Kuukausiseuranta. Elokuu

Kuukausiseuranta kuu 16.9.218

HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 217/1-8 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-43 777 45-46 43 46-42 762 739 61,4 % -3 64 721 TOIMINTATUOTOT -7 471 51-69 65 19-43 777 45-46 43 46-42 762 739 61,4 % -3 64 721 Myyntituotot -23 176 897-18 76 83-11 362 88-12 5 722-12 338 157 68,3 % 287 434 Maksutuotot -38 469 944-42 686 527-25 83 829-28 457 685-25 442 71 59,6 % -3 14 975 Tuet ja avustukset -5 245 97-5 52 345-4 374 576-3 68 23-2 798 252 5,7 % -881 978 Vuokratuotot -3 37 343-3 11 329-1 855 327-2 67 553-1 996 372 64,4 % -71 181 Muut toimintatuotot -54 961-22 95-353 433-147 27-187 248 84,8 % 39 978 TA-MENOT 65 89 94 655 868 451 419 496 334 437 245 634 434 513 729 66,3 % 2 731 95 TOIMINTAKULUT 65 89 94 655 868 451 419 496 334 437 245 634 434 513 729 66,3 % 2 731 95 Henkilostokulut 197 612 394 24 21 53 128 157 972 136 14 353 13 392 427 63,9 % 5 621 926 247 326 487 256 148 686 Palvelujen ostot 385 524 611 384 223 29 Asiakaspalvelujen ostot 31 35 358 39 141 565 198 741 865 26 94 377 19 462 534 67,3 % -2 254 356 211 529 16 68,4 % -5 434 64 Muiden palvelujen ostot 75 489 253 75 81 464 48 584 622 5 54 31 46 874 25 62,4 % 3 18 284 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 16 935 313 16 83 985 687 297 11 22 657 11 286 168 67,2 % -83 511 Avustukset 21 795 934 21 79 9 13 156 329 14 472 726 15 831 939 72,9 % -1 359 212 Avustukset yksityisille 19 496 667 19 319 67 11 768 554 12 879 738 14 53 225 72,7 % -1 173 487 Avustukset yhteisoille 2 253 963 2 389 483 1 363 764 1 592 989 1 759 292 73,6 % -166 33 Avustukset taseyksikoille 45 34 24 11 19 422-19 422 Muut toimintakulut 28 941 687 29 11 817 2 252 112 19 47 211 18 6 153 63,9 % 87 58 Vuokrat 28 51 555 27 441 657 19 777 262 18 294 438 18 17 96 66, % 186 532 Muut toimintakulut 89 132 1 669 16 474 85 1 112 774 492 248 29,5 % 62 526 NETTO 58 338 888 586 263 261 375 719 289 39 842 174 391 75 99 66,8 % -98 815 *) Tasaisen käytön toteuma- % 8/12 kk = 66,7 % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin 1.5.217. Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

3 Toimintatuotot (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot 217 1154 753 26155 397 4385 652 1855 327 353 542 Tot 218 12338 157 25442 71 2798 252 1996 372 187 248 TA 218 125 722 28457 685 368 23 267 553 147 27 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvel ujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot 217 13453 64 199991 58 49256 71 1779 28 13156 329 235 487 Tot 218 13392 427 211529 16 46874 25 11286 168 15831 939 186 153 TA 218 13614 353 2694 377 554 31 1122 657 14472 726 1947 211 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou 218 - TA 218 - Tot

HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 269,6 4 363,7 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 5 4 3 2 1 4 91,6 4 78,8 4 84, 4 199,7 4 137,8 4 544,2 4 634,4 4 374,3 4 7,4 4 24, 4 38,9 4 22,2 4 125,6 4 137,5 4 199,8 4 261, 4 246,2 4 684,7 4 763,8 4 476,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 68,6 % 69,6 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,8 % 68,5 % 72,7 % 72, % 74,3 % 67,7 % 69,8 % 68,2 % 7, % 7,1 % 74,6 % 77,1 % 6,6 % 72,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,6 % 6,5 % 5,1 % 5, % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 5,6 % 6,7 % 6,5 % 5,2 % 4,7 % 4,4 % 4,2 % 3,7 % 2% % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 5,2 % 5,1 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 218 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -3 42 825-2 268 55-2 15 516 61,9 % -163 34 TA-MENOT 32 571 84 21 714 56 17 21 85 52,8 % 4 512 971 Netto 29 168 259 19 445 56 15 95 569 51,8 % 4 349 937 2 18 16 14 12 1 8 6 2 4 116, 115,8 114,6 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo ( ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 115,5 118,3 117,1 115,1 116,8 119,5 117,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 117,7 116,6 117,9 115,4 117,6 116,1 117,1 116, 114,1 19,1 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 42,3 % 37,9 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,5 % 39,1 % 46,7 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,8 % 5,1 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 49,5 % 33,8 % 38,4 % 33, % 32,2 % 31, % 31,5 % 2, % 9,2 % 2,9 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % 3, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,3 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 3,2 % 2,6 % 3,5 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 2,5 % 3,4 % 2,3 % 1,9 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 135, 147,7 153, 159,1 157,3 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157,1 159,6 156,9 173,3 175,9 171,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% 42,3 % 37,9 % 39,5 % 39,1 % 46,7 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,8 % 5,1 % 49,5 % 33,8 % 38,4 % 33, % 32,2 % 31, % 31,5 % 2, % 9,2 % 2,9 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,2 % 6,6 % 5,1 % 5,8 % 6,6 % 5,7 % 6, % 2 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty 1.5.217 yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin. 1.5.217 terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista. 1.8.217 siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 218 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -22 99 999-14 733 333-12 88 551 58, % -1 924 782 TA-MENOT 113 556 52 75 74 34 75 512 756 66,5 % 191 279 Netto 91 456 52 6 97 72 62 74 25 68,6 % -1 733 53 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 5 1 2 9 6 3 1 214,7 1 25,6 1 27,7 1 227, 1 217,3 1 32,8 1 339,5 1 277,6 1 26,6 1 26,2 1 211,7 1 246,7 1 224,4 1 228,6 1 237,6 1 258,8 1 248,9 1 373,3 1 399,7 1 323,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,3 % 57, % 71,2 % 7,3 % 76,6 % 59,9 % 66,1 % 63,7 % 63,2 % 65,4 % 71,8 % 69,9 % 46,2 % 62,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,9 % 3,5 % 4,3 % 5,1 % 5,4 % 4, % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)

1 Terveysasemat 35 3 25 2 15 1 5 1765 6269 2121 216 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) 2289 6853 23229 217 357 6786 23469 218 372 216 132 4424 4389 217 13122 44884 6584 218 12743 4577 5755 19915 66316 216 715 275 69777 217 1141 19383 67246 218 7623 26911 88518 216 9598 2699 89287 217 13599 25613 8717 218 9647 34123 111317 216 12355 33672 112524 217 1732 32516 18442 218 11597 131375 41131 216 1525 13331 4428 217 2469 126516 38995 218 1319 14763 4642 216 1718 149834 45416 217 2294 142947 44516 218 15347 16785 52374 216 19628 17435 5151 217 25923 162374 5855 218 17582 19573 58757 216 2232 193366 57736 217 19539 214335 6511 216 25425 219636 64313 217 2159 251841 71721 216 28651 2596 71221 217 23559 27489 77843 216 31514 27999 76615 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 5 4 3 2 1 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi 1 765 2 289 3 57 1 937 2 1 3 77 2 53 2 761 3 557 1 868 2 448 3 458 2 24 2 757 3 721 1 95 2 67 3 149 1 512 1 993 2 471 2 238 2 61 2 983 2 235 2 674 1 957 3 123 21 21 23 229 23 469 22 994 21 655 21 68 22 112 24 893 22 169 22 22 19 51 19 924 22 799 23 237 21 272 2 58 2 57 18 74 16 228 16 83 16 431 2 22 2 61 19 427 22 768 22 931 23 762 26 27 2 51 3 226 37 56 39 424 22 968 1 969 2 863 6 269 6 853 6 786 6 733 6 269 5 957 6 913 7 583 6 64 6 996 6 24 6 23 7 212 6 763 6 93 7 8 6 756 6 479 5 289 4 988 5 521 5 954 6 94 6 339 6 383 6 226 6 353 6 577 6 611 6 98 6 122 5 394 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 216 217 2 39 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: 12 2 15 12,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,7 13,7 12,8 13, 14,2 13,4 14,3 13,3 12,4 14,7 13,3 12,9 14, 12,9 12,7 14,2 13,4 12,5 13,7 11, 11,9 12,5 13, 12,4 12,7 12,7 1 5 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 218 216 217 216 217 216 217 216 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu

Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita 6 5 4 3 2 48185 48288 1 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 86973 844 13124 1364 15127 1559 Opetushammashoito Erikoishammashoito Perushammashoito 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Joista kiireellisen hoidon osuus (kumulat.) Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta) 17426 1825

12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23895 2462 57535 55227 5484 511 Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) 3 2 5 2 1 5 1 5 1 278 1 571 99 216 217 218 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,24 7,94 8,31 8,22 8, 8,46 8,13 7,76 7,81 7,9 6 4 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu

Polikliiniset palvelut 13 Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) 5 426 Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti 5 34 5 54 Lastentautikäynti 1 592 Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin käynnit 1 646 1 473 4 945 Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti 5 491 5 235 9 684 1 582 9 798 2 4 218 217 216 6 8 1 12 12 9 6 Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) 9 461 7 391 6 57 3 216 217 218 15 12 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) 15 941 117 26 118 94 9 6 3 216 217 218 Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) 1 156 385 1 216 9 348 8 465 9 93 7 128 345 5 599 13 757 13 354 11 777 66 762 74 663 74 935 1 2 3 4 5 6 7 8 218 217 216

Sairaalapalvelut 14 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus 5 42 174 149 1 195 1 229 1 83 Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito 44 21 44 332 278 215 597 516 427 2 624 2 442 2 582 5 1 1 5 2 2 5 3 218 217 216 Akuutin hoidon osastoryhmä 14 12 1 8 6 4 2 1,4 8,8 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8,6 8,1 9,6 1,1 9,9 9,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 75, 324, 618,4 64,7 69,3 92, 275,9 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 977, 915,3 1 766, 792,5 878,6 1 332,7 1 141, 2 186,5 1 449,3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 231,7 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 286,7 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8 63,5 85, 54,5 613, 423,4

15 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6,6 6,3 6,3 7,3 8, 7,7 12 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti 3 917 3 854 4 619 Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti 17 852 18 553 16 652 Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti 7 127 6 26 5 786 Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti 2 81 1 889 1 933 5 1 15 2 218 217 216

Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 16 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka 7 6 5 4 3 32,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3,5 29,8 28,7 23,4 33,2 28,5 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 17 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 218 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -9 451 937-6 31 291-5 448 85 57,6 % -853 26 TA-MENOT 99 255 691 66 17 461 65 846 531 66,3 % 323 93 Netto 89 83 754 59 869 17 6 398 445 67,3 % -529 276 1 8 6 4 2 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 745 752 754 763 747 789 86 787 747 744 738 757 759 777 783 789 789 841 849 83 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 66,9 % 47,6 % 62,5 % 65,3 % 64,5 % 64,5 % 61,7 % 65,8 % 61,7 % 68,6 % 66,7 % 69,7 % 73,3 % 48,9 % 63,6 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 5% 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % 5,6 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 2,7 % % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 18 Lastenneuvolap alvelut Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti 955 974 927 3 42 3 33 3 365 Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) 1 87 1 965 1 514 Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) 179 192 53 267 161 192 123 134 17 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 218 217 216 Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) 2 294 2 232 2 391 Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) 5 83 5 573 5 623 Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) 3 672 4 391 4 68 Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) 2 853 2 792 2 689 Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi) 377 386 432 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216

