekä joka toinen lauantai (parittomat viikot) klo. 15.00 22.00. Veikkolan alueen 18v täyttäneille nuorille tarjotaan liikuntaharrastusten tukemiseksi monitoimisalista vuoroja nuorteniltojen aikana ma ja ke klo 20.00 21.00. Nuorisotilassa järjestetään nuorten toiveiden mukaisia teemailtoja sekä muunlaista kohdennettua toimintaa. Hiihtolomaviikolla järjestetään alueellista toimintaa sekä junnuille että nuorille. Yötapahtuma pidetään kevään aikana. Pääsiäisenä talo on auki viikolla 14; maanantaina ja keskiviikkona klo 15.00 21.00. Viikolla 15 tila on auki keskiviikkona klo 15.00 21.00 ja perjantaina klo 15.00 22.00, torstaina klo 15.00 17.00 sekä lauantaina 15.00 22.00. Vappuaattona 30.4. Veikkolan nuorisotila on auki junnuille ja nuorille. Veikkolassa järjestetään kesäkerhot viikoilla 23 ja 24. Kumpaankin kerhoon on varattu 16 lapselle paikat. Tilan ohjaajat osallistuvat Nuorisopalveluiden järjestämiin tapahtumiin ja leireille 2015. Veikkolan koulun tukioppilaat perehdytetään ryhmäytystä varten, syksyllä toteutetaan 7. luokkalaisten ryhmäytyksiä. Veikkolan nuoriso-ohjaaja osallistuu Action Group projektiin yhteistyössä seurakunnan ohjaajan kanssa ja tekee myös yhteistyötä ruotsinkielisen nuoriso-ohjaajan kanssa Winellskan koulussa.