KEHITTÄMISLAUTAKUNTA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 Kehittämislautakunta 22.1.2019
Kehittämislautakunta Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 27 834 67 000 53 000 53 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 223 999 190 796 191 532 191 532 3120 Sis. Muut yht.toimintakorvauks 656 170 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 180 3140 Muut myyntituotot 16 359 3149 Sis. Muut myyntituotot 1 268 Myyntituotot 925 810 257 796 244 532 244 532 Maksutuotot 3315 EU-tuki kunnan kehittämispro 25 832 197 789 197 789 3330 Muut tuet ja avustukset 547 631 573 665 305 280 305 280 3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta 89 720 120 000 100 000 100 000 Tuet ja avustukset 663 183 693 665 603 069 603 069 Vuokratuotot 3530 Muut tuotot 114 839 68 996 32 800 32 800 3592 Sis. Muut tuotot 1 990 Muut toimintatuotot 116 829 68 996 32 800 32 800 Toimintatuotot yht. 1 705 822 1 020 457 880 401 880 401 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -533 515-794 004-753 460-753 460 4003 Tuntipalkat -10 906-12 533-8 939-8 939 4004 Palkkiot -24 605-4 000-4 000-4 000 4005 Tilapäinen työvoima -9 177 4006 Erilliskorvaukset -60 4008 Määräaikaisten palkat -803 391-626 253-684 554-684 554 4009 Sijaisten palkat -29 553 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -47 574 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 17 860 4240 Tapaturmakorvaukset 779 4100 KuEL-maksu -239 086-240 599-250 288-250 288 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -45 651-45 984-44 933-44 933 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -41 801-50 395 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -64-42 443-29 746-29 746 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -48 755-5 746-6 674-6 674 4180 Sotumaksut -14 885-14 365-11 175-11 175 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -8 358 Henkilöstökulut -1 838 742-1 836 322-1 793 769-1 793 769 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -70 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -391 651-450 082-423 571-419 771 4341 Toimistopalvelujen ostot -3 066-1 000-3 500-4 200 4342 Pankkipalvelujen ostot -105-1-
4343 ICT-palvelujen osto -59 483-25 747-26 097-22 997 4350 Painatukset ja ilmoitukset -85 855-59 582-38 677-38 677 4360 Postikulut -4 660-4 150-3 600-3 600 4361 Puhelinkulut -3 552-4 490-5 140-5 140 4362 Tietoliikennemaksut -333-8 000-8 400-8 400 4370 Vakuutukset -659-320 -3 320-3 320 4380 Puhtaanapitopalvelu -9 357-2 350-6 700-7 200 4381 Pesulapalvelut -52 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -95 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit -221-1 000-1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -17 410-16 490-14 850-15 850 4411 Edustusmenot -2 257-5 550-4 550-4 550 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -42 290-18 145-20 746-21 546 4421 Kuljetuspalvelut -13 136-2 800-2 900-3 050 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -12 806-10 600-9 600-10 100 4441 Kulttuuripalvelut -4 659-10 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -24 775-18 500-6 692-6 692 4470 Muut palvelut -90 865-246 865-125 482-125 482 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost -1 193 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -37 248-16 087-20 248-20 248 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -11 676-29 128-23 771-23 771 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -1 029 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -60 166-66 078-66 078-66 078 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -913 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude -1 869 4480 Sis. Edustusmenot -83 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -17 148-30 091-30 091 Palvelujen ostot -881 534-1 013 112-845 013-841 763 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -7 979-6 330-19 934-21 934 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -2 154-1 900-2 100-2 700 4511 Edustuslahjat -4 487-600 -600-600 4520 Elintarvikkeet. -16 241-2 000-12 000-12 150 4530 Vaatteisto -2 100-2 500-3 000 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 -100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -485-100 -2 600-2 600 4560 Poltto- ja voiteluaineet -493-1 500-1 500 4571 Sähkömaksut -1 440-2 500-2 500 4572 Vesimaksut -36-100 -100 4580 Kalusto -19 843-4 570-5 893-5 893 4590 Rakennusmateriaali -1 892-4 000-4 000 4600 Muu materiaali -7 247-5 554-5 700-5 700 4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk -64 4612 Sis. Elintarvikkeet -279 4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet -124 4616 Sis. Muu materiaali -40 Ostot -64 904-21 154-59 527-62 777 4740 Avustukset yhteisöille -63 087-129 005-167 632-167 632 4741 Avustukset muille -15 995-3 600-4 000-4 000-2-
Avustukset -79 082-132 605-171 632-171 632 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -259-36 757-21 687-21 687 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -5 149-5 000-5 000 4850 Leasing-vuokrat -15 573-19 131-17 350-17 350 4860 Muut vuokrat -13 802-14 820-3 300-3 300 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -70 308-55 593-66 816-66 816 4864 Sis. Muut vuokrat -180 Vuokramenot -105 271-126 301-114 153-114 153 4940 Muut kulut -36 187-90 450-113 612-113 612 4950 Luottotappiot 35 4991 Sis. Muut kulut -650 Muut toimintakulut -36 802-90 450-113 612-113 612 Toimintakulut yht. -3 006 335-3 219 944-3 097 706-3 097 706 Toimintakate -1 300 513-2 199 487-2 217 305-2 217 305-3-
