SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu 2015... 4 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015... 5 Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015... 6 Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015... 7 Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015... 8 Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015... 9 Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 31.10.2015... 10 4 Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen... 11 Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos... 12 Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta... 13 Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta... 14 Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta... 26 Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta... 31 5 Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2016... 32 Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2016-2017-2018_S01_JK (2)... 33 6 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2016... 39 7 Valvontasuunnitelman tarkistus... 40 8 Kaakkois-Satakunnan aluepalopäällikön viran täyttö... 41 9 Tiedoksi merkittävät asiat... 42 Pykälän liite: Henkilöstösuunnitelma Pelastuslaitos 2015-2018... 43 10 Muut esille tulevat asiat... 48 11 Seuraava kokous... 49

-2, SATPEL 1.12.2015 17:30 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 7/2015 Aika 1.12.2015 kello 17:30 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Aki Nummelin Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Ashton Peasley Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1, SATPEL 1.12.2015 17:30 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös

2, SATPEL 1.12.2015 17:30 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Mäkinen ja Matti Arvo sekä varalle Merja Härmäläinen.

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 SATPEL: 232/2015 Sivu 5 Talouskatsaus lokakuu 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanteen tarkastelu on tehty lokakuun raporttien perusteella. Pelastustoiminnan ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 88,25 %, kun laskennallinen, tuottojen ja kulujen tasaiseen kertymiseen perustuva toteuma olisi 83,33 %. Lokakuun vuosikate on siten 69 000 euroa ylijäämäinen. Toimintatuotoista on toteutunut 80,51 % ja toimintakuluista 80,10 % talousarviosta. Poistojen toteuma on 61,49 %, joten poistot ovat jääneet 306 000 euroa alle arvion. Koko pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää noin 375 000 euroa lokakuun lopussa Pelastustoiminnan eli viranomaistoiminnan ja palvelutasotoiminnan yhteensä sisältävä raportti osoittaa vuosikatteen toteumaksi 91,15 % koko vuoden talousarviosta. 7,82 % suurempana toteutunut vuosikate merkitsee 109 000 euron ylijäämää. Toimintatuotot toteutuivat 81,64 % ja toimintakulut 80,99 % talousarviosta. Kun laskelmaan lisätään poistoista säästyneet 306 000 euroa, tilikauden ylijäämä pelastustoiminnan raportilla on noin 415 000 euroa. Osa investointien poistoista on kuitenkin kirjaamatta. Marraskuun poistot tulevat kasvamaan normaalia enemmän ja tasoittanevat aikanaan marraskuun tulosta. Erikseen tarkasteltaessa pelastustoimintaan sisältyvän palvelutasotoiminnan raportin vuosikatteen toteuma on 81,92 %, joten toteuman jääminen 1,41 % laskennallisesta aiheuttaa noin 211 000 euron ylijäämän lokakuun lopussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 58,03 % ja toimintakulut 81,45 % talousarviosta. Viranomaistoiminnan raportilla vuosikatteen toteuma on 82,71 %. Laskennallisen toteumaprosentin 0,62 % alitus merkitsee sitä, että vuosikate on jäänyt noin 102 000 euroa alijäämäiseksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet 81,97 % ja toimintakulut 79,69 % talousarviosta. Ensihoitotoiminnan toimintatuotot ovat 75,90 % ja toimintakulut 76,65 % talousarviosta. Vuosikate ja tilikauden tulos osoittavat lähes 41 000 euron alijäämää. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä olevat Satakunnan pelastuslaitoksen, pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoitotoiminnan tuloslaskelmat. Talouskatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammi - lokakuulta 2015. Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Liitteet Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. 31.10.2015 Pelastustoiminta, tuloslaskelma 1.1. 31.10.2015 Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma 1.1. 31.10.2015 Viranomaistoiminta, tuloslaskelma 1.1. 31.10.2015 SPEL Ensihoito, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Ylityöselvitys 1.1.- 31.10.2015 Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Sivu 5 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu 26.11.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 27 266 128 27 392 690 27 392 690 22 811 484 83,66% 22 055 063,70 80,51% -3,32% S30 Myyntituotot 23 643 466 24 005 261 24 005 261 20 088 865 84,97% 19 753 385,25 82,29% -1,67% S31 Maksutuotot 1 794 489 1 533 682 1 533 682 1 192 848 66,47% 1 130 809,55 73,73% -5,20% S32 Tuet ja avustukset 1 689 259 1 735 500 1 735 500 1 409 333 83,43% 1 137 203,19 65,53% -19,31% S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 118 247 117 561 85,46% 102 677,53 86,83% -12,66% S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 2 876 212,50% -69 011,82-2 499,21% TU2 Toimintakulut 25 995 580 25 992 690 25 992 690 21 100 046 81,17% 20 819 294,27 80,10% -1,33% S40 Henkilöstökulut 15 137 433 15 595 293 15 349 192 12 700 613 83,90% 12 522 931,15 81,59% -1,40% S400 Palkat ja palkkiot 11 857 689 12 187 409 11 987 409 9 945 866 83,88% 9 807 603,21 81,82% -1,39% S401 Henkilösivukulut 3 464 130 3 545 844 3 499 743 2 901 587 83,76% 2 912 384,07 83,22% 0,37% S4010 Eläkekulut 2 784 155 2 815 187 2 781 086 2 330 915 83,72% 2 328 559,94 83,73% -0,10% S4011 Muut henkilösivukulut 679 975 730 657 718 657 570 673 83,93% 583 824,13 81,24% 2,30% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -184 387-137 960-137 960-146 840 79,64% -197 056,13 142,84% 34,20% S41 Palvelujen ostot 4 737 946 4 298 036 4 487 036 3 474 974 73,34% 3 474 854,41 77,44% -0,00% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 343 872 1 201 175 1 258 276 1 086 404 80,84% 886 431,65 70,45% -18,41% S43 Avustukset 9 752 5 100 5 100 7 573 77,66% 870,00 17,06% -88,51% S44 Muut toimintakulut 4 766 577 4 893 086 4 893 086 3 830 480 80,36% 3 934 207,06 80,40% 2,71% TU3 Toimintakate 1 270 548 1 400 000 1 400 000 1 711 438 134,70% 1 235 769,43 88,27% -27,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -482 0 0-488 101,22% -298,75-38,79% S61 Muut rahoitustuotot 165 0 0 142 85,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut 1 1 96,15% -100,00% S63 Muut rahoituskulut 646 0 0 629 97,33% 408,75-35,03% TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 710 950 134,71% 1 235 470,68 88,25% -27,79% 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 893,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 893,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 620 968 ############## 374 577,04 ############## -39,68% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 620 968 ############## 374 577,04 ############## -39,68% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Sivu 6 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6610 Pelastustoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu 26.11.