Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Joutsa 22.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 4 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Virrat) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 5,9 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,6%/v Nettokustannukset 212: 28 M, odotekustannukset: 28 M 'Potentiaali'² M 8 7 6 5 4 5657 5466 496 5317 5669 5666 5992 5582 4773 4221 6323 5483 5459 6378 5586 5132 5495 4665 4599 46 761 5476 544 5128 5162 4488 3 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia Joutsa Säästöpotentiaali¹ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n avohoito pl. hammash. Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Nettokustannukset milj. Joutsa Nettokustannukset suoritetta kohti Joutsa Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211,,1 % 21,9 24,4 27,1 25,1 27,1 27,7 /as 4 221 4 773 5 317 4 96 5 466 5 657 5,9 % 5 162 4,6 % 5 459 (Virrat) -,8 238,4 %,5-2, -1,6-1,6 -,4 -,3 /as 88-385 -318-314 -73-65 -36,7 % 186-35,9 % 87 (Mäntyharju) 2,2 1,8 % 14,3 18,1 2,5 19, 19,4 2, /as 2 761 3 529 4 19 3 757 3 914 4 85 8,4 % 3 326 6,7 % 3 522 (Ruokolahti) 1, 2,3 % 4,1 4,8 5,2 4,9 4,8 4,9 /as 81 94 1 21 967 976 1 9 4,4 % 64 3,7 % 777 (Juva),4 16,6 % 2, 2,5 2,6 2,3 2,4 2,6 /as 378 492 517 463 494 521 6,1 % 364 4,5 % 42 (Mäntyharju),2 32,1 %,4,5,5,6,6,6 /as 86 88 18 115 114 112 6,7 % 74 5,4 % 74 (Mäntyharju),2 3,5 % 4,5 5,5 6,4 5,5 5,6 5,9 /as 869 1 78 1 255 1 8 1 124 1 195 5,9 % 1 42 4,2 % 1 114 (Virrat),5 77,1 %,2,3,4,6,6,7 /-18 v. 194 385 431 678 794 91 62, % 548 57,7 % 21 (Virrat),2 59,9 %,2,3,3,2,3,4 /as 41 56 65 4 54 75 6,5 % 68 8,5 % 29 (Mäntyharju),3 18,1 % 1,7 1,8 2, 2, 1,8 1,8 /yli 75 v. 2 588 2 78 2 985 2 845 2 637 2 626,4 % 2 463 2,4 % 2 77 (Juva) 1,1 57,7 % 1,4 2, 2,1 2, 2,1 1,9 /yli 75 v. 2 32 2 985 3 89 2 886 3 31 2 754 9,8 % 1 67 13,1 % 1 127 (Ilomantsi),7 32, % 1,1 1,4 1,6 1,8 2, 2,3 /yli 75 v. 1 662 2 17 2 42 2 626 2 932 3 33 15,3 % 4 945 5, % 2 189 (Ruokolahti),5 41,9 %,7 1,1 1,6 1,5 1,5 1,2 /yli 75 v. 1 66 1 667 2 352 2 11 2 148 1 717 2,3 % 1 443 18,9 % 965 (Ilomantsi) 1,4 19,3 % 5, 6,4 7,3 7,2 7,4 7,3 /yli 75 v. 7 349 9 467 1 846 1 466 1 748 1 427 9,3 % 1 521 6,8 % 8 128 (Ruokolahti) -,2-595,6 %,1,3,3,2,, /as 18 51 54 35 7 7-12,2 % 34-1, % 45 (Ruovesi),2 61,4 %,3,2,2,2,3,3 /as 51 35 49 49 52 51,2 % 32-1,9 % 19 (Ruovesi),2 36,9 %,3,3,4,4,4,4 /as 51 67 7 83 83 87 12,6 % 124 8,6 % 53 (Ruovesi), 5,4 %,1,1,2,2,1,2 /as 21 29 3 3 27 32 6,3 % 14 6,5 % 29 (Juuka), 22,7 %,,,,,, /as 4 6 6 1 6 5 7,6 % 9 5,5 % 4 (Ruovesi),1 8,9 % 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6 /-6v. 3 897 4 97 5 44 5 62 6 279 6 629 12,2 % 6 864 1,9 % 5 835 (Kangasniemi) -,5-16,1 % 3,2 3,9 3,8 3,7 3,6 3,1 /oppilas 8 1 8 536 8 534 9 27 9 259 7 925 3,1 % 8 451 1,6 % 8 89 (Juva),4 72,1 %,5,6,6,6,6,5 /as 16 12 118 119 116 111 1,9 % 26 2,2 % 3 (Juva), -158,3 %,,,,,, /as 2 2 2 2 2 2-1,3 % 12-1,1 % 5 (Parikkala), 5, %,9 1, 1, 1, 1,1 1, /as 173 19 194 191 214 196 4,8 % 269 4, % 18 (Mäntyharju),1 25,1 %,3,4,4,4,4,4 /as 64 71 73 73 76 74 3,8 % 59 3,5 % 54 (Virrat),1 37,4 %,3,3,3,3,4,3 /as 58 63 66 66 76 7 6,5 % 93 5,5 % 43 (Parikkala), 28,9 %,1,1,1,1,1,1 /-29v. 184 229 25 24 266 277 9, % 318 7,2 % 19 (Parikkala),6 35,8 % 1,1 1,4 1,3 1,5 1,5 1,6 /as 211 274 265 291 33 336 8,8 % 321 7,7 % 29 (Parikkala),3 77,4 %,3,4,4,5,4,4 /as 63 78 86 89 86 8 7,3 % 56 6,9 % 18 (Ruovesi),1 79, %,1,1,,,1,1 /as 14 23 7 8 14 14,5 % 3,5 % 3 (Ruokolahti),2 35,1 %,3,3,4,4,5,6 /taajama-as 91 118 14 151 178 228 19,1 % 173 16,5 % 143 (Mäntyharju),1 7,4 %,1,1,1,1,1,1 /taajama-as 27 35 25 48 38 45 8,1 % 38 1,1 % 13 (Ilomantsi) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on Nettokustannukset 212 -,3 M, odotekustannukset,4 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 88 21 28 87 137 23 228 134 152 184 127 76 61 13 149 211 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 8,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,7%/v Nettokustannukset 212 2 M, odotekustannukset 17,9 M 'Potentiaali'² 2,2 M 6 pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruokolahti) on 5 4 485 3914 3757 419 3529 3875 461 4426 3842 467 3756 3495 4514 389 3522 3813 4794 3389 333 337 3326 3 2761 355 347 292 2816 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juva) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,7%/v Nettokustannukset 212 4,9 M, odotekustannukset 3,9 M 'Potentiaali'² 1 M 14, 12, 1, 8, 1 9 976 967 1 21 94 1 92 1 39 1 53 991 862 81 777 1 25 1 4 921 942 878 1 159 644 86 64 6, 581 561 514 532 525 