Tehtäväalue (toimielin, tulosalue) Kehittämislautakunta Vastuuhenkilö: Ari Nurkkala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kehittämislautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Kehittämislautakunta päättää: 1. asema- ja yleiskaavojen valmistelusta ja nähtäväksi panosta 2. elinkeinojen kehittämisasioista ja toimitilaratkaisuista 3. elinkeinostrategian laatimisesta 4. kaupunkimarkkinoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä 5. matkailun kehittämisestä 6. seutukunnan kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Vastaa oikea-aikaisen ja laadukkaiden toiminnan puitteiden järjestämisestä niin yrityksille kuin asukkaille. suunnitteluvuosien työpaikkakehityksen voidaan ennustaa olevan voimakkaasti kasvava mikä asettaa sekä kaavoitukselle, että teollisuuden toimintaedellytyksien luomiselle erittäin suuria positiivisia haasteita. Asukkaiden sijoittumiselle Raaheen keskeinen kysymys on oikea-aikaisen asuntotuotannon varmistaminen tarvehetkeä vastaavaksi rakentamiseen kuluva aika ennakoiden. Tässä keskiöön nousee ensisijaisesti uusien asuinalueiden kaavoitus ja toissijaisesti muut kaavahankkeet. Raahen seudun väkiluku kasvaa suunnittelukaudella ja työperäinen maahanmuutto lisääntyy. Kehittämislautakunnan alaiset toimialat ottavat käyttöön digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Lautakunnan alaiset tulosalueet toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja henkilöstöä rohkaistaan kokeilemaan ja kehittämään organisaation toimintaa. Raahe ja Raahen seutukunta erottuu kehittyvällä elinkeinorakenteellaan sekä yrittäjäystävällisellä asenteellaan. Raahen kaupungin kaavoitus tuottaa tehokkaasti, ennakoivasti ja laadukkaasti maankäytön suunnitelmia sekä osallistuu tasapuolisesti ympäristömme kehittämiseen. Kaupungin markkinointi on positiivista kaupunkikuvaa luovaa. Kehittämislautakunta keskittyy erityisesti Hanhikivi 1 hankkeen sekä muiden suurhankkeiden mahdollisuuksien ja positiivisten vaikutusten maksimointiin. Raahen kaupungin imagotekijöiden aktiivinen edistäminen (hankkeet, tapahtumat, kansalaisten osallistaminen). Kaikessa lautakunnan alaisessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2018 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp 2018 1. Elinvoimainen Raahen seutu Raahen yritysten ja työpaikkojen lukumäärä kasvaa suunnittelukaudella Väkiluvun ja työpaikkojen kehitys on positiivinen -4-
2. Lapsiystävällinen Raahe Lapsi ja perheystävällisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Perheiden nettomuutto positiivinen 3. Oudosti houkutteleva Raahe 4. Osaava Raahe 5. Yksi yhteinen Raahe Monikanavaisen viestinnän aktiivinen ja osaava hyödyntäminen Tehokas ja innovatiivinen hankemaailma. II ja III asteen koulutuksen ja tutkimuksen etabloituminen Raahen seudulle Laadukkaat ja vaikuttavat hankkeet Kehittämislautakunnan tulosalueet käyvät aktiivista, ennakoivaa sekä tasa-arvoisesti osallistavaa keskustelua Raahen kaupungin kaikkien toimijoiden kanssa. Hallintorajoja poistetaan aktiivisesti. Raahen seutu ja Raahe menestyy imagomittauksissa ja arvioinneissa Koulutuspaikkojen laadullinen taso nousee ja niihin on runsaasti hakijoita Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehittämislautakunta toimii Raahen kaupungin sekä Raahen seutukunnan strategian mukaisesti. Toiminnan resurssit sekä toimintaedellytykset esitellään tulosaluekohtaisissa tarkasteluissa. -5-
Elinkeinot Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 518 1 518 1 518 Myyntituotot 1 518 1 518 1 518 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 1 518 1 518 1 518 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -51 161-51 600-53 385-53 385 4004 Palkkiot -14 748-4 000-4 000-4 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5 648 4100 KuEL-maksu -9 724-9 313-9 899-9 899 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -7 549-7 526-7 435-7 435 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -19-1 657-1 176-1 176 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 919-222 -264-264 4180 Sotumaksut -614-556 -442-442 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -1 224 Henkilöstökulut -92 606-74 874-76 601-76 601 4302 Asiakaspalv. ostot muilta -70 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -1 252-3 000-3 000-3 000 4343 ICT-palvelujen osto -855 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 759-4 620-7 500-7 500 4360 Postikulut -20 4361 Puhelinkulut -67-140 -140-140 4362 Tietoliikennemaksut -273 4370 Vakuutukset -17 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 853-3 000-3 000-3 000 4411 Edustusmenot -301-750 -750-750 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -3 993-5 800-5 800-5 800 4421 Kuljetuspalvelut -114 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -1 550-4 000-4 000-4 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -5 000-5 000-5 000 4470 Muut palvelut -703-390 -390-390 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 568-367 -1 200-1 200 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -2 256-2 256 Palvelujen ostot -15 395-27 067-33 036-33 036 4511 Edustuslahjat -81 4520 Elintarvikkeet. -1 197 4600 Muu materiaali -153 4612 Sis. Elintarvikkeet -231-6-
Ostot -1 662 Avustukset 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -35 4850 Leasing-vuokrat -177 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -570 Vuokramenot -782 4940 Muut kulut -240 Muut toimintakulut -240 Toimintakulut yht. -110 685-101 941-109 637-109 637 Toimintakate -110 685-100 423-108 119-108 119-7-
Tehtäväalue Elinkeinot Vastuuhenkilö: Harri Tuomikoski Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Edistää ja mahdollistaa Raahen kaupungin alueella toimivien teollisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä auttaa uusien ja muualla toimivien teollisten yritysten toiminnan aloittamista Raahessa. Globaali taloustilanne ja sen muutokset vaikuttavat yritysten investointiherkkyyteen merkittävästi. Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen vaikuttaa uusien yritysten etabloitumiseen kaupunkiin. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tiivis yhteistyö Fennovoiman ydinvoimala -projektiin osallistuvien yritysten kanssa 2. Ydinvoimala projektiin osallistuvien yritysten sijoittuminen Raaheen 3. Teollisuus- ja yritystonttien markkinointi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Elinvoimainen Raahe Asiakastapaamiset Kpl 30 kpl (uudet yritykset) Saavutettu tulos/tp 2019 2. Elinvoimainen ja osaava Raahe AMK-koulutuksen jatkuminen Raahessa Kpl 1 kpl 3. Elinvoimainen Raahe Raahessa toimivien yritysten lukumäärän positiivinen kehitys Yritysten lukumäärä 2019 vs. 2018 Etumerkki + Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Yhden henkilön organisaatio toimii aktiivisesti yhteistyössä kaupungin eri organisaatiossa työskentelevien henkilöiden kanssa. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat Raahen Seudun kehittämiskeskus, kauppakamari, paikallinen yrittäjäyhdistys ja kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt. Teollisuus- ja yritystonttien markkinointiin tulee panostaa, jotta tietoisuus vapaista ja valmiista tonteista lisääntyy. -8-
