Osavuosikatsaus 3/2018

Osavuosikatsaus 3/2018

Toteuma koko kunta 1-9/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 1 391 314 1 441 170 1 602 653 1 546 685 Maksutuotot 333 000 352 293 341 325 343 275 Tuet ja avustukset 160 882 160 884 153 150 211 182 Muut toimintatuotot 1 124 693 1 102 146 1 172 558 1 094 091 TOIMINTATUOTOT 3 009 888 3 056 493 3 269 685 3 195 233 Valmistus omaan käyttöön 150 330 53 565 77 423 27 483 TOIMINTAKULUT, Henkilöstökulut -7 857 922-7 670 730-7 595 810-7 461 285 Palvelujen ostot -17 175 700-17 054 849-17 684 403-17 415 675 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 492 505-1 424 015-1 406 211-1 322 762 Avustukset -714 195-614 174-416 850-353 577 Muut toimintakulut -134 274-132 205-137 862-110 799 TOIMINTAKULUT -27 374 596-26 895 973-27 241 136-26 664 097 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 214 378-23 785 915-23 894 028-23 441 382 Verotulot 16 410 750 17 036 618 16 163 250 17 537 842 Valtionosuudet 9 194 475 9 247 939 8 667 220 8 687 880 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 425 5 249 1 425 820 Muut rahoitustuotot 13 200 17 494 3 375 15 566 Korkokulut -48 750-31 610-48 750-26 266 Muut rahoituskulut -300-122 -101 Rahoitustuotot ja -kulut -34 425-8 989-43 950-9 981 VUOSIKATE 1 356 422 2 489 653 892 492 2 774 360 Poistot ja arvonalentumiset 14 453 Suunnitelman mukaiset poistot -1 706 483-1 508 497-1 687 797-1 517 026 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -350 061 981 156-795 305 1 271 786 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 87 858 87 869 84 684 84 682 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -262 203 1 069 025-710 621 1 356 468

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Koulukeskuksen liikuntaympäristöä on kehitetty liikkuva koulu suunnitelman mukaa. Yleisurheilukentän kunnostus on valmistunut. KLL toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Jopo pyörien hankita koululaisten käyttöön. Liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille. Liikkuva koulu ohjelma jatkaa toimintaansa.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Osallisuutta ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty, lapset ovat olleet mukana suunnittelussa, lapsi kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu, lisätiedon hakua. Koulutus on järjestetty henkilöstölle, valmistelijoille ja luottamushenkilöille. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukainen työskentely etenee, tavoitteiden valinta Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla. Osallisuuden lisääminen edelleen. UNICEF kysely marraskuussa.

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Jäätiin pois seudullisesta keittiöhankkeesta Energiatehokkuustoimenpiteiden aloitus: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti Urheilukentän juoksuratojen valmistuminen Yhtenäiskoulun tarveselvityksen laadinnan kilpailutus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Yhtenäiskoulun tarveselvityksen laadinta ja esittely kunnanvaltuutetuille Energiatehokkuustoimenpiteet valmiit: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät rekisteriselosteet sekä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus Palvelukuvausten päivitys Lasten- ja nuorten palveluiden yhteistuotanto FSHKYn kanssa, rajapintojen kartoitus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Osallistava budjetointi Kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fi käyttöönotto Lasten ja nuorten osallistaminen kirjaston aineistohankintaan

Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 ICT-verkkopalveluiden kilpailutus Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät toimenpiteet jatkuvat ICT-verkon rakentaminen ICT:n leasingmallin kilpailutus Viranhaltijapäätösten julkaisujärjestelmän hankinta ja ohjeistaminen

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltaa varten Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelut aloitettu. Valtateiden infotaulujen sisällöt uusittu Yrityspuiston markkinointia suunniteltu ja mainostaulun sisältö uusittu Tammela 150-v. Juhlallisuudet MetsäHUB tapahtuma Frush tapahtumaan osallistuminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Ulkoilureittisillan päätös, sopimus, rakentamissuunnittelu ja kilpailutus Sopimus Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankinnasta. Messujen ja tapahtumien

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa Kirjaston sijoittumista valmisteltu päätöksentekoon kumppanuuspöydän esityksen pohjalta Kirjaston asiakaskyselyn tulokset valmistuivat Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Kirjaston yhtenäiskoulun yhteyteen sijoittumisen kustannukset tarkastellaan tarveselvityksessä. Kaavoittaja tekee tilasuunnitelman kirjaston sijoittumisesta kunnantalolle. Kirjaston sijoittumisesta tehdään päätös yhtenäiskoulun rakentamispäätöksen yhteydessä.

