Kajaanin kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari Kansliapäällikkö Risto Hämäläinen
Ammattikorkeakoulu STRATEGIA: Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. OPM: Tulosneuvottelu 2010, siv.pol. ministeriryhmä, AMK-strategian tarkistus 1.10: - Jokaisessa maakunnassa ainakin yksi korkeakoulu - Kajaanin AMK jatkaa itsenäisenä ja OY-konsortioyhteistyötä kehitetään. - OPM tukee painoalojen kehittämistä hankerahoituksella. CEMISin käynnistämistä tuetaan, samoin aikuis- ja täydennyskoulutusta. Hankerahaa 1,4 milj.euroa - Uusia aloituspaikkoja tai koulutusohjelmia ei tässä vaiheessa myönnetä millekään korkeakoululle, koska tarve aloituspaikkojen vähentämiselle on akuutti. - AMK:n uudella strategialla muodostetaan suurempia koulutuskokonaisuuksia - OKM on hyväksynyt uuden strategian ja tukee sen toteuttamista, AMK:lle työrauha tulevissakin rakenteellisen kehittämisen kiemuroissa TA 2011: Toiminta-avustus, säilyy 2010 tasolla 400.000 Uusi: Intotalon toiminnan siirto (MPD Oy:ltä) 80.000 Uusi: CEMIS -toiminta-avustus (MPD Oy:ltä) 90.000 = Measurepolis -ohjelman tutkimustoiminnan kehittämisosio Intotalo-rahoitus SOPE-ohjelmassa 120.000, tehdään lisäleikkaus -40.000. Laskee sen jälkeen ohjelman mukaisesti tasaisesti 50.000 euroon vuonna 2014.
Korkeakoulukonsortio STRATEGIA: Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. Konsortioyhteistyön tilanne: - Muodostettu yhteinen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikkö AIKOPA, Linnan tiloissa - Mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus CEMISin sopimus valmistunut kesäkuussa: AMK, OY, JY, MIKES, VTT - CEMISin johtajaksi Risto Oikari 1.8. alkaen - Tavoitteena toimintojen sijoittuminen Vimpelinlaaksoon viimeistään 2015, työryhmän esitys kehittämissuunnitelmaksi valmistui syyskuussa : - AIKOPA =Tieto 1/Tieto 2 - CEMIS = Oppi 7 - Oulun yliopisto päättää syksyn 2010 aikana sitoutumisestaan Oppi 7 ratkaisuun TA 2011: CEMIS -toiminta-avustus Oulun yliopistolle 255.000 CEMIS:lle valtion TA-rahoitusta saatiin MIKES:in osalta: a) kolmas lisätalousarvio 2010 toukokuussa = 250.000 euroa b) talousarvio 2011 budjettiriihessä = 750.000 euroa OKM on ilmoittanut, että se päättää erikseen vuoden loppuun mennessä, myöntääkö se CEMIS-avustukset Oulun ja Jyväskylän yliopistoille, á 100.000 150.000 euroa
Kainuun Etu Oy Väliarvioinnin tilanne: - Osakassopimus 2007 201: Vuosittainen kunnilta tuleva kokonaisrahoitus yhtiölle on vuosina 2007 2010 800.000 / vuosi (ALV 0 %). Yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta tehdään väliarviointi sopimuskauden kolmannen vuoden (vuoden 2009) jälkeen. Tämän väliarvioinnin perusteella tulee sovittavaksi jäljellä olevan sopimuskauden rahoituksen suuruus. - Arviointi valmistunut syyskuun loppuun mennessä, käsitellään kuntajohtajien ja konsultti Ramboll Managementin kesken 8.10. TA 2010: Kainuun Edun toiminta-avustus 6.700 TA 2011: Kainuun Edun toiminta-avustus 6.700 Arvioinnin perusteella omistajakokouksessa maksuosuuksien määrittely. SOPEohjelmassa 288.700.
Measurepolis Development Oy CEMISin aiheuttama toiminnan muutos: - Tutkimustoiminnan kehittämishanketoiminta siirtyy CEMISille, käytännössä AMK:lle, joka hallinnoi CEMISin toiminnan - MPD Oy:ssä jatkuu liiketoiminnan kehittäminen, osaamiskeskustoiminta - MPD Oy ei CEMISin sopimusosapuoli, mutta yhteistoimintasopimuksessa erikseen mainittava alan liiketoiminnan kehittäjä TA 2010: Toiminta-avustus 289.000 TA 2011: Toiminta-avustus 200.000 AMK:lle siirtyvästä osuudesta osa ohjautuu CEMISin johtajan palkkaukseen ja osa VTT:lle ja MIKES:lle.