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 21 858 376 22 034 599 22 034 599 18 353 471 83,97% 17 988 509,80 81,64% -1,99% S30 Myyntituotot 20 948 986 21 215 170 21 215 170 17 914 992 85,52% 17 550 083,16 82,72% -2,04% S31 Maksutuotot 608 798 510 682 510 682 304 215 49,97% 336 665,45 65,92% 10,67% S32 Tuet ja avustukset 161 679 190 500 190 500 13 826 8,55% 68 995,48 36,22% 399,03% S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 118 247 117 561 85,46% 101 777,53 86,07% -13,43% S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 2 876 212,50% -69 011,82-2 499,21% TU2 Toimintakulut 20 587 862 20 634 599 20 634 599 16 785 211 81,53% 16 712 195,17 80,99% -0,44% S40 Henkilöstökulut 10 862 207 11 432 769 11 186 668 9 174 533 84,46% 9 163 919,87 81,92% -0,12% S400 Palkat ja palkkiot 8 525 074 8 941 535 8 741 535 7 201 589 84,48% 7 129 563,73 81,56% -1,00% S401 Henkilösivukulut 2 468 430 2 627 154 2 581 053 2 079 139 84,23% 2 144 952,62 83,10% 3,17% S4010 Eläkekulut 1 980 418 2 091 250 2 057 149 1 666 748 84,16% 1 720 048,33 83,61% 3,20% S4011 Muut henkilösivukulut 488 012 535 904 523 904 412 391 84,50% 424 904,29 81,10% 3,03% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -131 297-135 920-135 920-106 195 80,88% -110 596,48 81,37% 4,14% S41 Palvelujen ostot 4 329 294 3 871 221 4 060 221 3 222 182 74,43% 3 199 952,60 78,81% -0,69% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 195 737 1 054 480 1 111 581 966 078 80,79% 811 445,78 73,00% -16,01% S43 Avustukset 9 502 5 100 5 100 7 323 77,07% 870,00 17,06% -88,12% S44 Muut toimintakulut 4 191 123 4 271 029 4 271 029 3 415 095 81,48% 3 536 006,92 82,79% 3,54% TU3 Toimintakate 1 270 514 1 400 000 1 400 000 1 568 259 123,44% 1 276 314,63 91,17% -18,62% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -448 0 0-462 103,12% -214,28-53,60% S61 Muut rahoitustuotot 165 0 0 142 85,94% 110,00-22,43% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut 613 0 0 604 98,50% 324,28-46,28% TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 567 798 123,44% 1 276 100,35 91,15% -18,61% 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 893,64 61,49% -21,02% S70 Suunnitelman mukaiset poistot 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 893,64 61,49% -21,02% TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 477 816 ############## 415 206,71 ############## -13,10% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 477 816 ############## 415 206,71 ############## -13,10% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Sivu 7 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6611 Palvelutasotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu 26.11.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 366 556 301 500 301 500 121 081 33,03% 174 972,41 58,03% 44,51% S30 Myyntituotot 158 924 30 900 30 900 11 140 7,01% 32 924,28 106,55% 195,55% S31 Maksutuotot 171 859 231 300 231 300 96 043 55,88% 138 497,45 59,88% 44,20% S32 Tuet ja avustukset 18 352 8 000 8 000 0 0,00% 150,00 1,88% S33 Muut toimintatuotot 17 421 31 300 31 300 13 898 79,78% 3 400,68 10,86% -75,53% TU2 Toimintakulut 15 165 221 15 409 994 15 281 364 12 489 647 82,36% 12 446 369,71 81,45% -0,35% S40 Henkilöstökulut 6 990 561 7 444 894 7 153 264 5 939 961 84,97% 5 937 064,83 83,00% -0,05% S400 Palkat ja palkkiot 5 481 018 5 852 798 5 615 798 4 658 052 84,99% 4 623 675,78 82,33% -0,74% S401 Henkilösivukulut 1 624 594 1 722 996 1 668 366 1 374 341 84,60% 1 394 984,07 83,61% 1,50% S4010 Eläkekulut 1 310 917 1 371 829 1 331 419 1 107 602 84,49% 1 119 344,34 84,07% 1,06% S4011 Muut henkilösivukulut 313 677 351 167 336 947 266 739 85,04% 275 639,73 81,81% 3,34% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -115 051-130 900-130 900-92 431 80,34% -81 595,02 62,33% -11,72% S41 Palvelujen ostot 3 601 578 3 276 617 3 406 617 2 683 307 74,50% 2 620 991,88 76,94% -2,32% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 625 962 495 579 528 579 529 295 84,56% 419 168,20 79,30% -20,81% S43 Avustukset 4 807 5 100 5 100 2 629 54,68% 870,00 17,06% -66,90% S44 Muut toimintakulut 3 942 314 4 187 804 4 187 804 3 334 455 84,58% 3 468 274,80 82,82% 4,01% TU3 Toimintakate -14 798 665-15 108 494-14 979 864-12 368 566 83,58% -12 271 397,30 81,92% -0,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -140 0 0-124 88,60% -17,30-86,06% S61 Muut rahoitustuotot 0 0 0 7 ############## -100,00% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut 140 0 0 131 93,47% 17,30-86,78% TU7 Vuosikate -14 798 805-15 108 494-14 979 864-12 368 690 83,58% -12 271 414,60 81,92% -0,79% 412,60 S70 Suunnitelman mukaiset poistot 412,60 TU10 Tilikauden tulos -14 798 805-15 108 494-14 979 864-12 368 690 83,58% -12 271 827,20 81,92% -0,78% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -14 798 805-15 108 494-14 979 864-12 368 690 83,58% -12 271 827,20 81,92% -0,78% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Viranomaistoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Sivu 8 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) B6612 Viranomaistoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu 26.11.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 21 491 820 21 733 099 21 733 099 18 232 390 84,83% 17 813 537,39 81,97% -2,30% S30 Myyntituotot 20 790 062 21 184 270 21 184 270 17 903 852 86,12% 17 517 158,88 82,69% -2,16% S31 Maksutuotot 436 939 279 382 279 382 208 172 47,64% 198 168,00 70,93% -4,81% S32 Tuet ja avustukset 143 326 182 500 182 500 13 826 9,65% 68 845,48 37,72% 397,94% S33 Muut toimintatuotot 120 139 86 947 86 947 103 663 86,29% 98 376,85 113,15% -5,10% S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 2 876 212,50% -69 011,82-2 499,21% TU2 Toimintakulut 5 422 641 5 224 605 5 353 235 4 295 564 79,22% 4 265 825,46 79,69% -0,69% S40 Henkilöstökulut 3 871 646 3 987 875 4 033 404 3 234 571 83,55% 3 226 855,04 80,00% -0,24% S400 Palkat ja palkkiot 3 044 056 3 088 737 3 125 737 2 543 537 83,56% 2 505 887,95 80,17% -1,48% S401 Henkilösivukulut 843 836 904 158 912 687 704 798 83,52% 749 968,55 82,17% 6,41% S4010 Eläkekulut 669 501 719 421 725 730 559 147 83,52% 600 703,99 82,77% 7,43% S4011 Muut henkilösivukulut 174 335 184 737 186 957 145 652 83,55% 149 264,56 79,84% 2,48% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -16 246-5 020-5 020-13 764 84,72% -29 001,46 577,72% 110,70% S41 Palvelujen ostot 727 716 594 604 653 604 538 876 74,05% 578 960,72 88,58% 7,44% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 569 775 558 901 583 002 436 783 76,66% 392 277,58 67,29% -10,19% S43 Avustukset 4 695 0 0 4 695 100,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut 248 809 83 225 83 225 80 639 32,41% 67 732,12 81,38% -16,01% TU3 Toimintakate 16 069 179 16 508 494 16 379 864 13 936 825 86,73% 13 547 711,93 82,71% -2,79% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -308 0 0-338 109,72% -196,98-41,69% S61 Muut rahoitustuotot 165 0 0 135 81,82% 110,00-18,52% S63 Muut rahoituskulut 473 0 0 473 99,99% 306,98-35,07% TU7 Vuosikate 16 068 871 16 508 494 16 379 864 13 936 487 86,73% 13 547 514,95 82,71% -2,79% 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 481,04 61,46% -21,06% S70 Suunnitelman mukaiset poistot 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 089 982 85,82% 860 481,04 61,46% -21,06% TU10 Tilikauden tulos 14 798 805 15 108 494 14 979 864 12 846 505 86,81% 12 687 033,91 84,69% -1,24% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 14 798 805 15 108 494 14 979 864 12 846 505 86,81% 12 687 033,91 84,69% -1,24% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: SPEL Ensihoitotoiminta, tuloslaskelma 1.1. - 31.10.2015 Sivu 9 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6620 SPEL Ensihoitotoiminta 10 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 10/2014 (kum) Tot-%, TP TOT 10/2015 (kum) Raportti tulostettu 26.11.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 5 407 752 5 358 091 5 358 091 4 458 013 82,44% 4 066 553,90 75,90% -8,78% S30 Myyntituotot 2 694 481 2 790 091 2 790 091 2 173 874 80,68% 2 203 302,09 78,97% 1,35% S31 Maksutuotot 1 185 691 1 023 000 1 023 000 888 632 74,95% 794 144,10 77,63% -10,63% S32 Tuet ja avustukset 1 527 581 1 545 000 1 545 000 1 395 507 91,35% 1 068 207,71 69,14% -23,45% S33 Muut toimintatuotot 0 0 900,00 TU2 Toimintakulut 5 407 717 5 358 091 5 358 091 4 314 834 79,79% 4 107 099,10 76,65% -4,81% S40 Henkilöstökulut 4 275 226 4 162 524 4 162 524 3 526 080 82,48% 3 359 011,28 80,70% -4,74% S400 Palkat ja palkkiot 3 332 615 3 245 874 3 245 874 2 744 277 82,35% 2 678 039,48 82,51% -2,41% S401 Henkilösivukulut 995 700 918 690 918 690 822 448 82,60% 767 431,45 83,54% -6,69% S4010 Eläkekulut 803 736 723 937 723 937 664 166 82,63% 608 511,61 84,06% -8,38% S4011 Muut henkilösivukulut 191 964 194 753 194 753 158 282 82,45% 158 919,84 81,60% 0,40% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -53 090-2 040-2 040-40 644 76,56% -86 459,65 4 238,22% 112,72% S41 Palvelujen ostot 408 652 426 815 426 815 252 792 61,86% 274 901,81 64,41% 8,75% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 148 135 146 695 146 695 120 326 81,23% 74 985,87 51,12% -37,68% S43 Avustukset 250 250 100,00% -100,00% S44 Muut toimintakulut 575 454 622 057 622 057 415 386 72,18% 398 200,14 64,01% -4,14% TU3 Toimintakate 34 0 0 143 179 417 796,67% -40 545,20 28 960 857,07% -128,32% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -34 0 0-26 76,48% -84,47 222,28% S62 Korkokulut 1 1 100,00% -100,00% S63 Muut rahoituskulut 34 0 0 25 75,95% 84,47 231,78% TU7 Vuosikate 0 0 0 143 153 ############## -40 629,67 29 021 192,77% -128,38% TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 143 153 ############## -40 629,67 29 021 192,72% -128,38% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 143 153 ############## -40 629,67 29 021 192,78% -128,38% Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä

3, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 31.10.2015 Sivu 10 1(1) 26.11.2015 Ylityöselvitys 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla 1.1.2015 31.10.2015 käsittää yhteensä 227 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 5.102,68 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli 157.871,35 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 2.928,73 h (sis. lisätyö 92,00 h) yhteensä rahana 95.252,09 ensihoito 2.173,95 h (sis. lisätyö 188,70 h) yhteensä rahana 62.619,26 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 palomies 161,50 5.320,41 Henkilö 2 palomies 97,75 2.903,82 Henkilö 3 ylipalomies 97,00 2.915,76 Henkilö 4 paloesimies 95,08 4.275,58 Henkilö 5 palomies 88,50 2.810,27 Henkilö 6 paloesimies 85,92 3.399,06 Henkilö 7 ylipalomies 73,22 2.288,02 Henkilö 8 aluepalomestari 68,00 2.924,05 Henkilö 9 palomestari 54,67 2.129,44 Henkilö 10 palomies 53,50 2.062,89 Yhteensä 875,14 31.029,30 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 183,80 6.849,24 Henkilö 2 ensihoitaja 170,83 5.984,77 Henkilö 3 ensihoitaja 124,33 4.437,65 Henkilö 4 palomies 116,07 3.508,96 Henkilö 5 ensihoitaja 88,14 2.956,44 Henkilö 6 ensihoitaja 76,59 1.758,75 Henkilö 7 palomies 55,62 1.817,21 Henkilö 8 ensihoitaja 53,73 1.307,04 Henkilö 9 ensihoitaja 51,59 1.633,32 Henkilö 10 palomies 51,55 1.421,23 Yhteensä 972,25 31674,61

