Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (7) 98 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2012 HEL 2011-009341 T 02 02 00 Päätös Lautakunta päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2012. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Lauri Siurala Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti Päätösehdotus Lautakunta päättänee hyväksyä esityslistan liitteenä olevat nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit sitovine tulostavoitteineen vuodeksi 2012. Esittelijä Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne on lähetettävä tiedoksi talousja suunnittelukeskukselle.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 2 (7) Strategiset ja toiminnalliset painotukset Tulosbudjeteissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet. Tulosbudjetit laaditaan viraston yksikköjaon mukaisesti osastoille siten, että osastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin edellyttämistä toimenpiteistä. Hallintokuntien tulee keskittyä toimialansa ydintehtäviin. Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 9.11.2011 nuorisoasiainkeskuksen talousarvion vuodeksi 2012, jonka liitteenä ovat nuorisotoimen toiminnan tavoitteet vuosille 2012 2014. Vuoden 2012 käyttösuunnitelman laadinnan pohjana on ollut nuorisolautakunnan keväällä 2011 hyväksymä nuorisotoimen vuoden 2012 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2012 2014 ja elokuussa 2011 apulaiskaupunginjohtajan johdolla käydyt budjettineuvottelut. Nuorisoasiainkeskuksessa kaupungin strategioista korostuvat hyvinvointiin ja palveluihin liittyvät strategiat. Erityinen paino valtuustokaudella on ollut Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa (Lasu). Nuorisoasiainkeskus on vahvasti mukana seuraavissa kärkihankkeissa. Lisätään moniammatillista toimintaa internetissä nuorten kanssa Tuotetaan lapsille ja nuorille iltapäivisin ja loma-aikoina tarjottavaa mielekästä toimintaa Lisätään lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisoasiainkeskus on vuoden 2011 aikana tarkistanut omaa strategiaansa vuoteen 2016 saakka. Strategiatyöskentelyn tuotoksena virasto on nostanut toimintansa keskiöön seuraavat painopistealueet: 1. Vaikuttaminen Ruuti 2. Palvelukonseptin uudistuminen: tilat, toiminta ja palvelustrategia 3. Nivelvaihepudokkuus: ennaltaehkäisy ja puuttuminen, nuorisotoimen rooli yhteiskuntatakuussa 4. Oppiminen nuorisotyössä: non-formaalin oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Läpileikkaavat näkökulmat kaikissa tavoitteissa ovat: kumppanuuksien hyödyntäminen verkkomaailman hyväksikäyttö ryhmien kanssa tehtävä työn painottaminen nuoret ja nuoret aikuiset keskeiseksi kohderyhmäksi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 3 (7) Tuottavuutta edistävät toimenpiteet Helsinkiläisiä nuoria kannustetaan vaikuttamaan käyttöön otetun Ruuti - nuorten vaikuttamisjärjestelmän toimintojen kautta, ja samalla tuetaan yhteistyössä opetusviraston kanssa nuorten yhteiskunnallista kiinnostusta ja valmiuksia sekä omaa toimijuutta. Nuorisoasiainkeskuksessa edistetään koko järjestelmän vakiintumista helsinkiläisten nuorten vaikuttamiskanavana ja juurrutetaan kaupungin hallintokuntiin nuorten kuulemista edistävää toiminta- ja valmistelukulttuuria. Lasten ja nuorten vuorovaikutussuunnitelmaa kehitetään ja toteutetaan osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Hankkeessa on luotu toimintamalleja lasten ja nuorten osallistumiseen omien paikkojensa suunnitteluun yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Hallintokuntia ja niiden työntekijöitä tuetaan toimintamallien käyttöönotossa konsultoinnin, koulutusten ja verkkoon tuotettavan työkalupakin avulla. Verkkonuorisotyötä kehitetään moniammatillisena, verkostoituneena ja poikkihallinnollisena yhteistyönä kaupungin sisällä, seutukunnallisesti ja valtakunnallisesti. Valtakunnallinen verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Verke jatkaa nuorille suunnattujen palveluiden kehittämistä ja laajentumista uusiin toimintaympäristöihin kuten etsivä nuorisotyö verkossa ja