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Cloudiajärjestelmä käytössä Toimintatonni käytössä Kunnan hankintaohjeet käytössä Hankinnoista tiedottaminen aloitettu monikanavaisesti Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat hankkeen käynnistäminen Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Hankintakalenterin suunnittelu ja julkaisu Hankinnoista tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja somessa Somekoulutuksen järjestäminen yrittäjille

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Tonttien alennusmyynti käynnissä ja tonttikauppoja tehty Portaantien väylän lopputarkastusta valmisteltu Papinsillantien tiesuunnitelmaehdotus oli nähtävillä ja kunta antoi siitä lausunnon. Rivitalolle myönnettiin rakennuslupa Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Tonttien alennusmyynnin jatkaminen ja tonttikauppojen tekeminen Portaantien väylän lopputarkastus tehty

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Esimiehille, luottamusmiehille sekä yhteistyötoimikunnan jäsenille on järjestetty KUNTEKON rahoituksella kaksi yhteistä sparrauspäivää kokeilukulttuurin lisäämiseksi. Tulevat toimenpiteet 10-12/2018 Kehityskeskustelujen ja työsuorituksen osaamisen arvioinnin kehittäminen ja vieminen sähköiseen järjestelmään

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 7-9/2018 Henkilöstökyselyn pohjalta on käyty esimiesten tavoitekeskustelut Tulevat toimenpiteet 10-12/2017 Kehityskeskustelujen ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointien kehittäminen ja siirtäminen sähköiseen järjestelmään

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 172 500 104 207 194 730 143 124

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 915 000 910 000 905 000 900 000 895 000 890 000 885 000 880 000 875 000 870 000 865 000 860 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 912 946 904 306 881 553 879 911

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 880 000 860 000 840 000 820 000 800 000 780 000 760 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 867 107 812 963 832 688 807 230

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 2 100 000 2 050 000 2 000 000 1 950 000 1 900 000 1 850 000 1 800 000 1 750 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 2 083 772 1 882 183 1 917 062 1 862 133

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 6 100 000 6 050 000 6 000 000 5 950 000 5 900 000 5 850 000 5 800 000 5 750 000 5 700 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Sosiaalitoimen kulut 5 841 000 5 858 260 6 060 000 6 059 900

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 8 600 000 8 500 000 8 400 000 8 300 000 8 200 000 8 100 000 8 000 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Terveydenhuollon menot 8 205 000 8 261 602 8 553 000 8 580 334

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 475 462 619 081 546 540 584 226

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 5 200 000 5 100 000 5 000 000 4 900 000 4 800 000 4 700 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 5 136 986 4 941 051 5 020 520 4 886 671

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 1 232 804 1 066 213 1 259 413 959 950

Sivistyspalvelut Toimintakulut 7 000 000 6 900 000 6 800 000 6 700 000 6 600 000 6 500 000 6 400 000 6 300 000 6 200 000 6 100 000 6 000 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 6 987 710 6 603 564 6 800 774 6 342 734

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2018 Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-9/2018 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 2 550 000 2 350 000 2 150 000 1 950 000 1 750 000 1 550 000 1 350 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 2 361 926 2 333 205 2 528 415 2 467 882

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 850 000 1 800 000 1 750 000 1 700 000 1 650 000 1 600 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 1 807 991 1 825 373 1 693 737 1 694 703

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 1 029 789 1 055 811 979 303 1 008 260

Tekniset palvelut Toimintakulut 4 300 000 4 200 000 4 100 000 4 000 000 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 4 257 113 4 290 363 3 910 300 3 818 997

Tekniset palvelut Rakennusluvat 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2017 10 8 87 21 46 TOT2018 7 3 86 25 73