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 SATPEL: 115/2015 Sivu 12 Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2016 käyttösuunnitelman hyväksyminen Vuoden 2016 käyttösuunnitelma on laadittu pääosin palvelutasotoiminnan, viranomaistoiminnan ja ensihoidon vakiintuneiden kustannuspaikkojen mukaan. KuntaPro:n projekti talousohjelmistojen siirtämiseksi uuteen paikkaan, KuntaPro:n Pilveen, merkitsee muutoksia käytössä oleviin laskentatunnisteisiin. Muun muassa tili- ja kustannuspaikkanumerointi tulee muuttumaan. Uudet laskentatunnisteet otetaan käyttöön kirjanpidossa ja raportoinnissa vuoden 2016 alusta. Porin kaupungin taloushallinnon ohjeen mukaan vuoden 2016 talousarvio ja käyttösuunnitelma tehdään kuitenkin vielä vanhalla tavalla käyttäen FPM-ohjelmassa nykyisin voimassa olevia tili- ja kustannuspaikkatunnisteita. Pelastustoiminnan käyttösuunnitelmassa palvelutason määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Kustannuspaikkoja on käytössä 57. Palvelutason asemakohtaiset määrärahat sitovat taloudesta vastaavaa aluepalomestaria. Kiinteistömenojen määrärahat on kohdistettu paloasemittain. Viranomaistoiminnassa määrärahat on jaettu 19 kustannuspaikalle. Palvelutaso- ja viranomaistoiminnan perinteinen jako on säilytetty, mutta ajatuksena on, että v. 2016 näiden määrärahojen käyttöä raportoitaisiin ainoastaan yhdellä tuloslaskelmalla nykyisten kolmen tuloslaskelman eli pelastustoiminnan, palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan tuloslaskelman sijaan. Ensihoidon käyttötaloussuunnitelmassa määrärahat on kohdistettu paloasemittain ja yhteistyökumppaneittain. Ensihoidon tuloslaskelma sisältää koko ensihoitotoiminnan. Ensihoitopalveluiden sopimukset kattavat toiminnasta aiheutuvat kulut. Keskushallinto on tarkentanut palkkojen sivukuluprosentteja ja tästä aiheutuneet muutokset on kohdennettu kustannuspaikoille. Palkkojen sivukulut nousivat yhteensä 0,83 %. Henkilöstön kohdennus kustannuspaikoille on tarkastettu. Järjestelmän monimutkaisuuden takia olisi hyvä myöntää pelastusjohtajalle lupa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Liitteet Talousarvion tuloslaskelma, T66 Satakunnan pelastuslaitos Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Talousarvion tuloslaskelma, SPEL Ensihoitotoiminta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta vahvistaa esitetyn käyttösuunnitelman. Lisäksi johtokunta myöntää pelastusjohtajalle luvan tarvittaessa tehdä käyttösuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan pelastuslaitos Talouspalvelut Johtokunnan päätös

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan pelastuslaitos Sivu 12 Talousarvion tuloslaskelma T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Raportti tulostettu 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 27 266 128 27 392 690 26 572 904-819 786-2,99% 26 565 331 26 571 504 S30 Myyntituotot 23 643 466 24 005 261 23 074 925-930 336-3,88% 23 073 340 23 078 584 S31 Maksutuotot 1 794 489 1 533 682 1 690 012 156 330 10,19% 1 684 510 1 684 929 S32 Tuet ja avustukset 1 689 259 1 735 500 1 683 467-52 033-3,00% 1 682 981 1 683 491 S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 124 500 6 253 5,29% 124 500 124 500 S330 Vuokratuotot 16 585 1 200 1 000-200 -16,67% 1 000 1 000 S331 Muut tuotot 120 975 117 047 123 500 6 453 5,51% 123 500 123 500 S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 0 0 0 S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut 25 995 580 25 992 690 25 189 453-803 237-3,09% 25 181 880 25 188 053 S40 Henkilöstökulut 15 137 433 15 595 293 15 027 562-567 731-3,64% 14 998 973 15 022 898 S400 Palkat ja palkkiot 11 857 689 12 187 409 11 670 048-517 361-4,25% 11 670 981 11 670 524 S401 Henkilösivukulut 3 464 130 3 545 844 3 480 012-65 832-1,86% 3 446 992 3 471 374 S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -184 387-137 960-122 498 15 462-11,21% -119 000-119 000 S41 Palvelujen ostot 4 737 946 4 298 036 4 315 366 17 330 0,40% 4 318 629 4 313 854 S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 343 872 1 201 175 1 064 675-136 500-11,36% 1 078 278 1 066 431 S43 Avustukset 9 752 5 100 1 000-4 100-80,39% 1 000 1 000 S44 Muut toimintakulut 4 766 577 4 893 086 4 780 850-112 236-2,29% 4 785 000 4 783 870 S440 Vuokrat 4 564 843 4 859 267 4 727 944-131 323-2,70% 4 727 944 4 727 944 S441 Muut kulut 201 733 33 819 52 906 19 087 56,44% 57 056 55 926 S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate 1 270 548 1 400 000 1 383 451-16 549-1,18% 1 383 451 1 383 451 TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -482 0 0 0 0 0 TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 383 451-16 549-1,18% 1 383 451 1 383 451 1 270 066 1 400 000 1 383 451-16 549-1,18% 1 383 451 1 383 451 TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 0 1 650,00% 0 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 0 1 650,00% 0 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvion tuloslaskelma, pelastustoiminta Sivu 13 Talousarvion tuloslaskelma C6610 Pelastustoiminta Raportti tulostettu 25.11.2015 TP 2014 TA 2015 Valtuusto TA 2016 Valtuusto TA-muutos 2015/2016 TA-muutos % 2015/2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 21 858 376 22 034 599 21 332 345-702 254-3,19% 21 326 837 21 327 263 S30 Myyntituotot 20 948 986 21 215 170 20 366 834-848 336-4,00% 20 366 834 20 366 834 S31 Maksutuotot 608 798 510 682 675 012 164 330 32,18% 669 510 669 929 S32 Tuet ja avustukset 161 679 190 500 165 999-24 501-12,86% 165 993 166 000 S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 124 500 6 253 5,29% 124 500 124 500 S330 Vuokratuotot 16 585 1 200 1 000-200 -16,67% 1 000 1 000 S331 Muut tuotot 120 975 117 047 123 500 6 453 5,51% 123 500 123 500 S34 Valmistevarastojen muutos 0 S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 0 0 0 S36 Vyörytyserät 0 TU2 Toimintakulut 20 587 862 20 634 599 19 948 893-685 706-3,32% 19 943 387 19 943 812 S40 Henkilöstökulut 10 862 207 11 432 769 10 969 948-462 821-4,05% 10 949 021 10 966 629 S400 Palkat ja palkkiot 8 525 074 8 941 535 8 522 329-419 206-4,69% 8 523 261 8 522 261 S401 Henkilösivukulut 2 468 430 2 627 154 2 567 117-60 037-2,29% 2 541 760 2 560 368 S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -131 297-135 920-119 498 16 422-12,08% -116 000-116 000 S41 Palvelujen ostot 4 329 294 3 871 221 3 840 804-30 417-0,79% 3 843 454 3 838 645 S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 195 737 1 054 480 933 588-120 892-11,46% 945 326 933 985 S43 Avustukset 9 502 5 100 1 000-4 100-80,39% 1 000 1 000 S44 Muut toimintakulut 4 191 123 4 271 029 4 203 553-67 476-1,58% 4 204 586 4 203 553 S440 Vuokrat 4 017 061 4 268 463 4 189 069-79 394-1,86% 4 189 069 4 189 069 S441 Muut kulut 174 063 2 566 14 484 11 918 464,46% 15 517 14 484 S45 Vyörytyserät 0 TU3 Toimintakate 1 270 514 1 400 000 1 383 452-16 548-1,18% 1 383 450 1 383 451 TU4 Verotulot 0 0 TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -448 0 0 0 0 0 TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 383 452-16 548-1,18% 1 383 450 1 383 451 1 270 066 1 400 000 1 383 451-16 549-1,18% 1 383 451 1 383 451 TU9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 TU10 Tilikauden tulos 0 0 1 1 356,25% -1 0 TU11 Varausten ja rahastojen muutokset 0 TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 1 1 356,25% -1 0 Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä Tyhjä 0 0

