Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177 1 916 112 1 915 912 1 945 912 1 945 912-2,00% -5,29% 300 Myyntituotot 1 364 475 1 348 728 897 614 1 317 131 1 317 131 1 332 131 1 332 131 3001 Vesilaitostuotot 284 013 327 300 239 493 345 500 345 500 360 500 360 500 30030 Vesimaksut 83 824 99 000 74 141 100 000 100 000 107 500 107 500 30038 Sisäiset vesimaksut 5 690 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 30040 Jätevesimaksut 84 254 102 000 74 956 100 000 100 000 107 500 107 500 30047 Sisäiset jätevesimaksut 8 112 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30050 Vesihuollon perusmaksut 61 626 60 000 52 026 70 000 70 000 70 000 70 000 30060 Jäteveden perusmaksut 36 939 36 000 31 196 42 000 42 000 42 000 42 000 30080 Muut vesilaitostuotot 3 568 4 800 2 552 3 500 3 500 3 500 3 500 30090 Vesihuollon liittymismaksut 0 4 623 4 500 4 500 4 500 4 500 3010 Energian myyntituotot 63 911 60 010 41 031 60 000 60 000 60 000 60 000 30100 Energian myyntituotot 63 911 60 010 41 031 60 000 60 000 60 000 60 000 3050 Jätehuoltotuotot 32 633 33 660 31 970 32 850 32 850 32 850 32 850 30510 Jätteenkäsittelymaksut 785 1 810 1 000 1 000 1 000 1 000 30540 EKO-maksut 31 848 31 850 31 970 31 850 31 850 31 850 31 850 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 240 825 254 243 193 624 246 734 246 734 246 734 246 734 30658 Sisäiset myyntituotot, ateria 239 496 251 443 193 624 243 934 243 934 243 934 243 934-2,99% 1,85% 30678 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot 1 330 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 1 874 9 400 900 9 400 9 400 9 400 9 400 30990 Muut korvaukset valtiolta 1 874 9 400 900 9 400 9 400 9 400 9 400 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 113 471 88 000 72 720 60 722 60 722 60 722 60 722 31000 Kotikuntakorvaukset 96 036 88 000 72 720 60 722 60 722 60 722 60 722 31080 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 435 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 627 747 576 115 317 876 561 925 561 925 561 925 561 925 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 965 6 888 31370 Ateriapalvelujen myyntitulot 277 435 300 010 195 988 253 600 253 600 253 600 253 600 31560 Metsänmyyntituotot 45 039 70 000 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000 31628 Sisäisen palvelutuotannon myynti tilaajalle 154 279 133 925 2 430 133 925 133 925 133 925 133 925 0,00% -13,19% 31990 Muut myyntituotot 150 029 72 180 62 571 24 400 24 400 24 400 24 400-66,20% -83,74% 321 Maksutuotot 127 217 110 200 91 527 109 000 109 000 109 000 109 000-1,09% -14,32% 1/8
3252 Sosiaalitoimen maksut 98 216 88 000 70 325 82 000 82 000 82 000 82 000-6,82% -16,51% 32570 Hoitopäivämaksut 98 216 88 000 70 325 82 000 82 000 82 000 82 000-6,82% -16,51% 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 13 305 9 000 7 005 11 000 11 000 11 000 11 000 22,22% -17,32% 32750 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 13 305 9 000 7 005 11 000 11 000 11 000 11 000 22,22% -17,32% 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 15 696 13 200 14 197 16 000 16 000 16 000 16 000 21,21% 1,94% 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 14 296 12 000 13 297 15 000 15 000 15 000 15 000 25,00% 4,93% 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 1 400 1 200 900 1 000 1 000 1 000 1 000-16,67% -28,57% 330 Tuet ja avustukset 150 193 116 311 81 039 107 081 106 881 106 881 106 881-8,11% -28,84% 33000 Palkkatuki 26 478 33 000 25 220 33 000 33 000 33 000 33 000 0,00% 24,63% 33180 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, muilta 19 357-100,00% 33250 Koulumatkatuki 36 921 39 711 19 841 33 581 