33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00 107 318000 Leirimaksut -4 687,50-2 940,00-540,00-2 400,00 18,4 107 319000 Retki- ja matkamaksut -2 115,25-3 675,00-3 675,00 107 319400 Kerhomaksut -615,00-660,00-660,00 107 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -648,46-33,68 33,68 0,0 107 324200 Puhelintuotot -49,72 107 Maksutuotot -8 534,68-7 465,00-573,68-6 891,32 7,7 107 362000 Jumalanpalveluskolehdit -899,80-350,00-350,00 107 365000 Myyjäistuotot -600,00-600,00 107 367000 Muut lahjoitustuotot -2 240,00 107 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -3 139,80-950,00-950,00 107 Toimintatuotot -11 674,48-8 415,00-573,68-7 841,32 6,8 107 405000 Erilliskorvaukset 441,57 90,31-90,31 0,0 107 408100 Asiantuntijapalkkiot 120,00 120,00 107 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 2 410,00 2 106,00 90,00 2 016,00 4,3 107 408300 Esiintymispalkkiot 1 645,00 1 900,00 50,00 1 850,00 2,6 107 408400 Toimituspalkkiot 500,00 700,00 200,00 500,00 28,6 107 408700 Palkkiot 500,00 500,00 107 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 120,00 600,00 600,00 107 Palkat ja palkkiot 5 116,57 5 926,00 430,31 5 495,69 7,3 107 Henkilöstökulut 5 116,57 5 926,00 430,31 5 495,69 7,3 107 430000 Postipalvelut 447,61 120,00 314,02-194,02 261,7 107 431000 Puhelinpalvelut 1 998,25 1 650,00 408,98 1 241,02 24,8 107 431100 Painatukset 443,70 800,00 157,17 642,83 19,6 107 431200 Ilmoitukset 24,64 400,00 400,00 107 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 268,50 500,00 500,00 107 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 12 466,85 10 760,00 1 470,29 9 289,71 13,7 107 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 386,50 1 000,00 1 000,00 107 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 1 155,82 1 600,00 34,47 1 565,53 2,2 107 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 228,00 900,00 900,00 107 437500 Majoituspalvelut, muut 270,00 2 000,00 2 000,00 107 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 46,20 200,00 200,00 107 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 893,35 1 500,00 1 500,00 107 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 150,00 150,00 107 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 4 186,20 4 100,00 96,25 4 003,75 2,3 107 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 848,00 900,00 195,00 705,00 21,7 107 439100 Koulutuspalvelut, muut 550,00 120,00 430,00 21,8 107 440000 Asiantuntijapalvelut 427,20 107 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 4 267,24 3 900,00 731,00 3 169,00 18,7 107 447000 Muut palvelut 10,00 107 Palvelujen ostot 30 368,06 31 030,00 3 527,18 27 502,82 11,4 107 448100 Sis. ruokapalvelukulut 11 827,56 9 550,00 9 550,00 107 448200 Sis. leirimaksukulut 2 930,00 1 800,00 1 800,00 107 448800 Sis. majoituskulut 32,00 1 000,00 1 000,00 107 448900 Sis. kopiointimaksukulut 1,05 6,00 6,00 107 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00 107 449400 Sis. muut kulut 2 448,27 860,00 860,00 107 Palvelun ostot - sisäiset 17 238,88 13 616,00 13 616,00 107 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53 107 458000 Muut vuokrat 494,50 1 050,00 21,50 1 028,50 2,0 Yli-ali T-%
33 / Liite 2/9 107 Vuokrakulut 615,03 1 050,00 21,50 1 028,50 2,0 107 460000 Kalusteet 91,85 837,00 837,00 107 461100 It-tarvikkeet 373,65 107 461200 It-ohjelmistot 169,00 107 462000 Muut koneet ja laitteet 1 791,34 200,00 200,00 107 464000 Toimistotarvikkeet 254,98 1 084,00 1 084,00 107 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 1 344,30 586,75-586,75 0,0 107 466500 Työvälineet ja työkalut 418,39 107 467000 Elintarvikkeet 3 557,44 4 500,00 599,04 3 900,96 13,3 107 467500 Keittiön oheistarvikkeet 6,80 107 472600 Kukat 855,61 450,00 450,00 107 472700 Kynttilät 12,33 107 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 