********************************************************************************* * 83 Tilattu 25.06.2019 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Käynnistynyt 25.06.2019 11:33 LEENAHUL * * LISTAUSKAUSI 201905 1 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 703 * * KAAVA 300 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 91 0 000000 * * BUDJETIT: 1. T1 201901 * * 2. M1 201901 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201901 * * ED.VUOSI VUODELTA 201801 * * RAPORTTI: 53 Tuloslaskelma ulk+sis kes v * * 53 * * Eräluokka: 0 Versio: 9.2.0r2 Progress: 10.2B07 Org: 831 * *********************************************************************************
Taipalsaaren kunta Tuloslaskelma ulk+sis kes v SIVU 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituoto 1.397.560-0 1.397.560-369.560,86-26 1.027.999,14-3072 Myyntitulot kunnilta 31.000-0 31.000-976,50-3 30.023,50-3074 Myyntitulot muilta 774.100-7.500-781.600-223.547,30-29 558.052,70-3110 Muut myyntituotot 15.300-0 15.300-0,00 0 15.300,00-3178 Kotikuntakorvaukset 36.961-0 36.961-15.400,00-42 21.561,00-3185 Muut yhteistoimintak 154.232-0 154.232-54.893,34-36 99.338,66- * Myyntituotot 2.409.153-7.500-2.416.653-664.378,00-27 1.752.275,00-3310 Asiakasmaksut 255.680-0 255.680-138.434,82-54 117.245,18-3350 Lupamaksut 67.000-0 67.000-29.726,25-44 37.273,75- * Maksutuotot 322.680-0 322.680-168.161,07-52 154.518,93-3510 Avustukset valtiolta 60.400-0 60.400-94.046,10-156 33.646,10 3520 Työllistämistuki 68.020-0 68.020-18.418,13-27 49.601,87-3570 Muut tuet ja avustuk 59.400-0 59.400-15.142,34-25 44.257,66-3580 Kuntout työtoim korv 11.000-0 11.000-4.631,31-42 6.368,69- * Tuet ja avustukset 198.820-0 198.820-132.237,88-67 66.582,12-3620 Toimitilavuokrat, al 461.800-0 461.800-241.392,50-52 220.407,50-3710 Asuntojen vuokratuot 70.000-0 70.000-30.544,79-44 39.455,21-3715 Vuokrat maa- ja vesi 15.000-0 15.000-0,00 0 15.000,00-3720 Toimitilavuokrat 158.000-7.500-165.500-60.614,90-37 104.885,10-3740 Muut vuokratuotot 6.000-0 6.000-2.218,35-37 3.781,65-3760 Pysyvien vastaavien 100.000-75.000-175.000-60.413,22-35 114.586,78-3785 Lahjat ja perinnöt 25.000-0 25.000-0,00 0 25.000,00-3790 Luottotappiotulot 0 0 0 745,44-0 745,44 3795 Muut tuotot 3.030-0 3.030-4.830,62-159 1.800,62 * Muut toimintatuoto 838.830-82.500-921.330-400.759,82-43 520.570,18- ** 3.769.483-90.000-3.859.483-1.365.536,77-35 2.493.946,23- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 4.334.620 383.823 4.718.443 1.771.609,84 38 2.946.832,99 4050 Luontoisedut veroton 0 0 0 26.944,07 0 26.944,07-4060 Luontoisedun vastati 0 0 0 26.944,07-0 26.944,07 4100 Määräaikaisten palka 465.924 7.390-458.534 165.789,53 36 292.744,47 4110 Tukiopetus 11.500 0 11.500 3.084,29 27 8.415,71 4120 Tunti- ja urakkapalk 2.200 0 2.200 