33 581 33 581 33 581-15,44% -9,05% 33280 Perustoimeentulotuen valtionosuus 124-100,00% 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 10 929 13 000 10 000 10 000 10 000 10 000-23,08% -8,50% 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 44 827 30 600 33 343 25 500 25 300 25 300 25 300-17,32% -43,56% 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 11 556 2 635 5 000 5 000 5 000 5 000-56,73% 340 Muut toimintatuotot 412 788 410 290 329 997 382 900 382 900 397 900 397 900-3,02% -3,61% 3400 Vuokratuotot 333 023 337 790 280 393 330 350 330 350 330 350 330 350-2,20% -0,80% 34000 Asuntojen vuokrat 8 173 12 500 1 731-100,00% -100,00% 34010 Liikehuoneistojen vuokrat 8 124 8 000 7 041 8 200 8 200 8 200 8 200 2,50% 0,93% 34200 Muiden rakennusten vuokrat 313 206 314 200 269 719 320 000 320 000 320 000 320 000 1,85% 2,17% 34220 Lämminvesimaksut 320 500 85 300 300 300 300-40,00% -6,25% 34300 Maa- ja vesialueiden vuokrat 1 525 1 490 300 650 650 650 650-56,38% -57,37% 34600 Muut vuokratuotot 1 675 1 100 1 517 1 200 1 200 1 200 1 200 9,09% -28,36% 3500 Muut toimintatuotot 79 765 72 500 49 604 52 550 52 550 67 550 67 550-6,83% -15,31% 35100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset) 854-100,00% 35300 Vakuutus- ja muut korvaukset 8 421 922-100,00% 35320 Käyttöomaisuuden myynnit 10 700 29 066-100,00% 35349 Käyttöom.tuottojen aktivointi -10 700-29 066-100,00% 35370 Muut tuotot 70 489 72 500 48 016 52 550 52 550 67 550 67 550-6,83% -4,17% 35378 Sisäiset muut tuotot 666 40 TOIMINTAKULUT -16 262 238-16 486 960-12 735 465-16 147 965-16 014 695-15 988 599-15 988 599-3,02% -1,68% 400 Henkilöstökulut -4 109 271-4 197 225-3 526 652-4 326 423-4 322 923-4 351 827-4 351 827 3,68% 5,90% 2/8
4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -3 164 985-3 241 297-2 709 551-3 360 861-3 357 361-3 382 286-3 382 286 4,35% 6,87% 4001 Palkat ja palkkiot -3 183 076-3 242 297-2 732 512-3 363 861-3 360 361-3 385 286-3 385 286 4,41% 6,35% 40000 Vakinaisten kk-palkat -1 447 809-1 290 009-1 144 872-1 485 024-1 485 024-1 485 024-1 485 024 15,12% 2,57% 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -1 127 627-1 244 924-939 951-1 333 405-1 333 405-1 358 330-1 358 330 9,11% 20,46% 40010 Sijaisten kk-palkat -61 081-125 848-100,00% 40020 Tilapäisten kk-palkat -293 444-375 404-265 481-237 262-237 262-237 262-237 262-36,80% -19,15% 40041 Sairaslomasijaiset -14 310-34 900-10 170-20 900-20 900-20 900-20 900-40,11% 46,05% 40042 Perhevapaiden sijaiset -21 309-3 000-24 167-3 000-3 000-3 000-3 000 0,00% -85,92% 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -47 615-36 500-50 762-32 300-32 300-32 300-32 300-11,51% -32,16% 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat -1 414-7 000-100,00% -100,00% 40150 Työllistämispalkat -53 235-77 000-59 810-77 000-77 000-77 000-77 000 0,00% 44,64% 40250 Erilliskorvaukset -74 999-71 670-71 592-98 460-98 460-98 460-98 460 37,38% 31,28% 40310 Muut palkkamenot -330-28 000 5-100,00% -100,00% 40400 Ltm-henkilöiden kokouspalkkiot -45 168-62 940-33 348-59 885-59 885-59 885-59 885-4,85% 32,58% 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot -10 023-6 350-7 393-9 625-9 625-9 625-9 625 51,57% -3,97% 40440 Luottamushenkilöiden muut korvaukset -282-4 600-382 -2 700-2 700-2 700-2 700-41,30% 858,50% 40630 Ravintoetukorvaukset (meno) -30 253-26 953-100,00% 40690 Luontoisedut (tulo) 30 252 26 953-100,00% 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot 13 570-4 300-800 -800-800 -105,90% 40999 Aktivoidut palkat ja palkkiot 2 000 1 260-100,00% 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauser 18 091 1 000 22 962 3 000 3 000 3 000 3 000 200,00% -83,42% 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 14 293 1 000 18 712 3 000 3 000 3 000 3 000 200,00% -79,01% 42940 Tapaturmakorvaukset 3 797 1 750-100,00% 42950 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 2 500 4100 Henkilösivukulut -944 286-955 928-817 101-965 562-965 562-969 541-969 541 1,42% 2,67% 4101 Eläkekulut -830 746-842 743-721 683-872 788-872 788-877 160-877 160 4,08% 5,59% 41000 KuEL palkkaperusteinen -395 411-532 542-369 416-569 818-569 818-574 190-574 190 7,82% 45,21% 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -287 352-288 141-233 594-302 971-302 971-302 971-302 971 5,15% 5,44% 41040 KuEL varhe-maksu -21 030-22 059-20 097 0 0 0 0-100,00% -100,00% 41120 VaEL-maksut -127 130 0-98 688 0 0 0 0-100,00% 41999 Aktivoidut eläkekulut 177 111-100,00% 4200 Muut henkilösivukulut -113 540-113 185-95 418-92 774-92 774-92 381-92 381-18,38% -18,64% 3/8
42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -34 014-35 609-23 184-24 365-24 365-24 552-24 552-31,05% -27,82% 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -52 903-54 049-36 045-35 207-35 207-34 373-34 373-36,40% -35,03% 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -26 660-23 527-36 209-33 201-33 201-33 456-33 456 42,20% 25,49% 42899 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut 37 20-100,00% 430 Palvelujen ostot -11 007 630-10 601 310-8 241 659-10 680 617-10 563 847-10 558 847-10 558 847-0,40% -4,08% 4300 Asiakaspalvelujen ostot -9 209 322-8 770 500-6 938 234-8 817 803-8 679 803-8 679 803-8 679 803-1,03% -5,75% 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -155 702-171 700-52 382-142 000-142 000-142 000-142 000-17,30% -8,80% 43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä -8 930 018-8 473 800-6 783 487-8 568 200-8 430 200-8 430 200-8 430 200-0,51% -5,60% 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -7 225-2 000-865 -2 000-2 000-2 000-2 000 0,00% -72,32% 43150 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta -116 376-123 000-101 500-105 603-105 603-105 603-105 603-14,14% -9,26% 4340 Muiden palvelujen ostot -1 798 308-1 830 810-1 303 425-1 862 814-1 884 044-1 879 044-1 879 044 2,63% 4,49% 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut -76 024-85 120-67 365-88 700-105 730-105 730-105 730 24,21% 39,07% 43410 Asiantuntijapalvelut -39 808-61 160-47 958-50 230-50 230-50 230-50 230-17,87% 26,18% 43490 ICT-palvelut -44 285-36 450-26 253-37 150-37 150-37 150-37 150 1,92% -16,11% 43493 Ohjelmalisenssit -19 516-30 430-25 991-26 965-26 965-26 965-26 965-11,39% 38,17% 43500 Painatukset ja ilmoitukset -250-250 -250-250 43510 Painatukset ja kopiointi -583-3 150-2 813-2 000-2 000-2 000-2 000-36,51% 243,04% 43520 Ilmoitukset -11 391-11 625-8 749-10 900-10 900-10 900-10 900-6,24% -4,31% 43610 Postimaksut -11 894-12 940-12 091-15 180-15 180-15 180-15 180 17,31% 27,62% 43620 Puhelinmaksut -850-100,00% 43630 Matkapuhelinmaksut -4 149-5 810-3 771-5 770-5 770-5 770-5 770-0,69% 39,08% 43640 Muut telemaksut -19 573-17 012-16 221-18 360-18 360-18 360-18 360 7,92% -6,20% 43700 Vakuutukset -18 197-18 240-19 464-17 880-17 880-17 880-17 880-1,97% -1,74% 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -2 254-150 -2 250-26 100-26 100-26 100-26 100 17 300,00% 1 057,89% 43820 Pesulapalvelut -1 262-3 280-1 148-2 200-2 200-2 200-2 200-32,93% 74,36% 43838 Sisäiset jätevesimaksut -8 112-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 0,00% 84,91% 43850 Jätehuoltomaksut -12 398-11 595-9 765-11 800-11 800-11 800-11 800 1,77% -4,83% 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -39 169-76 440-58 860-60 475-60 475-60 475-60 475-20,89% 54,39% 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -213 120-89 110-160 473-122 000-122 000-117 000-117 000 31,30% -45,10% 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -17 194-15 630-11 755-16 775-16 775-16 775-16 775 7,33% -2,43% 44110 Koulutuksen majoituspalvelut -250-100,00% 44130 Majoituspalvelut -3 206-3 300-1 301-2 600-2 600-2 600-2 600-21,21% -18,89% 4/8