5 232,37 3 050,00 1 423,53 1 626,47 46,7 107 473200 Kuva- ja äänimateriaali 430,00 80,00 350,00 18,6 107 473300 Kirjat 3 364,53 1 300,00 505,33 794,67 38,9 107 473400 Lehdet 950,50 445,00 48,00 397,00 10,8 107 473500 Toimituslahjat 1 061,20 1 585,00 1 585,00 107 473700 Henkilökunnan muistamiset 236,05 200,00 200,00 107 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1 652,44 500,00 500,00 107 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 540,08 1 289,00 286,97 1 002,03 22,3 107 Ostot tilikauden aikana 22 912,86 15 870,00 3 529,62 12 340,38 22,2 107 Aineet ja tarvikkeet 22 912,86 15 870,00 3 529,62 12 340,38 22,2 107 483000 Diakonia-avustukset 6 950,47 5 500,00 1 416,35 4 083,65 25,8 107 Annetut avustukset 6 950,47 5 500,00 1 416,35 4 083,65 25,8 107 495000 Luottotappiot 150,00 107 Muut toimintakulut 150,00 107 Toimintakulut 83 351,87 72 992,00 8 924,96 64 067,04 12,2 107 TOIMINTAKATE 71 677,39 64 577,00 8 351,28 56 225,72 12,9 107 VUOSIKATE 71 677,39 64 577,00 8 351,28 56 225,72 12,9 107 TILIKAUDEN TULOS 71 677,39 64 577,00 8 351,28 56 225,72 12,9 107 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 71 677,39 64 577,00 8 351,28 56 225,72 12,9 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -84,73 Jumalanpalveluselämä Maksutuotot -84,73 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -84,73 Jumalanpalveluselämä 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 457,76 144,48-144,48 0,0 Jumalanpalveluselämä 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 1 457,76 148,88-148,88 0,0 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut 1 457,76 148,88-148,88 0,0 Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE 1 373,03 148,88-148,88 0,0 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE 1 373,03 148,88-148,88 0,0 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS 1 373,03 148,88-148,88 0,0 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 373,03 148,88-148,88 0,0 Hautaansiunaaminen 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot Hautaansiunaaminen Toimintakulut Hautaansiunaaminen TOIMINTAKATE Hautaansiunaaminen VUOSIKATE Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muut kirkolliset toi 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Muut kirkolliset toi Palvelujen ostot Muut kirkolliset toi Toimintakulut Muut kirkolliset toi TOIMINTAKATE
33 / Liite 3/9 Muut kirkolliset toi VUOSIKATE Muut kirkolliset toi TILIKAUDEN TULOS Muut kirkolliset toi TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Aikuistyö 448100 Sis. ruokapalvelukulut 74,80 Aikuistyö 449400 Sis. muut kulut 55,32 Aikuistyö Palvelun ostot - sisäiset 130,12 Aikuistyö 472600 Kukat 55,00 Aikuistyö Ostot tilikauden aikana 55,00 Aikuistyö Aineet ja tarvikkeet 55,00 Aikuistyö Toimintakulut Aikuistyö TOIMINTAKATE Aikuistyö VUOSIKATE Aikuistyö TILIKAUDEN TULOS Aikuistyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muut seurakuntatilai 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -250,75 Muut seurakuntatilai 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -27,22 Muut seurakuntatilai 324200 Puhelintuotot -44,29 Muut seurakuntatilai Maksutuotot -322,26 Muut seurakuntatilai Toimintatuotot -322,26 Muut seurakuntatilai 408300 Esiintymispalkkiot 1 000,00 600,00 50,00 550,00 8,3 Muut seurakuntatilai 408400 Toimituspalkkiot 200,00-200,00 0,0 Muut seurakuntatilai 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai Palkat ja palkkiot 1 000,00 1 200,00 250,00 950,00 20,8 Muut seurakuntatilai Henkilöstökulut 1 000,00 1 200,00 250,00 950,00 20,8 Muut seurakuntatilai 430000 Postipalvelut 262,36-262,36 0,0 Muut seurakuntatilai 431000 Puhelinpalvelut 480,28 1 000,00 96,81 903,19 9,7 Muut seurakuntatilai 431100 Painatukset 244,30 300,00 157,17 142,83 52,4 Muut seurakuntatilai 431200 Ilmoitukset 