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 14 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6611 Palvelutasotoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 24.11.2015 Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Alkuperäinen TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 60510 Kanta-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 76 096 102 000 51 909 94 500 94 500 94 918 TU2 Toimintakulut 2 786 187 2 802 570 2 435 168 2 575 868 2 584 835 2 583 094 TU3 Toimintakate -2 710 091-2 700 570-2 383 259-2 481 368-2 490 335-2 488 176 TU7 Vuosikate -2 710 182-2 700 570-2 383 275-2 481 368-2 490 335-2 488 176 TU10 Tilikauden tulos -2 710 182-2 700 570-2 383 275-2 481 368-2 490 335-2 488 176 60511 Meri-Porin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 20 392 4 000 10 993 11 499 11 501 11 500 TU2 Toimintakulut 984 415 1 028 176 893 762 1 014 305 1 012 568 1 013 942 TU3 Toimintakate -964 023-1 024 176-882 769-1 002 806-1 001 067-1 002 442 TU7 Vuosikate -964 023-1 024 176-882 769-1 002 806-1 001 067-1 002 442 TU10 Tilikauden tulos -964 023-1 024 176-882 769-1 002 806-1 001 067-1 002 442 60512 Ahlaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 334 115 0 0 0 TU2 Toimintakulut 86 536 87 976 81 827 88 655 88 665 88 665 TU3 Toimintakate -86 202-87 976-81 712-88 655-88 665-88 665 TU7 Vuosikate -86 202-87 976-81 712-88 655-88 665-88 665 TU10 Tilikauden tulos -86 202-87 976-81 712-88 655-88 665-88 665 60514 Porin VPK:n paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 177 0 0 0 0 TU2 Toimintakulut 158 477 149 670 112 063 146 004 146 017 146 018 TU3 Toimintakate -158 300-149 670-112 063-146 004-146 017-146 018 TU7 Vuosikate -158 300-149 670-112 063-146 004-146 017-146 018 TU10 Tilikauden tulos -158 300-149 670-112 063-146 004-146 017-146 018 60515 Pihlavan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut 72 833 65 220 61 897 77 544 77 550 72 969 TU3 Toimintakate -72 833-65 220-61 897-77 544-77 550-72 969

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 15 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate -72 833-65 220-61 897-77 544-77 550-72 969 TU10 Tilikauden tulos -72 833-65 220-61 897-77 544-77 550-72 969 60516 Preiviikin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 21 148 18 123 14 118 19 311 19 311 19 311 TU3 Toimintakate -21 148-18 123-14 118-19 311-19 311-19 311 TU7 Vuosikate -21 148-18 123-14 118-19 311-19 311-19 311 TU10 Tilikauden tulos -21 148-18 123-14 118-19 311-19 311-19 311 60517 Reposaaren paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 2 344 1 000 38 1 000 1 000 1 000 TU2 Toimintakulut 53 721 52 404 38 671 53 888 53 893 53 894 TU3 Toimintakate -51 377-51 404-38 632-52 888-52 893-52 894 TU7 Vuosikate -51 377-51 404-38 632-52 888-52 893-52 894 TU10 Tilikauden tulos -51 377-51 404-38 632-52 888-52 893-52 894 60518 Uudenkoiv iston paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 114 0 0 0 TU2 Toimintakulut 36 699 31 958 32 275 42 443 42 448 42 448 TU3 Toimintakate -36 585-31 958-32 275-42 443-42 448-42 448 TU7 Vuosikate -36 585-31 958-32 275-42 443-42 448-42 448 TU10 Tilikauden tulos -36 585-31 958-32 275-42 443-42 448-42 448 60520 Rauman paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 40 111 25 000 23 796 43 000 43 000 43 000 TU2 Toimintakulut 2 114 791 2 221 480 1 939 506 1 990 171 1 989 585 1 992 782 TU3 Toimintakate -2 074 679-2 196 480-1 915 710-1 947 171-1 946 585-1 949 782 TU7 Vuosikate -2 074 703-2 196 480-1 915 710-1 947 171-1 946 585-1 949 782 TU10 Tilikauden tulos -2 074 703-2 196 480-1 915 710-1 947 171-1 946 585-1 949 782 60521 Rauman VPK 10 TU1 Toimintatuotot 255 500 30 500 500 500 TU2 Toimintakulut 95 273 79 824 94 426 90 742 90 746 90 751 TU3 Toimintakate -95 018-79 324-94 396-90 242-90 246-90 251 TU7 Vuosikate -95 018-79 324-94 396-90 242-90 246-90 251

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 16 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos -95 018-79 324-94 396-90 242-90 246-90 251 60522 Eurajoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 5 705 4 000 89 8 000 8 000 8 000 TU2 Toimintakulut 204 796 223 147 194 694 229 288 229 295 229 306 TU3 Toimintakate -199 091-219 147-194 604-221 288-221 295-221 306 TU7 Vuosikate -199 091-219 147-194 604-221 288-221 295-221 306 413 0 0 0 TU10 Tilikauden tulos -199 091-219 147-195 017-221 288-221 295-221 306 60523 Kuivalahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 45 470 49 678 37 255 48 093 48 095 48 099 TU3 Toimintakate -45 470-49 678-37 255-48 093-48 095-48 099 TU7 Vuosikate -45 470-49 678-37 255-48 093-48 095-48 099 TU10 Tilikauden tulos -45 470-49 678-37 255-48 093-48 095-48 099 60524 Kodisjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 30 035 32 970 26 463 33 479 33 478 33 482 TU3 Toimintakate -30 035-32 970-26 463-33 479-33 478-33 482 TU7 Vuosikate -30 035-32 970-26 463-33 479-33 478-33 482 TU10 Tilikauden tulos -30 035-32 970-26 463-33 479-33 478-33 482 60525 Lapin paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 2 783 5 000 183 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 176 350 166 133 134 542 166 167 166 173 166 182 TU3 Toimintakate -173 567-161 133-134 359-161 167-161 173-161 182 TU7 Vuosikate -173 568-161 133-134 359-161 167-161 173-161 182 TU10 Tilikauden tulos -173 568-161 133-134 359-161 167-161 173-161 182 60530 Kankaanpään paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 21 067 30 000 15 275 33 211 33 211 33 211 TU2 Toimintakulut 1 029 441 1 148 748 947 969 1 072 445 1 070 873 1 072 133 TU3 Toimintakate -1 008 374-1 118 748-932 694-1 039 234-1 037 662-1 038 922 TU7 Vuosikate -1 008 374-1 118 748-932 694-1 039 234-1 037 662-1 038 922 TU10 Tilikauden tulos -1 008 374-1 118 748-932 694-1 039 234-1 037 662-1 038 922 60531 Honkajoen paloasema 10