0,00 0 2.200,00 4130 Erilliskorvaukset 77.112 0 77.112 40.751,83 53 36.360,17 4132 Kertapalkkiot 7.710 0 7.710 2.777,50 36 4.932,50 4140 Työllisyyspalkat 161.870 0 161.870 61.317,56 38 100.552,44 4150 Asiantuntijapalkkiot 12.100 0 12.100 4.000,00 33 8.100,00 4200 Kokouspalkkiot 59.630 0 59.630 13.662,50 23 45.967,50 4201 Työntekijöiden kokou 0 0 0 67,50 0 67,50-4202 Luottamushlöt vuosip 5.300 0 5.300 1.450,00 27 3.850,00 4300 Sijaisten palkat max 101.343 1.000-100.343 32.650,00 33 67.693,00 4304 Pitkät sijaisuudet 12.040 0 12.040 79.073,02 657 67.033,02-4305 Sijaisuudet ei kust. 59.205 0 59.205 105.369,03 178 46.164,03-4401 Jaksotetut palkat 67.900 0 67.900 0,00 0 67.900,00 4701 Sairausvakuutuskorva 0 0 0 5.555,27-0 5.555,27 * Palkat ja palkki 5.378.454 375.433 5.753.887 2.276.047,33 40 3.477.839,50 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperustei 916.780 65.804 982.584 321.876,82 33 660.707,45 4531 KuEL, eläkemeno-ja v 327.355 0 327.355 140.050,70 43 187.304,30 4535 VAEL-maksut 0 0 0 68.260,57 0 68.260,57- * Eläkekulut 1.244.135 65.804 1.309.939 530.188,09 40 779.751,18 4601 Sotu-maksut 38.790 2.778 41.568 17.612,49 42 23.955,72 4602 Työttömyysvakuutus 78.640 5.747 84.387 33.250,15 39 51.137,06 4603 Muut sos. vakuutusma 41.430 2.966 44.396 1.658,27 4 42.737,83 4604 Taloudellinen tuki 0 0 0 522,24-0 522,24
Taipalsaaren kunta Tuloslaskelma ulk+sis kes v SIVU 2 4605 Jaksotetut henkilösi 12.500 0 12.500 0,00 0 12.500,00 * Muut henkilösivu 171.360 11.492 182.852 51.998,67 28 130.852,85 5010 Asiakaspalvelujen os 4.000 0 4.000 270,00 7 3.730,00 5011 Asiakaspalvelujen ku 65.400 0 65.400 28.306,06 43 37.093,94 5012 Asiakaspalvelujen os 15.505.000 0 15.505.000 6.147.890,00 40 9.357.110,00 5013 Asiakaspalvelujen os 73.600 0 73.600 53.562,47 73 20.037,53 5014 Kotikuntakorvaukset 362.970 0 362.970 151.235,00 42 211.735,00 5080 Toimisto-ja asiantun 300.350 0 300.350 94.025,93 31 206.324,07 5085 ICT-ja puhelinpalvel 202.904 0 202.904 112.118,12 55 90.785,88 5086 Rahoitus-ja pankkipa 0 0 0 1.717,41 0 1.717,41-5110 Painatukset, ilmoit. 34.000 0 34.000 6.520,40 19 27.479,60 5140 Posti-ja kuriiripalv 21.150 0 21.150 5.467,78 26 15.682,22 5141 Vakuutukset 34.100 0 34.100 30.539,15 90 3.560,85 5220 Puhtaanapito-ja pesu 55.400 0 55.400 23.414,49 42 31.985,51 5230 Jätevesi 300.000 0 300.000 113.840,37 38 186.159,63 5240 Rakenn.ja alueiden r 304.800 0 304.800 189.701,45 62 115.098,55 5250 Koneid,kalust.ja lai 23.500 0 23.500 15.426,57 66 8.073,43 5270 Majoitus- ja ravitse 30.890 0 30.890 8.356,31 27 22.533,69 5280 Matkustus- ja kuljet 78.425 0 78.425 23.316,09 30 55.108,91 5281 Matkust.ja kulj.palv 374.450 0 374.450 183.092,04 49 191.357,96 5310 Sosiaali-ja terveysp 80.000 0 80.000 19.114,86 24 60.885,14 5320 Koulutus-ja kulttuur 61.610 0 61.610 14.573,05 