pelitoiminta. Nuorisoasiankeskus on mukana rakentamassa WDC 2012 - World Design Capital vuotta. Nuorisoasiainkeskus keskittyy kaupunki- ja ruokakulttuuriin yhdessä Espoon, Kauniaisten, Lahden ja Vantaan nuorisotoimien kanssa. Hankkeen nimenä on "Nuoret muotoilevat maailmaa". Mukana yhteistyöhankkeissa ovat myös mukana muun muassa Hok-Elanto, muut hallintokunnat, oppilaitokset, nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät. Vuonna 2012 aikana otetaan organisaation kaikilla tasoilla käyttöön tuottavuusmatriisi, joka parantaa tuottavuuden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä ohjaa voimavaroja ja työn kehittämistä keskeisille toiminnan alueille. Otetaan käyttöön sähköinen avustustenhaku, sähköinen ilmoittautuminen kerhoihin, leireille ja muihin tapahtumiin sekä sähköinen jäsenkorttihakemus. Nuorisoasiainkeskus panostaa valtakunnallisen verkkonuorisotyön keskuksen avulla verkossa tapahtuvien työmuotojen kehittämiseen. Tätä kautta saadaan uusia nuoria palvelujen piiriin. Lisätään vapaaehtoisten käyttöä nuorisotyössä. Vuonna 2010 kertyi 17 688 vapaaehtoisten työtuntia. Tavoitteena on lisätä tunnit 20 000:een
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 4 (7) Tulosbudjetit vuodelle 2012 Käyttötulot vuonna 2012. Tavoitteena on vahvistaa työkulttuuria, jossa vapaaehtoiset toimivat kiinteämpänä osana toimipaikkojen henkilöstöä. Tilojen ulkopuolista käyttöä tehostetaan aamupäivisin ja viikonloppuisin lisäämällä tilojen markkinointia. Tavoitteena on lisätä muita kuin nuorten käyntikertoja noin viidellä prosentilla eli 30 000 käyntikerralla. Selvitetään nykyisten nimikkotilojen tarve ja mahdollisuudet siirtää osa järjestöjen nimikkotilojen toiminnasta nuorisoasiainkeskuksen muiden toimipaikkojen yhteyteen. Samalla selvitetään muut mahdolliset tavat järjestellä tiloja uudella tavalla niin, että tilavuokrista saadaan säästöjä. Selvitetään mahdollisuudet luopua toiminnoista, jotka eivät ole perustehtävien mukaisia ja jotka eivät kohdistu keskeiseen asiakasikäryhmään. Toimialarajat ylittäviä palveluprosesseja kehitetään vuoden 2012 aikana. Näitä ovat mm. nuorten työllistäminen ja etsivän nuorisotyön toimenpiteet sekä tilojen yhteiskäyttö. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisista hankkeista on sovittu muiden mukana olevien hallintokuntien kanssa. Nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdessä toteuttamaa Luotsitoiminnan kokeilua uusilla alueilla jatketaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Toimintavuotta koskevia suunnitelmia on tarkistettu vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä tuloja ja menoja. Nuorisoasiainkeskuksen tuloraami vuodelle 2012 on 1 800 000 euroa (2011, tuloraami 1 637 000 euroa), tuloraami on 163 000 euroa (10 %) suurempi kuin vuonna 2011. Nuorisoasiainkeskuksen sitova menoraami on 28 882 000 euroa (2011, menoraami 27 549 000 euroa), menoraami on 1 333 000 euroa (4,8 %) suurempi kuin vuonna 2011. Nuorisoasiainkeskuksen tulotavoite on 1 800 000 euroa. Tulotavoite on 163 000 enemmän kuin vuonna 2011. Tuet ja avustukset, joita arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä 853 000 euroa. Tulojen lisäys kohdistuu ainoastaan tukiin ja avustuksiin. Tuet ja avustukset kohdistuvat pääasiassa verkkonuorisotyön kehittämiseen ja Myötätuulessa hankkeeseen. Muut tulot kohtaan on budjetoitu ulkopuolisin varoin rahoitettavaan toimintaan 500 000 euroa, joka jakaantuu osastoittain seuraavasti: hallintopalvelujen osasto 65 000 euroa, alueellisten palvelujen osasto 170 000 euroa ja keskitettyjen palvelujen osasto 265 000 euroa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 5 (7) Käyttömenot Hallintopalvelujen osaston tulojen on arvioitu kertyvän sponsorituloista. Alueellisten palvelujen osaston tulot kertyvät nuorisotaloilta. Keskitettyjen palvelujen osaston tuloista suurin osa kertyy Kulttuuriareena Glorian tuloista. Hallintopalvelujen osaston budjetti sisältää myös edellä mainittujen tulojen lisäksi muita tuloja yhteensä 165 000 euroa. Sosiaalivirastosta siirtyy nuorisoasiainkeskukselle Klaari -toiminta, sen osuu lisäyksestä on 622 000, tuet ja avustusten lisäys menoihin 163 000, täyttämättömien vakanssien vähentämiseen 150 000, lähiöiden nuorisotoimintaan 100 000, avustukset 27 000, muu lisäys 271 000. Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin on budjetoitu yhteensä 160 000. Ruutin toimintamenot on arvioitu osastojen kesken niin, että keskistettyjen palvelujen osastolle varaus on 90 000, alueellisten palvelujen osastolle 30 000, hallintopalveluosastolle 40 000 Nuorisoasiainkeskuksen palkkasumma on noussut 643 000 eurolla (+ 5,7 %), tästä Klaarin osuus on 331 000. Henkilöstösivumenot ovat nousseet 113 000 eurolla (+2,9 %). Kuukausipalkoissa on 31 vakanssia ilman palkkarahoja. Vaje henkilöstömenoissa 1 240 000. Uudet virka- ja työsopimukset astuvat voimaan vuoden 2012 alusta lukien. Tuleviin sopimuspalkankorotuksiin varaudutaan kaupunginhallituksen käyttöön varatuilla keskitetyillä määrärahoilla. Henkilöstösivukuluprosentti on käytetty 33,22 %. Lopullinen vuoden 2012 henkilöstösivukuluprosentti ilmoitetaan viikolla 49. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu 21 000 euroa, (2,1 %) enemmän kuin vuonna 2011. Vuoden 2012 ostopalvelu varauksessa on huomioitu yleiskorotus. Muiden palvelujen ostoihin on varattu 211 000 euroa (8,1 %) enemmän kuin vuonna 2011. Menolaji sisältää yleiskorotuksen 2 %. Nuorten vaikutusjärjestelmä Ruutille varaus on 100 000, Klaarille 44 000 ja Roihuvuoren puiston siivoukselle 10 000. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilille on varattu 194 000 euroa (19,2 %) enemmän kuin vuonna 2011. Nuorten vaikutusjärjestelmä Ruutille varaus on 10 000, lähiöiden nuorisotoimintaan 100 000 (alueelliset palvelut), Klaari toimintaan 34 000. Menolaji sisältää yleiskorotuksen 2 %. Avustuksiin on varattu 53 000 enemmän kuin vuonna 2011 (4,1 %).
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 6 (7) Suoritetavoitteet Vuokrissa on huomioitu 1 % yleiskorotus. Vuokramenoihin on varattu kuitenkin 96 000 euroa (4,1 %) enemmän kuin vuonna 2011. Menonlisäyksen aiheuttaa remonteista johtuvat vuokrankorotukset, jotka ovat suuremmat kuin 1 %. Irtaimistoinvestointeihin on vuonna 2012 käytettävissä 450 000 euroa. Vuoden 2012 sitovissa suoritetavoitteissa käyntikertojen tavoitetaso on 1 160 000 käyntiä, tämä on 15 000 käyntiä vähemmän kuin vuonna 2011. Jäsenkorttien lukumäärä on 11 000 kappaletta, tavoite on 1000 korttia vähemmän kuin vuonna 2011. Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitettujen nuorten tavoitetaso on 15 000 nuorta, tämä on 1 000 nuorta vähemmän kuin vuonna 2011. Suunnitelmallisesti tuettujen nuorten tavoitetaso on 1 000 nuorta, tämä on 50 nuorta vähemmän kuin vuonna 2011. Talousarvion ja tulosbudjettien toteutumisen seuranta vuonna 2012 Talousarvion virallinen toteutumisennuste laaditaan vuonna 2012 vähintään neljä kertaa. Kaupungin varainhallinnan tiliyksiköt tallentavat vuoden 2012 talousarvion rahamääräisen toteutumisennusteen Financial Performance Management (FPM) järjestelmään. Virastojen ja laitosten on saatettava toteutumisennuste myös lautakuntansa tietoon. Edellä mainittujen virallisten toteutumisennusteiden lisäksi nuorisotoimessa tullaan seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain johtoryhmässä, osastojen tiimeissä ja yksikköjen kokouksissa. Mikäli tulosbudjettien toteutumisennusteet antavat aihetta, ryhdytään välittömästi johtamistoimenpiteisiin toiminnallisten ja taloudellisten ongelmatilanteiden korjaamiseksi. Esittelijä Lisätiedot nuorisotoimenjohtaja Lauri Siurala Sven Naerismägi, taloussuunnittelija, puhelin: 310 89107 sven.naerismagi(a)hel.fi Seija Marjovuori, talouspäällikkö, puhelin: 310 89131 seija.marjovuori(a)hel.fi Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034 pekka.sihvonen(a)hel.fi Oheismateriaali 1 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaiset tulosbudjetit 2012 2 Nuorisoasiainkeskuksen osastokohtaisten tulosbudjettien muutos 2011-2012
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 7 (7) Otteet Ote Talous- ja suunnittelukeskus Otteen liitteet Esitysteksti