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 17 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot 11 673 5 000 202 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 160 679 176 015 122 562 179 114 179 052 179 117 TU3 Toimintakate -149 006-171 015-122 360-174 114-174 052-174 117 TU7 Vuosikate -149 006-171 015-122 360-174 114-174 052-174 117 TU10 Tilikauden tulos -149 006-171 015-122 360-174 114-174 052-174 117 60532 Jämijärven paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 13 348 10 000 1 022 10 000 10 000 10 000 TU2 Toimintakulut 141 635 120 648 106 665 123 039 122 922 123 021 TU3 Toimintakate -128 286-110 648-105 643-113 039-112 922-113 021 TU7 Vuosikate -128 286-110 648-105 643-113 039-112 922-113 021 TU10 Tilikauden tulos -128 286-110 648-105 643-113 039-112 922-113 021 60533 Karvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 15 620 15 000 336 15 000 15 000 15 000 TU2 Toimintakulut 267 078 252 966 221 879 261 411 261 359 261 630 TU3 Toimintakate -251 458-237 966-221 543-246 411-246 359-246 630 TU7 Vuosikate -251 458-237 966-221 543-246 411-246 359-246 630 TU10 Tilikauden tulos -251 458-237 966-221 543-246 411-246 359-246 630 60535 Lavian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 14 594 5 000 230 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 181 600 154 685 129 717 152 908 152 930 152 931 TU3 Toimintakate -167 006-149 685-129 487-147 908-147 930-147 931 TU7 Vuosikate -167 006-149 685-129 487-147 908-147 930-147 931 TU10 Tilikauden tulos -167 006-149 685-129 487-147 908-147 930-147 931 60540 Huittisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 46 929 30 000 36 372 41 500 41 500 41 500 TU2 Toimintakulut 1 019 601 1 024 482 945 102 1 055 708 1 054 167 1 055 381 TU3 Toimintakate -972 672-994 482-908 729-1 014 208-1 012 667-1 013 881 TU7 Vuosikate -972 672-994 482-908 729-1 014 208-1 012 667-1 013 881 TU10 Tilikauden tulos -972 672-994 482-908 729-1 014 208-1 012 667-1 013 881 60541 Huhtamon paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 33 156 26 487 21 454 28 432 28 435 28 435 TU3 Toimintakate -33 156-26 487-21 454-28 432-28 435-28 435

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 18 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate -33 156-26 487-21 454-28 432-28 435-28 435 TU10 Tilikauden tulos -33 156-26 487-21 454-28 432-28 435-28 435 60542 Suttilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 16 194 13 319 15 994 14 911 14 912 14 912 TU3 Toimintakate -16 194-13 319-15 994-14 911-14 912-14 912 TU7 Vuosikate -16 194-13 319-15 994-14 911-14 912-14 912 TU10 Tilikauden tulos -16 194-13 319-15 994-14 911-14 912-14 912 60543 Kukonharjan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 33 802 31 678 24 758 33 708 33 711 33 711 TU3 Toimintakate -33 802-31 678-24 758-33 708-33 711-33 711 TU7 Vuosikate -33 802-31 678-24 758-33 708-33 711-33 711 TU10 Tilikauden tulos -33 802-31 678-24 758-33 708-33 711-33 711 60544 Vampulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 189 2 000 154 2 000 2 000 2 000 TU2 Toimintakulut 96 068 97 604 88 235 96 943 96 953 96 954 TU3 Toimintakate -95 879-95 604-88 081-94 943-94 953-94 954 TU7 Vuosikate -95 879-95 604-88 081-94 943-94 953-94 954 TU10 Tilikauden tulos -95 879-95 604-88 081-94 943-94 953-94 954 60545 Kokemäen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 4 047 0 1 345 2 500 2 500 2 500 TU2 Toimintakulut 306 730 305 411 249 323 308 522 308 546 305 548 TU3 Toimintakate -302 683-305 411-247 978-306 022-306 046-303 048 TU7 Vuosikate -302 683-305 411-247 978-306 022-306 046-303 048 TU10 Tilikauden tulos -302 683-305 411-247 978-306 022-306 046-303 048 60546 Kauvatsan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 972 0 38 800 800 800 TU2 Toimintakulut 98 777 91 335 74 222 93 886 93 896 91 896 TU3 Toimintakate -97 805-91 335-74 184-93 086-93 096-91 096 TU7 Vuosikate -97 805-91 335-74 184-93 086-93 096-91 096

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 19 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos -97 805-91 335-74 184-93 086-93 096-91 096 60547 Kuurolan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 21 511 22 765 25 487 34 944 34 947 33 447 TU3 Toimintakate -21 511-22 765-25 487-34 944-34 947-33 447 TU7 Vuosikate -21 511-22 765-25 487-34 944-34 947-33 447 TU10 Tilikauden tulos -21 511-22 765-25 487-34 944-34 947-33 447 60548 Risten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 4 150 0 1 500 1 500 1 500 TU2 Toimintakulut 56 311 52 995 41 954 56 679 56 685 55 185 TU3 Toimintakate -52 161-52 995-41 954-55 179-55 185-53 685 TU7 Vuosikate -52 161-52 995-41 954-55 179-55 185-53 685 TU10 Tilikauden tulos -52 161-52 995-41 954-55 179-55 185-53 685 60550 Merikarvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 3 070 10 000 945 2 500 2 500 2 500 TU2 Toimintakulut 210 918 215 325 179 694 213 519 213 546 213 547 TU3 Toimintakate -207 848-205 325-178 748-211 019-211 046-211 047 TU7 Vuosikate -207 848-205 325-178 749-211 019-211 046-211 047 TU10 Tilikauden tulos -207 848-205 325-178 749-211 019-211 046-211 047 60551 Noormarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 3 874 10 000 154 6 500 6 500 6 500 TU2 Toimintakulut 199 078 186 619 199 844 204 936 204 958 204 959 TU3 Toimintakate -195 204-176 619-199 690-198 436-198 458-198 459 TU7 Vuosikate -195 204-176 619-199 690-198 436-198 458-198 459 TU10 Tilikauden tulos -195 204-176 619-199 690-198 436-198 458-198 459 60552 Lassilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 57 500 19 500 500 500 TU2 Toimintakulut 33 301 34 582 20 855 35 244 35 246 35 246 TU3 Toimintakate -33 245-34 082-20 836-34 744-34 746-34 746 TU7 Vuosikate -33 245-34 082-20 836-34 744-34 746-34 746 TU10 Tilikauden tulos -33 245-34 082-20 836-34 744-34 746-34 746 60553 Karilan paloasema 10