24 47.036,95 5330 Osuus verotuskustann 110.235 0 110.235 26.952,73 24 83.282,27 5340 Muut yhteistoimintao 737.916 0 737.916 324.501,62 44 413.414,38 5350 Muut palvelut 73.030 0 73.030 25.634,48 35 47.395,52 5351 Sisäiset ruokapalvel 540.000 0 540.000 159.961,98 30 380.038,02 5352 Sisäiset puht.pito-j 372.029 0 372.029 93.007,08 25 279.021,92 5425 Sisäiset palvelujen 450.131 0 450.131 115.887,29 26 334.243,71 * Palvelujen ostot 20.195.890 0 20.195.890 7.968.432,73 39 12.227.457,27 Aineet,tarvikkeet, tavarat 5510 Toimistotarvikkeet 16.360 0 16.360 5.098,36 31 11.261,64 5520 Koulu-/askartelutarv 45.219 0 45.219 6.421,42 14 38.797,58 5530 Kirjallisuus 5.474 0 5.474 1.452,21 27 4.021,79 5531 Kirjaston kirjahanki 20.000 0 20.000 7.262,19 36 12.737,81 5532 Lehdet ja av-välinee 13.930 0 13.930 11.711,05 84 2.218,95 5533 Oppikirjat 62.780 2.904-59.876 49.521,02 83 10.354,98 5534 Sähköiset oppimateri 13.500 0 13.500 213,06 2 13.286,94 5540 Elintarvikkeet 210.050 0 210.050 82.369,79 39 127.680,21 5550 Vaatteisto 16.300 0 16.300 3.117,39 19 13.182,61 5560 Lääkkeet ja hoitotar 800 0 800 0,00 0 800,00 5561 Hoitotarvikkeet 1.360 0 1.360 64,13 5 1.295,87 5565 Hoitotarvikkeet 100 0 100 0,00 0 100,00 5570 Puhdistusaineet ja t 67.347 0 67.347 10.203,46 15 57.143,54 5580 Poltto- ja voiteluai 17.550 0 17.550 6.588,92 38 10.961,08 5590 Lämmitys 546.400 0 546.400 278.874,00 51 267.526,00 5592 Sähkö ja kaasu 338.250 0 338.250 129.156,48 38 209.093,52 5594 Vesi 17.500 0 17.500 297,08 2 17.202,92 5610 Sisäiset vesilaskut 35.400 0 35.400 704,51 2 34.695,49 5620 Kalusto 87.428 0 87.428 18.173,80 21 69.254,20 5640 Rakennusmateriaali 40.000 0 40.000 12.535,56 31 27.464,44 5790 Muut materiaali 86.480 0 86.480 18.430,69 21 68.049,31 * Ostot tilikauden 1.642.228 2.904-1.639.324 642.195,12 39 997.128,88 6010 Avustukset kotitalou 1.500 0 1.500 166,25 11 1.333,75 6011 Avustukset yhteisöil 126.890 11.100-115.790 1.323,00 1 114.467,00 6020 Lasten kotihoidontuk 206.000 0 206.000 96.644,08 47 109.355,92 6022 Lasten yksityisen ho 8.000 0 8.000 2.945,48 37 5.054,52 6023 Lasten yksit.hoid.tu 5.000 0 5.000 1.462,05 29 3.537,95 6070 Muut tuet ja avustuk 0 0 0 60,00 0 60,00- * Avustukset 347.390 11.100-336.290 102.600,86 31 233.689,14 6110 Vuokrat 300 0 300 0,00 0 300,00
Taipalsaaren kunta Tuloslaskelma ulk+sis kes v SIVU 3 6120 Rakenn.-ja huon.vuok 108.315 0 108.315 10.785,40 10 97.529,60 6130 Maa- ja vesialueiden 0 0 0 80,00 0 80,00-6140 Koneiden ja laitteid 8.100 0 8.100 12.265,31 151 4.165,31-6150 Leasingvuokrat 14.909 0 14.909 5.726,05 38 9.182,95 6160 Muut vuokrat 10.200 0 10.200 32.843,34 322 22.643,34-6210 Pysyv. vast.hyöd.luo 0 0 0 1.666,66 0 1.666,66-6250 Muut välill.ja välit 1.000 0 1.000 2.008,35 201 1.008,35-6290 Muut toimintakulut 38.785 0 38.785 25.557,78 66 13.227,22 * Muut