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 655,94 3 800,00 887,25 2 912,75 23,3 Muut seurakuntatilai 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 330,50 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 930,46 700,00 16,87 683,13 2,4 Muut seurakuntatilai 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 19,50 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 273,10 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 439100 Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 440000 Asiantuntijapalvelut 350,00 Muut seurakuntatilai 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 020,00 900,00 900,00 Muut seurakuntatilai 447000 Muut palvelut 10,00 Muut seurakuntatilai Palvelujen ostot 6 314,08 8 500,00 1 420,46 7 079,54 16,7 Muut seurakuntatilai 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1 559,97 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai 449400 Sis. muut kulut 476,19 300,00 300,00 Muut seurakuntatilai Palvelun ostot - sisäiset 2 036,16 1 500,00 1 500,00 Muut seurakuntatilai 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53 Muut seurakuntatilai 458000 Muut vuokrat 150,00 150,00 Muut seurakuntatilai Vuokrakulut 120,53 150,00 150,00 Muut seurakuntatilai 460000 Kalusteet 91,85 837,00 837,00 Muut seurakuntatilai 462000 Muut koneet ja laitteet 86,18 Muut seurakuntatilai 464000 Toimistotarvikkeet 185,56 900,00 900,00 Muut seurakuntatilai 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 1 344,30 586,75-586,75 0,0 Muut seurakuntatilai 467000 Elintarvikkeet 889,04 1 100,00 47,09 1 052,91 4,3 Muut seurakuntatilai 472600 Kukat 412,00 200,00 200,00
33 / Liite 4/9 Muut seurakuntatilai 472700 Kynttilät 12,33 Muut seurakuntatilai 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 405,00-105,00 135,0 Muut seurakuntatilai 473300 Kirjat 187,31 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai 473400 Lehdet 144,50 200,00 48,00 152,00 24,0 Muut seurakuntatilai 473500 Toimituslahjat 1 061,20 1 000,00 1 000,00 Muut seurakuntatilai 473700 Henkilökunnan muistamiset 116,05 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 810,00 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 150,66 153,00 153,00 Muut seurakuntatilai Ostot tilikauden aikana 5 490,98 5 490,00 1 086,84 4 403,16 19,8 Muut seurakuntatilai Aineet ja tarvikkeet 5 490,98 5 490,00 1 086,84 4 403,16 19,8 Muut seurakuntatilai Toimintakulut 14 961,75 16 840,00 2 757,30 14 082,70 16,4 Muut seurakuntatilai TOIMINTAKATE 14 639,49 16 840,00 2 757,30 14 082,70 16,4 Muut seurakuntatilai VUOSIKATE 14 639,49 16 840,00 2 757,30 14 082,70 16,4 Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN TULOS 14 639,49 16 840,00 2 757,30 14 082,70 16,4 Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 14 639,49 16 840,00 2 757,30 14 082,70 16,4 Musiikki 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -53,03 Musiikki Maksutuotot -53,03 Musiikki 362000 Jumalanpalveluskolehdit -70,95 Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -70,95 Musiikki Toimintatuotot -123,98 Musiikki 408300 Esiintymispalkkiot 565,00 800,00 800,00 Musiikki 408400 Toimituspalkkiot 500,00 700,00 700,00 Musiikki Palkat ja palkkiot 1 065,00 1 500,00 1 500,00 Musiikki Henkilöstökulut 1 065,00 1 500,00 1 500,00 Musiikki 431000 Puhelinpalvelut 257,54 200,00 130,78 69,22 65,4 Musiikki 431100 Painatukset 122,52 400,00 400,00 Musiikki 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 268,50 500,00 500,00 Musiikki 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 765,01 1 000,00 39,56 960,44 4,0 Musiikki 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 100,00 100,00 Musiikki 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 61,92 300,00 6,60 293,40 2,2 Musiikki 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Musiikki 437500 Majoituspalvelut, muut 1 000,00 1 000,00 Musiikki 