19 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja 16 16 219 21 727 239 36 16 219 21 727 239 36 3 27 24 21 18 15 12 9 6 3 Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 189 1 347 1 364 Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) 183 693 1 262 Koulupsykologien käynti 216 1 444 1 274 768 Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa 217 25 Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) 2 15 1 5 11 729 793 216 318 873 942 217 752 931 218 185 1 415 1 783 216 595 1 665 1 893 217 1 373 1 779 698 218 292 2 286 2 843 216 1 27 2 726 2 987 217 2 327 2 772 1 19 218 4 3 262 3 841 216 1 351 3 122 3 564 3 87 217 3 737 1 537 218 464 1 76 4 818 4 231 216 4 198 4 458 217 3 876 4 76 2 16 218 476 5 62 4 95 216 1 81 4 474 5 125 217 4 71 2 349 5 3 218 476 5 682 4 976 216 1 823 4 479 5 133 217 4 87 2 418 5 35 218 498 6 557 5 68 216 2 5 4 819 5 919 217 4 398 2 813 6 1 218 556 7 65 6 493 216 2 543 5 247 6 859 217 631 8 76 7 32 216 3 84 5 687 7 769 217 729 9 964 8 211 216 3 857 6 73 8 811 217 781 1 635 8 848 216 4 365 6 331 9 42 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

2 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 43 13 3 31 38 33 41 4 216 147 Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan 88 94 23 18 72 82 94 216 98 14 Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva 6 5 4 3 2 1 13 165 11 144 161 175 23 212 29 216 kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu

Avohuollon sosiaalityö 21 7 6 5 4 3 2 1 47 59 556 855 929 1 51 1 297 1 485 1 659 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: 5 9 1 767 1 969 2 214 2 271 2 493 2 816 2 72 2 98 3 282 3 94 3 361 3 723 3 65 3 788 4 273 4 18 4 347 4 633 4 867 5 36 5 423 5 783 5 981 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 368 391 448 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) 619 657 764 881 987 1 123 1 122 1 248 1 45 1 353 1 488 1 689 Tavoite 218: 2 65 1 571 1 723 1 911 1 723 1 887 2 98 1 97 2 69 2 339 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 2 79 2 278 2 258 2 455 2 466 2 665 2 635 2 888 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1 8 1 112 1 148 1 68 1 198 1 176 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : 1 4 1 118 1 249 1 221 1 157 1 288 1 249 1 21 1 328 1 294 1 249 1 391 1 326 1 284 1 426 1 374 1 339 1 48 1 42 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 1 389 1 52 1 422 1 532 1 462 1 566 1 496 1 6

22 35 3 25 2 15 1 5 181 187 11 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) 194 21 121 213 21 132 225 225 14 241 233 152 Tavoite 218: 3 25 239 157 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 256 247 162 264 254 175 274 261 288 27 296 279 311 288 12 1 8 6 4 2 16 3 37 16 Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 12 32 42 22 35 46 28 38 55 32 44 61 35 49 67 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 36 49 73 43 53 79 5 55 53 58 58 66 6 69 8 7 6 5 4 3 2 1 465 512 569 599 289 313 143 169 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) 333 352 195 225 251 378 639 Tavoite 218: 48 296 413 667 313 438 74 35 473 753 497 514 572 68 368 39 46 418 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216

23 12 1 8 6 4 2 38 31 42 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 1 46 4 46 51 52 52 57 57 54 62 65 57 72 71 61 74 73 61 76 78 7 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 81 84 89 95 95 99 97 11 216 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 7 9 8 9 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan 14 12 11 18 14 2 25 17 26 32 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 3 35 24 33 37 26 36 39 41 48 45 62 52 67 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1 176 691 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) 1 636 1 92 1 945 1 4 2 179 1 73 2 399 2 11 2 6 2 231 2 763 2 463 2 963 2 659 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 3 162 3 344 3 577 3 768 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin

24 2 15 1 5 294 96 135 681 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: 1 447 626 243 889 593 78 357 572 77 862 485 662 826 129 614 461 953 612 719 972 1 67 471 854 235 1 193 681 963 257 1 316 938 1 432 681 1 566 1 1 713 641 *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Sijaishuollon sosiaalityö 4 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva 3 2 1 87 16 11 175 176 191 69 56 61 33 35 25 kuukuu 216 kuukuu 217 kuukuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva 25 2 15 1 5 1 7 7 9 8 2 1 1 3 kuu kuu kuu 11 216 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen

25 7 6 5 4 3 2 1 18 17 1 25 19 17 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) 27 21 23 31 29 23 32 33 26 Tavoite; laskeva 37 4 31 42 42 31 45 47 4 49 51 55 54 58 58 61 65 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 7 2 Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 14 14 14 13 12 11 11 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 3 4 6 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 16 18 1 19 11 25 2 15 1 7 9 7 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 1 11 12 13 4 4 4 4 6 14 14 6 16 16 11 16 19 21 15 16 17 17 17 2 19 2 21 21 5 4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216

26 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite 218:laskeva 1 8 6 4 2 12 18 19 16 2 23 23 29 27 31 33 35 42 4 39 47 48 42 47 48 49 51 56 53 61 61 66 69 71 74 72 8 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 216 1 5 Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva 9 9 9 9 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216 4 3 2 1 Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva 17 1 11 12 9 7 4 4 4 4 4 4 6 21 15 25 18 18 8 8 27 28 2 31 32 12 13 14 35 36 22 22 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 216

27 7 6 5 4 3 2 1 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen 46 46 45 47 47 48 5 5 48 49 51 53 53 52 51 54 54 52 55 57 58 58 58 53 53 54 52 54 55 53 52 51 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: 76 1 855 8 646 6 4 442 2 216 217 218 Turun seudun tulkkikeskus 4 35 3 25 2 15 1 5 36 586 Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja 6 216 29 586 28 692 4 86 4 449 4 399 217 218 tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

28 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 218 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -34 65 428-23 1 286-22 4 414 64,6 % -699 872 TA-MENOT 193 119 896 128 746 598 126 25 835 65,4 % 2 54 763 Netto 158 469 468 15 646 312 13 85 421 65,5 % 1 84 891 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 881 1 857 1 854 1 935 1 897 2 146 2 199 2 22 1 841 1 87 1 825 1 951 1 875 1 865 1 95 1 938 1 934 2 181 2 226 2 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,3 % 8,1 % 78, % 76,9 % 78, % 78,2 % 75,4 % 75,3 % 76,6 % 76,3 % 79,5 % 85, % 8,1 % 83,2 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,8 % 7,6 % 6,1 % 6,1 % 5,2 % 5, % 5,5 % 7, % 6,8 % 6,6 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,6 % 6,2 % 5,9 % 5,3 % 5,4 % 4,4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)

Vanhuspalvelut 29 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito 163 112 1 Ikäihmisten asumispalvelut 1775 1739 1744 Sairaalapalvelut, osastohoito 26 28 47 Kotihoito 2994 343 2997 5 1 15 2 25 3 35 218 - kuu 217 - kuu 216 - kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoit o Pitkäaikaissairaanhoito 23 24 41 Vanhainkoti 222 33 416 Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito 99 52 35 263 272 291 1191 1112 12 2 4 6 8 1 12 14 kuu - 218 kuu - 217 kuu - 216

Omaishoito 3 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil.28.pvä) 1 8 6 4 2 531 541 548 23 226 245 225 225 235 216 Omaishoidon tuki - - 65 Omaishoidon tuki - 65-74 Omaishoidon tuki - 75 - Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkileikkaus28.pvä) 5,1 % 5,5 % 5,6 % 19,6 % 2,2 % 21,9 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 5% 28,8 % 29,4 % 29,7 % 6% 5% 3% 4% 3% 18,8 % 18,8 % 19,6 % 4% 3% 25% 2% 2% 1% 27,7 % 26, % 23,2 % 1% 2% % % 216 Tavoite 1 2 3 4 5

31 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) 35 3 25 2 15 1 5 2415 2428 2367 378 43 449 19 26 172 kuu kuu kuu 216-65 65-74 75 - Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 234 253 265 274 281 287 298 37 328 344 334 337 335 344 357 363 379 386 381 384 377 379 386 376 375 383 371 376 389 385 381 378 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 216

Vanhusten asumispalvelut 32 oma osto Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli 35 52 99 Tehostettu palveluasuminen 587 596 599 Pitkäaikaissairaanhoito 28 35 56 Vanhainkoti 214 295 47 Tehostettu palveluasuminen 415 516 592 Pitkäaikaissairaanhoito 235 235 237 1 2 3 4 5 6 7 218 217 216 14 12 1 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) 14 12 1 8 6 915 124 1138 8 6 164 4 4 2 16 16 125 15 137 15 kuu kuu kuu 216 2 123 13 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75-12 1 8 6 4 2 3 3 32 32 31 31 35 35 35 38 45 45 45 5 5 53 52 5 51 52 54 56 61 7 71 74 83 82 89 92 92 99 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu 216