Kaavoitus Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -202 028-278 103-291 552-291 552 4003 Tuntipalkat -43 4005 Tilapäinen työvoima -1 990 4008 Määräaikaisten palkat -31 4009 Sijaisten palkat -20 306 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -13 242 4100 KuEL-maksu -38 352-46 582-50 293-50 293 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -38 071-38 415-37 498-37 498 4122 Varhaiseläkeperust. enn.maksut -41 801-50 395 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 287-5 977-5 977 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -7 854-1 112-1 341-1 341 4180 Sotumaksut -2 423-2 781-2 245-2 245 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -2 479 Henkilöstökulut -368 620-425 675-388 906-388 906 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -127 317-118 170-325 573-321 773 4341 Toimistopalvelujen ostot -1 324-1 000-1 000-1 700 4343 ICT-palvelujen osto -8 994-9 500-9 500-6 400 4350 Painatukset ja ilmoitukset -7 184-6 700-6 700-6 700 4360 Postikulut -1 281-1 000-1 000-1 000 4361 Puhelinkulut -395-600 -600-600 4370 Vakuutukset -158-100 -100-100 4380 Puhtaanapitopalvelu -500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -493-850 -850-1 850 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 061-2 000-2 000-2 800 4421 Kuljetuspalvelut -150 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -5 300-800 -800-1 300 4470 Muut palvelut -200-200 -200 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -7 548-2 655-3 001-3 001 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -1 920-4 229-3 183-3 183 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -4 152-4 152-4 152 Palvelujen ostot -162 975-151 956-358 659-355 409 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 182-1 500-1 500-3 500 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -584-400 -400-1 000-9-
4520 Elintarvikkeet. -357-400 -400-550 4530 Vaatteisto -199-500 4580 Kalusto -5 067-1 000-1 000-1 000 4600 Muu materiaali -449-100 -100-100 4614 Sis. Poltto- ja voiteluaineet -124 Ostot -7 962-3 400-3 400-6 650 Avustukset 4850 Leasing-vuokrat -6 111-6 000-6 000-6 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -11 682-12 180-12 300-12 300 Vuokramenot -17 793-18 180-18 300-18 300 4940 Muut kulut -2 Muut toimintakulut -2 Toimintakulut yht. -557 352-599 211-769 265-769 265 Toimintakate -557 352-599 211-769 265-769 265-10-
Tehtäväalue Kaavoitus Vastuuhenkilö: Anu Syrjäpalo Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaavoitusyksikkö vastaa Raahen kaupungin yleis- ja asemakaavojen laadinnasta Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Kaupungin kaavatyötä ohjaavat maakuntakaava sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Lisäksi kaavoitus tutkii ja lausuu poikkeamislupa- sekä suunnittelutarvemenettelyssä ja palvelee kaupunkilaisia maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa Kaavoitusyksikön toiminta-alue on koko Raahen alue. Kaavaprosessin eri vaiheessa yhteistyötä tehdään yksittäisten kuntalaisten lisäksi maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla, sekä yksityisen että julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa. Kaavoituksen toimintatavat ovat läpinäkyviä ja yhdenvertaisia kaikkia asukkaita kohtaan. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki, vuoden 2018 talousarvio, Raahen kaupungin strategia, Kaavoitusohjelma. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Perustehtävä: Saavutettu tulos/tp 2019 Maankäyttö- ja rakennuslain 51 mukaisten asemakaavojen laadinta, yleiskaavojen uudistaminen Kaavoitusohjelmassa esitetyllä tavalla Vireillä olevien ja vireille tulevien asemaja yleiskaavojen laadinta kaavoitusohjelman mukaisesti Kaavoitusohjelman toteutuminen. 70% Strategisen tavoitteet: 1. Elinvoimaisuus: Riittävä tonttitarjonta, ajantasainen asema- ja yleiskaavoitus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava. Pitkäkarin ja Preiskarin ranta-alueen osayleiskaava Valmiusaste Valmiusaste 100% 30% (valmisteuvaihe) Raahen Pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) Pirttiniemen ympäristöselvitykset Valmiusaste 100% Akm 215: Kaupungin- Valmiusaste 90% (ehdotus- -11-
lahdenrannan asemakaava vaihe) Akm 218b: Pitkäkarin itäosa Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) Merikadunrannan asemakaava Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) Akm 238: Mestauskallion teollisuusalueen korttelin 3116 asemakaavan muutos Valmiusaste 100% (hyväksymiskäsittely) Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos Valmiusaste 100% (hyväksymiskäsittely) Akm 239: Ruottalonlahden asemakaava Valmiusaste 100% (hyväksymiskäsittely) Vanhan Raahen asemakaava Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) Varvin itäosan asemakaava Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) Ouluntien liikennealueen asemakaava Valmiusaste 100% (hyväksymiskäsittely) 2. Lapsiystävällisyys Osallistamis- ja opetustapahtumat Lukumäärä 4 3. Oudosti houkutteleva (Raahen matkailullisen vetovoiman lisääminen.) Vanhan Raahen asemakaava Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos Raahen Pohjoisen ranta-alueen ja Mikonkarin osayleiskaava Valmiusaste Valmiusaste Valmiusaste 30% (valmisteluvaihe) 100% (hyväksymiskäsittely) 30% (Valmisteluvaihe) 4. Osaava Seminaarin alueen kehittäminen oppimisen ja aloittelevien yritysten ekosysteemiksi. -12-
Kuntalaisten osallistaminen kaavoitusprosessissa Tapahtumien lukumäärä 3 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kaupungin kehittyminen edellyttää kaavoitusta (maankäytön suunnittelua) ja varautumista tuleviin tarpeisiin. Kaavoitus on lakisääteistä ja jatkuvaa toimintaa. Kaavoitus on kaupungin tehokkain työkalu alueen maankäytön tarkoituksenmukaisessa suunnittelussa. 1.Kaavoitus on tiukasti maankäyttö- ja rakennuslaissa säädelty prosessi, jossa on huomioitava riittävästi ylempi kaavataso. Kaupungin pitkän tähtäimen strategisissa linjauksissa on huomioitava niiden vaikutus maankäyttöön ja alueiden kaavoitukseen, jotta kehittäminen on sujuvaa ja kaavoitus oikea-aikaista. 2.Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, joka lakisääteisenä toimintana on jatkuvaa. Yleiskaavojen laadinta ja niiden tarkistaminen vastaamaan maankäytön tulevia tavoitteita on myös jatkuvaa toimintaa. Kaavoituksen tulee tapahtua suunnitellusti, jotta kaupungin tonttitarjonta säilyy vetovoimaisena ja monipuolisena. 