ASKOLAN KUN 1 Toimielin: 6000 Vastuualue: 6100 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Rakennusvalvonta Antti Ikonen Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa ja määräyksissä säädetään tai määrätään. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, rakennuslupavalmistelun sekä rakentamisen katselmusten ja valvonnan avulla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. esityksen perustelut Oleellista talousarvion toteutumisessa on lupamaksuna saadut tulot. Rakentamisen määrään taas vaikuttaa mm. kuntien tonttitarjonta ja -kysyntä, maailman ja Suomen talousennusteet ja tilanne. Uutta talousarviossa /toteuma: Kiinteistöveroprojektin kustannukset : Rakennusvalvonnan maksutuotot (84814 ) eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti (132000 ). Toiminnan muutokset 2020/toteuma: Toiminnassa ei tapahtu merkittävää muutosta esitettynä ajankohtana : Sähköinen lupapalvelu käytössä ja vuoden aikana kaikki luvat käsitelty sähköisesti. Toiminnan / kehittämisen painopisteet - 2020: - Sähköisten palvelujen ylläpito ja kehittäminen - Henkilöstön koulutus 00006100 RAKENNUSVALVON -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 81 240 81 240 97 450 120,0 % 16 210 Maksutuotot 132 000 132 000 84 814 64,3 % -47 186 Tuet ja avustukset 2 470 2 470 Muut toimintatuotot 0 0 213 240 0 213 240 184 734 86,6 % -28 506 Henkilöstökulut -132 235 0-132 235-149 237 112,9 % -17 002 Palvelujen ostot -30 748-30 000-60 748-33 883 55,8 % 26 865 Aineet, tarvik. ja tavarat -2 016 0-2 016-378 18,8 % 1 638 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0 Muut toimintakulut -3 300 0-3 300-3 959 120,0 % -659-168 299-30 000-198 299-187 457 94,5 % 10 842 T o i m i n t a k a t e 44 941-30 000 14 941-2 723-18,2 % -17 664 Poistot ja arvonalentumiset -3 000 0-3 000-2 961 98,7 % 39 T i l i k a u d e n tulos 41 941-30 000 11 941-5 684-47,6 % -17 625 0 0 42 527 0 42 527 66 491 156,4 % 23 964-6 500 0-6 500-8 285 127,5 % -1 785 Netto 77 968-30 000 47 968 52 522 109,5 % 4 554
ASKOLAN KUN 2 TULOSKORTTI Osaava ja asiantunteva henkilöstö Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti Sähköisten palvelujen kehittäminen ja ylläpito euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP alle tavoittei- Keskimääräinen koulutuspäivien työympäristön kehittämineden, Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen Osassa rakennuslupia lupaprosessin läpimenoaika ei ole ollut tavoitteen mukaista. 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapiste-palvelun kautta. Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot Maksutuottoarvion täyttyminen lupataksojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi Maksutuotto jäänyt noin 33% arviosta Toimielin: 6000 Vastuualue: 6200 Vastuuhenkilö: RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUKUN Ympäristönsuojelu Antti Ikonen Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäännössä sille määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain lupaja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, mutta osa viranomaisen toimivallasta on delegoitu johtosäännössä ympäristönsuojelusihteereille. esityksen perustelut Käyttötalousmenot pääosin ennallaan 2017 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin. Uutta talousarviossa /toteuma: Valvonnan tietojärjestelmän edelleen kehittäminen. Tavoitteena nousevat maksutuotot. Varauduttu myös käännöskuluihin (lautakunnan esityslista ja pöytäkirja laadittava suomen sekä ruotsin kielellä). : Valvonnan tietojärjestelmä on käytössä. Sähköinen lupapalvelu on käytössä ja kaikki vuoden aikana saapuneet maa-aines ja ympäristöluvat on käsitelty sähköisesti. Toiminnan muutokset -2020/toteuma: Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen uuden valvontasuunnitelman mukaisesti. : Valvontasuunnitelma hyväksytään vuoden 2019 aikana. Toiminnan / kehittämisen painopisteet 2020/toteuma: Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen mm. lupa- ja valvontatiedon paikkatietoon perustuvan tietojärjestelmän käytön avulla. Sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen. : Sähköisiä palveluja on kehitetty.
ASKOLAN KUN 3 00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 54 156 54 156 73 950 136,5 % 19 794,00 Maksutuotot 26 004 26 004 22 911 88,1 % -3 093,00 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 80 160 0 80 160 96 861 120,8 % 16 701 Henkilöstökulut -152 663 0-152 663-139 622 91,5 % 13 041 Palvelujen ostot -21 204 0-21 204-17 109 80,7 % 4 095 Aineet, tarvik. ja tavarat -1 512 0-1 512-397 26,3 % 1 115 Avustukset -996 0-996 -3 000 301,2 % -2 004 Muut toimintakulut -804 0-804 -2 559 318,3 % -1 755-177 179 0-177 179-162 687 91,8 % 14 492 T o i m i n t a k a t e -97 019 0-97 019-65 826 67,8 % 31 193 Poistot ja arvonalentumiset -3 000 0-3 000-2 961 39 T i l i k a u d e n tulos -100 019 0-100 019-68 787 68,8 % 31 232 28 351 0 28 351 57 705 203,5 % 29 354-6 300 0-6 300-7 661 121,6 % -1 361 Netto -77 968 0-77 968-18 743 24,0 % 59 225 TULOSKORTTI euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut Keskimääräinen koulutuspäivien Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn koulutus toteutunut tavoitteen mukaisesti. Ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista Palvelut kautta linjan käytössä. n. 75 % kaikista hakemuksista Lupapisteeseen Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset Tiukka taloudenpito Maksutuotto jäänyt alle talousarvion
ASKOLAN KUN 4 Toimielin 6300 ALUEARKKITEHTI Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa. Uutta talousarviossa : - kustannukset lisätty valtuustotason lukuihin Toiminnan muutokset 2020/toteuma: - toiminnassa ei muutoksia esitettynä ajankohtana 00006300 ALUEARKKITEHTI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 42 828 42 828 41 372 96,6 % -1 456,00 Maksutuotot 0 0,0 % 0,00 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0,00 42 828 0 42 828 41 372 96,6 % -1 456,00 Henkilöstökulut -65 355 0-65 355-65 289 99,9 % 66,00 Palvelujen ostot -4 716 0-4 716-3 517 74,6 % 1 199,00 Aineet, tarvik. ja tavarat -204 0-204 -35 17,2 % 169,00 Avustukset 0 0 0 0 0,00 Muut toimintakulut 0 0 0-114 -114,00-70 275 0-70 275-68 955 98,1 % 1 320,00 T o i m i n t a k a t e -27 447 0-27 447-27 583 100,5 % -136,00 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,0 % 0,00 T i l i k a u d e n tulos -27 447 0-27 447-27 583 100,5 % -136,00 0 0 0 0 0,0 % 0,00-1 100 0-1 100-1 370 124,5 % -270,00 Netto -28 547 0-28 547-28 953 101,4 % -406,00 Kaavoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat yleishallinnon kustannuspaikalla 1170. TULOSKORTTI Osaava ja asiantunteva henkilöstö Kaavaprosessin ja suunnittelutarveratkaisuja poikkeamislausuntojen sujuva käsittely Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen euro, on/off) Toimenpiteet/ /TP alle tavoittei- Keskimääräinen koulutuspäivien työympäristön kehittämineden, Keskimääräinen koulutuspäivien Materiaalin saattaminen sähköiseen muotoon kotisivuille Koulutus Kotisivujen kehittäminen Kaikkea materiaalia ei pystytty saattamaan sähköiseen muotoon alle tavoitteiden, Valtion harkinnanvarainen avustus ssa pysyminen Tiukka talouskuri ssa pysytty
ASKOLAN KUN 5 Toimielin 6400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI Uutta talousarviossa : Toiminnan muutokset - 2020: 00006400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI -muutokset Tot % (tot-) Myyntituotot 37 596 37 596 0 0,0 % -37 596,00 Maksutuotot 29 333 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0,0 % 0,00 37 596 0 37 596 29 333 78,0 % -8 263,00 Henkilöstökulut -52 741 0-52 741-43 902 83,2 % 8 839,00 Palvelujen ostot -10 464 0-10 464-5 878 0,0 % 4 586,00 Aineet, tarvik. ja tavarat -520 0-520 -412 79,2 % 108,00 Avustukset 0 0 0 0 0,0 % 0,00 Muut toimintakulut -600 0-600 0 0,0 % 600,00-64 325 0-64 325-50 192 78,0 % 14 133,00 T o i m i n t a k a t e -26 729 0-26 729-20 859 78,0 % 5 870,00 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0,0 % 0,00 T i l i k a u d e n tulos -26 729 0-26 729-20 859 78,0 % 5 870,00 0 0 0 0 0,0 % 0,00 0 0 0-1 000-1 000,00 Netto -26 729 0-26 729-21 859 81,8 % 4 870,00