44140 Ravitsemispalvelut -11 877-10 680-11 376-9 625-9 625-9 625-9 625-9,88% -18,96% 44148 Sisäiset ravitsemispalvelut -239 496-251 443-193 624-243 934-243 934-243 934-243 934-2,99% 1,85% 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -105 754-105 700-77 101-135 505-137 505-137 505-137 505 30,09% 30,02% 44210 Koulutuksen matkustuspalvelut -500-100,00% 44230 Oppilaskuljetukset -353 112-310 895-228 389-298 290-298 290-298 290-298 290-4,05% -15,53% 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -43 950-43 835-32 739-42 600-42 600-42 600-42 600-2,82% -3,07% 44388 Sisäiset palvelutuotannon ostot -139 159-100,00% 44410 Koulutuspalvelut -1 600-100,00% 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -44 439-46 300-19 966-39 250-39 250-39 250-39 250-15,23% -11,68% 44500 Osuus verotuskustannuksiin -48 352-52 000-32 035-44 000-46 200-46 200-46 200-11,15% -4,45% 44600 Muut yhteistoimintaosuudet -358 358-354 600-303 531-363 200-363 200-363 200-363 200 2,43% 1,35% 44700 Muut palvelut -16 490-21 790-20 148-22 150-22 150-22 150-22 150 1,65% 34,33% 44708 Sisäiset muut palvelut -15 120-133 925-2 430-133 925-133 925-133 925-133 925 0,00% 785,76% 44899 Aktivoidut palvelujen ostot 119 933 94 142-100,00% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -871 817-962 010-653 544-912 585-912 585-862 585-862 585-10,34% -1,06% 4500 Ostot tilikauden aikana -871 817-962 010-653 544-912 585-912 585-862 585-862 585-10,34% -1,06% 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -98 754-148 635-85 851-108 855-108 855-108 855-108 855-26,76% 10,23% 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -21 323-36 290-20 486-26 770-26 770-26 770-26 770-26,23% 25,54% 45010 ICT-tarvikkeet -7 273-32 285-3 575-6 550-6 550-6 550-6 550-79,71% -9,94% 45110 Kirjallisuus -56 025-61 550-48 460-57 680-57 680-57 680-57 680-6,29% 2,95% 45120 Lehdet -7 905-9 300-7 513-8 080-8 080-8 080-8 080-13,12% 2,21% 45130 Sähköinen kirjallisuus -6 228-9 210-5 817-9 775-9 775-9 775-9 775 6,13% 56,96% 4520 Elintarvikkeet -194 385-193 355-162 122-193 900-193 900-193 900-193 900 0,28% -0,25% 45200 Elintarvikkeet -194 385-193 355-162 122-193 900-193 900-193 900-193 900 0,28% -0,25% 4540 Vaatteisto -6 913-6 710-5 169-7 550-7 550-7 550-7 550 12,52% 9,22% 45400 Vaatteisto -6 913-6 710-5 169-7 550-7 550-7 550-7 550 12,52% 9,22% 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -853-1 450-301 -1 550-1 550-1 550-1 550 6,90% 81,61% 45420 Lääkkeet -679-600 -125-1 000-1 000-1 000-1 000 66,67% 47,30% 45430 Hoitotarvikkeet -175-850 -176-550 -550-550 -550-35,29% 215,01% 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -17 278-16 770-14 553-22 150-22 150-22 150-22 150 32,08% 28,20% 45510 Siivoustarvikkeet -7 128-8 370-3 523-5 850-5 850-5 850-5 850-30,11% -17,92% 45520 Puhdistustarvikkeet -10 150-8 400-10 211-10 300-10 300-10 300-10 300 22,62% 1,48% 5/8