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Musiikki 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 500,00 500,00 Musiikki 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 500,00 500,00 Musiikki 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100,00 500,00-400,00 500,0 Musiikki Palvelujen ostot 2 475,49 4 900,00 676,94 4 223,06 13,8 Musiikki 448100 Sis. ruokapalvelukulut 358,10 500,00 500,00 Musiikki 448200 Sis. leirimaksukulut 200,00 200,00 Musiikki 449400 Sis. muut kulut 50,00 Musiikki Palvelun ostot - sisäiset 408,10 700,00 700,00 Musiikki 461200 It-ohjelmistot 169,00 Musiikki 464000 Toimistotarvikkeet 15,70 54,00 54,00 Musiikki 466500 Työvälineet ja työkalut 111,00 Musiikki 467000 Elintarvikkeet 127,26 300,00 69,10 230,90 23,0 Musiikki 472600 Kukat 20,00 100,00 100,00 Musiikki 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 39,61 100,00 100,00 Musiikki 473200 Kuva- ja äänimateriaali 150,00 150,00 Musiikki 473300 Kirjat 1 656,25 400,00 400,00 Musiikki 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200,86 Musiikki 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200,00 200,00 Musiikki Ostot tilikauden aikana 2 339,68 1 304,00 69,10 1 234,90 5,3 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 2 339,68 1 304,00 69,10 1 234,90 5,3
33 / Liite 5/9 Musiikki Toimintakulut 6 288,27 8 404,00 746,04 7 657,96 8,9 Musiikki TOIMINTAKATE 6 164,29 8 404,00 746,04 7 657,96 8,9 Musiikki VUOSIKATE 6 164,29 8 404,00 746,04 7 657,96 8,9 Musiikki TILIKAUDEN TULOS 6 164,29 8 404,00 746,04 7 657,96 8,9 Musiikki TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 164,29 8 404,00 746,04 7 657,96 8,9 Päiväkerho 318000 Leirimaksut -1 500,00 Päiväkerho 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -16,60 Päiväkerho 324200 Puhelintuotot -1,89 Päiväkerho Maksutuotot -1 518,49 Päiväkerho Toimintatuotot -1 518,49 Päiväkerho 405000 Erilliskorvaukset 152,94 90,31-90,31 0,0 Päiväkerho 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 170,00 Päiväkerho 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 120,00 Päiväkerho Palkat ja palkkiot 442,94 90,31-90,31 0,0 Päiväkerho Henkilöstökulut 442,94 90,31-90,31 0,0 Päiväkerho 430000 Postipalvelut 51,66-51,66 0,0 Päiväkerho 431000 Puhelinpalvelut 719,65 97,65-97,65 0,0 Päiväkerho 431200 Ilmoitukset 24,64 Päiväkerho 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 075,70 1 200,00 173,28 1 026,72 14,4 Päiväkerho 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 56,00 Päiväkerho 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 36,24 Päiväkerho 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 141,00 Päiväkerho 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 26,70 Päiväkerho 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 352,00 Päiväkerho 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 158,00 Päiväkerho 440000 Asiantuntijapalvelut 77,20 Päiväkerho 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 684,90 88,00-88,00 0,0 Päiväkerho Palvelujen ostot 5 352,03 1 200,00 410,59 789,41 34,2 Päiväkerho 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 269,41 Päiväkerho 449400 Sis. muut kulut 638,57 Päiväkerho Palvelun ostot - sisäiset 2 907,98 Päiväkerho 458000 Muut vuokrat 300,00 300,00 Päiväkerho Vuokrakulut 300,00 300,00 Päiväkerho 462000 Muut koneet ja laitteet 747,01 Päiväkerho 464000 Toimistotarvikkeet 53,72 50,00 50,00 Päiväkerho 466500 Työvälineet ja työkalut 156,07 Päiväkerho 467000 Elintarvikkeet 848,38 1 450,00 149,41 1 300,59 10,3 Päiväkerho 472600 Kukat 75,96 Päiväkerho 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3 566,98 1 500,00 627,44 872,56 41,8 Päiväkerho 473300 Kirjat 919,61 401,75-401,75 0,0 Päiväkerho 473400 Lehdet 465,50 Päiväkerho 473700 Henkilökunnan muistamiset 120,00 Päiväkerho 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 251,50 Päiväkerho 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 702,33 214,13-214,13 0,0 Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 7 907,06 3 000,00 1 392,73 1 607,27 46,4 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 7 907,06 3 000,00 1 392,73 1 607,27 46,4 Päiväkerho Toimintakulut 16 610,01 4 500,00 1 893,63 2 606,37 42,1 Päiväkerho TOIMINTAKATE 15 091,52 4 500,00 1 893,63 2 606,37 42,1 Päiväkerho VUOSIKATE 15 091,52 4 500,00 1 893,63 2 606,37 42,1 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS 15 091,52 4 500,00 1 893,63 2 606,37 42,1 Päiväkerho TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15 091,52 4 500,00 1 893,63 2 606,37 42,1 Varhaisnuorisotyö 318000 Leirimaksut -30,00 Varhaisnuorisotyö Maksutuotot -30,00
33 / Liite 6/9 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -30,00 Varhaisnuorisotyö 431000 Puhelinpalvelut 65,83 13,24-13,24 0,0 Varhaisnuorisotyö Palvelujen ostot 65,83 13,24-13,24 0,0 Varhaisnuorisotyö 467000 Elintarvikkeet 99,21-99,21 0,0 Varhaisnuorisotyö Ostot tilikauden aikana 99,21-99,21 0,0 Varhaisnuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 99,21-99,21 0,0 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut 65,83 112,45-112,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TOIMINTAKATE 35,83 112,45-112,45 0,0 Varhaisnuorisotyö VUOSIKATE 35,83 112,45-112,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN TULOS 35,83 112,45-112,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 35,83 112,45-112,45 0,0 Rippikoulu 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -199,58 Rippikoulu Maksutuotot -199,58 Rippikoulu 362000 Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150,00 Rippikoulu Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -150,00-150,00 Rippikoulu Toimintatuotot -199,58-150,00-150,00 Rippikoulu 405000 Erilliskorvaukset 126,00 Rippikoulu 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 250,00 Rippikoulu 408700 Palkkiot 500,00 500,00 Rippikoulu Palkat ja palkkiot 376,00 500,00 500,00 Rippikoulu Henkilöstökulut 376,00 500,00 500,00 Rippikoulu 430000 Postipalvelut 203,06 Rippikoulu 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 960,42 Rippikoulu 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Rippikoulu 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 150,00 150,00 Rippikoulu 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 793,00 600,00 600,00 Rippikoulu 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 300,00 195,00 105,00 65,0 Rippikoulu 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 600,00 600,00 Rippikoulu Palvelujen ostot 1 956,48 1 950,00 195,00 1 755,00 10,0 Rippikoulu 448100 Sis. ruokapalvelukulut 512,00 1 500,00 1 500,00 Rippikoulu 448200 Sis. leirimaksukulut 1 361,00 800,00 800,00 Rippikoulu 448800 Sis. majoituskulut 32,00 700,00 700,00 Rippikoulu 449400 Sis. muut kulut 64,00 Rippikoulu Palvelun ostot - sisäiset 1 969,00 3 000,00 3 000,00 Rippikoulu 461100 It-tarvikkeet 373,65 Rippikoulu 467000 Elintarvikkeet 46,18 100,00 100,00 Rippikoulu 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 437,01 200,00 302,61-102,61 151,3 Rippikoulu 473300 Kirjat 286,80 150,00 57,00 93,00 38,0 Rippikoulu 473500 Toimituslahjat 285,00 285,00 Rippikoulu 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 39,15 100,00 100,00 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 1 182,79 835,00 359,61 475,39 43,1 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 1 182,79 835,00 359,61 475,39 43,1 Rippikoulu Toimintakulut 5 484,27 6 285,00 554,61 5 730,39 8,8 Rippikoulu TOIMINTAKATE 5 284,69 6 135,00 554,61 5 580,39 9,0 Rippikoulu VUOSIKATE 5 284,69 6 135,00 554,61 5 580,39 9,0 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS 5 284,69 6 135,00 554,61 5 580,39 9,0 Rippikoulu TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 5 284,69 6 135,00 554,61 5 580,39 9,0 Nuorisotyö 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -190,00-190,00 Nuorisotyö 318000 Leirimaksut -1 875,00-2 340,00-540,00-1 800,00 23,1 Nuorisotyö 319000 Retki- ja matkamaksut -300,00-1 875,00-1 875,00 Nuorisotyö 319400 Kerhomaksut -615,00-660,00-660,00 Nuorisotyö 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -221,66-33,68 33,68 0,0 Nuorisotyö Maksutuotot -3 011,66-5 065,00-573,68-4 491,32 11,3