3.Kaupunkistrategiassa halutaan panostaa raahelaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten mielipiteiden ja kokemusten huomioiminen kaavoituksessa ja mahdollisuus osallistua kaavoitusprosessiin lisää lasten ja nuorten hyvinvointia heidän saadessaan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kaavoitusprosessin tunteminen ja siihen osallistuminen ovat lisäksi tärkeitä kansalaistaitoja, joiden tunteminen kuuluu jokaisen kaupunkilaisen kansalaisvelvollisuuksiin. 4.Raahen matkailullinen vetovoima parantaa koko kaupungin tunnettavuutta, lisää paikkakuntalaisten ylpeyttä omasta kotiseudustaan ja vaikuttaa välillisesti alueelliseen vetovoimaan. Jotta Raahesta voidaan luoda matkailullisesti eheä kokonaisuus, jossa kaupungin erityispiirteitä osataan korostaa arvokkaalla tavalla, on matkailun ja kaavoituksen yhteistyö välttämätöntä. Useat matkailun kehittämishankkeet tarvitsevat toteutuakseen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten yleis- ja asemakaavojen laadinnan ja työn edellyttämät riittävät resurssit on turvattava. 5.Kaavoitus tiedottaa aktiivisesti ja oikea-aikaisesti kaavaprosesseista, sekä palvelee asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntalaisten on mahdollisuus vaikuttaa kaavoituksen sisältöön kaavaprosessin kuluessa ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus, sekä riippuen kaavoituksen kohteen luonteesta, syvennetympi osallistamisprosessi. -13-
Matkailu Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 409 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 160 Myyntituotot 569 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 3530 Muut tuotot 36 Muut toimintatuotot 36 Toimintatuotot yht. 605 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -49 257-80 000-24 000-24 000 4004 Palkkiot -3 800 4005 Tilapäinen työvoima -5 303 4008 Määräaikaisten palkat -4 176 4009 Sijaisten palkat -9 247 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -5 667 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 17 860 4100 KuEL-maksu -11 926-13 400-4 140-4 140 4121 Eläkemenoperusteiset enn.maksu -31-43 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 384-492 -492 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 414-320 -110-110 4180 Sotumaksut -552-800 -185-185 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -1 086 Henkilöstökulut -75 599-96 947-28 927-28 927 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -35 914-54 200-4 000-4 000 4342 Pankkipalvelujen ostot -13 4343 ICT-palvelujen osto -875-250 -600-600 4350 Painatukset ja ilmoitukset -35 665-37 970-5 000-5 000 4360 Postikulut -1 450-1 800 4361 Puhelinkulut -324-900 4362 Tietoliikennemaksut -32 4370 Vakuutukset -28 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 530-2 700-1 000-1 000 4411 Edustusmenot -603-2 000-1 000-1 000 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -1 977-1 600-1 000-1 000 4421 Kuljetuspalvelut -8 368-500 -500 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -543-3 200 4441 Kulttuuripalvelut -4 659-10 000 4470 Muut palvelut -60 055-68 650-74 000-74 000 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -6 217-2 204-789 -789-14-
4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -40 4479 Sis. Muut yhteistoimintaosuude -1 869 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -1 368-667 -667 Palvelujen ostot -161 162-186 842-88 556-88 556 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -605-1 300 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -48-100 4511 Edustuslahjat -2 329 4520 Elintarvikkeet. -96 4560 Poltto- ja voiteluaineet -227 4571 Sähkömaksut -80 4580 Kalusto -1 450-1 600 4590 Rakennusmateriaali -136 4600 Muu materiaali -766-3 854 4611 Sis. Toimisto- ja koulutarvikk -64 4612 Sis. Elintarvikkeet -48 4616 Sis. Muu materiaali -40 Ostot -5 889-6 854 4740 Avustukset yhteisöille -48 270-8 500-3 500-3 500 4741 Avustukset muille -3 533-3 600-4 000-4 000 Avustukset -51 803-12 100-7 500-7 500 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -224-3 250 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -1 297 4850 Leasing-vuokrat -903-750 4860 Muut vuokrat -11 073-11 520 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -7 169-816 Vuokramenot -20 666-16 336 4940 Muut kulut -6 063-5 700-12 500-12 500 4991 Sis. Muut kulut -470 Muut toimintakulut -6 533-5 700-12 500-12 500 Toimintakulut yht. -321 652-324 779-137 483-137 483 Toimintakate -321 047-324 779-137 483-137 483-15-
Tehtäväalue Matkailu Vastuuhenkilö: Hanna-Leena Korhonen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Matkailun tulosalueen tehtävänä on kehittää matkailuelinkeinoa ja sen toimintaedellytyksiä sekä matkailumarkkinointia kaupungin strategian mukaisesti. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Matkailun tulosalueen kokonaisvaltainen kehittäminen 2. Toteuttaa kaupungin strategiaa kaikessa toiminnassa. 3. Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kanssa koko matkailuklusterin laajuudessa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Matkailun tulosalueen Veden äärellä Palvelutarjonnan Toteutettu toiminnan kehittäminenen hankkeen toteuttami- tuotteistamista ja yhteistyön kehittä- mistä. Saavutettu tulos/tp 2019 Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ja näkyvyyden lisääminen Digitaalisten välineiden kehittäminen ja aktiivinen ylläpito Toteutettu Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden kanssa Yhteistyön rakentaminen kaupunkiorganisaatiossa sekä sidosryhmien kanssa Toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Toteutettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Matkailun tulosalueen vuoden 2019 tavoitteet on asetettu huomioiden olemassa olevat resurssit. Toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä Veden äärellä seutukunnallisen matkailun kehittämishankkeen, muiden käynnissä olevien hankkeiden sekä kaupunkiorganisaation muiden yksiköiden kanssa. Yhteistyötä pyritään kehittämään yli seutukuntarajojen. Matkailuelinkeinon kehittämisessä olennaisessa osassa on tiivis yhteistyö paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yli toimialarajojen. -16-
Hanketoiminta Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 21 599 67 000 53 000 53 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 20 3140 Muut myyntituotot 16 359 3149 Sis. Muut myyntituotot 1 268 Myyntituotot 39 246 67 000 53 000 53 000 Maksutuotot 3315 EU-tuki kunnan kehittämispro 25 832 197 789 197 789 3330 Muut tuet ja avustukset 28 966 3335 Korvaus kunt.työtoiminnasta 89 720 120 000 100 000 100 000 Tuet ja avustukset 144 518 120 000 297 789 297 789 Vuokratuotot 3530 Muut tuotot 10 955 3592 Sis. Muut tuotot 1 990 Muut toimintatuotot 12 945 Toimintatuotot yht. 196 709 187 000 350 789 350 789 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -95 230-95 627-99 941-99 941 4003 Tuntipalkat -662 4004 Palkkiot -3 484 4005 Tilapäinen työvoima -1 884 4006 Erilliskorvaukset -60 4008 Määräaikaisten palkat -361 491-299 538-434 533-434 533 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -29 557 4240 Tapaturmakorvaukset 779 4100 KuEL-maksu -79 053-66 191-92 197-92 197 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -11 776-10 957-10 957 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -16 158-1 581-2 459-2 459 4180 Sotumaksut -4 978-3 951-4 116-4 116 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -5 690 Henkilöstökulut -597 468-478 664-644 203-644 203 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -1 592-20 420-20 420 4341 Toimistopalvelujen ostot -1 606-2 500-2 500 4342 Pankkipalvelujen ostot -92 4343 ICT-palvelujen osto -1 398-3 997-3 997-3 997 4350 Painatukset ja ilmoitukset -22 454-12 685-12 685 4360 Postikulut -158-1 500-1 500 4361 Puhelinkulut -1 248-200 -2 500-2 500 4362 Tietoliikennemaksut -28-400 -400 4370 Vakuutukset -270-3 000-3 000 4380 Puhtaanapitopalvelu -8 309-5 000-5 000-17-
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -95 4400 Koneid ja laitteid kunnossapit -221-1 000-1 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -300-2 000-2 000 4411 Edustusmenot -174 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -8 963-8 500-8 500 4421 Kuljetuspalvelut -1 744 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -2 500-2 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -20 734-13 000-1 192-1 192 4470 Muut palvelut -26 161-175 425-48 692-48 692 4471 Sis. Asiantuntijapalveluj. ost -1 193 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -8 397-2 822-6 970-6 970 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -9 756-16 685-10 040-10 040 4474 Sis. Rak. ja al.rak-ja kunn.pi -1 029 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -59 030-66 078-66 078-66 078 4477 Sis. Kuljetuspalvelut -913 4480 Sis. Edustusmenot -83 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -8 556-17 076-17 076 Palvelujen ostot -175 948-286 763-216 050-216 050 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 658-100 -15 434-15 434 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -446-300 -300 4511 Edustuslahjat -48 4520 Elintarvikkeet. -11 084-10 000-10 000 4530 Vaatteisto -1 901-2 500-2 500 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -485-2 500-2 500 4560 Poltto- ja voiteluaineet -266-1 500-1 500 4571 Sähkömaksut -1 360-2 500-2 500 4572 Vesimaksut -36-100 -100 4580 Kalusto -9 180-470 -3 393-3 393 4590 Rakennusmateriaali -1 756-4 000-4 000 4600 Muu materiaali -5 757-4 000-4 000 Ostot -33 977-570 -46 227-46 227 4740 Avustukset yhteisöille -1 800 Avustukset -1 800 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -3 852-5 000-5 000 4850 Leasing-vuokrat -4 770-8 950-8 950-8 950 4860 Muut vuokrat -643-2 000-2 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -32 640-33 645-45 036-45 036 4864 Sis. Muut vuokrat -180 Vuokramenot -42 085-42 595-60 986-60 986 4940 Muut kulut -29 207-24 349-24 349 4991 Sis. Muut kulut -180 Muut toimintakulut -29 387-24 349-24 349 Toimintakulut yht. -880 665-808 592-991 815-991 815 Toimintakate -683 956-621 592-641 026-641 026-18-
Tehtäväalue Hanketoiminta ja kehittäminen yksikkö Vastuuhenkilö: Hannele Meskus Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hanketoiminta ja kehittäminen toteuttaa Raahen kaupungin kaupunkistrategian mukaisia hankkeita ja kehittämistehtäviä elinvoima-, työvoima- ja vetovoimapalveluin. Tavoitteena on, että Raahe kehittyy elinvoimaiseksi ja vahvuuksiinsa nojaavaksi kaupungiksi. Hanketoiminta ja kehittäminen käy tiivistä vuoropuhelua kaupunkilaisten kanssa tehhään kaikki yhesä. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Lisäksi hanketoiminta ja kehittäminen varmistaa osaltaan, että kaupunki on aktiivinen toimija ja mahdollistaja luoden siten toiminnallaan edellytyksiä, mahdollisuuksia ja monipuolisia työkaluja. Suunnittelukauden 2019 2020 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kaupunkilaiset kehittävät kaupunkia osallisuuden vahvistaminen 2. Positiivisesti erottuva ja oudosti houkutteleva Raahe vaikuttava tapahtuma- ja sisällöntuotanto 3. Elinvoimainen Raahe Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/tp Osallisuuden vahvistaminen Järjestetään kuulemistilaisuuksia, kyselyjä sekä yhteissuunnittelutilaisuuksia Tilaisuuksien lukumäärä Tilaisuuksien lkm Osallistujien lkm Koettu kaupunkikeskusta -selvitys tehty Elinvoiman vahvistaminen Proaktiivinen reagointi kehittämisideoihin ja kokeilutoimintaan Kaupunkistrategian mukaiset kehittämishankkeet Oma hankevoluumi Muille suunnitellut hankkeet Vähintään kolme kokeilutoimintaa on käynnistynyt Lukumäärä/eurot /yhteistyökumppanit Verkostohankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta Analysoidaan verkostohankkeiden hyöty kaupungin elinvoiman vahvistamisessa Konkreettiset tehdyt toimenpiteet -19-
Elävä Wanha Raahe Vähintään yksi hanke käynnistyy Wanhan Raahen kehittämiseksi Elävä Lampinsaari Vähintään yksi hanke käynnistyy Lampinsaaren kylän kehittämiseksi Elävä kaupunkikeskusta Puutarhan rooli kaupunkisisustamisessa Puutarha tuottaa 80% enemmän kuin 2016 Osaamisen kehittäminen ja työllisyyden edistäminen Houkutteleva työpajatoiminta Työllistävä työpajatoiminta Kaupunkisisustaminen käynnistyy Pajalaisten määrä pajoilla Työtoimintapäivät Kävelykadun elävöittäminen käynnistyy 10-15 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa/työpaja Pajalaisten jatkopolut Vähintään 1/3 saa opiskelu- tai työpaikan Positiivisen imagon edistäminen ja vetovoimainen tapahtumatuotanto Tapahtumavuosikellon mukaan Aktiivinen some-markkinointi Tapahtumien lkm Tapahtumien kävijämäärä Seuraajien ja tykkäysten määrä Vähintään 4 Vähintään 30 000 Yhteistyökumppaneiden lkm Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Toimintaa linjaavana asiana on Raahen kaupungin strategia ja sen edellyttävät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. -20-
Kehittämiskeskus Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 5 826 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 223 999 189 278 190 014 190 014 3120 Sis. Muut yht.toimintakorvauks 656 170 Myyntituotot 885 995 189 278 190 014 190 014 Maksutuotot 3330 Muut tuet ja avustukset 518 665 573 665 305 280 305 280 Tuet ja avustukset 518 665 573 665 305 280 305 280 Vuokratuotot 3530 Muut tuotot 103 848 68 996 32 800 32 800 Muut toimintatuotot 103 848 68 996 32 800 32 800 Toimintatuotot yht. 1 508 508 831 939 528 094 528 094 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -135 839-288 674-284 582-284 582 4003 Tuntipalkat -10 201-12 533-8 939-8 939 4004 Palkkiot -2 573 4008 Määräaikaisten palkat -437 693-326 715-250 021-250 021 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 540 4100 KuEL-maksu -100 031-105 113-93 759-93 759 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -45-18 339-11 144-11 144 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20 410-2 511-2 500-2 500 4180 Sotumaksut -6 318-6 277-4 187-4 187 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 121 Henkilöstökulut -704 449-760 162-655 132-655 132 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -225 576-274 712-70 578-70 578 4341 Toimistopalvelujen ostot -136 4343 ICT-palvelujen osto -47 361-12 000-12 000-12 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -18 793-10 292-6 792-6 792 4360 Postikulut -1 751-1 350-1 100-1 100 4361 Puhelinkulut -1 518-2 650-1 900-1 900 4362 Tietoliikennemaksut -8 000-8 000-8 000 4370 Vakuutukset -186-220 -220-220 4380 Puhtaanapitopalvelu -1 048-2 350-1 700-1 700 4381 Pesulapalvelut -52 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -11 234-9 940-8 000-8 000 4411 Edustusmenot -1 179-2 800-2 800-2 800 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -26 296-8 745-3 446-3 446 4421 Kuljetuspalvelut -2 910-2 800-2 400-2 400 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -5 413-2 600-2 300-2 300 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -4 041-500 -500-500 4470 Muut palvelut -3 946-2 200-2 200-2 200-21-
4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -13 518-8 039-8 288-8 288 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -8 214-10 548-10 548 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -1 096 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -3 072-5 940-5 940 Palvelujen ostot -366 054-360 484-148 712-148 712 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -4 534-3 430-3 000-3 000 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -1 076-1 400-1 400-1 400 4511 Edustuslahjat -2 029-600 -600-600 4520 Elintarvikkeet. -3 507-1 600-1 600-1 600 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 -100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100-100 -100 4580 Kalusto -4 146-1 500-1 500-1 500 4600 Muu materiaali -122-1 600-1 600-1 600 Ostot -15 414-10 330-9 900-9 900 4740 Avustukset yhteisöille -13 017-120 505-164 132-164 132 4741 Avustukset muille -12 462 Avustukset -25 479-120 505-164 132-164 132 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -33 507-21 687-21 687 4850 Leasing-vuokrat -3 612-3 431-2 400-2 400 4860 Muut vuokrat -2 086-3 300-1 300-1 300 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -18 247-8 952-9 480-9 480 Vuokramenot -23 945-49 190-34 867-34 867 4940 Muut kulut -675-84 750-76 763-76 763 4950 Luottotappiot 35 Muut toimintakulut -640-84 750-76 763-76 763 Toimintakulut yht. -1 135 981-1 385 421-1 089 506-1 089 506 Toimintakate 372 527-553 482-561 412-561 412-22-
Projektitoiminta Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 5 826 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 107 463 74 259 73 968 73 968 3120 Sis. Muut yht.toimintakorvauks 315 282 Myyntituotot 428 571 74 259 73 968 73 968 Maksutuotot 3330 Muut tuet ja avustukset 518 649 573 665 305 280 305 280 Tuet ja avustukset 518 649 573 665 305 280 305 280 Vuokratuotot 3530 Muut tuotot 101 764 68 996 32 800 32 800 Muut toimintatuotot 101 764 68 996 32 800 32 800 Toimintatuotot yht. 1 048 984 716 920 412 048 412 048 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -56 401-40 736-40 736 4003 Tuntipalkat -5 415-3 901 4008 Määräaikaisten palkat -365 510-307 250-229 587-229 587 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4 892 4100 KuEL-maksu -63 392-61 544-46 629-46 629 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -27-10 837-5 543-5 543 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -12 954-1 470-1 243-1 243 4180 Sotumaksut -4 004-3 675-2 083-2 083 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -772 Henkilöstökulut -456 966-445 078-325 821-325 821 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -202 521-249 626-45 492-45 492 4341 Toimistopalvelujen ostot -96 4343 ICT-palvelujen osto -36 817 4350 Painatukset ja ilmoitukset -7 255-3 500 4360 Postikulut -229-250 4361 Puhelinkulut -779-750 4370 Vakuutukset -108 4380 Puhtaanapitopalvelu -603-850 -200-200 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -6 039-3 940-2 000-2 000 4411 Edustusmenot -65 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -19 213-5 299 4421 Kuljetuspalvelut -1 820-400 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -3 513-300 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -176 4470 Muut palvelut -3 645 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -490 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -636 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -1 200-1 200-23-
Palvelujen ostot -284 005-264 915-48 892-48 892 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 681-430 4520 Elintarvikkeet. -2 141 Ostot -3 822-430 4740 Avustukset yhteisöille -10 715-118 505-162 132-162 132 4741 Avustukset muille -12 462 Avustukset -23 177-118 505-162 132-162 132 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -21 900-20 000-20 000 4850 Leasing-vuokrat -335-1 031 4860 Muut vuokrat -1 663-2 000 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -10 337 Vuokramenot -12 335-24 931-20 000-20 000 4940 Muut kulut -400-80 250-72 263-72 263 Muut toimintakulut -400-80 250-72 263-72 263 Toimintakulut yht. -780 705-934 109-629 108-629 108 Toimintakate 268 279-217 189-217 060-217 060-24-