Investoinnit 1-9/2018 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet 100 000 45 120,00 Maanhankinta Pegasos HRM-laajennus 80 000 7 147,38 Cloudia kilpailutus, käyttöönotto Premium 14 000 21 121,12 Proeconomica Premium käyttöönotto Tekninen lautakunta Muu irtaimisto 20 000 687,46 Puhallin Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset 390 000 585 326,87 Lamala-Venesilta väylän rakentaminen, väylien suunnittelu Muu yhdyskuntarakentaminen 200 000 58 826,20 Tievalaistus, kaavateiden pääll. Talonrakentaminen, hankekohtaiset 500 000 11 086,33 Yhtenäiskoulun suunnittelua Muu rakentaminen 279 000 258 571,17 Kunnantalon, Ruisluodon ja vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta 40 000 25154,93 Pyhäjärven ja Kuivajärven niitot, Ilmetyn ja Myllyjoen patojen uusiminen Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat 100 000 18 226,70 ATK-luokan kannettavat tietokoneet Liikkuva koulu -hanke 50 000 15 409,14 Ulkoliikuntavälineet Titania-ohjelma 15 000 Urheilukentän muutostyöt 300 000 269 122,95 Kentän vanha pinta poistettu, tilalle laitettu uusi pinnoite Liikuntapalvelut 35 000 3451,67 Matalan kynnyksen liikuntaryhmä, liikkuva varhaiskasvatus Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet 1 010 000 Vesilaitos muut 80 000 50 248,71 Tonttijohdot Kaukjärvelle ja Kytöön Viemärilaitos muut 30 000 9 159,08 Tonttijohdot Kaukjärvelle ja Kytöön YHTEENSÄ 3 243 000 1 378 659,71

Sairauspoissaolot 1-9/2018 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2017 2018 Jako hallintokunnittain 2017 2018 1-3/2017 1-3/2018 1-3/2017 1-3/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 119 44 Hallinto- ja kehittämispalvelut 110 0 Sivistyspalvelut 463 487 Sivistyspalvelut 328 93 Tekniset palvelut 334 130 Tekniset palvelut 292 0 Yhteensä 916 661 Yhteensä 730 93 4-6/2017 4-6/2018 4-6/2017 4-6/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 66 91 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 55 Sivistyspalvelut 268 149 Sivistyspalvelut 187 0 Tekniset palvelut 262 115 Tekniset palvelut 231 0 Yhteensä 596 355 Yhteensä 482 148 7-9/2017 7-9/2018 7-9/2017 7-9/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 16 63 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 55 Sivistyspalvelut 284 431 Sivistyspalvelut 205 155 Tekniset palvelut 160 107 Tekniset palvelut 134 0 Yhteensä 460 604 Yhteensä 346 210 10-12/2017 10-12/2018 10-12/2017 10-12/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 393 Sivistyspalvelut 96 Tekniset palvelut 146 Tekniset palvelut 32 Yhteensä 542 0 Yhteensä 128 0 Vuosi yhteensä 2514 1620 Vuosi yhteensä 1686 451

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9,0 2013 8,0 7,0 6,0 2014 2015 2016 2017 5,0 2018

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- syyskuu 2017/ 2018 350 300 250 200 150 30 18 109 75 24 99 16 70 23 94 18 61 25 94 16 61 26 94 12 62 33 93 17 60 31 92 20 64 22 83 15 64 18 86 13 56 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat 100 50 164 152 177 148 171 138 160 121 141 104 152 126 154 129 142 107 132 101 0

Toimenpiteissä olevat henkilöt 60 50 40 0 11 0 8 0 9 0 9 0 8 0 8 0 9 0 7 0 0 0 11 7 9 0 9 0 8 0 6 7 9 0 9 1 9 Työkokeilussa 30 Palkkatuella työll. 20 30 37 32 45 32 42 31 43 35 39 34 38 32 34 32 35 33 35 Kuntouttava tt. 10 0

Väkiluku 2000-2018 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset tammi-maaliskuu 2017 vrt 2018

Lakanneet yritykset tammi maaliskuu 2017 vrt. 2018