Hankerahoitus 1) Kuntarahoitusosuudet: - Tasapainotusohjelman mukaisesti ei ole budjetoitu kuntarahoitusosuutta päättymässä oleville hankkeille = säästö TA 2010 TA 2011 noin 25.000 - Rahoitusmuutosten takia esim. bioenergiahankkeiden kuntarahoitus on 2011 201 enää vain muutamia satoja euroja, joten todennäköisesti osaa niistä jatketaan - Kylä- ja asukasyhdistysten avustukset ja pienet maaseutuelinkeinojen hankkeet ennallaan 15.000 2) OuKa-vyöhykehanke: - Hankkeelle valmisteltu jatkohakemus 2011 201 - KH 17.8. sitoumus kuntaosuudesta 7.000 ) Elinkeinotoimen hankerahoitus putoaa 10.000 vuoden 2010 tasosta: - sitomaton hankerahoitus (aiemmin 40.000) 0.000 - ELY-keskuksen Seudulliset Yrityspalvelut hanke 27.000 - Oulujärvi Leader 45.000 - Kaupunkikeskustayhdistys 10.000 - KOKO-ohjelma 25.000
Saavutettavuus: Lentoliikenne STRATEGIA: Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen AirBaltic: - Yhtiö suunnittelee edelleen Kajaanin lentoliikenteen aloittamista, mutta kaluston puute aiheuttaa sen, että aloitus aikaisintaan vasta kesällä 2011. Oulun hub-kentän liikenteen käynnistäminen yhtiölle ensisijaista - Budjetissa varaudutaan yhteismarkkinointimaksun puolen vuoden rahoitukseen noin 17.000 euroa Finnair - Finncomm: - Jos Finnair joskus vetäytyy joiltakin Kajaanin reiteiltä, niin Finncomm tulee todennäköisesti tilalle. - Finnairin kustannustasolla yöpyvän koneen vuoron lisääminen ei onnistu, Finncommilla ehkä mahdollista TA 2011 tarve: 17.000
Saavutettavuus: Tiet STRATEGIA: Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus - tiehallinto valmistelee seuraavan hallituksen liikennepoliittista selontekoa - hallitusohjelmassa tullaan tekemään joitakin linjauksia, mutta varsinaisesti investointihankkeet päätetään selonteon investointilistoissa - väyläinvestoinnit ovat kahdessa korissa, joista ensimmäisessä ovat rahoituksen saavat hankkeet. Toisessa on listattu hankkeet ilman rahoitusta, ilman priorisointia, ja ne muodostavat pohjan taas seuraavan hallituksen investointilistoille - On näkyvissä, että perustienpitoon suunnataan enemmän rahoitusta, ja suurista poliittisesti päätettävistä investoinneista tingitään - VT 4 Oulu-Kemi -hanke on 85 milj. euroa, P-P Liitto yrittää saada läpi 10 20 milj. euron rahoituksen ykköskoriin = suuri osa hankkeesta siirtyy kakkoskoriin eli seuraavalle hallituskaudelle = VT 22 yhteysväli Oulu-Kajaanin investointi siirtyy kauas tulevaisuuteen - toteutetaan Tiehallinnon käynnistämä VT 22 yhteystarveselvitys, jonka pohjalta ratkaistaan, voidaanko maisematietä edistää vaihemaakuntakaavalla
Kajaanin-Oulujärven matkailumarkkinoinnin kehittäminen - Uuden matkailumarkkinointiyhtiön toimintamallin, sisällön ja yritysrahoituksen selvitys on valmistunut syyskuun loppuun mennessä - Selvitys osoittaa, että yritykset ovat valmiita yhtiön perustamiseen ja yhtiön toimintarahoitukseen - kaupungin 60.000 euron vastinrahaksi löytyy ainakin saman verran rahoitusta, mahdollisesti enemmänkin, eli vuosibudjetti ainakin 120.000 euroa - Selvitys esitelty 2.10. valtuustoryhmien pj-kokouksessa ja sovittu esiteltäväksi valtuustossa 1.11. iltakouluasiana - Markkinointi kohdistuu olemassa oleviin kärkiin, mitään uutta brändiä ei aiota luoda. Kaupunki on yksi sisältöalue: Kaukametsä, työmatkailu, ostosmatkailu, tapahtumat TA 2011:ssä on siirretty 60.000 euroa Infon toimintarahoituksesta (esitteet, mainonta, messut ym.) kaupunginhallituksen raamiin toiminta-avustuksena yhtiölle. Valmistelua jatketaan niin, että jos asia hyväksytään kv:n talousarviokokouksessa joulukuussa, niin kh voi päättää vielä ennen joulua yhtiön perustavaan kokoukseen osallistumisesta ja kolmivuotisesta osakassopimuksesta. Päätökset osallistumisesta tehdään ehdollisena yhtiön vastinrahoituksen toteutumiseen sidottuna.