Raahen seudun yrityspalvelut Selite TP 2017 TA 2018 TA 2019/Kv KS 2019 Ulkoiset ja sisäiset yht. 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 64 439 64 439 116 046 116 046 3120 Sis. Muut yht.toimintakorvauks 188 407 Myyntituotot 252 846 64 439 116 046 116 046 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 252 846 64 439 116 046 116 046 Valmistus omaan käyttöön 4001 Kuukausipalkat -63 760-122 353-243 846-243 846 4003 Tuntipalkat -2 573-5 149-8 939-8 939 4008 Määräaikaisten palkat -63 983-19 465-20 434-20 434 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10 000 4100 KuEL-maksu -22 271-24 591-47 130-47 130 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9-4 226-5 601-5 601 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -4 552-587 -1 257-1 257 4180 Sotumaksut -1 407-1 469-2 104-2 104 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 404 Henkilöstökulut -146 151-177 840-329 311-329 311 4340 Asiantuntijapalvelujen ostot -8 866-14 852-25 086-25 086 4343 ICT-palvelujen osto -7 872-7 000-12 000-12 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -5 342-4 000-6 792-6 792 4360 Postikulut -624-400 -1 100-1 100 4361 Puhelinkulut -442-1 200-1 900-1 900 4362 Tietoliikennemaksut -8 000-8 000-8 000 4370 Vakuutukset -45-20 -220-220 4380 Puhtaanapitopalvelu -266-900 -1 500-1 500 4381 Pesulapalvelut -26 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 840-3 000-6 000-6 000 4411 Edustusmenot -700-2 000-2 800-2 800 4420 Matkustus- ja kilometrikorv. -6 244-2 846-3 446-3 446 4421 Kuljetuspalvelut -283-400 -2 400-2 400 4440 Koulutus- ja osallistumismaksu -1 433-800 -2 300-2 300 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -3 564-500 -500 4470 Muut palvelut -182-1 200-2 200-2 200 4472 Sis. Toimistopalvelujen osto -1 006-1 306-8 288-8 288 4473 Sis. puhtaanapitopalv. -4 107-10 548-10 548 4476 Sis. Ravitsemuspalvelut -180 4481 Sis. Ict-palveluitten osto -600-4 740-4 740 Palvelujen ostot -39 915-52 631-99 820-99 820-25-
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 868-2 000-3 000-3 000 4510 Kirjallisuus/lehtien tilausmak -448-800 -1 400-1 400 4511 Edustuslahjat -913-600 -600 4520 Elintarvikkeet. -693-1 100-1 600-1 600 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -100-100 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100-100 4580 Kalusto -708-1 500-1 500-1 500 4600 Muu materiaali -61-1 000-1 600-1 600 Ostot -4 691-6 400-9 900-9 900 4740 Avustukset yhteisöille -2 152-2 000-2 000-2 000 Avustukset -2 152-2 000-2 000-2 000 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -8 275-1 687-1 687 4850 Leasing-vuokrat -1 173-1 200-2 400-2 400 4860 Muut vuokrat -423-500 -1 300-1 300 4862 Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr -4 964-9 480-9 480 Vuokramenot -6 560-9 975-14 867-14 867 4940 Muut kulut -183-4 000-4 500-4 500 Muut toimintakulut -183-4 000-4 500-4 500 Toimintakulut yht. -199 652-252 846-460 398-460 398 Toimintakate 53 194-188 407-344 352-344 352-26-
Tehtävän nimi: Kehittämiskeskus Vastuuhenkilö: Pasi Pitkänen Palvelutoiminnan kuvaus (Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin yhteisenä kehittämisorganisaationa seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on alueen elinvoiman edistäminen yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa. Elinvoimaa edistetään kulloinkin voimassaolevan elinvoimastrategian ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien määrittämin tavoittein. Kaikessa toiminnassa korostuu ensisijaisena palveluperiaatteena asiakaspalvelunäkökulma. Tehtävät jakaantuvat kahteen tulosyksikköön: 1) Raahen seudun yrityspalvelut ja 2) Projektitoiminta. Suunnittelukauden 2019 2021 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Seudullisen elinvoimastrategian mukaiset tavoitteet ja niiden edistäminen 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen sekä seudullinen edunajaminen ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 4. Alueen vetovoiman ja matkailun kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2019 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos / TP 2019 A. Elinvoiman vahvistaminen = Elinvoimastrategian mukaiset kehityskohteet ja strategian koordinointi verkostotasolla B. Suurhankkeiden vaikuttavuuden ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 1. Teemojen mukaisten kehitystoimien edistäminen 2. Elinvoimastrategian seurannan kehittäminen 1. Yritysten etabloitumisen edistäminen 2. Yritysten valmennus 3. Osallistuminen julkisen sektorin palveluiden koordinoimiseen soveltuvin osin 1. Kutakin teemaa edistävä resurssi käytössä 2. Jatketaan uuden businessalueen (kiertotalous) kehittämistoimia 3. Vetovoiman ja matkailun kehittäminen 4. Elinvoimastrategian seurannan kehittäminen ja toimenpiteiden koordinoinnin tehostaminen yhdessä kumppaneiden kanssa 1. Koordinoidaan Hanhikiven urakoiden tiedonvälitystä yrityksille 2. Edistetään yritysten valmentautumista suurhankkeiden hyödyntämiseen yrityskehittämisen eri välineillä 3. Tuetaan julkisen -27-1. Hanke tai muu resurssi per teema 2. Konkreettiset toimet (hanke, tapahtuma tai yhteistyöcase) kiertotalouden edistämiseksi 3. Veden äärellä -hanke on tuottanut hankeen mukaisia tuloksia matkailun kehittämisessä 4. Elinvoimastrategian toimeenpanon vastuut on selkeytetty 5. Muuttotaseessa positiivinen käänne verrattuna vuoteen 2018 1. Vähintään 15 uutta yritystä etabloitunut seudulle 2. Vähintään 25 seutukunnan yritystä toimii suurhankkeissa 3. Seudun kuntien palvelut ovat hyvin Fennovoiman, Hanhikiven rakennusaikaisten toimijoiden sekä
C. Yritysten toimintaedellytysten parantaminen, edunajaminen ja verkostotyö 1. Huomioidaan osaavan työvoiman uudistuneet tarpeet 2. Lisätään ja tiivistetään edunajamista valituilla kärjillä kaupungin ja kuntien kanssa 3. Jatketaan tiivistä yhteistyötä naapuriseutukuntien kanssa 4. TKI-yhteistyön jatkumo alueella sektorin palveluiden kehittämistä valmistauduttaessa Fennovoiman pääkonttorin siirtoon, Hanhikiven projektiaikaisen henkilöstön lisääntymiseen sekä muiden suurhankkeiden käynnistymiseen 1. Edistetään yrityslähtöisen amkkoulutuksen käynnistymistä sekä yritystoimintaa tukevan yliopistollisen tutkimustoiminnan etabloitumista seutukunnassa 2. Edunajamisen painopisteet elinvoimastrategian toteutuksessa 3. Yhteiset hankkeet ja yhteinen edunvalvonta työkaluina 4. TKI-toimijoiden jalkautumista Raahen seudulle ja yhteisiä hankkeita edistetään muiden suurhankkeiden toimijoiden tiedossa 1. On käynnistetty uusi koulutuksen kehittämishanke Monikampus Brahen jatkoksi sekä käynnistetty yliopistollinen tutkimusryhmähanke 2. On toteutettu vähintään yksi proaktiivinen markkinointi- ja invest in -kampanja 3. Suhdannepalvelun viidestä kärkitoimialasta vähintään kolmessa liikevaihto ja työpaikat ovat lisääntyneet verrattuna v. 2018 4. Vähintään kuusi yhteistä hanketta on käynnissä yhdessä