33 / Liite 7/9 Nuorisotyö Toimintatuotot -3 011,66-5 065,00-573,68-4 491,32 11,3 Nuorisotyö 405000 Erilliskorvaukset 162,63 Nuorisotyö 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1 990,00 2 106,00 90,00 2 016,00 4,3 Nuorisotyö 408300 Esiintymispalkkiot 80,00 200,00 200,00 Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 2 232,63 2 306,00 90,00 2 216,00 3,9 Nuorisotyö Henkilöstökulut 2 232,63 2 306,00 90,00 2 216,00 3,9 Nuorisotyö 430000 Postipalvelut 177,35 Nuorisotyö 431000 Puhelinpalvelut 284,07 250,00 47,68 202,32 19,1 Nuorisotyö 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 773,14 3 560,00 225,72 3 334,28 6,3 Nuorisotyö 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 127,20 300,00 300,00 Nuorisotyö 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 400,00 400,00 Nuorisotyö 437500 Majoituspalvelut, muut 270,00 1 000,00 1 000,00 Nuorisotyö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 472,25 Nuorisotyö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 1 988,00 2 000,00 96,25 1 903,75 4,8 Nuorisotyö 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 440,00 200,00 200,00 Nuorisotyö 439100 Koulutuspalvelut, muut 120,00-120,00 0,0 Nuorisotyö 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 562,34 2 300,00 143,00 2 157,00 6,2 Nuorisotyö Palvelujen ostot 9 094,35 10 010,00 632,65 9 377,35 6,3 Nuorisotyö 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3 830,27 2 900,00 2 900,00 Nuorisotyö 448800 Sis. majoituskulut 300,00 300,00 Nuorisotyö 449400 Sis. muut kulut 870,05 550,00 550,00 Nuorisotyö Palvelun ostot - sisäiset 4 700,32 3 750,00 3 750,00 Nuorisotyö 458000 Muut vuokrat 494,50 600,00 21,50 578,50 3,6 Nuorisotyö Vuokrakulut 494,50 600,00 21,50 578,50 3,6 Nuorisotyö 462000 Muut koneet ja laitteet 457,49 Nuorisotyö 466500 Työvälineet ja työkalut 151,32 Nuorisotyö 467000 Elintarvikkeet 1 405,16 1 400,00 227,57 1 172,43 16,3 Nuorisotyö 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1 188,77 900,00 88,48 811,52 9,8 Nuorisotyö 473200 Kuva- ja äänimateriaali 200,00 200,00 Nuorisotyö 473300 Kirjat 220,10 200,00 46,58 153,42 23,3 Nuorisotyö 473400 Lehdet 61,00 200,00 200,00 Nuorisotyö 473500 Toimituslahjat 100,00 100,00 Nuorisotyö 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 100,00 Nuorisotyö 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 662,69 636,00 20,88 615,12 3,3 Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 4 146,53 3 736,00 383,51 3 352,49 10,3 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 4 146,53 3 736,00 383,51 3 352,49 10,3 Nuorisotyö 495000 Luottotappiot 150,00 Nuorisotyö Muut toimintakulut 150,00 Nuorisotyö Toimintakulut 20 818,33 20 402,00 1 127,66 19 274,34 5,5 Nuorisotyö TOIMINTAKATE 17 806,67 15 337,00 553,98 14 783,02 3,6 Nuorisotyö VUOSIKATE 17 806,67 15 337,00 553,98 14 783,02 3,6 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS 17 806,67 15 337,00 553,98 14 783,02 3,6 Nuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 806,67 15 337,00 553,98 14 783,02 3,6 Diakonia 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -168,00 Diakonia 318000 Leirimaksut -1 282,50-600,00-600,00 Diakonia 319000 Retki- ja matkamaksut -1 815,25-1 800,00-1 800,00 Diakonia 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -45,64 Diakonia 324200 Puhelintuotot -3,54 Diakonia Maksutuotot -3 314,93-2 400,00-2 400,00 Diakonia 362000 Jumalanpalveluskolehdit -828,85-200,00-200,00 Diakonia 365000 Myyjäistuotot -600,00-600,00 Diakonia 367000 Muut lahjoitustuotot -2 240,00 Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -3 068,85-800,00-800,00
33 / Liite 8/9 Diakonia Toimintatuotot -6 383,78-3 200,00-3 200,00 Diakonia 408100 Asiantuntijapalkkiot 120,00 120,00 Diakonia 408300 Esiintymispalkkiot 300,00 300,00 Diakonia Palkat ja palkkiot 420,00 420,00 Diakonia Henkilöstökulut 420,00 420,00 Diakonia 430000 Postipalvelut 67,20 120,00 120,00 Diakonia 431000 Puhelinpalvelut 190,88 200,00 22,82 177,18 11,4 Diakonia 431100 Painatukset 76,88 100,00 100,00 Diakonia 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 778,88 1 000,00 1 000,00 Diakonia 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300,00 300,00 Diakonia 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 100,00 100,00 Diakonia 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 87,00 Diakonia 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 148,00 900,00 900,00 Diakonia 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 868,20 800,00 800,00 Diakonia 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 250,00 200,00 200,00 Diakonia 439100 Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Diakonia Palvelujen ostot 3 467,04 3 920,00 22,82 3 897,18 0,6 Diakonia 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 899,02 3 200,00 3 200,00 Diakonia 448200 Sis. leirimaksukulut 1 569,00 800,00 800,00 Diakonia 448900 Sis. kopiointimaksukulut 1,05 6,00 6,00 Diakonia 449400 Sis. muut kulut 272,61 10,00 10,00 Diakonia Palvelun ostot - sisäiset 4 741,68 4 016,00 4 016,00 Diakonia 462000 Muut koneet ja laitteet 500,66 200,00 200,00 Diakonia 464000 Toimistotarvikkeet 80,00 80,00 Diakonia 467000 Elintarvikkeet 241,42 150,00 6,66 143,34 4,4 Diakonia 467500 Keittiön oheistarvikkeet 6,80 Diakonia 472600 Kukat 292,65 150,00 150,00 Diakonia 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50,00 50,00 Diakonia 473200 Kuva- ja äänimateriaali 80,00 80,00 0,00 100,0 Diakonia 473300 Kirjat 94,46 150,00 150,00 Diakonia 473400 Lehdet 45,00 45,00 45,00 Diakonia 473500 Toimituslahjat 200,00 200,00 Diakonia 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 350,93 100,00 100,00 Diakonia 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 24,40 300,00 51,96 248,04 17,3 Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 556,32 1 505,00 138,62 1 366,38 9,2 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 556,32 1 505,00 138,62 1 366,38 9,2 Diakonia 483000 Diakonia-avustukset 6 950,47 5 500,00 1 416,35 4 083,65 25,8 Diakonia Annetut avustukset 6 950,47 5 500,00 1 416,35 4 083,65 25,8 Diakonia Toimintakulut 16 715,51 15 361,00 1 577,79 13 783,21 10,3 Diakonia TOIMINTAKATE 10 331,73 12 161,00 1 577,79 10 583,21 13,0 Diakonia VUOSIKATE 10 331,73 12 161,00 1 577,79 10 583,21 13,0 Diakonia TILIKAUDEN TULOS 10 331,73 12 161,00 1 577,79 10 583,21 13,0 Diakonia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 331,73 12 161,00 1 577,79 10 583,21 13,0 Lähetys 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 200,00 200,00 Lähetys 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200,00 200,00 Lähetys 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 185,00 Lähetys 439100 Koulutuspalvelut, muut 150,00 150,00 Lähetys Palvelujen ostot 185,00 550,00 550,00 Lähetys 448100 Sis. ruokapalvelukulut 323,99 650,00 650,00 Lähetys 449400 Sis. muut kulut 21,53 Lähetys Palvelun ostot - sisäiset 345,52 650,00 650,00 Lähetys 473400 Lehdet 234,50 Lähetys Ostot tilikauden aikana 234,50
33 / Liite 9/9 Lähetys Aineet ja tarvikkeet 234,50 Lähetys Toimintakulut Lähetys TOIMINTAKATE Lähetys VUOSIKATE Lähetys TILIKAUDEN TULOS Lähetys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)