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on Muutos 27-211: 6,1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ +4,5%/v Nettokustannukset 212 2,6 M, odotekustannukset 2,1 M 'Potentiaali'²,4 M 7 6 521 494 463 517 492 545 542 631 613 575 586 519 53 556 5 4 378 42 43 423 336 329 34 376 343 359 331 364 3 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on Muutos 27-211: 6,7 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,4%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,2 M 14 12 1 8 6 112 114 115 18 88 86 81 98 123 74 17 95 82 73 122 91 77 65 6 73 84 91 72 87 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Virrat) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 5,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,2%/v Nettokustannukset 212 5,9 M, odotekustannukset 5,6 M 'Potentiaali'²,2 M 16 14 12 1 1195 1124 18 1255 178 869 1231 1367 136 1294 1292 1277 1114 132 1139 164 116 957 956 937 1336 876 1127 981 14 142 8 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Virrat) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 62 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +57,7%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,5 M 25 219 2 15 1272 1 5 91 794 678 431 385 194 128 25 84 841 554 64 21 131 69 598 448 55 184 236 166 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on Muutos 27-211: 6,5 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,2 M 14 12 115 1 8 6 4 2 75 54 4 65 56 41 72 51 59 29 39 59 21 58 4 64 82 67 71 48 17 28 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juva) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,1 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,4%/v Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 1,5 M 'Potentiaali'²,3 M 45 4151 4 35 3525 3543 3 25 2626 2637 2845 2985 2891 278 284 2588 239 2466 2264 2696 2593 2961 2569 2656 2538 2463 2 15 277 1912 1488 1564 1 85 5 Vuoden 212 tiedot ovat
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta /yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ilomantsi) on Muutos 27-211: 9,8 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +13,1%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'² 1,1 M 45 4 35 3 331 389 2886 2985 2754 3989 3627 316 2893 25 2 15 1 5 232 144 1645 457 1434 2242 1127 1724 295 1723 1776 167 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruokolahti) on Muutos 27-211: 15,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1,6 M 'Potentiaali'²,7 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4376 333 2932 3135 3366 2626 242 217 26 1662 995 465 2377 4821 438 2189 7174 6811 5783 5571 5661 5296 5312 5214 4945 2462 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ilomantsi) on Muutos 27-211: 2,3 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +18,9%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,5 M 25 2 15 1717 2148 211 2352 1667 171 2177 194 1764 1769 1356 1532 1622 177 2193 2177 261 1665 218 1474 1443 1284 1 166 694 965 627 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruokolahti) on Muutos 27-211: 9,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,8%/v Nettokustannukset 212 7,3 M, odotekustannukset 5,9 M 'Potentiaali'² 1,4 M 14 12 1 8 6 1427 1748 1466 1846 9467 7349 9176 8272 11383 9577 1333 9472 7224 1437 868 8128 1515 11924 12286 12935 12911981 11465 1652 1955 1521 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruovesi) on Muutos 27-211: -12,2 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) -,2 M 25 222 2 15 113 1 5 7 7 35 54 51 18 58 45 86 49 74 67 82 38 16 8 8 13 26 13 34 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruovesi) on Muutos 27-211:,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,9%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,2 M 1 9 8 95 7 6 5 4 3 2 51 52 49 49 35 51 43 52 19 33 62 23 42 43 59 26 23 35 35 16 64 36 32 1 3 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruovesi) on Muutos 27-211: 12,6 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,6%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,2 M 16 14 12 12 122 144 125 143 124 1 8 6 4 87 83 83 7 67 51 76 55 53 67 64 99 66 41 72 54 64 89 59 52 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 6,3 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,5%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 6 5 4 3 2 1 32 27 3 3 29 21 37 5 29 26 29 51 3 39 37 32 pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juuka) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 37 11 8 16 43 14 25 22 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruovesi) on Muutos 27-211: 7,6 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,5%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 2 18 16 16 19 17 15 14 12 1 8 6 4 5 6 1 6 6 4 5 8 4 7 3 6 6 7 7 6 6 12 11 9 2 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasniemi) on Muutos 27-211: 12,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,5 M 'Potentiaali'²,1 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6629 6279 562 544 497 3897 5835 5876 738 6179 5784 7171 614 853 634 6173 67 636 5454 4719 4636 6249 6277 5191 54 6864 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juva) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,1 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,6%/v Nettokustannukset 212 3,1 M, odotekustannukset 3,6 M (Ei potentiaalia²) -,5 M 12 1 8 7925 9259 927 8534 8536 81 1175 1341 891 8881 9793 889 9146 1747 1136 9496 879 8449 8638 7354 8783 8647 8364 7434 7146 8451 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juva) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,9 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,4 M 14 12 111 116 119 118 12 16 1 8 6 69 74 67 75 6 4 2 24 31 38 3 36 38 22 18 25 14 7 13 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parikkala) on Muutos 27-211: -1,3 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 14 12 116 1 8 6 4 2 2 2 2 2 2 2 6 5 1 9 6 1 8 1 4 3 3 12 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 4,8 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,9 M 'Potentiaali'² M 35 3 25 2 15 1 5 196 214 191 194 19 173 185 162 197 18 189 185 181 235 225 181 pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on 191 269 293 197 172 245 244 192 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 3,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,1 M 12 pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kangasniemi) on 1 96 8 6 74 76 73 73 71 64 61 67 66 62 64 69 54 78 63 52 66 58 58 53 46 57 75 52 59 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parikkala) on Muutos 27-211: 6,5 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,5%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 14 132 12 1 8 6 4 7 76 66 66 63 58 48 43 4 69 67 75 84 76 88 6 48 93 1 59 6 98 55 54 93 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parikkala) on Muutos 27-211: 9 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 6 515 55 52 5 414 4 374 34 38 318 277 287 3 266 24 25 251 229 216 225 184 19 26 21 211 215 2 174 19 111 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Parikkala) on Muutos 27-211: 8,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,7%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset 1,1 M 'Potentiaali'²,6 M 4 35 3 25 2 336 33 291 265 274 211 339 29 249 231 28 23 338 28 23 258 194 34 373 215 345 197 31 168 338 321 15 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruovesi) on Muutos 27-211: 7,3 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,9%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,3 M 16 14 134 12 1 8 6 4 2 8 86 89 86 78 63 8 37 18 31 14 4 58 63 56 22 5 55 11 74 6 61 8 91 56 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ruokolahti) on Muutos 27-211:,5 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 6 5 48 4 3 2 1 14 14 8 7 23 14 9 7 18 6 12 14 9 19 3 11 1 2 12 13 24 3-1 -1-2 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2876 asukasta) pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Mäntyharju) on Muutos 27-211: 19,1 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +16,5%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,2 M 35 3 25 2 15 1 228 178 151 14 118 91 252 152 258 143 167 148 32 261 127 191 119 29 215 173 226 144 281 173 5 48 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2876 asukasta) pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Ilomantsi) on Muutos 27-211: 8,1 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 9 8 77 7 6 5 4 3 45 38 48 25 35 27 41 33 51 3 52 41 37 41 37 57 38 2 18 13 16 17 17 15 1 6 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 2826 2898 31 3317 2746 3191 2677 243 3198 2765 2413 2543 1972 1941 196 1576 268 1978 1959 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 97 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Ylitornio, indeksi 91,6) Joutsa, nettomenot 13,8 M, odotemenot 13,6 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'²,2 M 5 97 96 11 115 97 14 94 89 99 92 93 89 1 11 11 16 96 9 88 97 Nettomenot 92 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset