KOTKAN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P34066003
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 1 (49) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Väestötarkastelu... 4 2.1 Ikäryhmittäinen väestökehitys... 5 2.2 Huoltosuhteen kehittyminen... 6 2.3 Palvelutarpeiden kehittyminen... 7 2.3.1 Varhaiskasvatuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena... 8 2.3.2 Esiopetuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena... 9 2.4 Perusopetuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena... 10 2.5 Lukiokoulutuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena... 11 2.6 Yhteenveto Tilastokeskuksen palvelutarve- ja väestöennusteista... 12 3 Väestökehityksen trendiennuste ja palvelutarpeiden kehittyminen... 13 3.1 Alle kouluikäisten määrän kehittyminen trendiennusteiden perusteella... 13 3.2 Perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärien sekä lukiolaisten määrän kehittyminen ennusteiden perusteella... 14 4 Nykyinen varhaiskasvatuksen palveluverkko... 15 4.1 Varhaiskasvatuksen kustannukset... 15 4.2 Varhaiskasvatuksen kiinteistöt... 16 5 Nykyinen perusopetuksen palveluverkko... 18 5.1 Perusopetuksen talous... 19 5.2 Perusopetuksen kiinteistöt... 20 6 Väestörekisteripohjainen lapsi- ja oppilasmäärän kehittymisen tarkastelu... 22 6.1 Alle kouluikäiset väestörekisteritetojen perusteella... 22 6.2 Perusopetusikäiset väestörekisteritietojen perusteella... 23 6.3 Lukiolaisten määrän laskennallinen kehittyminen... 25 6.4 Kouluikäisten lasten määrien kehittyminen Kotkan eri alueilla... 26 6.4.1 Karhulan alueen lapsimäärän kehittyminen... 26 6.4.2 Karhuvuoren alue... 28 6.4.3 Kotkansaari... 29 6.4.4 Langinkosken alue... 31 7 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevaisuuden palvelutarpeet... 32 7.1 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeet... 32 7.2 Perusopetuksen tulevaisuuden tarpeet... 32 8 Palveluverkkosuunnitelma... 34 8.1 Toimenpiteet ja kustannusarvio... 36 8.1.1 Vaihtoehto 1.a... 37 8.1.2 Vaihtoehto 1.b... 37 8.1.3 Vaihtoehto 2.a... 38 9 Investointisuunnitelma ja investointisuunnitelman kassavirtamallinnus... 40
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 2 (49) 9.1 Vaihtoehto 1.a... 40 9.1.1 Poistuvat kiinteistöt... 40 9.1.2 Perusparannusmenot... 41 9.1.3 Uudisrakennukset... 41 9.1.4 Vaihtoehdon 1.a investointien jakautuminen vuosille 2019-2030... 41 9.1.5 Vuokrakustannusten määräytyminen... 42 9.1.6 Johtopäätös vaihtoehto 1.a... 43 9.2 Vaihtoehto 1.b... 43 9.2.1 Johtopäätös vaihtoehto 1.b... 43 9.3 Vaihtoehto 2.a... 44 9.3.1 Poistuvat kiinteistöt... 44 9.3.2 Perusparannusmenot... 45 9.3.3 Uudisrakennukset... 45 9.3.4 Vaihtoehdon 2.a investointien jakautuminen vuosille 2019-2030... 45 9.3.5 Vuokrakustannusten määräytyminen... 46 9.3.6 Johtopäätös vaihtoehto 2.a... 46 9.4 Vaihtoehto 2.b... 47 9.4.1 Johtopäätös vaihtoehto 2.b... 47 9.5 Purkukustannukset... 48 10 Johtopäätökset... 49
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 3 (49) Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon kokonaistarkastelu 1 Johdanto Kotkan kaupunki toteutti alkuvuodesta 2018 kouluverkkoselvityksen Pihkoon ja Karhulan alueilta sekä kesällä 2018 varhaiskasvatusselvityksen koko kaupungin alueelta. Osaselvityksiä laadittaessa havaittiin, että koko kaupungin varhaiskasvatusta ja perusopetusta tulisi tarkastella kokonaisuutena ja Kotkan kaupunki päätti kesällä 2018 laajentaa tarkastelun koskemaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa. Kokonaisselvityksen tavoitteena on 1) laatia suunnitelma Kotkan kaupungin optimaalisesta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta ja 2) tarkastella palveluverkkosuunnitelmasta nousevien investointi- ja kehittämistoimien toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kaupunki seurasi ja ohjasi selvitystyön etenemistä työn edetessä. Selvitys perustuu tilaajan toimittamiin aineistoihin, Tilastokeskuksen tietoihin ja aikaisemmin laadittujen varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvitysten aineistoihin sekä loppukesästä 2018 Kotkan kaupungissa koottuihin tietoihin. Varhaiskasvatuksen lapsimäärätiedot perustuvat 31.12.2017 ja kevään 2018 lapsija ryhmätietoihin. Esiopetuksen oppilaiden ennuste on laadittu Kotkan kaupungin toukokuussa 2018 kokoamien tietojen pohjalta. Esiopetuksen lukuvuoden 2018-2019 määrät ovat 13.8.2018 tilanteen mukaiset. Perusopetuksen oppilasennusteet on kaikkien koulujen osalta tarkistettu Kotkan kaupungin toukokuussa 2018 kokoamien tietojen pohjalta. Lukuvuoden 2018-2019 oppilasmäärät perustuvat 13.8.2018 oppilasmääriin.
2016=100 FCG KONSULTOINTI OY Raportti 4 (49) 2 Väestötarkastelu Kesällä 2018 käytössä olleiden Kotkan vuoden 2017 lopun väestötietojen mukaan Kotkassa oli vuoden 2017 lopussa 53 539 asukasta. Kesäkuun 2018 lopussa asukkaita oli 53 151. Kokonaismuutos tammi-kesäkuun 2018 aikana oli -388 asukasta. Väestö jakautui vuoden 2017 lopussa ikäryhmittäin seuraavasti: Ikäluokka Lukumäärä %-osuus 0-vuotiaita 391 0,7 % 1-6-vuotiaita 2 811 5,3 % 7-14-vuotiaita 4 169 7,8 % 15-18-vuotiaita 2 236 4,2 % 19-64-vuotiaita 30 174 56,3 % 65-74-vuotiaita 7 917 14,8 % yli 75-vuotiaita 5 841 10,9 % Taulukko 1. Kotkan kaupungin ikäluokkien jakautuminen vuoden 2017 lopussa (Kotkan kaupunki 2018) Tilastokeskuksen väestöennusteen (2015) perusteella tarkastelujaksolla 2016-2032 väestökehitys jatkaa negatiivisena, mutta negatiivinen kehitys olisi vain prosentin luokkaa (kuva 1). Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuodesta 2016 väkimäärän ennakoidaan laskevan vuoteen 2032 mennessä 730 asukkaalla. Koko väestö 110 Kotka Kymenlaakso Koko maa 105 Koko maa 100 95 Kotka Kymenlaakso 90 2 016 2 020 2 024 2 028 2 032 2020-2032: Tilastokeskus, väestöennuste 2015 2 016 2 020 2 024 2 028 2 032 Kuva 1. Kotkan kaupungin väestökehitys vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 5 (49) 2.1 Ikäryhmittäinen väestökehitys Ikäryhmittäinen väestötarkastelu osoittaa, että suurimmat muutokset väestömäärissä tapahtuvat alle kouluikäisten ja yli 65-vuotiaiden määrissä (kuva 2). Alle kouluikäisten määrä laskee yli 10 prosentilla, kun yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 20 prosentilla. Vuonna 2032 yli 65-vuotiaiden osuus kaupungin koko väestömäärästä on hieman yli 30 prosenttia. Määrällisesti heitä tulee olemaan lähes 3 000 nykyistä enemmän. Kuva 2. Kotkan kaupungin ikäryhmittäiset väestöennusteet vuosille 2016-2032 (Tilastokeskus 2015) Työikäisten kaupunkilaisten lukumäärä laskee 15 vuodessa lähes 10 prosentilla eli lähes kolmella tuhannella asukkaalla. Työikäisten osuus kokonaisväestöstä ennustetaan olevan noin 55 prosenttia vuonna 2032. Verrattuna vuoteen 2016 työikäisten määrä laskee 4 %-yksikköä. Alle 18-vuotiaiden määrät ovat kaikissa ikäryhmissä laskussa. Tarkastelujakson lopussa alle kouluikäisten määrä laskee 336 lapsella. Peruskouluikäisten lasten määrä laskee 271 lapsella. Alle 16-vuotiaita kaupungissa on 2030 luvun alkupuolella reilut 10 prosenttia koko väestömäärästä. Nuorten (16-18-vuotiaiden) määrä laskee 184 nuorella.
Heikkenee FCG KONSULTOINTI OY Raportti 6 (49) 2.2 Huoltosuhteen kehittyminen Väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan lasten ja eläkeikäisten määrää sataa työikäistä kohden. Väestön huoltosuhde perustuu ikärakenteeseen eikä sitä tarkasteltaessa huomioida mm. työllisyyttä. Mitä enemmän lapsia ja eläkeikäisiä on sataa työikäistä kohden, sitä heikommaksi huoltosuhde muodostuu, ts. työikäisiä kohden on tällöin enemmän oletettuja huollettavia. Vaikka lasten määrä Kotkassa vähenee vuosina 2016-2032, heikkenee Kotkan väestöllinen huoltosuhde nykyisestä (kuva 3). Nykyinen huoltosuhde 0,7 nousee vuonna 2032 lukemaan 0,83. Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Kotka Kymenlaakso Koko maa 1,0 0,9 Kymenlaakso 0,8 Kotka Koko maa 0,7 0,6 0,5 2 016 2 020 2 024 2 028 2 032 2020-2032: Tilastokeskus, väestöennuste 2015 2 016 2 020 2 024 2 028 2 032 Kotka 0,70 0,75 0,78 0,80 0,83 Kymenlaakso 0,72 0,78 0,84 0,88 0,91 Koko maa 0,65 0,69 0,72 0,75 0,76 Kuva 3. Kotkan kaupungin väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015) Väestöllisen huoltosuhteen heikkenemisen takana on kaupungin yli 65-vuotiaiden määrän kasvu.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 7 (49) 2.3 Palvelutarpeiden kehittyminen Palvelutarpeiden kehittyminen on yhteydessä väestökehitykseen. Kuvassa 4 on kuvattu Kotkan kaupungin palvelutarpeiden muutokset väestötekijöiden muutosten perusteella. Palveluiden järjestäjän, kaupungin, tulee lainsäädännön ja toimintaperiaatteidensa mukaisesti pyrkiä reagoimaan muuttuviin asiakasmääriin. Vanhusten hoidon tarve on suhteutettu yli 75-vuotiaiden määrään. Väestön vanhenemisen ja nousevien eliniän ennusteiden myötä vanhustenhoidon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelutarpeet kasvavat nykyisestä voimakkaimmin. Tässä kuvassa ei ole ennakoitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia palvelutarpeiden kehittymiseen, vaan analyysi on laadittu yleisten väestötekijöiden muutosten perusteella. Kuva 4. Kotkan kaupungin palvelutarpeiden kehittyminen vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015) Kotkassa Päivähoito ja esiopetus = varhaiskasvatus ja esiopetus Kotkassa väestökehitys ja palvelutarvekehitys kehittyvät ikäjakautumien kanssa samansuuntaisesti. Palvelutarpeissa tapahtuu kaksi merkittävää muutosta vuoden 2020 tienoilla. Tällöin vanhusten hoitopalvelun palvelutarve (keltainen viiva) alkaa kasvaa merkittävästi ja samanaikaisesti varhaiskasvatuksen palvelutarve (sininen viiva) alkaa laskea. Hoitopalvelujen tarve on lähtenyt nousuun jo aiempina vuosina,
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 8 (49) mutta vuoden 2020 jälkeen vanhusten hoidon palvelutarve lähtee voimakkaaseen kasvuun ja kasvaa vajassa vuosikymmenessä lähes 60 prosenttia. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on arvioitu toteutuneen trendin pohjalta. Varhaiskasvatuksen palvelutarve laskee 11 prosenttia. Perusopetuksen palvelutarve 8 prosenttia ja toisen asteen koulutuksen palvelutarve 10 %. 2.3.1 Varhaiskasvatuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena Alle kouluikäisten eli 1-6-vuotiaiden määrä laskee koko tarkastelujakson ajan tasaisesti siten, että vuonna 2032 kyseisen ikäisiä lapsia ennustetaan olevan 11 prosenttia nykyistä vähemmän (kuva 5) Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuonna 2032 alle kouluikäisiä lapsia on 336 lasta vuoteen 2016 verrattuna vähemmän. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muutoin pysyy nykyisellä tasolla, tarkoittaa varhaiskasvatuksen tarpeen arvioimisen pohjalla olevan lapsimäärän väheneminen yli 10 prosentilla 196 hoitopaikan vähennystä. Tilastokeskuksen ennusteessa varhaiskasvatuksen tarve on laskettu 58 prosentilla. On huomioitava, että Tilastokeskuksen käyttämä prosentti on 8 % Kotkan vuoden 2017 toteutunutta tarvetta pienempi. 196 lapsen vähennys tarkoittaa 21 lapsen ryhminä 9 ryhmää nykyistä vähemmän. Kuva 5. Kotkan kaupungin 1-6-vuotiaiden lasten määrän kehittyminen vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015) Kotkassa päivähoito=varhaiskasvatus
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 9 (49) Ennusteen mukaan 1-6-vuotiaiden määrässä suurin pudotus tapahtuu vuosien 2016 ja 2020 välillä. Neljän vuoden aikana lasten määrä vähenee 157 lapsella, joka tarkoittaa 60 % käytöllä 4,4 laskennallista 21 lapsen ryhmää (taulukko 2). Vuosi 2016 2020 2024 2028 2032 Kokonaismäärä 2960 2803 2753 2686 2624 Laskua 5 vuodessa -157-50 -67-62 21 lapsen ryhmiä -4,4-1,4-1,9-1,8 Taulukko 2. Kotkan kaupungin 1-6-vuotiaiden lasten lukumäärien väheneminen ja varhaiskasvatuksen tarpeen arvioitu lasku vuosina 2016-2031. Tarve laskettu 60 % käyttöasteella. (Tilastokeskus 2015) 2.3.2 Esiopetuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena Esiopetusikäisten eli 6-vuotiaiden määrä laskee vuoteen 2020 mennessä jyrkästi, jonka jälkeen lasku jatkuu tasaisempana vuosina 2016-2032 (kuva 6). Esioppilaiden ikäluokka pienenee 18 prosenttia eli 99 lapsella, joka tarkoittaa esiopetuksen oppilaspaikkatarpeen vähenemistä samassa suhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuonna 2032 esiopetusryhmiä, joissa oppilasmäärä on 20, tarvitaan viisi nykyistä vähemmän. Jos esiopetusryhmän koko on 13, opetusryhmien määrän tarve vähenee seitsemällä ja puolella. Kuva 6. Kotkan kaupungin esiopetusikäisten lasten määrän kehittyminen vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 10 (49) Ennusteen mukaan esioppilaiden määrässä suurin pudotus tapahtuu vuosien 2016 ja 2020 aikana. Neljän vuoden aikana esioppilaiden määrä vähenee 78 lapsella, joka tarkoittaa neljää opetusryhmällistä lapsia (taulukko 3). Vuosi 2016 2020 2024 2028 2032 Kokonaismäärä 548 470 469 460 449 Laskua 5 vuodessa -78-1 -9-11 Taulukko 3. Kotkan kaupungin 6-vuotiaiden lasten lukumäärien vähentyminen vuosina 2016-2031 (Tilastokeskus 2015) 2.4 Perusopetuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena Perusopetusikäisten lasten määrä vähenee 8 prosenttia (kuva 7). Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa 383 lasta nykyistä vähemmän. Määrä vastaa vuodessa yhden luokallisen oppilasmäärää. Kuva 7. Kotkan kaupungin 7-15-vuotiaat vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 11 (49) Kuvassa 7. esitetty oppilasmäärän ennuste on suhteutettu kotkalaisten 7-15-vuotiaiden määrän kehitykseen. Vuoden 2016 Opetushallituksen oppilastilaston mukaan Kotkan kaupungin perusopetuksen 1-9 vuosiluokkien oppilasmäärä oli 4 596. Ikäluokan ja oppilasmäärän erotus oli 157 lasta. Esimerkiksi Svenska Samskolassa opiskelevat oppilaat eivät ole mukana Kotkan kaupungin oppilasmäärissä. Peruskouluikäisten määrän ennuste tarkoittaa, että vuonna 2032 perusopetusryhmiä, joissa oppilasmäärä on 20, tarvitaan reilut 19 opetusryhmää nykyistä vähemmän. Taulukossa 4. tarkastellaan perusopetuksen oppilaiden lukumäärän laskua Tilastokeskuksen (2015) väestöennusteen pohjalta sekä kokonaisuutena että määrällisesti viiden vuoden sykleissä. Vuosi 2016 2020 2024 2028 2032 Kokonaismäärä 4 596 4 613 4 517 4 298 4 226 Laskua 5 vuodessa 17-96 -219-72 Laskua 1 vuodessa 3,4-19,2-43,8-14,4 Ikäluokkaa kohden 1,8-10,7-24,3-8 Taulukko 4. Kotkan kaupungin perusopetuksen oppilaiden lukumäärien vähentyminen vuosina 2016-2031 (Tilastokeskus 2015) 2.5 Lukiokoulutuksen palvelutarve Tilastokeskuksen ennusteen mukaisena Nuorten eli 16-18-vuotiaiden määrä vähenee viidessatoista vuodessa 10 prosenttia (kuva 8). Nuorten määrä vähenee 184 nuorella. Vuonna 2016 lukiossa opiskeli 56 prosenttia nuorten ikäluokasta. Kuvassa 8 lukiolaisten määrä on suhteutettu 16-18-vuotiaiden määrään. Ennusteen mukaan lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ennakoidaan vähenevän yli sadalla (103) opiskelijalla viidentoista vuoden aikana. Tosin tämä ennakointi edellyttää, että lukiolaisten suhteellinen osuus ikäluokasta pysynee nykyisellään.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 12 (49) Kuva 8. Kotkan kaupungin 16-18-vuotiaiden ja lukiolaisten määrän kehittyminen vuosina 2016-2032 (Tilastokeskus 2015) 2.6 Yhteenveto Tilastokeskuksen palvelutarve- ja väestöennusteista Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestötietojen pohjalta laadittujen vuoteen 2032 ulottuvien väestöennusteiden perusteella voidaan todeta seuraavaa: Kotkan väestökehitys on negatiivista. Väestömäärän ennustetaan laskevan prosentilla eli yli 700 asukkaalla. Alle kouluikäisten määrä laskee yli 10 prosenttia. Esioppilaiden ikäluokka pienenee 18 prosenttia eli 99 lapsella. Kouluikäisten ja nuorten määrä laskee 7-10 prosenttia. Työikäisten määrä laskee 8 prosenttia. Työikäisten suhteellinen osuus kaupungin väestöstä jää alle 55 %:n. Yli 65-vuotiaiden määrä nousee 20 prosenttia, ollen vuoden 2032 tienoilla 30 prosenttia koko kaupungin väestöstä. Huoltosuhde heikkenee nykyisestä 0,7 -> 0,83. Väestöllisen huoltosuhteen heikkenemisen takana on kaupungin yli 65-vuotiaiden määrän kasvu. Vuoden 2020 jälkeen vanhusten hoidon palvelutarve lähtee voimakkaaseen kasvuun ja kasvaa vajassa vuosikymmenessä lähes 60 prosenttia.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 13 (49) 3 Väestökehityksen trendiennuste ja palvelutarpeiden kehittyminen Kotkan kaupungin väestökehitys on 2010-luvulla ollut ennustettua synkempää. Selvitystyötä varten on laadittu tarkennettuun väestöennusteeseen perustuva trendiennuste, jonka lähtökohtana ovat toteutuneet väestömuutokset. 3.1 Alle kouluikäisten määrän kehittyminen trendiennusteiden perusteella Tilastokeskuksen ennusteiden perusteella alle kouluikäisten määrä laskee yli 10 prosenttia viidessätoista vuodessa. Lapsia on tuolloin yli 330 nykyistä vähemmän. Varhaiskasvatuksen palvelutarve laskee 11 prosenttia (tarve on laskettu 58 % mukaan). Ennusteen mukaan 1-6-vuotiaiden määrässä suurin pudotus tapahtuu vuosien 2016 ja 2020 aikana. Vuonna 2032 lapsia on 196 nykyistä vähemmän. Tilastokeskuksen ennusteiden perusteella esioppilaiden ikäluokka pienenee 18 prosenttia eli noin 100 lapsella vuoteen 2032 mennessä. Vuonna 2032 esiopetusryhmiä, joissa lapsimäärä on 20, tarvitaan viisi nykyistä vähemmän. Varhaiskasvatus- ja kouluverkkoselvityksissä on esitetty Tilastokeskuksen ja kaupungin väestöennusteiden lisäksi ns. trendiennuste lasten ja nuorten määrien kehittymisestä. Kumulatiivinen poikkeama vähennettiin/lisättiin tulevien vuosien ennusteisiin, jotka jatkuivat vuoteen 2032 asti. Tätä selvitystä varten laadittiin päivitetty trendiennuste vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 väestötietojen pohjalta. Mikäli kehitys jatkuisi vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 toteutuman kaltaisena, laskelman perusteella alle kouluikäisten määrä vähenisi 1 082 lapsella vuoteen 2032 mennessä. Tilastokeskus on ennustanut lapsimäärän vähenevän 187 lapsella vuoteen 2032 mennessä. Trendiennusteen perusteella varhaiskasvatusikäisten määrä vähenee ennustettua synkemmin ja varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen tarve vähenee tällöin yli 500 hoitopaikalla vuoteen 2032 mennessä. Esioppilaiden määrä vähenisi 190 lapsella. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on laskettu käyttäen 58 %:a varhaiskasvatusikäisistä lapsista. Taulukossa 5 vertaillaan lapsimäärän kehitystä vuosina 2017-2032 kahden eri ennusteen pohjalta. Tilastokeskuksen (TK) ennuste pohjautuu vuoden 2015 väestötietoihin ja näiden pohjalta laadittuihin väestöennusteisiin. Trendiennusteen laadinta on selostettu edellä.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 14 (49) 1-6 -vuotiaat 2017 2020 2024 2028 2032 Tilastokeskuksen ennuste 2811-8 -58-125 -187 Trendiennuste 2811-179 -523-828 -1082 6 -vuotiaat 2017 2020 2024 2028 2032 Tilastokeskuksen ennuste 490-20 -21-30 -41 Trendiennuste 490-46 -96-145 -190 Varhaiskasvatuksen tarve (58 %) 2017 2020 2024 2028 2032 TK:n ennuste 1630 1626 1597 1558 1522 Trendiennuste 1630 1527 1327 1150 1003 Ennusteiden erotus 99 270 408 519 Taulukko 5. Tilastokeskuksen (TK) ja trendiennusteen mukainen varhaiskasvatusja esikouluikäisten määrän erotus vuoteen 2017 verrattuna sekä vaikutus varhaiskasvatuksen tarpeeseen 3.2 Perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärien sekä lukiolaisten määrän kehittyminen ennusteiden perusteella Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan perusopetusikäisten lasten määrä vähenee 8 prosenttia vuoteen 2032 mennessä. Vuoteen 2032 mennessä tämä tarkoittaa lukumäärällisesti 383 lasta nykyistä vähemmän. Tätä selvitystä varten laadittiin trendiennuste vuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 väestötietojen pohjalta (taulukko 6). Trendiennusteen perusteella peruskouluikäisten määrä vähenisi 1 525 lapsella vuoteen 2032 mennessä. Tilastokeskus ennustaa peruskouluikäisten määrän vähenevän 383 lapsella vuoteen 2032 mennessä. 7-15 -vuotiaat 2017 2020 2024 2028 2032 Tilastokeskuksen ennuste 4697 74-26 -252-383 Trendiennuste 4697-147 -641-1440 -1525 16-18 -vuotiaat 2017 2020 2024 2028 2032 Tilastokeskuksen ennuste 1708 6-46 14-117 Trendiennuste 1708-58 -224-283 -486 Taulukko 6. Tilastokeskuksen ja trendiennusteen mukainen peruskouluikäisten ja toisen asteen koulutuksen ikäisten nuorten määrän erotus vuoteen 2017 verrattuna
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 15 (49) 4 Nykyinen varhaiskasvatuksen palveluverkko Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkon muodostavat Alahovin, Helilän, Hovinpuiston, Kanervan, Kotilon, Malminkin, Meripirtin, Raitin ja Utumetsän päiväkodit, jotka antavat varhaiskasvatusta ilman esiopetusta ja Hovinsaaren, Katariinan, Korkeakosken, Lankilan, Metsolan, Metsäkulman, Otsonkallion, Pihkoon, Rauhalan, Sateenkaaren, Tavastilan ja Velhon päiväkodit, joihin liittyy myös esiopetus. 2018 kaupungin päiväkoteja on 21 ja päiväkotiryhmiä yhteensä 70. Pieniä, vain 2 ryhmän päiväkoteja on lähes 40 % päiväkodeista (8 kpl). 2-3 ryhmän päiväkoteja on 15 eli yli 70 % päiväkodeista. Esiopetusta annetaan 14 eri toimipisteessä. Perhepäivähoidossa lapsia on noin 80. Perhepäivähoidossa olevat lapset käyttävät hoitajien vapaapäivinä päiväkotia varahoitopaikkana. Perhepäivähoitajia on yhteensä 25. Kotkan kaupungin ja yksityisten päiväkotien järjestämässä varhaiskasvatuksessa on yhteensä 2 116 lasta, joka on vuosina 2011-2017 syntyneistä lapsista noin 66 prosenttia. Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa oli 1 782 lasta, joista varhaiskasvatuksessa 1 316 lasta ja esiopetuksessa 466 lasta 0-2-vuotiaiden osuus on 21,4 % 3-5-vuotiaiden osuus 78,6 % Yksityisiä varhaiskasvatuksen yksikköjä oli kesään 2018 asti 8, jolloin yksi ryhmis lopetti toiminna. Näissä on hoidossa yhteensä 334 lasta 23 ryhmässä. Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta antaa Kotka Svenskabarnträdgård Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osuus on 36 lasta. Palveluseteleillä maksettiin 80 alle 3-vuotiaan ja 209 yli 3-vuotiaan päivähoidosta yksityisessä päiväkodissa ja ryhmäpäiväkodissa. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan vuonna 2017 kaupungille muodostui palveluseteleistä 2 048 460 kulu. Laskennallinen keskimääräinen kustannus oli 6 587 /lapsi. Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaset lapsi- ja oppilasmäärätiedot ja ennusteet, kustannusvertailut sekä keskeiset tiedot kiinteistöistä on koottu liitteeseen 1. Päiväkotikohtaisen kortin lukuohje: 1) Lapsi- ja henkilöstömäärätiedot perustuvat vuoden 31.12.2017 ja alkuvuoden 2018 Kotkan kaupungin toimittamiin tietoihin. 2) Henkilöstön ja lasten määrälliseen suhdelukuun on laskettu mukaan esioppilaat. 3) Kustannustarkastelu perustuu vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin. Lapsikohtaisissa kustannuksissa esitetty Kotkan keskiarvo on tarkasteltujen yksiköiden lapsikohtaisten kustannusten keskiarvo. 4) Kiinteistötiedot perustuvat Kotkan toimittamiin vuoden 2018 tietoihin. 4.1 Varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuksen kulut vuonna 2017 olivat 17 941 268 euroa. Henkilöstökulut muodostivat 65 prosenttia kuluista.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 16 (49) Päiväkotien kulut muodostavat yli 91 prosenttia varhaiskasvatuksen kuluista. Päiväkotien kulut vuonna 2017 olivat 16 491 835. Henkilöstökulut ovat suurin kulu ja muodostivat noin 65 prosenttia kuluista (kuva 13). Kiinteistökulut olivat 24 % kuluista. Kiinteistökulut sisältävät sisäiset vuokrat ja siivouksen. Keskimäärin 10 prosenttia päiväkodin kuluista muodostuu muista kuluista, johon myös kirjataan tarvikkeet, tavarat, tietopalvelut, atk-laitteiden ja työterveyden kulut. Palveluiden ostot luokitellaan myös muihin kuluihin. Palveluiden ostoista merkittävin on päiväkotien ruokailu. Keskimäärin päiväkodin kustannus lasta kohden oli 10 019 /lapsi. Esiopetuksen kulut vuonna 2017 olivat -1 449 433. Suurimman erän muodostavat henkilöstökulut (55 %). Kiinteistökulujen osuus henkilöstö-, kiinteistö- ja muista kuluista oli 18 %. Kiinteistökuluissa ovat mukana sisäiset vuokrat ja siivous. Muiden kulujen osuus on keskimäärin peräti 27-28 prosenttia esiopetuksen kuluista. Muut kulut sisältävät palveluiden ostot, joista suurimman kulun muodostaa ruokailu. Muihin kuluihin kirjataan myös tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat, tietopalvelut, laitevuokrat sekä atk ja työterveyskulut. Keskimääräinen esiopetuksen kustannus esioppilasta kohden oli hieman päälle 3 100 euroa. 4.2 Varhaiskasvatuksen kiinteistöt Trellum Consulting Oy teki lokakuussa 2018 Kotkan päiväkotien ja koulujen arvojen ja kuntoluokkien määritykset. Päiväkoteja koskevat tulokset ovat taulukossa 7. Taulukko 7. Arvio päiväkotien arvoista ja kuntoluokista (Trellum Consulting Oy) (Huom! Alahovin päiväkoti oli väliaikaisesti tyhjillään arviota laadittaessa. Syynä vesivahingon korjaus)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 17 (49) Päiväkotien käytössä on yhteensä 18 903 m² tiloja. Päiväkodeista Alahovi, Hovinsaari ja Katariina ovat vuokrakohteita ja näistä Katariina leasing-rahoitteisena. Helilän päiväkoti sijaitsee kaupungin omistamassa osakehuoneistossa. Päiväkotien jälleenhankinta-arvo on noin 48,2 milj. ja tekninen nykyarvo noin 38,5 milj.. Rakennusten kuntoluokka on 80 % ja on siten hyvällä tasolla. Rakennuskantaan on kehittynyt varsin vähän korjausvelkaa eli noin 1,2 milj.. Tällä hetkellä peruskorjaus- tai perusparannustarvetta on vain Alahovin päiväkodissa. Kiinteistö oli selvityksen laadintahetkellä tyhjänä kiinteistössä tapahtuneen vesivahingon korjauksen ajan.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 18 (49) 5 Nykyinen perusopetuksen palveluverkko Kotkan kaupungin perusopetuksen palveluverkon muodostavat 17 perusopetusta antavaa oppilaitosta, joista alakouluja on 12, yläkouluja 4 ja yhtenäiskouluja 1. Esiopetusta annetaan alakoulujen yhteydessä ja kuudennet luokat ovat pääsääntöisesti sijoitettu yläkoulujen yhteyteen. Alakouluja ovat Aittakorven koulu, Hakalan koulu, Hovinsaaren koulu, Korkeakosken koulu, Kyminkartanon koulu, Metsolan koulu, Mussalon koulu, Otsolan koulu, Pihkoon koulu, Rauhalan koulu, Ruonalan koulu ja Tavastilan koulu. Yläkouluja ovat Helilän koulu, Karhulan koulu, Karhuvuoren koulu ja Langinkosken koulu. Yhtenäiskouluna toimii Kotkansaaren koulu. Ruotsinkielistä perusopetusta antaa Kotka Svenska Samskola (yksityinen koulutuksen järjestäjä). Kotkan perusopetuksen kouluissa oli 13.8.2018 yhteensä 4 653 oppilasta. Kotka Svenska Samskolanin oppilasmäärä 13.8.2018 oli 100 oppilasta, joista 90 oli kotkalaisia. Taulukko 8. Koulujen oppilasmäärät elokuussa 2018 (Kotkan kaupunki 13.8.2018)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 19 (49) Perusopetuksen yksikkökohtaiset lapsi- ja oppilasmäärätiedot ja -ennusteet, kustannusvertailut sekä keskeiset tiedot kiinteistöistä on koottu liitteeseen 2. Koulukohtaisen kortin lukuohje: Oppilasennuste on laadittu seuraavasti: 1) Pohjatietoina on käytetty lukuvuoden alun 13.8.2018 esi- ja perusopetuksen oppilasmäärätietoja. Oppilaat ovat sen koulun alaisuudessa, missä he lukuvuoden 2018-2019 alussa ovat olleet. Ne kuudennen luokan oppilaat, jotka opiskelevat yläkoulun yhteydessä, ovat 6-9 vuosiluokkien tilastoissa ja ne oppilaat, jotka opiskelevat vuosiluokkien e-6 tai 1-6 kouluissa ovat näiden koulujen tilastoissa. 2) Oppilasennusteet ovat laskettu käyttäen toukokuun 2018 koulukohtaisia esioppilaiden oppilasennustetietoja. 3) Erityisen tuen oppilaat ja erikoisluokille siirtyneet oppilaat kulkevat tilaistoissa siltä osin kuin he ovat lukuvuonna 2018-2019 olleet. Lukuvuodesta 2019-2020 lukien erityisen tuen oppilaita tai erikoisluokille siirtyvien oppilaiden määriä ei ole ennakoitu, ts. mahdollisen lähikoulun vaihtoa ei ole ennakoitu. 4) Lukuvuodesta 2019-2020 kuudennen luokan oppilaat ovat palautettu niihin kouluihin, joissa he ovat käyneet viidennen luokan. Näin on saatu kokonaiskäsitys alueella asuvista esiopetuksen ja vuosiluokkien 1-6 ikäisten lasten lukumääristä. 5) Yläkoulujen osalta on laadittu kahdet ennusteet. Toisessa ovat mukana osa syöttävien alakoulujen kuudennen luokan oppilaista ja toisessa on kuudennen luokan oppilaat omilla alakouluilla. 6) Kokonaisoppilasmäärätarkastelussa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden määrä (5-vuotiaat) on vakioitu 30 oppilaaseen kutakin ikäluokkaa kohden. 7) Tilastoista on lukuvuoden 2018-2019 jälkeen poistettu valmistavan opetuksen oppilaiden ennuste. Valmistava opetus järjestetään Kotkassa keskitetysti ja opetuksen järjestämispaikasta päättää kaupunki. 8) Kustannustarkastelu perustuu vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin. Oppilaskohtaisissa kustannuksissa esitetty Kotkan keskiarvo on tarkasteltujen koulujen oppilaskohtaisten kustannusten keskiarvo. 9) Kiinteistötiedot perustuvat Kotkan kaupungin toimittamiin vuoden 2018 tietoihin. 5.1 Perusopetuksen talous Perusopetuksen talousluvut on esitetty taulukossa 9 toimintakatteina (toimintamenot vähennettynä toimintatuotoilla). Perusopetuksen kustannukset olivat vuonna 2017 35 575 864 euroa. Suurimman kustannuksen muodostavat opetuksen kustannukset, jotka olivat 53,4 % kokonaiskustannuksista. Kiinteistö-/vuokrakustannusten osuus oli 31,4 % ja ruokailun 7,4 %. Perusopetuksen kustannuksista n. 1,5 % muodostuu muista kuluista, jotka pitävät sisällään sisältyy aamu-ja iltapäivätoimintaa sekä projekteja.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 20 (49) Perusopetuksen oppilaskohtainen kustannus oli keskimäärin 7 014 euroa vuonna 2017. Laskelmassa otetaan huomioon vuosiluokat 1-9 sekä esiopetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat. Liitteen 2 koulukorteissa esitetyissä oppilaskohtaisissa kustannuksissa ei oteta huomioon pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita. Koulu toteuma 2017 Hallinto Opetus Oppilashuolto Kiinteistö / vuokrat Kuljetukset Ruokailu Muut kulut Poistot Yhteensä Aittakorpi -19 880-632 336-49 740-745 751-2 378-116 589-2 009 0-1 568 683 Hakala -26 250-629 678-40 232-523 903-9 188-98 191-34 942 0-1 362 384 Helilä -41 455-2 183 128-92 826-880 717-26 908-269 801-11 853 0-3 506 688 Hovinsaari -18 280-412 768-70 212-307 939-38 940-45 246-1 730 0-895 115 Karhula -35 333-1 374 466-57 325-476 386-22 675-146 500-9 908 0-2 122 593 Karhuvuori -49 049-2 041 745-111 375-1 576 706-40 421-249 570-15 804 0-4 084 670 Korkeakoski -13 288-658 943-41 210-379 380-58 520-116 607-50 634 0-1 318 582 Kotkansaari -77 341-3 671 396-388 603-1 859 206-187 233-457 865-82 681 0-6 724 325 Kyminkartano -27 644-801 163-38 005-525 909-2 639-133 409-39 285 0-1 568 054 Langinkoski -49 760-1 690 367-76 858-672 843-46 329-198 741-13 338 0-2 748 236 Metsola -18 831-444 026-38 446-333 410-2 179-66 400-39 224 0-942 516 Mussalo -25 610-1 045 284-45 246-392 186-743 -171 289-49 438 0-1 729 796 Otsola -22 947-833 903-43 164-595 623 0-137 489-54 129 0-1 687 255 Pihkoo -13 202-385 566-26 775-319 597-8 535-71 902-17 344 0-842 921 Rauhala -31 058-1 068 466-94 629-565 999-21 673-152 234-43 660 0-1 977 719 Ruonala -25 028-698 699-44 164-443 767-1 384-117 772-6 121 0-1 336 935 Tavastila -15 201-417 493-36 776-562 086-29 449-69 616-28 771 0-1 159 392 Yhteensä -510 157-18 989 427-1 295 586-11 161 408-499 194-2 619 221-500 871 0-35 575 864 Taulukko 9. Koulujen toteutuma 2017, luvut toimintakatteita (Kotkan kaupunki, TP 2017) 5.2 Perusopetuksen kiinteistöt Trellum Consulting Oy teki lokakuussa 2018 Kotkan päiväkotien ja koulujen arvojen ja kuntoluokkien määritykset. Kouluja koskevat tulokset ovat taulukossa 10. Koulujen käytössä on yhteensä 85 610 m² tiloja. Tässä ovat mukana myös Opintokeskus Karhun rakennukset. Kouluista Helilä on leasing-rahoitteinen vuokrakohde ja Karhuvuoren koulu on vuokrattu JuKi Oy:ltä (= Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, joka on Kotkan kaupungin 100 % omistama)
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 21 (49) Taulukko 10. Arvio koulujen arvoista ja kuntoluokista (Trellum Consulting Oy) Koulujen jälleenhankinta-arvo on noin 201,4 milj. ja tekninen nykyarvo noin 153,2 milj.. Rakennusten kuntoluokka on 76 % ja on siten hyvällä tasolla. Rakennuskantaan on kehittynyt korjausvelkaa noin 13,0 milj., peruskorjaustarvetta noin 18,3 milj. ja perusparannustarvetta noin 31,9 milj.. Sisäilmaongelmien vuoksi tällä hetkellä tyhjänä ovat Hakalan, Helilän, Pihkoon ja Rauhalan koulut. Pihkoota lukukuunottamatta koulutoimintaa varten näiden koulujen tonteille on hankittu siirtokelpoiset vuokratilat. Pihkoon koulu toimii väistössä Karhuvuoren koulussa. Korkeakosken ja Langinkosken koulut on purettu ja niiden tilalle valmistuvat uudisrakennukset vuosien 2019-2020 aikana. Tällä hetkellä tyhjänä olevien koulujen tilanne heikentää merkittävästi rakennuskannan laskennallista kuntoluokkaa ja lisää taulukossa 10 esitettyä peruskorjaus- ja perusparannustarvetta.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 22 (49) 6 Väestörekisteripohjainen lapsi- ja oppilasmäärän kehittymisen tarkastelu Kotkan kaupungin toimittamien väestörekisteri- ja oppilastietojärjestelmäpohjaisten tietojen pohjalta voidaan todeta, että lasten ikäluokkien pieneneminen on ollut pitkän aikavälin suunta lähes koko 2000-luvun. Kahden vuosikymmenen aikana ikäluokkien koot ovat laskeneet lähes 550 lapsesta alle 400 lapseen (kuva 9). Ikäluokka syntymävuoden mukaan 600 500 400 300 200 100 0 537 527 563 504 487 538 524 569 543 497 504 477 451 464 434 391 Kuva 9. Kotkassa kirjoilla olevat, vuosina 2002-2017 syntymävuoden mukaiset ikäluokat (Kotkan kaupunki, Paikkatietojärjestelmä 11.12.2017 ja Effica 10.1.2018) 6.1 Alle kouluikäiset väestörekisteritetojen perusteella Kuvassa 10 on esitetty toukokuun 2018 vuosina 2012-2017 syntyneiden lasten määrät Kotkassa. Tieto perustuu toukokuussa 2018 toimitettuihin oppilasmääräennusteisiin. Kuvasta voi havaita, että alle kouluikäisten ikäluokat pienenevät ja näin varhaiskasvatusikäisten kokonaismäärä pienenee. Vuosina 2012-2017 syntyneiden ikäluokkien suurimman ja pienimmän ikäluokan erotus on noin sata lasta. Kuva 10. Alle kouluikäiset Kotkassa toukokuussa 2018 Varhaiskasvatuksen palvelutarvetta on käsitelty laajemmin liitteessä 3.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 23 (49) 6.2 Perusopetusikäiset väestörekisteritietojen perusteella Tiedot perustuvat Kotkan kaupungin toimittamiin oppilasmäärätietoihin, jotka ovat väestörekisteripohjaisia tietoja. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehityksestä on mahdollista laatia ennuste lukuvuoteen 2023-2024 asti (taulukko 11). Taulukko 11. Kotkan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilasennuste Laaditussa ennusteessa (kuva 11) ovat mukana esioppilaat ja ennuste perusopetuksen alaisista pidennetyn oppivelvollisuuden 5-vuotiaiden määrästä. Oppilasmäärä vähenee viidessä vuodessa 445 oppilaalla. Lukuvuoden 2018-2019 tiedoissa on mukana 40 valmistavan opetuksen oppilasta. Perusopetuksen oppilasmäärä laskee lukuvuodesta 2018-2019 lukuvuoteen 2024-2025 mennessä 515 oppilaalla. Ennustevuosien kokonaisoppilasmääristä valmistavaan opetukseen mahdollisesti osallistuvien oppilaiden ennuste on poistettu. Kuva 11. Kotkan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilasennuste vuosille, 2018-2019 ja 2023-2024 ja 2018-2019 ja 2024-2025
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 24 (49) Esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisten lasten ennuste on laskeva. Oppilasennusteen mukaan vuoteen 2024 mennessä esiopetusikäisten ja alakouluikäisten lasten määrä vähenee 450 lapsella. Lukuvuoden 2024-2025 alkuun mennessä perusopetuksen alakouluikäisten lukumäärä laskee 483 lapsella (kuva 12). Huom! Perusopetuksen ennuste jatkuu vuoden pidemmälle kuin esi- ja alakoulun yhteinen ennuste. Kuva 12. Esioppilaiden ja vuosiluokkien 1-6 oppilasennuste vuosille 2018-2024 Yläkouluikäisten lukumäärä pyörii 1 234 ja 1 577 oppilaan välillä vuosina 2018-2031. Yläkoululaisia on enimmillään lukuvuonna 2022-2023, jolloin oppilasmäärä on 1577 eli 30 nykyistä enemmän. Tämän jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun ja lukuvuoden 2030-2031 ennuste on, että oppilaita on 313 nykyistä vähemmän (kuva 13 ja taulukko 12). Kuva 13. Vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste vuosille 2018-2031
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 25 (49) Koko kaupunki yhteensä 2018 2023-24 2024-25 2031 Esiopetus 459 366 Muutos -93 Vuosiluokat 1-6 3 066 2 709 2 583 Muutos -357-483 Vuosiluokat 7-9 1 547 1 552 1 515 1 234 Muutos 5-32 -313 Taulukko 12. Yhteenveto esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien muutoksista 6.3 Lukiolaisten määrän laskennallinen kehittyminen Kotkassa lukuvuoden 2018-2018 alussa oli 864 lukiolaista (taulukko 13). Lukion koko oppimäärä Päivälukiot 1 2 3 4 Yht. Karhulan lukio 123 120 109 12 364 Kotkan lyseo 170 152 160 18 500 Lukiot yhteensä 293 272 269 30 864 Taulukko 13. Karhulan lukion ja Kotkan lyseon opiskelijamäärät 13.8.2018 Perusopetuksen oppilasennusteiden perusteella voidaan arvioida, että 2020-luvun alkuvuosina lukiolaisten määrä pysynee joko nykyisellään tai hieman kasvaa, mikäli lukioon hakeutuvien suhteellinen osuus perusopetuksensa päättävistä pysyy nykyisen kaltaisena. Tätä positiivista kehitystä ennakoi se, että lukioiän saavuttaa poikkeuksellisen suuret ikäluokat. 2010-luvulla tapahtunut ikäluokkien pieneneminen vastaavasti alkaa vaikuttaa lukiolaisten arvioituun määrään 2020-luvun loppupuolella. Kotkassa lukioon siirtyvien ennuste on laskettu 55 prosentin mukaan 9. vuosiluokan oppilasennusteesta. Nuorten määrästä on arvioitu 25 prosenttia Karhulan lukion opiskelijoiksi. Laaditun ennusteen mukaan Karhulan lukioon hakeutuisi laskennallisesti noin 90-140 opiskelijaa vuosittain. Kuvan 6. mukaan aloittavien opiskelijamäärien laskennallinen ennuste kääntyy hiljalleen laskuun vuoden 2025-2026 jälkeen. Ennustejakson loppupäässä Karhulan lukion aloittavien laskennallinen määrän on alle sadan, 92 opiskelijaa.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 26 (49) Kuva 14. Arvio Kotkan lukiokoulutuksessa sekä Karhulan lukiossa aloittavien opiskelijoitten määrästä, laskennallinen ennuste vuosille 2019-2033 6.4 Kouluikäisten lasten määrien kehittyminen Kotkan eri alueilla Alueelliset lapsi- ja oppilasmääräennusteet perustuvat Kotkan kaupungin toimittamiin koulukohtaisiin oppilastietoihin ja ennusteisiin. Ennusteissa ei ole huomioitu kaupunkiin tapahtuvaa tulomuuttoa eikä kaupungista tapahtuvaa poismuuttoa. Lukuvuoden 2018-2019 oppilasmäärätiedot perustuvat 13.8.2018 koulujen oppilastietoihin. Oppilaat pysyvät ennusteissa sen koulun oppilasennusteessa, jossa he ovat olleet 13.8.2018. Lukuvuodesta 2019-2020 lukien ennusteissa ei ennakoitu mahdollisia kouluvaihdoksia, kuten hakeutumisia ns. toissijaiseen kouluun, erityisopetuksen tai erikoisluokalle siirtoja. Tarkastelu kertoo siis sen, miten paljon milläkin alueella on lapsia jaoteltuina e-6 vuosiluokat ja 7-9 vuosiluokat. (e=esiopetus) 6.4.1 Karhulan alueen lapsimäärän kehittyminen Alueen esi- ja perusopetusikäisten lasten määrä on laskussa ja on viiden vuoden kuluttua 182 lasta nykyistä vähemmän. Laskua voi selittää se, että musiikkiluokalle muista kouluista siirtyviä lapsia ei ole huomioitua alueen lapsimäärien ennusteisiin (kuva 15). Karhulan alueen esiopetuksen ja alakouluikäisten lasten määrä nousee vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen määrä kääntyy laskuun ja laskee lukuvuonna 2023-2024 reilusti alle nykyisen määrän. Karhulan alueella on vuonna 2024 191 esi- ja alakoulukouluikäistä lasta nykyistä vähemmän. Vuonna 2024 esioppilaita on 62 vähemmän kuin vuonna 2018. Lukuvuoden 2024-2025 alussa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisiä lapsia on 176 nykyistä vähemmän. Huom! Karhulan alueen ennustevuosien oppilasmäärissä ei ole mukana tänä lukuvuonna Otsolan koulun tiloihin sijoitettuja opetustoimen esiopetuksen 1 ja 2 (pidennetty oppivelvollisuus) oppilaita. Lukuvuonna 2018-2019 esioppilaita on 18.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 27 (49) Kuva 16. Karhulan alueen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien kehittyminen vuosina 2018-2024 Karhulan alueen yläkouluikäisten (vuosiluokat 7-9) lasten oppilasmäärätietojen perusteella tehty oppilasennuste on laadittu vuoteen 2031 asti ja ennuste on pitkällä aikavälillä laskeva. Ensimmäisen parin vuoden aikana oppilasmäärä laskee ja kääntyy sitten pienoiseen nousuun. Vuoden 2024 jälkeen, jolloin lukuvuoden 2024-2025 alussa oppilaita on 641, oppilasmäärä kääntyy laskuun ja on vuonna 2031 lähes 140 oppilasta nykyistä vähemmän. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä tuolloin on 523 oppilasta. Kuva 17. Karhulan alueen vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste vuosille 2018-2031 Karhulan alueen kouluja ovat Hakala, Korkeakoski, Kyminkartano, Otsola, Rauhala ja Tavastila sekä Helilän ja Karhulan yläkoulut.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 28 (49) 6.4.2 Karhuvuoren alue Karhuvuoren alueella (kuva 18) alueen kokonaisoppilasmäärän on nousussa ja on viiden vuoden kuluttua 27 lasta nykyistä enemmän. Karhuvuoren alueen esi- ja perusopetusikäisten lasten määrä nousee hieman vuoteen 2021 asti, jonka jälkeen määrä kääntyy laskuun ja laskee lukuvuonna 2022-2023 jälkeen alle nykyisen alueen oppilasmäärän. Vuonna 2023-2024 esi- ja alakoulun oppilaita on 71 nykyistä vähemmän. Vuonna 2024 esioppilaita on 11 vähemmän kuin vuonna 2018. Lukuvuoden 2024-2025 alussa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisiä lapsia on 83 nykyistä vähemmän. Huom! Karhuvuoren alueen ennustevuosien oppilasmäärissä ei ole mukana tänä lukuvuonna Mussalon koulun tiloissa opiskelevia opetustoimen esiopetuksen 1 ja 2 (pidennetty oppivelvollisuus) oppilaita. Lukuvuonna 2018-2019 oppilaita on 16. Kuva 18. Karhuvuoren alueen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien kehittyminen vuosina 2018-2024 Karhuvuoren alueen vuosiluokkien 7-9 lapsimäärien ennuste on ensin nouseva ja sitten laskeva. Vuoteen 2024-2025 asti oppilasmäärä nousee lähes sadalla oppilaalla ja lukuvuoden alussa oppilaita on 815. Tämän jälkeen oppilasmäärä kääntyy laskuun ja vuonna 2031 alueella on edelleen nykyistä enemmän lapsia. Oppilasennusteen mukaan yläkouluikäisiä on tuolloin 386 lasta.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 29 (49) Kuva 19 Karhuvuoren alueen vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste vuosille 2018-2031 Karhuvuoren koulu jatkanee vuosiluokkien 6-9 kouluna, joten koulun ennustetta on tarpeen tarkastella oppilasmäärän kehittymisen näkökulmasta (kuva 20.) Kuva 20. Karhuvuoren koulun oppilasennuste vuosiluokkien 6-9 kouluna Karhuvuoren alueen alakouluja ovat Aittakorven, Mussalon ja Ruonalan koulut ja yläkouluna Karhuvuoren koulu. 6.4.3 Kotkansaari Kotkansaaren alueen esi- ja perusopetusikäisten lasten määrä laskee koko tarkastelujakson ajan. Alueen lapsi- ja oppilasmäärä on laskussa ja on viiden vuoden kuluttua 131 lasta nykyistä pienempi. Laskua selittää osittain, että musiikkiluokalle muista kouluista siirtyviä oppilaita ei ole laskettu alueen ennusteisiin. Kotkansaaren alueella on vuonna 2024 esi- ja alakouluikäisiä lapsia 90 nykyistä vähemmän (kuva 21). Vuonna 2024 esioppilaita on 5 enemmän kuin vuonna 2018.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 30 (49) Lukuvuoden 2024-2025 alussa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisiä lapsia on 101 nykyistä vähemmän. Kuva 21. Kotkansaaren alueen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien kehittyminen vuosina 2018-2024 Kotkansaaren alueella vuosiluokkien 7-9 asuvien lasten määrä on vuonna 2024 noin 50 nykyistä pienempi ja on vuoteen 2031 asti laskeva. Vuonna 2031 oppilaita on 87 nykyistä vähemmän. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä tuolloin on 186 oppilasta. Laskua selittää osittain se, että musiikkiluokalle muista kouluista siirtyviä oppilaita ei ole laskettu alueen ennusteisiin. Kuva 22. Kotkansaaren alueen vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste vuosille 2018-2031 Kotkansaaren alueen muodostavat entinen Haukkavuoren koulu ja Keskuskoulu, jotka ovat nykyisin yhtenäiskoulu.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 31 (49) 6.4.4 Langinkosken alue Langinkosken alueen esi- ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisten lasten määrä laskee koko tarkastelujakson ajan. Alueen kokonaisoppilasmäärä on viiden vuoden kuluttua 173 lasta nykyistä pienempi. Laskua selittää osittain se, että liikuntaluokalle muista kouluista siirtyviä oppilaita ei ole laskettu alueen ennusteisiin. Langinkosken alueella on vuonna 2024 e-6-vuosiluokkalaisten ikäisiä lapsia 128 nykyistä vähemmän (kuva 23). Vuonna 2024 esioppilaita on 25 vähemmän kuin vuonna 2018. Lukuvuoden 2024-2025 alussa perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 ikäisiä lapsia on 123 nykyistä vähemmän. Huom! Langinkosken alueen ennustevuosien oppilasmäärissä ei ole mukana lukuvuonna 2018-2019 Metsolan koulun tiloissa opiskelevia opetustoimen esiopetuksen 1 ja 2 (pidennetty oppivelvollisuus) oppilaita. Lukuvuonna 2018-2019 oppilaita on 27. Kuva 23. Langinkosken alueen esi- ja perusopetuksen oppilasmäärien kehittyminen vuosina 2018-2024 Langinkosken alueen vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste on laskeva. Vuonna 2024 oppilaita on 189 vähemmän kuin tällä hetkellä ja vuonna 2031 oppilaita on 95 nykyistä vähemmän. Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä tuolloin on 139 oppilasta. Laskua selittää osittain se, että liikuntaluokalle muista kouluista siirtyviä oppilaita ei ole laskettu alueen ennusteisiin. Kuva 24. Langinkosken alueen vuosiluokkien 7-9 oppilasennuste vv. 2018-2031 Langinkosken koulun alueen muodostavat Metsolan, Hovinsaaren ja Pihkoon alakoulut ja Langinkosken yläkoulu.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 32 (49) 7 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevaisuuden palvelutarpeet 7.1 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeet Mikäli syntyvien ikäluokkien oletetaan vakiintuvan 400 lapseen, 0-6-vuotiaita olisi tulevaisuudessa Kotkassa: 400 lasta x 7 ikäluokkaa eli keskimäärin 2 800 lasta. Tulee huomata, että yhden ikäluokan muodostavat 6-vuotiaat esioppilaat, jotka ovat osan ajasta esiopetuksessa ja osan varhaiskasvatuksessa. Mikäli varhaiskasvatuksen käyttö pysyy nykyisellään (66,4 %), koko kaupungissa toteutettavan (kaupungin ja yksityisen) varhaiskasvatuksen tarve 2 800 lapselle olisi noin 1 860 varhaiskasvatuspaikkaa - järjestämis- ja tuotantotavasta riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupungin järjestämän ja yksityisten palvelutuottajien järjestämän nykyisen noin 2 116 varhaiskasvatuspaikan sijaan kuuden vuoden kuluttua varhaiskasvatuksen palvelutarve olisi 256 paikkaa nykyistä pienempi. Arviossa on mukana myös esikouluikäiset lapset. Nykytilanteessa kaupungin 7 pienimmän päiväkodin lapsimäärä on yhteensä 245. Näin ollen, olettaen keskimääräisen ikäluokan vakiintuvan 400 lapseen tulevaisuudessa, olisi palvelutarpeen vähennys hieman 7 pienimmän päiväkodin lapsimäärää suurempi. Yksityisen palvelutuotannon puolella tämä tarkoittaisi 219 hoitopaikkaa nykyisen 334 paikan sijaan, mikäli vastaisuudessakin toteutetaan 15 prosentin tuotantorajaa. Määrällisesti yksityisen palvelutuotannon vähennys olisi 115 hoitopaikkaa. Jos Kotkan kaupunki pitää yksityisen palvelutuotannon määrään nykyisellään (n. 335 hoitopaikkaa) ja vastaavasti suhteuttaa oman palvelutuotantonsa laskeviin palvelutarpeisiin, laskee kaupungin varhaiskasvatuspaikkojen järjestämistarve 75 paikalla (kaupungin palvelutuotanto) + 115 paikalla (yksityinen palvelutuotanto). Vähennys on yhteensä 190 paikkaa. Mikäli väestökehitys jatkuu vuosien 2016-2018 kaltaisena, tulee Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelutarve laskemaan merkittävästi enemmän ja nopeammin kuin edellä on selostettu (vrt. trendiennuste luku 3.). Mikäli syntyvien ikäluokkien oletetaan vakiintuvan 400 lapseen, 0-6-vuotiaita olisi tulevaisuudessa Kotkassa: 400 lasta x 7 ikäluokkaa eli keskimäärin 2 800 lasta. Tulee huomata, että yhden ikäluokan muodostavat 6-vuotiaat esioppilaat, jotka ovat osan ajasta esiopetuksessa ja osan varhaiskasvatuksessa. 7.2 Perusopetuksen tulevaisuuden tarpeet Palvelutarpeiden ja optimaalisen palveluverkon ennakointia varten laadittiin syksyllä 2018 oppilasennusteet, joissa Karhulan alueen oppilasmäärän kehittymistä tarkasteltiin kokonaisuutena ja samalla esitetään Korkeakosken ja Kyminkartanon koulujen oppilaaksiottoalueiden tarkistamista. Karhulan pohjoisosista, lähinnä Eskolan alueen oppilaaksiottoaluetta tarkastellaan joustavasti ja kyseiseltä alueelta osoitetaan tarpeen mukaan koulupaikka Korkeakosken koulusta. Tavoitteena tällä siirrolla on, että noin 20-25 lasta siirtyy Helilän alueelta Korkeakosken kouluun. Heidän lähikoulunsa 7. vuosiluokalle siirryttäessä on Karhulan alueen yläkoulu.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 33 (49) Kyminkartanon koulun oppilaaksiottoalueella tehdään kaksi muutosta. Osalle Koivulan alueen oppilaista koko perusopetuksen aikaiseksi lähikouluksi osoitetaan Langinkosken koulu. Tämän toimen ansiosta Kyminkartanon koulusta vapautuvat oppilaspaikat täytetään osoittamalla osalle Helilän alueen oppilaille lähikouluksi Kyminkartanon koulu. Tämän siirron tavoitteena on vapauttaa Karhulan alueen uudesta alakoulusta noin 70 paikkaa ja pienentää näin tulevaa investointia.
FCG KONSULTOINTI OY Raportti 34 (49) 8 Palveluverkkosuunnitelma Kaupunki keskittää varhaiskasvatusyksikköjään siten, että 2-3 ryhmäisistä päiväkodeista pääsääntöisesti luovutaan ja toiminta keskitetään suurempiin yksikköihin. Keskittämisessä huomioidaan kuitenkin alueellinen kattavuus. Vähenevään varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen vastataan siten, että Karhulaan rakennetaan yksi 6-ryhmäinen päiväkoti korvaamaan Alahovin, Helilän, Metsäkulman, Raitin, Rauhalan ml. Käpylän päiväkodit ja mahdollisesti Malmingin päiväkoti. Päiväkodin mahdollinen sijoittaminen koulun yhteyteen toisi toivottua synergiaa ja tilatehokkuutta. Alahovin päiväkoti oli selvityksen aikana oli tyhjillään, koska huoneistossa suoritettiin vesivahingon aiheuttamia korjaustoimia. remontin valmistuttua toiminta jatkuu kesään 2019 saakka. Tämän jälkeen edellisen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti toiminta kyseisessä kiinteistössä loppuu. Raitin päiväkoti siirtyy helmikuussa 2019 väliaikaisiin väistötiloihin sisäilmaselvitysten vuoksi. Raitin päiväkodin tiloista ei ole tehty vielä pysyvää päätöstä. Hovinpuiston päiväkoti osaltaan täydentää Karhulan varhaiskasvatuspalveluja. Tarvittaessa Karhulan alueen palvelutarpeeseen voidaan vastata mahdollistamalla yksityistä palvelutuotantoa alueella, esimerkiksi Malmingin päiväkodin tiloissa. Mikäli Otsolan ja Tavastilan alueen lapsimäärät 2020-luvulla laskevat merkittävästi tai Otsonkallion päiväkodin rakennus edellyttäisi suurehkoja investointeja, tulee harkittavaksi Otsokallion päiväkodista luopuminen kaupungin toimintana. Otsonkallion päiväkotiin on tehty peruskorjaus/muutostöitä vuonna 2017 ja rakennuksen kunto on hyvä. Hovinsaaren, Katariinan, Korkeakosken, Lankilan, Meripirtin, Metsolan ja Pihkoon päiväkodit vastaavat toistaiseksi alueensa varhaiskasvatuspalveluista. Lapsimäärän vähetessä Velhon päiväkodin toiminta sulautetaan Utumetsän päiväkotiin. Kun Lankilan ja Metsolan päiväkodit ovat muuttumassa 2-ryhmäisiksi päiväkodeiksi, tarkastellaan, millä toimenpiteillä toisesta tai molemmista päiväkodista voidaan luopua. 2020-luvulla tulee tarkastella lisäksi Kanervan ja Sateenkaaren sijoittamista yhteen rakennukseen. Mikäli tämä edellyttää lisätiloja, siirretään viimeistään tuolloin Mussalon koulun kuudennet luokat takaisin Karhuvuoren kouluun ja vapautuvia tiloja hyödynnetään 5- ja 6-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Sateenkaaren ja Kanervan päiväkodeille suunnitellaan tehtäväksi peruskorjaustason investoinnit 2020-luvulla, mikäli lapsimäärät alueella puoltavat yksiköiden jatkokäyttöä. Esi- ja perusopetuksen palveluverkkoa koskevat muutokset on koottu taulukkoon 14. Tulee huomata, että ns. koulukohtaisissa korteissa (liite 2) on esitettyä alueen lapsimäärän kehittyminen vuosiluokkien 1-6 osalta ja taulukossa 14 esitetyt ratkaisut 6. luokkalaiset ovat sijoitettu pääsääntöisesti nykyisten käytäntöjen mukaisesti ala/yläkouluun. Ratkaisut vaihtelevat kaupungin eri osissa. Karhulan lukion esitetään jatkavan kymmenisen vuotta Karhulassa. Opiskelijamäärien alkaessa laskea 2020-luvun loppupuolella, Kotkan lukiot yhdistetään.