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 20 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 15 365 16 739 10 280 17 431 17 432 17 432 TU3 Toimintakate -15 365-16 739-10 280-17 431-17 432-17 432 TU7 Vuosikate -15 365-16 739-10 280-17 431-17 432-17 432 TU10 Tilikauden tulos -15 365-16 739-10 280-17 431-17 432-17 432 60554 Pomarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 8 102 5 000 106 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 214 784 195 235 153 566 203 258 203 280 203 282 TU3 Toimintakate -206 682-190 235-153 460-198 258-198 280-198 282 TU7 Vuosikate -206 682-190 235-153 460-198 258-198 280-198 282 TU10 Tilikauden tulos -206 682-190 235-153 460-198 258-198 280-198 282 60555 Siikaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 17 745 3 000 134 3 000 3 000 3 000 TU2 Toimintakulut 162 575 119 203 95 866 120 656 120 673 120 674 TU3 Toimintakate -144 831-116 203-95 731-117 656-117 673-117 674 TU7 Vuosikate -144 854-116 203-95 731-117 656-117 673-117 674 TU10 Tilikauden tulos -144 854-116 203-95 731-117 656-117 673-117 674 60560 Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 3 056 1 000 2 500 2 500 2 500 TU2 Toimintakulut 353 387 344 341 287 917 341 672 341 644 341 708 TU3 Toimintakate -350 331-343 341-287 917-339 172-339 144-339 208 TU7 Vuosikate -350 331-343 341-287 917-339 172-339 144-339 208 TU10 Tilikauden tulos -350 331-343 341-287 917-339 172-339 144-339 208 60561 Hinnerjoen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 150 2 000 96 2 000 2 000 2 000 TU2 Toimintakulut 120 127 108 549 92 674 110 280 110 292 110 293 TU3 Toimintakate -119 977-106 549-92 578-108 280-108 292-108 293 TU7 Vuosikate -119 977-106 549-92 578-108 280-108 292-108 293 TU10 Tilikauden tulos -119 977-106 549-92 578-108 280-108 292-108 293 60562 Honkilahden paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 198 2 000 58 2 000 2 000 2 000 TU2 Toimintakulut 48 424 41 969 33 062 44 168 44 173 44 173 TU3 Toimintakate -48 225-39 969-33 004-42 168-42 173-42 173

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 21 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate -48 225-39 969-33 004-42 168-42 173-42 173 TU10 Tilikauden tulos -48 225-39 969-33 004-42 168-42 173-42 173 60563 Länsi-Euran paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 46 441 44 900 34 178 48 339 48 344 48 345 TU3 Toimintakate -46 441-44 900-34 178-48 339-48 344-48 345 TU7 Vuosikate -46 441-44 900-34 178-48 339-48 344-48 345 TU10 Tilikauden tulos -46 441-44 900-34 178-48 339-48 344-48 345 60564 Kiukaisten paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 94 5 000 830 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 109 250 102 312 86 208 103 829 103 840 103 840 TU3 Toimintakate -109 155-97 312-85 378-98 829-98 840-98 840 TU7 Vuosikate -109 155-97 312-85 378-98 829-98 840-98 840 TU10 Tilikauden tulos -109 155-97 312-85 378-98 829-98 840-98 840 60565 Panelian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 242 5 000 77 5 000 5 000 5 000 TU2 Toimintakulut 141 137 129 307 114 951 134 064 134 079 134 080 TU3 Toimintakate -140 895-124 307-114 874-129 064-129 079-129 080 TU7 Vuosikate -140 895-124 307-114 874-129 064-129 079-129 080 TU10 Tilikauden tulos -140 895-124 307-114 874-129 064-129 079-129 080 60570 Säkylän paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 505 500 2 530 500 500 500 TU2 Toimintakulut 265 208 280 544 232 139 266 092 266 083 266 113 TU3 Toimintakate -264 703-280 044-229 610-265 592-265 583-265 613 TU7 Vuosikate -264 703-280 044-229 610-265 592-265 583-265 613 TU10 Tilikauden tulos -264 703-280 044-229 610-265 592-265 583-265 613 60571 Köyliön läntinen paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 76 TU2 Toimintakulut 68 655 60 350 54 490 63 285 63 291 63 291 TU3 Toimintakate -68 579-60 350-54 490-63 285-63 291-63 291 TU7 Vuosikate -68 579-60 350-54 490-63 285-63 291-63 291

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 22 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos -68 579-60 350-54 490-63 285-63 291-63 291 60572 Köyliön paloasema 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 80 624 93 920 62 842 95 768 95 741 95 770 TU3 Toimintakate -80 624-93 920-62 842-95 768-95 741-95 770 TU7 Vuosikate -80 624-93 920-62 842-95 768-95 741-95 770 TU10 Tilikauden tulos -80 624-93 920-62 842-95 768-95 741-95 770 60573 Vuorenmaan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 100 TU2 Toimintakulut 40 366 39 591 32 154 40 229 40 234 40 235 TU3 Toimintakate -40 266-39 591-32 154-40 229-40 234-40 235 TU7 Vuosikate -40 266-39 591-32 154-40 229-40 234-40 235 TU10 Tilikauden tulos -40 266-39 591-32 154-40 229-40 234-40 235 60574 Tuiskulan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 66 TU2 Toimintakulut 37 217 36 683 28 953 38 593 38 599 38 599 TU3 Toimintakate -37 151-36 683-28 953-38 593-38 599-38 599 TU7 Vuosikate -37 151-36 683-28 953-38 593-38 599-38 599 TU10 Tilikauden tulos -37 151-36 683-28 953-38 593-38 599-38 599 60580 Ulvilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 12 810 8 000 6 376 10 500 10 500 10 500 TU2 Toimintakulut 870 488 905 501 813 491 844 583 843 392 844 339 TU3 Toimintakate -857 678-897 501-807 115-834 083-832 892-833 839 TU7 Vuosikate -857 678-897 501-807 115-834 083-832 892-833 839 TU10 Tilikauden tulos -857 678-897 501-807 115-834 083-832 892-833 839 60581 Kaasmarkun paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 64 0 58 TU2 Toimintakulut 121 575 117 666 105 200 119 542 119 555 119 556 TU3 Toimintakate -121 511-117 666-105 143-119 542-119 555-119 556 TU7 Vuosikate -121 511-117 666-105 143-119 542-119 555-119 556 TU10 Tilikauden tulos -121 511-117 666-105 143-119 542-119 555-119 556 60582 Kullaan paloasema 10

