MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin kaupunki/tekninen toimi
Mikkelissä oli puhuttu Maisema-mallista lähinnä seudullisen sosiaali- ja terveystoimen yhteydessä Päätös ohjelman hankkimisesta koko kaupungin käyttöön tehtiin ilman, että esim. tekniseltä toimialalta olisi asiaa kysytty Mukaan siis lähdettiin melko vähäisen tiedon turvin
Kun selvisi, että jo vuoden 2012 budjetti valmistellaan Maisema-mallilla, aloitettiin suunnittelu välittömästi Ensimmäinen esittely tekniselle toimelle oli sosiaali- ja terveystoimen esittelyn yhteydessä helmikuussa Maisema- yhdyshenkilön kanssa käytiin esittelyn jälkeen asioita läpi
Yhdistää suoritteet ja eurot Lisää kustannustietoisuutta Tuottaa vertailutietoa muihin kuntiin Auttaa palvelujen suunnittelussa Helpottaa talousarvioprosessia ja seurantaa
Maisema-työkalu otetaan käyttöön vaiheittain Vuoden 2012 toiminnassa Maisema näkyy sosiaali- ja terveystoimessa, sivistystoimessa ja teknisessä toimessa Maisema liittyy osaksi talousarvioprosessia
Esimiehet Toimii työnsuunnitteluvälineenä, joka yhdistää tuottamiseen tarvittavat suoritteet sekä palveluun tarvittavat eurot Toimialan johto Saadaan päätöksenteon tueksi ja arvioimiseksi tarvittavaa tietoa siitä, miten ja kuinka palvelut tuotetaan ja mitä niiden tuottaminen maksaa Luottamushenkilöt Auttaa arvioimaan nykyistä palvelutuotantoa ja kohdistamaan palveluja arvovalintojen kautta. Palvelutuotannosta syntyy käsitys, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä palvelujen määrästä, palveluketjuista ja palveluiden rakenteista
Auttaa suunnittelemaan toimintaa paremmin Auttaa palveluprosessien tarkastelussa Ohjaa luottamushenkilöiden arvovalintoja Pystytään perustelemaan toimintaa Yhdistää toiminnan ja kustannukset
Soveltuuko Maisema teknisen toimen kaikille tuotteille kun suurin osa palveluista on ulkoistettu kumppanuus-yhtiölle? Miten esim. PROMISE-hankkeen tuotteistaminen ja Maisema-mallin tuotteet tulevat eroamaan toisistaan? Joudutaanko kahteen (jopa kolmeen) laskenta-järjestelmään?
Puhuttiin samoista asioista ja samaa kieltä Maisema-yhdyshenkilön kanssa Maisemassa näyttäytyi hyviä puolia -> vertailutietoa muihin kuntiin saadaan huolimatta siitä miten toiminta on kussakin kunnassa organisoitu
Maankäytön tulosalueella toimintoja ei ole aiemmin jaoteltu kaupunkisuunnittelussa eikä mittaus ja kiinteistöt-yksikössä, joissa kaikki kustannukset on kirjattu yhdelle kustannuspaikalle Kaupunkisuunnittelun uudet suoritteet: 1. Hallinto 2. Yleiskaavoitus 3. Asemakaavoitus 4. Liikennesuunnittelu 5. Projektit
Mittaus ja kiinteistöt- yksikön suoritteet: 1. Hallinto ja yhteiset kustannukset 2. Kaupunkimittaus 3. Paikkatietopalvelut 4. Kiinteistöt (kiinteistöinsinööripalvelut) 5. Maaomaisuuden hallinta 6. Tonttien vuokraus
Liikenneverkkopalvelut jaoteltiin neljään osioon: 1. Liikenneväylien kunnossapito 2. Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet 3. Muut palvelut 4. Liikenneverkkojen hallinto ja yhteiset toiminnot
Liikenneväylien kunnossapito: 1. Kesähoito (sis. liikenneväylien viheralueet) 2. Talvihoito 3. Päällysteiden kunnossapito 4. Siltojen kunnossapito (kesähoitoa?) 5. Puhtaanapito (kohdistuu kesä- ja talvihoitoon) 6. Muu kunnossapito
Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet: 1. Ulkovalaistus 2. Liikenteenohjauslaitteet (liikennevalot) 3. Liikennemerkit, opasteet
Muut palvelut: Läjitysalueet (maankaatopaikat, louhepenkat yms.) Viranomaistehtävät (esim. romuajoneuvojen siirto, luvat) Erillisjärjestelyt
Viheraluepalvelut jaettiin kolmeen osaan: 1. Puistot 2. Metsät 3. Muut palvelut
Puistot: 1. A2- luokan puistot 2. A3- luokan puistot 3. B- luokan puistot 4. Viheralueiden hallinto 5. Hallinto ja yhteiset kustannukset (tulosalueen hallinnon jyvitys)
Metsät: 1. Metsät ja vesialueet 2. C- luokan puistot (näitä puistoja on Mikkelissä kahdella tulosalueella, mutta Maisemassa kerätään kustannukset ja suoritteet yhteen paikkaan)
Muut palvelut: 1. Torit
Suunnittelu: 1. Katujen ja muun kunnallistekniikan suunnittelu 2. Viheralueiden suunnittelu (puistot ja virkistysalueet)
Rakennuttaminen: 1. Katujen ja muun kunnallistekniikan rakennuttaminen 2. Viheralueiden rakennuttaminen (puistot ja virkistysalueet)
Teknisen toimen hallinto: 1. Tekninen lautakunta 2. Hallinto 3. Muut kulut (tänne kohdistuvat sellaiset toiminnot, jotka eivät kuulu selkeästi eri tuoteryhmiin; näitä mm. lentoasema, energiapuun hankinta, erilaiset projektit) Vain kohdan 1 ja 2 kustannukset jyvitetään
Kehitetään Maisema-mallin tuotteiden sisältöä (huomioiden mm. PROMISE) Jatkossa tulee kilpailuttamisessa huomioida tuotteistamisen tunnusluvut ja sopimusten sisältöä tulee entisestään tarkistaa Tarjouksissa tulee näkyä selkeästi eri toimintojen yksikköhinnat Vaadittava tuottajaa sitoutumaan suoritetietojen toimittamiseen. Myös sisältö oltava selvillä.
Miten vyörytetään hallintokustannukset (useasta paikasta, onko näistä yhteistä ohjetta)? Miten huomioidaan tukityöllistetyt ja kesätyöntekijät (kustannus kuntavertailussa, mutta ei toimialojen budjeteissa)? Miten käsitellään valmistus omaan käyttöön tili? Tuotteelle kohdistuva työpanos miten saadaan luotettava tieto ilman työajan seurantaa?
Mukaan jatkossa myös maaseutu- ja tielautakunta (tässä vaiheessa yksityistiet jäävät pois) Toimitilat jätetään tässä vaiheessa pois, koska Mikkelissä on perustettu Tilakeskus -taseyksikkö -> otetaan jossain vaiheessa käyttöön.