TP 2017 Muutettu TA Toteuma 1- Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. 45530 Pakkaustarvikkeet -819-6 000-6 000-6 000-6 000 Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -416 344-421 730-286 624-430 500-430 500-430 500-430 500 2,08% 3,40% 45600 Poltto- ja voiteluaineet -5 419-4 180-4 625-5 400-5 400-5 400-5 400 29,19% -0,36% 45710 Lämmitys -187 183-184 100-129 805-191 500-191 500-191 500-191 500 4,02% 2,31% 45720 Sähkö -176 198-171 850-118 816-175 800-175 800-175 800-175 800 2,30% -0,23% 45730 Vesi -41 884-45 000-28 072-41 000-41 000-41 000-41 000-8,89% -2,11% 45738 Sisäiset vesimaksut -5 660-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 0,00% 85,52% 45760 Kemikaalit -6 100-5 307-6 300-6 300-6 300-6 300 3,28% 4580 Kalusto -71 972-108 210-77 268-73 000-73 000-23 000-23 000-78,75% -68,04% 45800 Kalusto -59 942-86 210-64 861-47 000-47 000-14 809-14 809-82,82% -75,29% 45810 ICT, koneet ja laitteet -12 030-21 700-12 407-26 000-26 000-8 191-8 191-62,25% -31,91% 45830 Pienkalusto -300-100,00% 4590 Rakennusmateriaali -19 614-19 310-17 445-26 700-26 700-26 700-26 700 38,27% 36,13% 45900 Rakennusmateriaali -8 987-13 890-9 280-15 450-15 450-15 450-15 450 11,23% 71,91% 45930 Kaluston korjausmateriaali -10 627-2 920-8 165-9 750-9 750-9 750-9 750 233,90% -8,25% 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -2 500-1 500-1 500-1 500-1 500-40,00% 4601 Muu materiaali -45 703-45 840-4 210-48 380-48 380-48 380-48 380 5,54% 5,86% 46000 Muu materiaali -41 925-39 990-24 939-43 400-43 400-43 400-43 400 8,53% 3,52% 46008 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat -1 360-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 0,00% 105,93% 46020 Merkkipäivälahjat -2 446-3 050-8 124-2 180-2 180-2 180-2 180-28,52% -10,89% 46499 Aktivoidut aineet ja tarvikket 27 28 853-100,00% 470 Avustukset -223 971-317 300-272 982-195 035-180 035-180 035-180 035-43,26% -19,62% 4700 Avustukset kotitalouksille -117 306-113 750-77 781-93 985-78 985-78 985-78 985-30,56% -32,67% 47000 Lasten kotihoidon tuki -116 342-110 000-76 776-90 000-75 000-75 000-75 000-31,82% -35,53% 47460 Opiskelijastipendit -930-100 -1 005-785 -785-785 -785 685,00% -15,59% 47470 Muut avustukset kotitalouksille -34-3 650-3 200-3 200-3 200-3 200-12,33% 9 347,89% 4750 Avustukset yhteisöille -106 665-203 550-195 201-101 050-101 050-101 050-101 050-50,36% -5,26% 47500 Työmarkkinatuen kuntaosuus -76 451-72 000-67 419-80 000-80 000-80 000-80 000 11,11% 4,64% 47550 Muut avustukset yhteisöille -30 214-131 550-127 782-21 050-21 050-21 050-21 050-84,00% -30,33% 480 Muut toimintakulut -49 549-409 115-40 629-33 305-35 305-35 305-35 305-91,37% -28,75% 4800 Vuokrat -19 280-17 950-11 678-10 650-10 650-10 650-10 650-40,67% -44,76% 48000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -236-400 -436-100 -100-100 -100-75,00% -57,56% 6/8
48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -11 588-9 230-7 277-3 800-3 800-3 800-3 800-58,83% -67,21% 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 109-1 620-175 -1 500-1 500-1 500-1 500-7,41% -28,89% 48420 Leasing-vuokrat -3 839-4 600-3 105-2 200-2 200-2 200-2 200-52,17% -42,69% 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -1 508-2 100-686 -3 050-3 050-3 050-3 050 45,24% 102,23% 4900 Muut kulut -30 269-391 165-28 950-22 655-24 655-24 655-24 655-93,70% -18,55% 49040 Oman käytön alv -7 575-1 300-6 469-2 220-2 220-2 220-2 220 70,77% -70,69% 49200 Pysyvien vastaavien myyntitappiot -1 672 49220 Saatavien poistot 0 0 49400 Jäsenmaksut -2 386-10 945-1 957-1 765-1 765-1 765-1 765-83,87% -26,03% 49420 Oikeudenkäynti- ja ulosottokulut -14-1 200-252 -500-500 -500-500 -58,33% 3 428,58% 49450 Käyttöom. ostot (vain inv.menot) -119 601-31 220-100,00% 49490 Muut kulut -20 294-377 720-17 935-18 170-20 170-20 170-20 170-94,66% -0,61% 49498 Sisäiset muut kulut -666 49499 Aktivoidut muut kulut 119 601 31 220-100,00% 5 TOIMINTAKATE -14 207 566-14 501 431-11 335 288-14 231 853-14 098 783-14 042 687-14 042 687-3,16% -1,16% 50 VEROTULOT 6 558 754 6 400 000 5 951 198 6 687 000 6 941 000 6 941 000 