toimintakulut 181.609 0 181.609 90.932,89 50 90.676,11 ** 29.161.066 438.725 29.599.791 11.662.395,69 39 17.937.394,93 TOIMINTAKATE 25.391.583 348.725 25.740.308 10.296.858,92 40 15.443.448,70 7100 Kunnan tulovero 17.882.000-0 17.882.000-8.064.921,38-45 9.817.078,62-7200 Kiinteistövero 2.059.000-0 2.059.000-17.829,11-1 2.041.170,89-7300 Osuus yhteisöveron t 949.000-0 949.000-435.389,31-46 513.610,69- * Verotulot 20.890.000-0 20.890.000-8.518.139,80-41 12.371.860,20-7511 Kunnan peruspalv.val 5.868.944-0 5.868.944-2.448.059,00-42 3.420.885,00-7512 Verotuloihin perustu 868.498-0 868.498-354.175,00-41 514.323,00-7514 Opet. ja kult.toim.m 943.165 0 943.165 370.315,00 39 572.850,00 * Valtionosuudet 5.794.277-0 5.794.277-2.431.919,00-42 3.362.358,00- Rahoitustuotot ja -kulut 8010 Korkotuotot talletuk 1.500-0 1.500-386,00-26 1.114,00-8080 Korkotuotot antolain 14.000-0 14.000-0,00 0 14.000,00-8190 Muut korkotuotot 0 0 0 5,36-0 5,36 * Korkotuotot 15.500-0 15.500-391,36-3 15.108,64-8220 Osinkotuotot ja osuu 0 0 0 3.294,50-0 3.294,50 8250 Viivästyskorkotulot 1.500-0 1.500-262,99-18 1.237,01-8290 Muut rahoitustuotot 9.800-0 9.800-1.000,00-10 8.800,00- * Muut rahoitustuoto 11.300-0 11.300-4.557,49-40 6.742,51-8310 Korkokulut lainoista 180.000 0 180.000 26.345,66 15 153.654,34 * Korkokulut 180.000 0 180.000 26.345,66 15 153.654,34 8690 Muut rahoituskulut 7.000 0 7.000 2.926,78 42 4.073,22 * Muut rahoituskulut 7.000 0 7.000 2.926,78 42 4.073,22 VUOSIKATE 1.132.494-348.725 783.769-628.876,29-80 154.893,09- Poistot ja arvonalentumiset 9056 Poistot muut pitkäv 1.800.000 0 1.800.000 29.460,35 2 1.770.539,65 9058 Poistot Rakennukset 0 0 0 463.118,05 0 463.118,05-9060 Poistot kiinteät rak 0 0 0 194.410,97 0 194.410,97-9062 Poistot koneet ja ka 0 0 0 8.864,35 0 8.864,35- * Suunn.mukaiset poi 1.800.000 0 1.800.000 695.853,72 39 1.104.146,28 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 667.506 348.725 1.016.231 66.977,43 7 949.253,19 9420 Rakenn. ja rakelmien 92.734-0 92.734-0,00 0 92.734,00- * Poistoeron lis.(-)ta 92.734-0 92.734-0,00 0 92.734,00- TILIK.YLIJÄÄMÄ /ALIJ 574.772 348.725 923.497 66.977,43 7 856.519,19
******************************************************************************** * 83 Alkuaika 11:33 SLRAPO * * Taipalsaaren kunta Loppuaika 11:34 LEENAHUL * * Ajoon kulunut aika 00:00:29 * * LISTAUSKAUSI 201905 1 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 703 * * KAAVA 300 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 91 0 000000 * * BUDJETIT: 1. T1 201901 * * 2. M1 201901 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201901 * * ED.VUOSI VUODELTA 201801 * * RAPORTTI: 53 Tuloslaskelma ulk+sis kes v * * 83 SLRAPO 19051905,361053 * * 53 * *, * ********************************************************************************