G-voima ja Routa TA 2010: Routa, G-voima, tanssin aluekeskustoiminta yhteensä 110.000 TA 2011: Generaattorin toimijoiden kanssa sovittu esitys: Routa-ryhmä 0.000 Pohjoisen tanssin aluekeskustoiminta 0.000 Kulttuuriosuuskunta G-voima + työllistämistoiminta 50.000 Yhteensä 110.000 Työllistämistoiminta käynnistetään joko hakuvaiheessa olevalla isolla RAY-hankkeella tai paikallisesti haettavalla ESR-hankkeella.
Tapahtumat TA 2010: Kalevan kisat 221.500 Muut tapahtumat 50.000 Yhteensä 271.500 TA 2011: Nuorten Jukola 7.000 Rastiviikko 2.000 Muut tapahtumat (sis. Vihreät Niityt, jos jatkuu) 0.000 Yhteensä 90.000
CSC-konesali - Renforsin Rantaan tulevan CSC:n konesalin investointiin kaupunki osallistuu TK Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Juntusen rakennussuunnittelun työpanoksella, arvioitu suuruus 1/ työajasta - AMK aloittaa datacenter-osaajien koulutuksen ja käyttää aikuiskoulutusmahdollisuuksia sekä nykyisen tietotekniikkakoulutuksen sisäistä suuntaamista - Lisäksi AMK selvittää laajemmin valtakunnallisen datacenter-osaajien koulutustarpeen TA 2011: CSC rakennusprojekti 1/ Jarmo Juntusen työpanoksesta (mikäli CSC ei maksa suoraan) nn.nnn euroa
Strategiset tavoitteet 2016 ja toimenpiteet 2011 201 Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka ja alueiden käyttö 1. Kajaanin kehittäminen tiiviinä maakuntakeskuksena ja houkuttelevana asuin-, yritys- ja matkailuympäristönä Uudistetaan Keskustaajaman yleiskaava vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Kehitetään kaupungin keskustaa kilpailukykyisenä ja vetovoimaisena liike-, yritys- ja asuinalueena. Kehitetään Petäisenniskan 2-vaiheen ja Renforsin Rannan yritysympäristöjä. Tehostetaan kokouspalvelujen, kulttuurin ja luonnon tuotteistamista ja markkinointia entistä paremmin matkailuelinkeinoa tukevaksi toiminnaksi. 2. Aktiivinen toiminta rakennemuutoksen hallitsemiseksi seudulla Autetaan luomaan korvaavia työpaikkoja rakennemuutoksen vuoksi poistuville tehtäville. Varmistetaan yhteensopivilla koulutusketjuilla avainalojen (ICT, metalli, matkailu, kaivannaisteollisuus) osaajien saatavuus.. Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen Pidetään itsenäisen Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta Kajaanin kaupungilla ja vahvistetaan ammattikorkeakoulua. Toteutetaan Kajaanin korkeakoulukonsortio ja tuetaan sen yhteisiä yliopisto AMK-kehittämistoimintoja. 4. Alueen saavutettavuuden lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla Varmistetaan valtatie 22:n ensimmäisen vaiheen rahoitus ja parannetaan Talvivaaran liikenneyhteyksiä. Päivitetään Kajaanin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (mm. joen ylitykset, maisematie, lentokenttäyhteys, kaivostiet, kauppapuisto) Vaikutetaan lento- ja junayhteyksien parantamiseen. 5