6 941 000 8,45% 5,83% 50000 Kunnan tulovero 5 495 154 5 324 000 4 977 511 5 580 000 5 794 000 5 794 000 5 794 000 8,83% 5,44% 51000 Kiinteistövero 533 774 539 000 510 134 533 000 559 000 559 000 559 000 3,71% 4,73% 52000 Osuus yhteisöveron tuotosta 529 826 537 000 463 553 574 000 588 000 588 000 588 000 9,50% 10,98% 55 VALTIONOSUUDET 7 790 503 7 590 000 6 407 500 6 990 000 6 990 000 7 027 000 7 027 000-7,42% -9,80% 55010 Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset 5 551 519 5 380 000 4 483 370 4 705 000 4 705 000 4 726 000 4 726 000-12,16% -14,87% 55020 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 993 476 2 010 000 1 675 310 2 063 000 2 063 000 2 079 000 2 079 000 3,43% 4,29% 55030 Järjestelmämuutoksen tasaus 18 231-100,00% 57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 227 277 200 000 248 820 222 000 222 000 222 000 222 000 11,00% -2,32% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -9 509-12 400-47 892-9 600-13 900-13 900-13 900 12,10% 46,18% 600 Korkotuotot 13 007 10 000 70 10 000 10 000 10 000 10 000 0,00% -23,12% 60000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 13 007 10 000 70 10 000 10 000 10 000 10 000 0,00% -23,12% 610 Muut rahoitustuotot 5 662 3 700 2 584 3 700 3 700 3 700 3 700 0,00% -34,65% 61000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 1 829 1 500 757 1 500 1 500 1 500 1 500 0,00% -17,97% 61260 Verotilitysten korot ja korotukset 6 3-100,00% 61300 Viivästyskorkotulot 2 088 1 000 1 449 1 000 1 000 1 000 1 000 0,00% -52,10% 61350 Laskutuslisä 507 375-100,00% 7/8
61400 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 1 232 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 0,00% -2,56% 621 Korkokulut -23 278-21 100-18 087-18 800-23 100-23 100-23 100 9,48% -0,76% 62120 Kotimaiset lainat ulkopuolisilta, korkokulut -21 696-18 600-16 051-16 300-16 300-16 300-16 300-12,37% -24,87% 62400 Maksuliikennetilien korkokulut -1 582-2 500-2 037-2 500-6 800-6 800-6 800 172,00% 329,74% 630 Muut rahoituskulut -4 900-5 000-32 459-4 500-4 500-4 500-4 500-10,00% -8,15% 63150 Verotilitysten korot -149-100,00% 63200 Viivästyskorot ja korotukset -220-23 -100,00% 63500 Luottoprovisiot -4 500-4 500-3 375-4 500-4 500-4 500-4 500 0,00% 0,00% 63700 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksita -29 056 63800 Muut rahoituskulut -30-500 -5-100,00% -100,00% 6 VUOSIKATE 132 182-523 831 975 518-564 453-181 683-88 587-88 587-83,09% -167,02% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -538 092-513 730-448 376-501 498-517 380-517 380-517 380 0,71% -3,85% 710 Suunnitelman mukaiset poistot -538 092-513 730-448 376-501 498-517 380-517 380-517 380 0,71% -3,85% 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -22 483-22 483-18 736-22 125-22 125-22 125-22 125-1,59% -1,59% 71300 Poistot rakennuksista -266 890-266 402-225 977-265 852-265 852-265 852-265 852-0,21% -0,39% 71400 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -203 427-179 553-165 558-168 572-184 454-184 454-184 454 2,73% -9,33% 71500 Poistot koneista ja kalustoista -45 292-45 292-38 106-44 948-44 948-44 948-44 948-0,76% -0,76% 7 TILIKAUDEN TULOS -405 910-1 037 561 527 142-1 065 951-699 063-605 967-605 967-41,60% 49,29% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -405 910-1 037 561 527 142-1 065 951-699 063-605 967-605 967-41,60% 49,29% 91 VYÖRYTYSERÄT 0 911 Vyörytystuotot 601 281-100,00% 91100 Sisäiset palvelumaksutulot 601 281-100,00% 921 Vyörytyskulut -601 281-100,00% 92100 Sisäiset palvelumaksut -601 281-100,00% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKE -405 910-1 037 561 527 142-1 065 951-699 063-605 967-605 967-41,60% 49,29% 8/8