kumppaniorganisaatioiden kanssa Perustelut (Resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden toiminnan tärkeimpänä toimintaa linjaavana asiana on seudullinen elinvoimastrategia ja sen edellyttämät teemat, painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Elinvoimastrategian seuranta on systemaattista ja proaktiivista. Projektitoiminnan osuus toiminnasta säilytetään vähintään aikaisempien vuosien tasolla. Uutena aihealueena pyritään saamaan käyntiin työllisyyteen, osaavan työvoiman saatavuuteen ja koulutukseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Kiertotalous-teemaa tuodaan esille seutukunnan brändäyksen tukena. Tiivistetään edelleen yhteistyötä kaavoituksen, hanketoiminnan, markkinoinnin, matkailun, koulutuksen, TKIja yrityspalvelujen yhteistyön osalta Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien, sekä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Jatketaan sote- ja maakuntahallintouudistuksen valmistelun seurantaa ja sen mahdollisia vaikutuksia kehittämiskeskuksen toimintaan. Jatketaan jäsenenä maakuntahallintouudistuksen Kasvupalveluja suunnittelevassa työryhmässä. -28-
Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta TP 2017 Vakinainen henkilöstö Htv 2018 Htv 2019 Htv 2020 Htv 2021 Htv Elinkeinot 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kaavoitus 5,1 7,0 7,0 7,0 7,0 Viestintä ja markkinointi 2,0 2,0 1,55 1,55 1,55 Matkailu 0,5 0,5 0,5 Hanketoiminta 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kehittämiskeskus 4,0 6,0 5,1 5,1 5,1 Kehittämislautakunta, yhteensä 14,1 18,0 17,15 17,15 17,15-29-
Hanketoiminta ja kehittäminen TALOUSARVIO 2019, suunn. 2020, suunn. 2021, suunn. 2022 Hanketoiminta ja tapahtumatuotanto 2019 2020 2021 2022 Hanke/Hanketyyppi Käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet Wanhan Raahen perinnemestari 48 042 Hyvä alku Raahessa - Maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 160 377 Kokonaisbudjetti Käsittelyvaihe Hyöty/yhteistyökumppanit Käynnissä/ Nouseva rannikkoseutu ry Käynnissä/ ESR ( sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, työ- ja toimintakyvyn parantaminen) Oma(kunta-) rahoitus - Neuvontapiste perinnerakentamisesta kiinnostuneille raahelaisille - Koulutuskalenteri - Puurakentamisen koulutukset - Hallinnoija: hanketoiminta ja kehittäminen - Omarahoitusosuus yksityisellä rahoituksella - SIsältää määrärahan vanhankaupungin kehittämiseen 10 598,88 (Kaupunginhallitus 251) - Toteutusaika: 1.6.2018-31.5.2019-10 598,88 - Maahanmuuttajiin kohdentuvan palveluverkoston koordinointi - Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutus - Syrjinnän ja ennakkoluulojen vähentäminen - Osallistujien työ- ja toimintakykyvyn parantaminen - Yhteistyökumppanit: viranomaiset, 3- sektori, oppilaitokset ja yritykset - Hallinnoija: hanketoiminta ja kehittäminen - Toteutusaika 1.2.2016-31.1.2019-892 Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus Oma(kunta-) rahoitus -1-
Työnoste 217 887 Ohjaamotoiminnan käynnistäminen Raahessa 399 570 Digi haltuun 97 046 Käynnissä/ ESR (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, työllistymisen edistäminen) Käynnissä/ ESR (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen) Käynnissä/ Maaseuturahasto - Maahanmuuttajien työllistymisen ja koulutukseen ohjauksen edistäminen - Osaamisen kehittäminen - Syrjinnän ja ennakkoluuljojen vähentäminen - Yhteistyökumppanit: viranomaiset, 3- sektori, oppilaitokset ja yritykset - Hallinnoija: hanketoiminta ja kehittäminen - Toteutusaika 1.8.2017-31.12.2019-23 649 - Ohjaamon palvelupisteen käynnistäminen - Nuorten nopea palveluihin ohjaus - Opintoihin ohjaus ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy - Nuorille suunnattujen palveluketjujen kehittäminen - Yhteistyössä: Raahen kaupunki, Raahen koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Toteutusaika 1.1.2018-29.2.2020-4 400-730 - Luoda yhtenäinen ja selkeä tapa viestiä kuntien tarjoamista mahdollisuuksista asumiseen, vapaa-ajan viettoon ja yrittämiseen - Kehittää monikanavaisuutta kunnan ja yritysten palvelutarjonnasta. Mahdollistetaan e-palveluiden järkevä käyttö, jolloin asiakas voi asioida paikasta riippumatta kunnan ja valtiohallinnon sekä yritysten kanssa videoyhteyksien välityksellä - Kuntalaiset osaavat hyödyntää uusia sähköisiä palveluita - Yhteistyössä Liminka, Lumijoki, Siikajoki - Hallinnoija: Limingan kunta - Toteutusaika: 1.9.2017-28.2.2019-3 186-2-
Luotukasvuun - luonnontuoteala kasvuun 253 064 Luode luonto ja taide nuorten oppimisympäristönä 924 049 Käynnissä/ Maaseuturahasto Käynnissä/ ESR (Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen) - Parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen - Luodaan fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille - Tilaisuuksien ja työpajojen järjestäminen sekä teemapäivät - Opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin - Suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma Villiyrttikarkelot. - Hallinnoija: PSK-opisto Toteutusaika: 2017-2019 0 - Päästessään tekemään nuorille mielekästä tekemistä syrjäytyneiden nuorten omat voimavarat lisääntyvät - Hankkeessa koulutetaan myös nuorison kanssa työskenteleviä - Nuorison kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen antaa mahdollisuuksia nuorten työllistymisen tukemiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen - Raahen kaupungissa järjestetään nuorille taidetyöpajatoimintaa - Yhteistyössä: Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Taideyliopisto, Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö - Hallinnoija: Helsingin yliopisto -2 500-3-
Toteutusaika: 1.1.2018-31.12.2019 Urasampo 740 000 Käynnissä/ ESR (Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, Nuorten ja muiden heikossa työmarkkinaasemassa olevien työllistymisen edistäminen) - Tavoitteena uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan ja muiden palveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien yliopisto- ja amkopiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista. - Valtaosa toiminnoista on suunnattu työnhaussa oleville, mutta Urasammon palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. - Mukana on niin työnhakijoita kuin työssä tai koulutuksessa oleviakin. - Tavoitteena pystyä auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä. - Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki - Toteutusaika: 1.2.2018-31.12.2020-814 -814-4-