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 23 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU1 Toimintatuotot 142 0 849 TU2 Toimintakulut 98 642 94 827 83 812 97 363 97 371 97 372 TU3 Toimintakate -98 500-94 827-82 963-97 363-97 371-97 372 TU7 Vuosikate -98 500-94 827-82 963-97 363-97 371-97 372 TU10 Tilikauden tulos -98 500-94 827-82 963-97 363-97 371-97 372 60583 Harjavallan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 23 030 5 000 16 536 12 000 6 500 6 500 TU2 Toimintakulut 726 104 768 629 752 887 757 974 757 894 757 526 TU3 Toimintakate -703 075-763 629-736 351-745 974-751 394-751 026 TU7 Vuosikate -703 075-763 629-736 351-745 974-751 394-751 026 TU10 Tilikauden tulos -703 075-763 629-736 351-745 974-751 394-751 026 60584 Luvian paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 3 542 2 000 1 808 6 000 6 000 6 000 TU2 Toimintakulut 100 632 101 594 82 669 98 965 98 979 98 979 TU3 Toimintakate -97 090-99 594-80 860-92 965-92 979-92 979 TU7 Vuosikate -97 090-99 594-80 860-92 965-92 979-92 979 TU10 Tilikauden tulos -97 090-99 594-80 860-92 965-92 979-92 979 60585 Nakkilan paloasema 10 TU1 Toimintatuotot 434 3 000 1 022 3 000 3 000 3 000 TU2 Toimintakulut 255 639 247 538 218 717 252 863 252 890 252 891 TU3 Toimintakate -255 205-244 538-217 694-249 863-249 890-249 891 TU7 Vuosikate -255 205-244 538-217 694-249 863-249 890-249 891 TU10 Tilikauden tulos -255 205-244 538-217 694-249 863-249 890-249 891 60620 Rauman PVPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 3 895 4 675 1 866 4 692 4 681 4 691 TU3 Toimintakate -3 895-4 675-1 866-4 692-4 681-4 691 TU7 Vuosikate -3 895-4 675-1 866-4 692-4 681-4 691 TU10 Tilikauden tulos -3 895-4 675-1 866-4 692-4 681-4 691 60630 Kankaanpään VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 29 434 28 369 24 125 28 930 28 933 28 933 TU3 Toimintakate -29 434-28 369-24 125-28 930-28 933-28 933

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 24 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU7 Vuosikate -29 434-28 369-24 125-28 930-28 933-28 933 TU10 Tilikauden tulos -29 434-28 369-24 125-28 930-28 933-28 933 60640 Huittisten VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 89 324 52 673 53 937 65 321 65 325 65 325 TU3 Toimintakate -89 324-52 673-53 937-65 321-65 325-65 325 TU7 Vuosikate -89 324-52 673-53 937-65 321-65 325-65 325 TU10 Tilikauden tulos -89 324-52 673-53 937-65 321-65 325-65 325 60660 Kauttuan tehtaiden VPK 10 TU1 Toimintatuotot 8 300 1 000 9 960 8 000 8 000 8 000 TU2 Toimintakulut 298 621 289 552 232 526 282 206 282 223 282 224 TU3 Toimintakate -290 321-288 552-222 566-274 206-274 223-274 224 TU7 Vuosikate -290 321-288 552-222 566-274 206-274 223-274 224 TU10 Tilikauden tulos -290 321-288 552-222 566-274 206-274 223-274 224 60680 Ulvilan VPK 10 TU1 Toimintatuotot 0 TU2 Toimintakulut 76 446 73 384 62 462 74 159 74 168 74 169 TU3 Toimintakate -76 446-73 384-62 462-74 159-74 168-74 169 TU7 Vuosikate -76 446-73 384-62 462-74 159-74 168-74 169 TU10 Tilikauden tulos -76 446-73 384-62 462-74 159-74 168-74 169 60683 Harjavallan VPK 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 18 253 46 950 25 530 29 429 29 433 29 434 TU3 Toimintakate -18 253-46 950-25 530-29 429-29 433-29 434 TU7 Vuosikate -18 253-46 950-25 530-29 429-29 433-29 434 TU10 Tilikauden tulos -18 253-46 950-25 530-29 429-29 433-29 434 60699 Palvelutaso kohdentamattomat 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 100 000 TU3 Toimintakate -100 000 TU7 Vuosikate -100 000

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, palvelutasotoiminta Sivu 25 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen TU10 Tilikauden tulos -100 000 B6611 Palv elutasotoiminta 10 TU1 Toimintatuotot 366 556 301 500 183 686 354 010 348 512 348 929 TU2 Toimintakulut 15 165 221 15 409 994 13 288 882 14 826 001 14 828 345 14 822 269 TU3 Toimintakate -14 798 665-15 108 494-13 105 196-14 471 991-14 479 833-14 473 340 TU7 Vuosikate -14 798 805-15 108 494-13 105 213-14 471 991-14 479 833-14 473 340 413 0 0 0 TU10 Tilikauden tulos -14 798 805-15 108 494-13 105 626-14 471 991-14 479 833-14 473 340

4, SATPEL 1.12.2015 17:30 / Pykälän liite: Talousarvio pääsummatasoittain, viranomaistoiminta Sivu 26 Talousarvio 2016 pääsummatasoittain - TARKISTA VAIHE! B6612 Viranomaistoiminta Raportti tulostettu Toteumatiedot päivitetty 25.11.2015 24.11.2015 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 (kum) TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tili Tilinimi Alkuperäinen 60810 SPEL Johtokunta 10 TU1 Toimintatuotot TU2 Toimintakulut 20 383 26 695 16 800 24 761 24 761 24 761 TU3 Toimintakate -20 383-26 695-16 800-24 761-24 761-24 761 TU7 Vuosikate -20 383-26 695-16 800-24 761-24 761-24 761 TU10 Tilikauden tulos -20 383-26 695-16 800-24 761-24 761-24 761 60820 Kehittämis- ja hallintoyksikkö 10 TU1 Toimintatuotot 121 167 0 3 000 3 000 3 000 TU2 Toimintakulut 970 652 866 078 716 944 934 642 933 667 934 766 TU3 Toimintakate -849 485-866 078-716 944-931 642-930 667-931 766 TU7 Vuosikate -849 485-866 078-717 171-931 642-930 667-931 766 TU10 Tilikauden tulos -849 485-866 078-717 171-931 642-930 667-931 766 60830 SPEL Porin toimialue 10 TU1 Toimintatuotot 60 410 47 500 42 572 56 501 56 499 56 500 TU2 Toimintakulut 1 106 786 1 018 720 968 060 1 011 437 1 009 275 1 010 952 TU3 Toimintakate -1 046 376-971 220-925 488-954 936-952 776-954 452 TU7 Vuosikate -1 046 183-971 220-925 378-954 936-952 776-954 452 TU10 Tilikauden tulos -1 046 183-971 220-925 378-954 936-952 776-954 452 60831 Karhukuntien päiv ystysalue 10 TU1 Toimintatuotot 251 0 471 0 0 0 TU2 Toimintakulut 113 356 103 890 79 671 92 195 92 031 92 162 TU3 Toimintakate -113 104-103 890-79 200-92 195-92 031-92 162 TU7 Vuosikate -113 104-103 890-79 200-92 195-92 031-92 162 TU10 Tilikauden tulos -113 104-103 890-79 200-92 195-92 031-92 162 60840 SPEL Rauman toimialue 10 TU1 Toimintatuotot 76 487 35 000 63 121 90 000 90 000 90 000 TU2 Toimintakulut 917 245 848 380 826 594 904 582 903 090 904 274 TU3 Toimintakate -840 758-813 380-763 473-814 582-813 090-814 274