33 9 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) 9 6 6 3 677 529 447 3 492 13 58 1 6 13 48 kuu kuu kuu 216 85 Tavoite - 65 65-74 75 - -65 65-74 75- Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) 16 14 12 1 8 6 4 2 142 131 14 14 132 12 115 117 14 11 87 8 55 55 51 48 49 58 71 71 77 77 53 5 55 53 61 4 46 52 24 26 1 1 14 13 29 25 22 26 31 11 2 3 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä 16 14 12 1 8 6 4 2 Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) 12 9 6 4 16 15 3 16 1 2 89 1111 16 12 91 14 9 61 89 81 72 72 54 59 61 62 31 47 49 42 5 42 44 42 42 47 51 47 5 9 6 11 18 17 6 9 3 7 13 7 15 21 2 14 9 9 6 7 6 9 1 6 62 53 51 4 5 6 23 71 4 9 5 9 7 8 7 35 8 4 23 19 32 39 45 7 7 4 15 1 43 53 25 6 4 34 Tammi 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä 218 218 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

Vammaispalvelut 34 2 15 1 5 153 154 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 155 152 152 151 148 149 149 149 148 153 154 151 151 156 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 157 161 162 161 166 171 17 175 175 177 178 181 183 183 188 186 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 4 35 3 634 818 953 35 3 75 25 25 2 2 15 2978 293 2966 15 299 1 1 5 5 Tavoite 216 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : 7 1 8 6 4 2 564 574 586 591 595 64 618 621 628 634 648 658 661 669 675 681 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 683 687 694 71 711 718 727 732 736 74 752 772 779 786 795 81 216 Henkilökohtainen apu

35 8 7 6 5 4 3 2 1 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 167 176 38 2 197 352 364 38 69 73 88 216 2 5 4 3 2 1 13 37 75 Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten tilapäishoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) 12 1 8 6 4 2 1 11 13 14 14 13 13 13 12 11 12 13 14 16 18 19 18 18 18 11 11 11 19 111 111 112 111 112 112 112 111 113 12 1 8 6 4 2 19 Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Syys Marras Tammi Maalis Touko Heinä Tavoite 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

Sairaanhoitopiiri 36 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 218 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT TA-MENOT 217 365 728 144 91 485 149 747 522 68,9 % -4 837 37 Netto 217 365 728 144 91 485 149 747 35 68,9 % -4 836 864 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: 54 3 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 36 41 36 514 216 217 42 759 218 Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,9 %,8 %,6 % 2, % 1,7 2,3 2,6 % 2,3 1,7 % 4,1 % 4,2 % 4,1 % 6% 5% 4% 3% 2% 49,3 % 47,4 % 44,5 % 1% % 5,1 % 5,3 % 8,2 % 216 Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas

37 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 25,5 % 28,5 % 3,9 % 74,5 % 71,5 % 69,1 % 216 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 11 734 15 156 9 847 144 114 152 943 159 3 216 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 somaattiset 217 psykiatriset 218 16 14 12 1 8 6 4 2 168 244 1 434 13 896 13 346 13 854 216 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja 2 217 somaattiset psykiatriset 218 Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui 1.5.217 lukien.

38 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs. 217 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 217 1-2 124 212 331 465 599 77 935 1 79 1 298 1 425 1 624 1 775 218 1-2 188 39 61 795 951 1 168 1 35 1 555 217 3+ 122 156 2 319 4 524 693 824 1 61 1 199 1 346 1 538 218 3+ 231 441 757 1 17 1 116 1 34 1 538 1 821 Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. Siirtoviivepäivät kuukausittain 218 vs. 217 35 3 25 2 15 1 5 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Joulu 217 1-2 124 88 119 134 134 171 165 144 219 127 199 151 218 1-2 188 22 211 194 156 217 182 25 217 3+ 122 34 44 119 81 124 169 131 237 138 147 192 218 3+ 231 21 316 26 99 224 198 283 3 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: 39 25 2 15 1 5 23 48 26 123 27 567 216 217 218 Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet