PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mitä verotuloilla on saatu aikaan? 4

t a s e k i r j a 2 0 1 4

SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mitä verotuloilla on saatu aikaan? 4 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 5 Kirkkovaltuusto 5 Kirkkoneuvosto 5 Aloitteet 5 HENKILÖSTÖ 6 SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO 10 Kirkkovaltuusto 10 Tilintarkastajat 11 Kirkkoneuvosto 11 Taloushallinto 12 Kirkonkirjojen pito 12 Tietohallinto 13 Kirkkoherranvirasto 13 Muu yleishallinto 14 Työhyvinvointi 15 Yleishallinto yhteensä 15 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 16 Jumalanpalveluselämä 16 Kasuaalitoimitukset 17 Aikuistyö 18 Muut seurakuntatilaisuudet 20 Tiedotus ja viestintä 21 Musiikkityö 22 Soittokunta 23 Päiväkerhotyö 25 Pyhäkoulutyö 26 Varhaisnuorisotyö 27 Rippikoulutyö 28 Nuorisotyö 29 Erityisnuorisotyö 30 Perhekerhotyö 31 Diakonia 33 Perheneuvonta 35 Sairaalasielunhoito 37 Palveleva puhelin 38 Yhteiskunnallinen työ 39 Sielunhoito 40 Lähetystyö 41 Kansainvälinen diakonia 42 Yhteisvastuukeräys 42 Muu seurakuntatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 45

HAUTATOIMI 46 Hautausmaahallinto 46 Hautausmaan kiinteistöt 47 Hautausmaat 47 Hautatoimi yhteensä 48 KIINTEISTÖTOIMI 49 Kiinteistöhallinto 49 Päivärannan kurssikeskus 49 Kirkot 51 Siunauskappeli 52 Seurakuntakeskus 53 Olavinkulma 54 Postilla 54 Asuintalot 55 Osakehuoneistot 55 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö 56 Metsätalous 56 Kiinteistötoimi yhteensä 57 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 57 Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 58 Rahoituslaskelma 59 Tase 60 Tunnusluvut 61 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELU JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 61 Käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2013 62 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2013 64 Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. 31.12.2013 65 Kuviot: Seurakunnan menot tililajeittain 2013 66 Seurakunnan tulot tililajeittain 2013 66 Varsinaiset menot ja verotulot 2004 2013 67 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2013 68 Käyttöomaisuus ja poistot 2013 70 Rahoitusomaisuus 31.12.2013 71 Hautainhoitorahasto 72 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.2013 72 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2013 73 Tase 74 Rahoitusomaisuus, oma pääoma ja henkilöstökulut 75 LUETTELO KIRJANPIDOSSA KÄYTETYISTÄ KIRJOISTA 76 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 77 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 77

PÄÄKIRJOITUS Kohti uutta toimintakulttuuria Imatran seurakunnan motto on: Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Tästä syystä arvoinamme ovat RAPUT (rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo). Näiden arvojen pohjalta seurakuntamme toimintaan kuuluvat jumalanpalvelukset, ns. kirkolliset toimitukset (kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset ja hautaan siunaamiset), muut hengelliset tilaisuudet, opetustilaisuudet, sielunhoidolliset keskustelut, kerhot ja viriketoiminnat eri kohderyhmille, konsertit, yhteistapahtumat eri toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä muiden kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen, Imatran kaupungin eri yksiköiden, muiden julkishallinnollisten toimijoiden sekä erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Seurakuntaamme kuuluu 21.300 jäsentä, joita palvelee 75 palkattua työntekijää (pappeja, kanttoreita, lähetyssihteeri, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, diakoneja, perheneuvojia, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, tiedottaja, toimistotyöntekijöitä, siivoojia, keittiöhenkilökuntaa, hautausmaatyöntekijöitä sekä varsinkin kesäisin kausityöntekijöitä hautausmaalla sekä lasten ja nuorten leireillä). Seurakunnan työntekijöitä on toisinaan luokiteltu hengellisen puolen ja tukipalvelujen työntekijöiksi. Tämä jaottelu ei vastaa todellisuutta, sillä monta kertaa seurakuntalainen aloittaa luottamuksellisen keskustelun asioistaan kirkkoherranviraston tai siivoojavahtimestarin kanssa. Seurakunta työnantajana leimaa jokaista sen työntekijää. Imatran seurakunta järjestää monenlaisia yleisötilaisuuksia, mutta lopulta on aina palattava kysymään, miten seurakunta on onnistunut kohtaamaan yhden ihmisen? Onko kohdatulle ihmiselle tullut sellainen tunne, että tällä työntekijällä on aikaa hänelle? Vai tuleeko hänelle tunne, että työntekijä on fyysisesti kyllä hänen edessään, mutta henkisesti hän on jo jossain muualla? Leimaako kohtaamishetkeä kiireen tuntu? Seurakunnan työntekijät ovat oma-aloitteisesti tarttuneet tähän ongelmaan ja haluavat tehdä kaikkensa, että jokainen kohtaaminen toteutuu laadukkaasti. Seurakunnan motto on velvoittava: näytämme suuntaa. Suunnannäyttäjän on pantava itsensä likoon. Hän ei voi jäädä sivustaseuraajaksi. Tavoitteemme on luoda ensinnäkin uusi suunnittelukulttuuri, jossa strateginen ajattelu ulottuu pyramidimaisesti aina viikkotoimintaan asti. Seurakunnan sisällä tämän ajattelun suunnannäyttäjänä on toiminut varhaiskasvatus. Toinen tavoitteemme on luoda toimintakulttuuri, jossa seurakuntalaiset ottaisivat vastuuta seurakunnan toiminnasta ja loisivat palkattujen työntekijöiden tuella seurakunnasta sen jäsenille toisen kodin. Emme voi näyttää suuntaa, ellemme pysähdy kysymään suuntaa. Siksi seurakunnan toimintaan kuuluu olennaisena osana rukous. Se voisi olla vaikka virsi 597:3: Hoidathan meitä kaikkia niin kotona kuin matkalla. Toisiimme liitä lujemmin ja läheisemmin, rakkaammin. 1

KATSAUS TALOUTEEN Maailmantalous Vuoden 2008 talouskriisistä alkaen maailmantalous on ollut suurten kysymysten äärellä. Yhdysvaltojen ja muiden vanhojen teollisuusmaiden talouden kasvu on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut nousevien talouksien varassa viimeisten vuosien aikana. Geopoliittiset jännitteet ovat lisänneet epävarmuutta. Tilanne on kireä sekä Venäjällä ja Ukrainassa että Lähi-idän maissa ja Pohjois-Afrikassa. Konfliktien laajeneminen voi vaikuttaa maailmantalouteen monin eri tavoin ja eri kanavien kautta. Epävarmuus vähentää taloudenpitäjien riskinottohalukkuutta ja hidastaa erityisesti inventointien kasvua. Varautumissäästäminen voi lisääntyä ja siten hidastaa yksityisen kulutuksen kasvua. Venäjän talouskehityksen heikkenemisellä on merkittäviä vaikutuksia Suomen talouteen. Öljyn hinnan lasku on maailmantalouden kannalta positiivista, mikäli se heijastaa tarjonnan kasvua. Öljyn hinnan lasku ei ole kuitenkaan vain myönteinen asia, koska se vaikuttaa negatiivisesti Venäjän talouteen ja siten vähentää Venäjän tuontia. Suomen taloudellinen kehitys Talouden vaikeudet ovat edelleen jatkuneet vuonna 2014. Kehitystä huonontaneet tekijät ovat sellaisia, jotka eivät väisty nopeasti. Suomen talous joutuu heikentyneenä kohtaamaan tilanteen, jossa työikäisen väestön määrä supistuu nopeasti ja vanhusten osuus kasvaa. Talouden kehitys on jäänyt selvästi useimmista euroalueen maista. Suomen bruttokansantuotteen määrä on edelleen runsaat 5 % pienempi kuin ennen kansainvälisen finanssikriisin alkamista vuonna 2008. Talouden vaikeudet ovat koskeneet ennen kaikkea vientiä. Viimeisten kolmen vuoden aikana vientitulojen menetys on aiempaa enemmän näkynyt kotimaisessa kysynnässä. Suomen vienti on supistunut kansainvälisen finanssikriisin alusta lukien noin viidenneksen, mikä on enemmän kuin missään muussa kehittyneessä taloudessa. Viennin vähenemisen taustalla ovat elektroniikka- ja metsäteollisuuden koetut ongelmat sekä kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen. Talouskasvun edellytyksiä on vuoden 2009 jälkeen heikentänyt myös työikäisen väestön määrän väheneminen. Työikäisen väestön määrän supistumisen lisäksi talouskasvun mahdollisuuksia heikentää talouden tuotantorakenteen muuttuminen. Vientituotannon väheneminen on merkinnyt nopean tuottavuuskasvun toimialojen osuuden pienenemistä. Tulevina vuosina väestön ikääntyminen lisää hoiva- ja terveyspalvelujen tarvetta, mikä kasvattaa hitaan tuottavuuskasvun toimialojen osuutta kokonaistuotannosta. Työn tuottavuuden kasvu on vaimeaa. Talouskasvu näyttääkin jäävän pitkällä aikavälillä hitaaksi. Kun viime vuosina julkisen talouden alijäämä ja velka ovat kasvaneet, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys vaakalaudalla. Kehityksen kääntäminen vahvemmalle uralle edellyttää merkittäviä päätöksiä monella saralla: kustannuskilpailukyvyn paraneminen ja kasvuedellytyksiä parantavien rakenneuudistusten toteuttaminen laajalla rintamalla. Julkisen talouden sopeuttaminen on toteutettava niin, ettei se vie taloudelta kysyä kasvaa ja tarjota uusia työpaikkoja. Koska julkisen talouden tulopohja on heikentynyt pitkäaikaisesti ja kokonaisveroaste on Suomessa poikkeuksellisen korkea, menosäästöiltä ei voida välttyä. Huono talouskehitys ja pitkän aikavälin näkymien heikkous merkitsee sitä, että tuleva eduskunta joutuu kamppailemaan sen kanssa, että Suomen talous saadaan kestävälle kasvun uralle, joka voi turvata työllisyyden ja rahoittaa tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. 1 1 Euro & talous 5/2014: Pääkirjoitus, Erkki Liikanen 2

Seurakunnan talous Seurakunnan talous on pysynyt edelleen vakaana. Vuoden 2010 alusta toteutettu tuloveroprosentin nostaminen ja menojen karsinta ovat johtaneet hitaasti parempaan suuntaan. Vuosikatetta kertyi 338.664,37, mikä on 127.154,34 edellisvuotista vähemmän. Talousarvioon verrattuna vuosikate on noin neljä kertaa odotettua parempi. Toimintakuluja (ilman sisäisiä eriä) kertyi 5.517.854,13, missä on laskua 94.647,20 eli 1,69 % vuoden 2013 toimintakuluihin verrattuna. Toimintakulut ovat vähentyneet, vaikka Kolmen Ristin kirkon ja siunauskappelin suunnittelu- ja korjauskustannuksiin on kulunut varoja. Henkilöstömenot laskivat 35.572,88 eli 1,0 % edellisestä vuodesta. Toimintatuloja kertyi 93.960,02 edellisvuotista vähemmän johtuen puun myyntitulojen puuttumisesta. Investoinnit Investointeja ei toteutettu tilikaudella 2014 lainkaan, sen sijaan Kolmen Ristin kirkon ja siunauskappelin korjausrakentamisen suunnitteluun ja koekorjauksiin on käytetty tilikauden aikana varoja 242.142,59. Lainat Lainaa ei ollut tilikaudella 2014. Likviditeetti Maksuvalmius kohentui edelleen edellisen vuoden 58 päivästä 76 päivään. Tunnuslukulaskelmissa on likviditeetiksi merkitty 46 päivää, mutta 31.12.2014 hautainhoitorahasto oli velkaa seurakunnalle 582.250,33 ja kun nämä varat otetaan huomioon maksuvalmiudessa, on todellinen luku 76 päivää. Verotulojen arviointi Kirkollisveron tuloarvio toteutui 99,6 % ja yhteisöveron tuloarvio toteutuivat 104,4 %. Kirkollisveroa kertyi 22.642,13 arvioitua vähemmän ja yhteisöveroa kertyi 21.834,93 tuloarviota enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi 807,20 arvioitua vähemmän. Verotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 5.654.792,80, mikä on 121.792,85 edellisvuotista vähemmän. Suurin syy verotulojen vähenemiseen on tilitysjärjestelmässä toteutetut muutokset vuonna 2013. Henkilöstömenot Henkilöstökulujen osuus 2014 2013 2012 2011 verotuloista 63,57 62,84 65,76 61,28 toimintamenoista 62,50 64,68 69,85 67,89 Vertailukelpoisuus Tilinpäätös vuodelta 2014 on vertailukelpoinen edellisen vuoden tilinpäätökseen muilta osin, paitsi kirkollisverotulokertymän osalta. Vuoden 2013 kertymä on jakoperusteissa tehdyn muutoksen vuoksi vuotta 2012 sekä vuotta 2014 suurempi. Vuoden 2014 kirkollisverokertymä on vertailukelpoinen vuoden 2012 kirkollisverokertymän kanssa. 3

Mitä verotuloilla on saatu aikaan? Tässä tilinpäätöksessä sekä vuosina 2012 2013 on suoritettu kirkkohallituksen suositusten mukainen kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille. Näin saadaan tietoja taloudellisten resurssien jakautumisesta seurakunnan perustehtävien kesken. Hallinto- ja kiinteistökulut on jaettu seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kiinteistökustannuksia vyörytettiin yhteensä 1.562.358,35 ja hallintokustannuksia 1.173.740,30 (summa sisältää myös verotuskulut ja keskusrahastomaksut). Asuinkiinteistöt Hautaustoimi Muu seurakuntatyö Kansainvälinen diakonia Lähetys Sielunhoito Yhteiskunnallinen työ Palveleva puhelin Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Diakonia Perhekerho Erityisnuorisotyö Nuorisotyö Rippikoulu Varhaisnuorisotyö 2014 2013 2012 Pyhäkoulu Päiväkerho Soittokunta Musiikki Tiedotus ja viestintä Muut seurakuntatilaisuudet Aikuistyö Muut kirkolliset toimitukset Hautaan siunaaminen Jumalanpalveluselämä Kirkonkirjojen pito 0,00 100 000,00200 000,00300 000,00400 000,00500 000,00600 000,00700 000,00 4

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA Kirkkovaltuusto Vuosi 2014 oli kirkkovaltuuston toimikauden 2011 2014 viimeinen vuosi. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä, joka perustuu seurakunnan jäsenmäärään kirkkojärjestyksen 8. luvun 1 mukaisesti. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut vuonna 2014 Kari Vepsä ja varapuheenjohtajana Rauni Mynttinen. Kirkkovaltuuston varsinaisia jäseniä olivat Jari Hirvirinne, Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Anneli Jantunen, Jarmo Johansson, Leena Kesäniemi, Sirpa Koistinen, Hanna-Kaisa Lähde, Tuija Malinen, Leena Martikainen, Soini Meskanen, Pauliina Näränen, Ilkka Ollonen, Liisa Ojalainen, Marja Paasivirta, Arno Pihkala, Ritva Pohjola, Arto Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Helena Roiha, Lilla Saaristo, Hannu Sopanen, Esko Suikkanen, Liisa Teräslahti, Karita Vaittinen, Hannu Varho, Leena Vento, Tiina Wilén- Jäppinen, Tuula Vitikainen ja Jaakko Viuhko sekä Leena Haakana 15.9.2014 saakka, jonka jälkeen hänen tilalleen siirtyi Kalle Porkka. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa ja käsitteli 50 asiakohtaa. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätöksiä olivat: - kappalaisen, seurakuntapastorin, nuorisotyöntekijän ja vastaavan diakonian viranhaltijan virkojen lakkauttaminen; - vaalilautakunnan täydentäminen ja puheenjohtajan valinta; - kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen; - taloussäännön uudistaminen; - tilinpäätös vuodelta 2013; - toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2016 2017; - tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015; - poistosuunnitelman muuttaminen 1.1.2013 alkaen - kiinteistölautakunnan lakkauttaminen, - seurakunnan strategian hyväksyminen; - hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautaustoimen ohjesäännön hyväksyminen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain 10 luvun 2 mukaisesti kirkkoherra Arto Marttinen, varapuheenjohtajana Liisa Teräslahti ja pöytäkirjanpitäjänä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kirkkoneuvoston jäseninä ovat toimineet toimikaudella 2013-2014 Esa Hirvonen, Tomi Hämäläinen, Leena Kesäniemi, Sirpa Koistinen, Arno Pihkala, Sari Pöyhönen, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen ja Leena Haakana 15.9.2014 saakka. Kirkkovaltuusto valitsi Tuula Vitikaisen Leena Haakanan tilalle loppukaudeksi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Kirkkoneuvosto on kokoontunut vuoden 2014 aikana yhteensä kymmenen kertaa ja käsitellyt 224 asiaa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat: - perheneuvojan viran haettavaksi julistaminen; - piispantarkastuskertomus vuodelta 2013; - II seurakuntapastorin viran haettavaksi julistaminen; - viranhaltijoiden palkanmaksupäivän muuttaminen; - musiikkityön ja perheneuvonnan työalajohtajan valinta; - talousarvioraamit vuodelle 2015; - kokouspalkkio- ja matkustussääntö - Päivärannan suunnitteluryhmän loppuraportti; - hautaustoimen taksat ja hautainhoitohinnat 1.1.2015 alkaen. Aloitteet Vuoden 2014 aikana eivät seurakunnan jäsenet ole jättäneet seurakunnan toimintaa tai hallintoa koskevia aloitteita. 5

HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja siinä tapahtuneet muutokset Palvelussuhteet on tilastoitu vuoden viimeisen päivän tilanteen perusteella ja luvuissa on mukana kaikki (mm. osa-aikaiset, tarvittaessa töihin tulevat tms.) tuolloin voimassa olevat palvelussuhteet. Palvelussuhteiden määrässä on huomioitu sekä virkavapaalla tai työlomalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Määräaikaisia palvelussuhteita käytetään pääasiallisesti erilaisissa sijaisuuksissa (virka-, opinto-, vuorotteluja perhevapaat sekä sairauslomat). Palvelussuhteiden määrät vuosina 2011 2014 2014 2013 2012 2011 Vakinaiset 76 76 75 75 Määräaikaiset 7 8 11 12 Yhteensä 83 84 86 87 Henkilöstöstä oli 31.12. naisia 73 % eli 61 henkilöä, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 71 %. Toimintakaudella 2014 seurakunnassa oli palveluksessa kesäkanttori ja kesätyöntekijä nuorisotyössä. Seurakunta tarjosi kesätyötä hautausmaalla 52 henkilölle. Kurssikeskuksessa oli viisi kausityöntekijää ja kiinteistöjen suursiivouksessa kaksi henkilöä. Varhaiskasvatuksen työntekijät ohjasivat Jaakkiman kristillisessä opistossa lastenohjaajiksi opiskelevia harjoittelijoita kevät- sekä syyskaudella. Henkilöstön ikä ja eläkkeelle siirtyminen Tarkasteluvuonna miesten keski-ikä oli 45 vuotta ja naisten 49 vuotta. Koko henkilöstön keski-ikä oli 48 vuotta. Kirkon palveluksessa olevien eläkeikä on 63 68 vuotta ja tuossa iässä oleva työntekijä voi jäädä eläkkeelle oman valintansa mukaisesti. Pitkään kirkon palveluksessa olleet jäävät usein eläkkeelle henkilökohtaisessa eläkeiässään, eli 63 65 -vuotiaina. Eläkkeelle voidaan jäädä terveydellisistä syistä jo aiemmin ennen henkilökohtaista eläkeikää. Tarkasteluvuonna jäi eläkkeelle kolme henkilöä. Kaksi vapautunutta virkaa on täytetty uudelleen. Henkilötyövuodet Henkilötyövuosien määrä ammattiryhmittäin vuosina 2012 2014. Vakinaiset / sijaiset 2014 2013 2012 Papisto 8,76 9,00 9,33 Muusikot 4,38 4,13 4,80 Diakoniatyöntekijät 5,70 5,58 5,91 Nuorisotyönohjaajat 5,25 5,83 7,00 Perheasiainneuvottelukeskus 2,74 2,58 2,17 Varhaiskasvatus 12,46 12,61 13,55 Lähetystyö 1,00 1,00 1,00 Talous- ja henkilöstöhallinto 4,67 5,00 5,00 Tiedotus ja yleishallinto 2,00 2,00 2,00 Kirkkoherranvirasto 3,73 4,56 4,63 Kiinteistötyöntekijät 10,85 10,71 10,50 Hautausmaatyöntekijät 5,83 6,00 6,08 Kurssikeskustyöntekijät 5,16 3,00 4,48 Yhteensä 72,53 72,00 76,45 6

Tilapäisen henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2014 oli yhteensä 17,20 htv, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 19,84. Tilapäistä henkilöstöä oli vuonna 2014 hautausmaalla 14,07 htv, kurssikeskuksessa 2,37 htv ja kiinteistöillä 1,4 htv sekä seurakuntatyössä 0,58 htv ja toimistotehtävissä 0,29 htv. Henkilötyövuosien yhteismäärä vuonna 2014 oli 87,52 htv, kun se vuonna 2013 oli 91,84 htv. Henkilöstön kehittäminen Vuosittain hyväksyttävän kehittämissuunnitelman avulla pyritään kehittämään seurakunnan henkilöstöä suunnitelmallisesti niin, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään motivoituneita osaajia. Käytettävissä olevia kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus. Vuoden 2014 talousarviossa oli varattu henkilöstön kehittämiseen 44.866, joka oli 1,6 % Imatran seurakunnan palkkakustannuksista. Kehittämissuunnitelman mukaista koulutusta käytti 2/3 koko henkilöstöstä. Talousarviovuoden aikana henkilöstön kehittämiseen käytettiin yhteensä 27.255,93. Kehittämissuunnitelman mukaista koulutusta on tarjolla runsaasti seurakuntatyössä oleville, mutta vähän hallinto-, kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstölle, mikä on näkynyt koulutukseen hakeutumisessa. Kirkkoherranviraston ja taloushallinnon koulutukset ovat enimmäkseen ajankohtaiskoulutuksia. Lakiin perustuvien vapaiden käyttö Lakiin perustuvia vanhempainvapaita ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, jota on mahdollisuus käyttää aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Edellytysten täyttyessä myös opintovapaa, kuntoutus sekä tilapäinen hoitovapaa ovat lakiin perustuvia oikeuksia saada vapautus työstä. Lakisääteiset vapaat 2014 2013 Henkilöä Päiviä Henkilöä Päiviä Äitiys- ja vanhempainloma 6 1 007 4 699 Isyysloma 2 55 Hoitovapaa 5 600 3 662 Kuntoutus 3 32 Vuorotteluvapaa Opintovapaa 1 122 Yhteensä 1 816 1 361 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolotilastoja on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien. Sairauspoissaoloissa on otettu huomioon kaikki vuoden aikana palvelusuhteessa olevat. Sairauspäiviä kertyi 14,3 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden vuonna 2014. Sairauspoissaolot 2014 2013 2012 2011 1 pv 37 38 35 40 2-3 pv 232 194 156 222 4-10 pv 183 156 176 220 11-60 pv 262 323 387 385 Yli 60 pv 366 166 425 400 Yht. 1 080 877 1 179 1 267 Noin kolmasosalla työntekijöistä ei ollut yhtään poissaolopäivää sairauden vuoksi vuonna 2014. Vuonna 2014 oli kolmella henkilöllä yli 60 kalenteripäivän yhtäjaksoisesti kestänyt sairausloma ja 30-59 kalenteripäivää yhtäjaksoisesti kestäneitä sairauslomia oli kolmella henkilöllä. 7

Seurakunta pyrkii jatkuvasti panostamaan työssä jaksamisen kehittämiseen, mutta sen vaikusta sairauspoissaoloihin on vaikea arvioida, koska yksittäisissä poissaoloissa on usein kyse sellaisista sairauksista, joiden syihin ei työantajan toimenpitein voida vaikuttaa. Seurakunnassa on käytössä Varhaisen välittämisen malli, joka on osa työterveyshuollon kanssa tehtyä toimintasuunnitelmaa. Ongelmien käsittelyssä ja ratkaisujen löytämisessä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on ollut joustavaa. Tapaturmat Vuonna 2014 ei ollut yhtään poissaolopäivää tapaturman vuoksi. Sen sijaan vuonna 2011 tapahtuneen tapaturman johdosta aiheutui 120 poissaolopäivää. Työterveyshuolto Vuonna 2014 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 45.188,68. Kokonaiskustannuksista Kela korvaa noin 50 %. Kelan korvaus vuodelta 2013 oli 22.800,66. Työhyvinvointi ja virkistystoiminta Työhyvinvointia pyritään parantamaan henkilökunnan yhteisillä tapahtumilla. Vuonna 2014 järjestettiin ulkoiluiltapäivä, kevätretki, syyskauden avaus sekä joulujuhla. Lisäksi koko henkilökunta on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa henkilökuntainfoon, jossa tiedotetaan henkilökunnalle seurakunnassa valmisteilla olevista tai muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumien järjestämisestä sekä järjestämisvastuusta päättää yhteistyötyötoimikunta. Seurakunta tukee henkilöstön omaehtoista liikuntaa ja kulttuurin harrastamista. Seurakunnan tuki on 50 % 150 arvoisista seteleistä vuodessa. Työntekijöiden käytössä on myös kalastuslupa Vuokselle. Työnantaja tukee vakinaisen henkilöstön silmälasihankintaa maksamalla 20 % hankintakustannuksista tai enintään 100 kolmen vuoden aikana. Seurakunta huomioi 10, 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntaa palvelleita sekä 50- ja 60-vuotissyntymäpäivän johdosta sekä eläkkeelle siirtyviä kirkkoneuvoston hyväksymän merkkipäiväohjeen mukaisesti. Työhyvinvointikulut 2014 2013 2012 2011 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta 9 503 10 498 11 802 13 612 Työnohjaus 4 434 9 126 6 595 6 571 Lahjat henkilökunnalle 1 933 2 028 6 338 4 960 Yhteensä 15 870 21 652 24 670 25 143 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta eriteltynä 2014 2013 Yhteiset tapahtumat (retket, juhlat, infotilaisuudet) 6 420 7 290 Liikuntasetelit 2 190 2 127 Silmälasikorvaukset 823 801 Kalastuslupa 70 70 Muut kustannukset 0 210 Yhteensä 9 503 10 498 Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa toteuttaa neljäksi kalenterivuodeksi (2014 2017) kerrallaan valittu yhteistyötoimikunta. 8

SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Väkiluku eli seurakunnan läsnä oleva väestö 21.303 21.824 22.246 Poissaoleva väestö 934 944 950 Seurakunnan jäsenmäärä yhteensä 22.237 22.768 23.196 Muutos edelliseen vuoteen - 531-428 - 413 Srk:n jäsenten osuus kaupungin väkiluvusta 28.053 75,9 % 28.219 77,3 % 28.294 78,6 % Ev.lut. kirkon läsnä olevan väestön osuus koko maan väkiluvusta 73,7 % 75,2 % 76,4 % Seurakuntaan muuttaneita 709 709 699 Seurakunnasta muuttaneita 722 754 806 Kirkkoon liittyneitä 64 69 71 Kirkosta eronneita 394 299 232 Ulkomaan kansalaisia 41 31 35 Kastettuja 144 166 183 Kuolleita 327 311 319 Rippikoululaisia 200 221 275 Solmittuja avioliittoja 79 84 106 Kirkollisia vihkimisiä 45 53 50 Siviilivihkimisiä 34 31 56 Avioliittojen kirkollisia siunauksia 5 3 6 Avioeroja 55 52 62 9

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Seurakuntavaalit pidettiin 9.11., jolloin valittiin 33 kirkkovaltuuston jäsentä kolmen valitsijayhdistyksen 46 ehdokkaasta. Vaalien järjestäjänä toimi kirkkovaltuuston asettama vaalilautakunta, jonka puheenjohtajana toimi Esa Hirvonen, varapuheenjohtajana Arto Marttinen ja jäseninä Jarmo Johansson, Rauni Mynttinen, Tuula Rahkonen, Hannu Sopanen, Liisa Teräslahti ja Tuula Vitikainen. Varajäseninä olivat Leena Vento, Tuija Malinen, Marja Paasivirta, Irma Mattero, Kari Vepsä, Jari Hirvirinne, Hannu Varho, Leena Martikainen, Arto Tikka, Leena Haakana ja Sirpa Kauppinen. Vaalilautakunta kokoontui yhdeksän kertaa, hoiti ennakkoäänestyksen yhdessä henkilöstön kanssa sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyksen ja äänten laskennan. 102 KIRKOLLISET VAALIT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 6.468 5.822 646-0 * HENKILÖSIVUKULUT 1.410 991 419-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.472-1.472-0 * PALVELUJEN OSTOT 3.600 6.444 2.844 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 150 126 24-0 *** (ulkoiset) 11.628 11.911 283 0 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.628 11.911 283 0 * (sisäiset) 1.200 1.002 198-0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.200 1.002 198-0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.828 12.913 85 0 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 12.828 12.913 85 0 Kirkkovaltuusto Perustehtävä Kirkkolain 9 luvun 1 mukaisesti kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Toiminta Kirkkovaltuuston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 6. 102 KIRKKOVALTUUSTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 900- *** (ulkoiset) 0 0 0 900- * PALKAT JA PALKKIOT 26.309 26.601 292 25.505 * HENKILÖSIVUKULUT 7.274 7.231 43-7.173 * PALVELUJEN OSTOT 2.000 1.717 283-4.294 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.275 5.712 1.437 4.172 *** (ulkoiset) 39.858 41.262 1.404 41.145 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.858 41.262 1.404 40.245 * (sisäiset) 1.100 2.190 1.090 724 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.100 2.190 1.090 724 10

***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 40.958 43.452 2.494 40.969 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 40.958 43.452 2.494 40.969 Tilintarkastajat Toiminta-ajatus Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 mukaisesti tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminta Tilintarkastajina ovat toimikaudella 2011 2014 HTM, JHTT Alpo Kosunen ja tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastaja on JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 1.200 0 1.200-975 * HENKILÖSIVUKULUT 389 0 389-0 * PALVELUJEN OSTOT 3.900 5.437 1.537 5.388 *** (ulkoiset) 5.489 5.437 52-6.363 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.489 5.437 52-6.363 * (sisäiset) 300 191 109-105 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 300 191 109-105 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.789 5.628 161-6.468 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.789 5.628 161-6.468 Kirkkoneuvosto Toiminta-ajatus Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun mukaisesti yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Toiminta Kirkkoneuvoston toimintaa koskeva kertomus on sivulla 6. 104 KIRKKONEUVOSTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 46.206 47.656 1.450 47.709 * HENKILÖSIVUKULUT 13.641 13.371 270-13.489 * PALVELUJEN OSTOT 13.050 4.288 8.762-4.511 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.150 831 1.319-2.288 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 1.796 2.204-922 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 500 500 500 *** (ulkoiset) 79.047 68.442 10.605-69.420 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79.047 68.442 10.605-69.420 * (sisäiset) 3.000 2.342 658-4.289 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.000 2.342 658-4.289 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 82.047 70.783 11.264-73.709 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 82.047 70.783 11.264-73.709 11

Taloushallinto Toiminta-ajatus Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat pitkäjänteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä seurakunnan perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Toiminta ja toiminnan arviointia Talouden kehitystä on seurattu ja tarvittaviin toimenpiteisiin on ryhdytty; talous on kehittynyt suotuisasti ja seurakunnan perustehtävän toteutuminen on taloudellisesti turvattu. Talous- ja henkilöstöhallinnossa on vuonna 2014 työskennellyt henkilöstösihteeri Sirpa Kauppinen, reskontranhoitaja Katri Lampinen, talousjohtaja Sirpa Paakki, palkanlaskija Soile Tiainen ja pääkirjanpitäjä Sari Villanen sekä vuosilomasijaisena Seija Haaparanta. 105 TALOUSHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 33-33- 0 * TUET JA AVUSTUKSET 21.500-22.801-1.301-21.569- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10-10- 80- *** (ulkoiset) 21.500-22.844-1.344-21.649- * PALKAT JA PALKKIOT 138.537 151.323 12.786 144.350 * HENKILÖSIVUKULUT 44.969 48.745 3.776 46.810 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 18.769-18.769-0 * PALVELUJEN OSTOT 65.960 67.173 1.213 61.475 * VUOKRAT 0 8 8 108 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.600 4.687 87 3.932 *** (ulkoiset) 254.066 253.168 898-256.675 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 232.566 230.324 2.242-235.026 * (sisäiset) 200 177 23-526 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 200 177 23-526 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 232.766 230.501 2.265-235.552 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 232.766 230.501 2.265-235.552 Kirkonkirjojen pito Toiminta-ajatus Tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Toiminta Kirkkoherranvirasto ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja antaa siitä tarvittavat dokumentit. Tavoitteiden arviointia Jäsentietojärjestelmää ylläpidetään Kirjuri-järjestelmän avulla. Tietojärjestelmässä on edelleen virheellistä tietoa ja sen toiminta on puutteellista. Virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Perhelehdet on siirretty digitaaliseen muotoon ja ne ovat seurakuntien yhteisessä tietokannassa kaikkien seurakuntien käytettävissä. Vanhat kirjat on kuvattu ja nimetty ja ne odottavat pääsyä Kirkkohallituksen tarkistustietokantaan. Sen jälkeen ne vielä tarkistetaan satunnaisotannalla kirkkoherranviraston toimesta. 12

106 KIRKKONKIRJOJEN PITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VIRASTOTUOTOT 6.000-12.624-6.624-6.538- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 4.726-4.726-276- *** (ulkoiset) 6.000-17.350-11.350-6.814- * PALKAT JA PALKKIOT 20.304 19.746 558-27.094 * HENKILÖSIVUKULUT 6.590 6.410 180-8.790 * PALVELUJEN OSTOT 29.100 31.465 2.365 4.321 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 5.669 4.669 0 *** (ulkoiset) 56.994 63.291 6.297 40.205 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 50.994 45.940 5.054-33.391 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 50.994 45.940 5.054-33.391 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 50.994 45.940 5.054-33.391 Tietohallinto Toiminta-ajatus Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Tavoitteiden arviointi IT-infrastruktuuri on kehittynyt ja tietoturvallisuutta on parannettu mm. käyttäjätuen kehittämisellä sekä tietoturvapolitiikan käyttöönotolla. 107 TIETOHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 60-60- 0 *** (ulkoiset) 0 60-60- 0 * PALKAT JA PALKKIOT 4.913 4.877 36-4.855 * HENKILÖSIVUKULUT 1.594 1.583 11-1.574 * PALVELUJEN OSTOT 105.000 103.232 1.768-95.524 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.000 4.485 515-6.139 *** (ulkoiset) 116.507 114.178 2.330-108.092 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 116.507 114.118 2.390-108.092 * (sisäiset) 0 33 33 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 33 33 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 116.507 114.150 2.357-108.092 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 4.235 4.235 4.235 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116.507 118.385 1.878 112.326 Kirkkoherranvirasto Toiminta-ajatus Joustava ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu. Toiminta Seurakunnan palvelujen ja tilojen varaaminen on keskitetty virastoon. Myös hautaamiseen ja tuhkauksiin liittyvät tehtävät hoidetaan kirkkoherranvirastossa. 13

Tavoitteet Vuonna 2014 täytettiin vakinaisesti avoimeksi tullut toimistosihteerin virka. Virastossa työskentelee vastaava toimistosihteeri sekä kolme toimistosihteeriä, joista yksi tekee lähes pelkästään hautaustoimeen liittyviä toimistotehtäviä. 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 64.350 62.986 1.364-80.577 * HENKILÖSIVUKULUT 20.888 20.424 464-26.015 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.064-1.064-4.353- * PALVELUJEN OSTOT 2.300 1.551 749-3.162 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 3.480 1.280 2.013 *** (ulkoiset) 89.738 87.376 2.362-107.414 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 89.738 87.376 2.362-107.414 * (sisäiset) 0 621 621 914 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 621 621 914 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 89.738 87.998 1.740-108.328 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 89.738 87.998 1.740-108.328 Muu yleishallinto Toiminta-ajatus Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle hallinnon tehtäväalueelle. Toiminnan arviointi Neuvonta, puhelinvaihde ja postitukseen liittyvät tehtävät sekä perustoimistotarvikkeiden hankinta ovat tukeneet kaikkia seurakunnan toimintoja. 110 MUU YLEISHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 50- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 1.273-1.273-10- *** (ulkoiset) 0 1.273-1.273-60- * PALKAT JA PALKKIOT 37.536 37.861 325 37.078 * HENKILÖSIVUKULUT 12.184 12.248 64 12.023 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 80-80- 0 * PALVELUJEN OSTOT 25.400 24.652 748-26.830 * VUOKRAT 25.000 1.332 23.668-23.678 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15.500 20.944 5.444 9.142 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.600 1.491 109-1.519 *** (ulkoiset) 117.220 98.447 18.773-110.270 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 117.220 97.175 20.045-110.210 * (sisäiset) 6.128-13.124-6.996-14.191- * (sisäiset) 1.700 2.974 1.274 1.196 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.428-10.150-5.722-12.994- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 112.792 87.024 25.768-97.215 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 365 365 365 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 112.792 87.390 25.402-97.580 14

Työhyvinvointi Toiminta-ajatus Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien kesken yhteistoimintasopimuksen mukaisin menettelytavoin. Tavoitteiden arviointi Työntekijöiden hyvinvointia ja työviihtyvyyttä on parannettu mm. ergonomisin toimenpitein. Fyysistä ja psyykkistä työkuntoa on ylläpidetty järjestämällä ulkoilupäiviä, retkiä ja yhteisiä tapahtumia. Henkilöstöllä on ollut mahdollista käyttää vuodessa enintään 150 arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 50 % omavastuuosuudella. 115 TYÖHYVINVOINTI TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 2.145-2.145-1.995- *** (ulkoiset) 0 2.145-2.145-1.995- * HENKILÖSIVUKULUT 14.000 0 14.000-0 * PALVELUJEN OSTOT 0 6.793 6.793 8.105 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 3.088 3.088 2.605 *** (ulkoiset) 14.000 9.880 4.120-10.709 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.000 7.735 6.265-8.714 * (sisäiset) 0 2.218 2.218 1.820 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 2.218 2.218 1.820 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.000 9.953 4.047-10.534 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.000 9.953 4.047-10.534 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VIRASTOTUOTOT 6.000-12.624-6.624-6.538- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 950- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 33-33- 0 * TUET JA AVUSTUKSET 21.500-22.801-1.301-21.569- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 8.214-8.214-2.361- *** (ulkoiset) 27.500-43.672-16.172-31.419- * PALKAT JA PALKKIOT 345.823 356.872 11.049 368.143 * HENKILÖSIVUKULUT 122.939 111.004 11.935-115.875 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 21.384-21.384-4.353- * PALVELUJEN OSTOT 250.310 252.751 2.441 213.609 * VUOKRAT 25.000 1.340 23.660-23.786 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 34.875 49.023 14.148 30.291 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 1.796 2.204-922 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.600 1.991 391 2.019 *** (ulkoiset) 784.547 753.392 31.155-750.293 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 757.047 709.720 47.327-718.874 * (sisäiset) 6.128-13.124-6.996-14.191- * (sisäiset) 7.500 11.747 4.247 9.574 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.372 1.377-2.749-4.617- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 758.419 708.343 50.076-714.258 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 4.600 4.600 4.600 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 758.419 712.943 45.476-718.857 15

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Perustehtävä Jumalanpalvelusten toimittaminen on seurakunnan perustehtävä. Toiminnan tavoitteena on sanan ja sakramenttien jakaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Seurakuntalaisia on kutsuttu Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen etsimään ja kokemaan yhteyttä Jumalaan ja rohkaistu tarttumaan pysyviin arvoihin yhä hajanaisemmassa ja moniarvoisemmaksi käyvässä maailmassa. Erilaisille yhteisöille ja järjestöille on toivomuksesta järjestetty omia kirkkopyhiä. Pari kertaa kuukaudessa on kokoonnuttu kirkkokahveille messun jälkeen. Toiminta Kertomusvuosi oli ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi jolloin toteutettiin kirkkoneuvoston päätöksen mukaisia porrastettuja jumalanpalvelusaikoja: Tainionkosken kirkossa klo 10, Kolmen Ristin kirkossa klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Seurakuntalaisten antama palaute porrastuksesta on ollut runsasta. Kokonaisuudessaan jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on hiukan laskenut, palvelukseen osallistuneiden keskiarvo vuonna 2013 oli 92 henkilöä, vuonna 2014 se oli 89. Tilastot osoittavat että Imatrankoskella vuonna 2013 jumalanpalveluksiin osallistujien keskiarvo oli 98, vuonna 2014 osallistujien ka oli 106, Tainionkoskella 109 vuonna 2013, ja 91 vuonna 2014. KRK:lla 62 vuonna 2013 ja 69 vuonna 2014. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on siis hiukan laskenut, mutta sitä ei voi selittää vain palvelusten porrastamisajoilla. Jumalanpalveluksen elävöittäminen monipuolisen musiikin ja draaman keinoin on rikastanut palvelusten antia. Messunkantajaryhmät ovat aloittaneet toimintansa, motivoitunut ja palvelualtis vapaaehtoisten jumalanpalvelusavustajien joukko on avustanut palveluksissa ja luonut vuorovaikutteista yhteisöllisyyttä seurakuntalaisten keskuuteen. Yhteyden tukiryhmä on toiminut rakentavana kannustajana, ideoijana ja keskustelukumppanina viranhaltijoille. BB-messu kokosi vajaat 700 osallistujaa. Tuomasmessut, motoristimessu, perhekirkot ym. erityisjumalanpalvelukset ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Eri järjestöjen kanssa on toteutettu yhteisiä kirkkopyhiä. Uutena toimintamuotona aloitettiin arkipäivisin toimitetut puolipäivän rukoushetket Olavinkulmassa. Näihin osallistui keskimäärin puolenkymmentä henkilöä kerrallaan. Vähintään kerran kuukaudessa tarjotut kirkkokahvit jumalanpalveluksen jälkeen ovat osaltaan palvelleet seurakuntayhteyden rakentumista. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. Jumalanpalvelukset ja kävijämäärät 2014 2013 2012 Tainionkoski - jumalanpalvelukset 82 82 93 - kävijämäärät 7 280 8 943 8 411 Imatrankoski - jumalanpalvelukset 65 75 108 - kävijämäärät 6 942 7 399 8 551 Kolmen Ristin kirkko - jumalanpalvelukset 50 63 70 - kävijämäärät 3 454 3 927 4 388 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 442-442- 211- *** (ulkoiset) 0 442-442- 211-16

* PALKAT JA PALKKIOT 84.913 77.881 7.032-85.470 * HENKILÖSIVUKULUT 27.562 25.272 2.290-27.492 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 291-291- 5.151- * PALVELUJEN OSTOT 8.900 1.970 6.930-2.875 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.900 7.898 1.002-6.191 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.000 0 3.000-0 *** (ulkoiset) 133.275 112.730 20.545-116.877 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 133.275 112.288 20.987-116.666 * (sisäiset) 0 673 673 1.387 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 673 673 1.387 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 133.275 112.961 20.314-118.053 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 133.275 112.961 20.314-118.053 Kasuaalitoimitukset Toiminta-ajatus Jumalan siunauksen ja läsnäolon havaitseminen ja Pyhän kohtaaminen elämän taitekohdissa. Toiminta ja arviointi Kasteisiin, hautaan siunaamisiin ja avioliittoon vihkimisiin työntekijät ovat valmistautuneet tapaamalla asianomaiset etukäteen ja valmistamalla toimitukset yhdessä osallisten kanssa. Toimituskeskusteluissa seurakuntalaisille on usein tarjoutunut tilaisuus henkilökohtaisiin sielunhoidollisiin keskusteluihin. Toimitusten osalliset ovat toteuttaneet kirkon jäsenyyttä osallistuen toimituksiin mm. lukemalla raamatuntekstejä ja laatimalla omia rukouksia. Seurakuntalaiset ovat kokeneet toimitukset koskettavina ja lämminhenkisinä. Työntekijät ovat jakaneet kokemuksia toimituksista sekä keskenään että seurakuntalaisten kanssa. Palaute on ollut rohkaisevaa. Kasteitten lukumäärään sisältyy muutama aikuiskaste. Avioliiton siunaamisia toimitettiin kuusi. Noin 8 % hautaan siunaamisista toimitettiin kristilliseen kirkkoon kuulumattomalle vainajalle. Kirkollisten toimitusten talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 2014 2013 2012 Kasteet 153 189 191 Avioliittoon vihkimiset 56 53 73 Hautaan siunaamiset 379 347 369 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 87.202 82.787 4.415-86.092 * HENKILÖSIVUKULUT 28.305 26.740 1.565-27.677 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 583-583- 239- * PALVELUJEN OSTOT 800 48 752-365 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.000 1.748 1.252-2.979 *** (ulkoiset) 119.307 110.740 8.567-116.873 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 119.307 110.740 8.567-116.873 * (sisäiset) 0 10 10 10 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 10 10 10 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 119.307 110.750 8.557-116.883 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 119.307 110.750 8.557-116.883 17

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 69.619 52.234 17.385-69.440 * HENKILÖSIVUKULUT 22.598 16.692 5.906-22.521 * PALVELUJEN OSTOT 2.200 1.230 970-2.377 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.700 4.753 2.947-5.329 *** (ulkoiset) 102.117 74.909 27.208-99.667 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 102.117 74.909 27.208-99.667 * (sisäiset) 0 210 210 33 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 210 210 33 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 102.117 75.120 26.997-99.700 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 102.117 75.120 26.997-99.700 Aikuistyö 204 AIKUISTYÖ YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.650-3.545-895- 3.834- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 150-0 150 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 850-342- 508 71- *** (ulkoiset) 3.650-3.886-236- 3.905- * PALKAT JA PALKKIOT 48.445 41.072 7.373-45.411 * HENKILÖSIVUKULUT 15.724 13.333 2.391-14.731 * PALVELUJEN OSTOT 3.750 3.305 445-3.314 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 970 748 222-1.055 *** (ulkoiset) 68.889 58.458 10.431-64.511 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.239 54.571 10.668-60.606 * (sisäiset) 3.490 5.524 2.034 4.960 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.490 5.524 2.034 4.960 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68.729 60.095 8.634-65.566 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 68.729 60.095 8.634-65.566 Miestyö / Ankkurimiehet Toiminta-ajatus Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Toiminta Päivärannassa järjestetyissä saunailloissa kävi keväällä 40-62 miestä ja syksykaudella 37-54 miestä. Kävijämäärät ovat pienempiä kuin vuonna 2013, joten toimintatulot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti. Joulujuhlaan osallistui 80 henkeä, kun vuotta aiemmin kävijöitä oli 79. Jäätilanteen vuoksi maaliskuun pilkkikisat oli muutettu tavalliseksi saunaillaksi, jossa kävi 40 miestä. Raja-asemalle suunniteltu tutustumisretki ja Olavinkulman yleisötilaisuus eivät toteutuneet, joten toimintamenotkin ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Seppo Vainikka järjesti Immolanjärvellä elokuussa lauttaretken, johon osallistui viisi miestä, kun lautalle mahtui korkeintaan 12 miestä. Olavinkulmassa kokoontui miestenpiiri, jossa vieraili seurakunnan työntekijöitä. Kävijöitä oli keskimäärin 15. Ankkurimiesten jumppahetkissä maanantaina ja keskiviikkoisin kävi 8-16 jumppaajaa. Rovasti Matti Tuomiston A-men keskustelupiiriin osallistui keskimäärin viisi keskustelijaa. 18

1 MIESTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.350-2.426-76- 2.709- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 600-0 600 0 *** (ulkoiset) 2.950-2.426-524 2.709- * PALVELUJEN OSTOT 1.480 160 1.321-462 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 80 69 11-34 *** (ulkoiset) 1.560 228 1.332-496 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.390-2.198-808- 2.213- * (sisäiset) 2.500 2.511 11 3.170 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.500 2.511 11 3.170 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.110 314 796-957 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.110 314 796-957 Naistyö / Naisia kaivolla Toiminta-ajatus Seurakunta järjestää eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa eläville naisille tapahtumia, joissa pyritään rakentumaan ja virkistymään henkisesti, hengellisesti ja fyysisesti. Luodaan tilaa naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua seurakunnan säännölliseen toimintaan. Toiminta Helmikuu Vieraana Hanna Ollikainen, Imatran Inkeri 2013 Maaliskuu Muutos on mahdollista: Kirsti Kirjavaisen työkokemuksia Nepalista, nepalilainen ateria. Marian ilmestyspäivän messu, Huhtikuu Tämän runon haluaisin kuulla Runoryhmä Vedenkantajat Toukokuu Pelastettu palvelemaan, Kadetti Kaisu Leino Pelastusarmeijasta Syyskuu Hyvän olon saunailta, Päiväranta Lokakuu Pyhäpäivä naisille - Kelpaanko minä? Terapeutti, kirjailija Salme Blomster. Marraskuu Naisia kaivolla 10 vuotta juhla, Nainen ja hänen läheisensä; kirjailija, teologi Kirsti Ijäs, Seija Strömberg ja Tanja Korpelainen, ylistystanssiryhmä,. Joulukuu Matkalla jouluun, Vedenkantajat ja työryhmä Ylistysliikuntaa naisille 16 kertaa (joka toinen keskiviikko), ryhmässä keskimäärin 14 naista, vetäjänä Kaisa Tuikkanen. Naisia kaivolla -työryhmässä 12 naista, kokoontuminen 8 kertaa; ryhmäläiset osallistuivat tapahtumien tarjoilun järjestämiseen ja ohjelman toteuttamiseen. Naisia kaivolla -toiminnan ohessa on kokoontunut Vedenkantajat -runoryhmä, johon kuului 8 naista. Ryhmä kokoontui harjoituksiin yhteensä 18 kertaa. Lausuntaesityksiä oli erilaisin kokoonpanoin vuoden mittaan kuusi. Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan ja toimintamäärärahat riittivät. Tunnuslukuja vuosi osallistujat messu tilaisuuksia keskiarvo ka. ilman messua 2011 534 105 10 53 48 2012 524 157 9 58 45 2013 661 240 8 83 53 2014 798 136 9 89 83 19

2 NAISTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 300-1.119-819- 1.126- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 150-0 150 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 250-190- 60 71- *** (ulkoiset) 700-1.309-609- 1.196- * PALKAT JA PALKKIOT 550 0 550-0 * HENKILÖSIVUKULUT 179 0 179-0 * PALVELUJEN OSTOT 1.790 2.774 984 2.630 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890 679 211-991 *** (ulkoiset) 3.409 3.454 45 3.621 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.709 2.145 564-2.425 * (sisäiset) 990 2.871 1.881 1.618 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 990 2.871 1.881 1.618 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.699 5.016 1.317 4.043 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.699 5.016 1.317 4.043 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Toiminta Seurakuntalaisten hengellistä elämää on toimintasuunnitelman mukaisesti tuettu tarjoamalla monipuolista hengellistä ohjelmaa ja erilaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Papit ovat luoneet ja ylläpitäneet yhteyksiä seurakuntalaisiin osallistumalla järjestöjen, yhteisöiden ym. toimijoiden kokoontumisiin, käyneet kodeissa ja työpaikoilla sekä kohdanneet seurakuntalaisia heidän arkisessa elämässään. Tarve sielunhoidollisiin keskusteluihin on suuri. Seurakuntalaisia on kutsuttu sekä seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin että vapaaehtoistyöhön erilaisiin palvelutehtäviin. Yhteistyö koulujen, järjestöjen ym. tahojen kanssa on jatkunut entiseen tapaan, samoin papiston pitämät hartaustilaisuudet laitoksissa ja palvelutaloissa kerran tai kahdesti kk:ssa (yksiköitä on kaikkiaan 20). Pyynnöistä tehtiin kotikäyntejä. Seurakunnan eri toimipisteissä on kokoontunut useita raamattu-, keskusteluym. pienryhmiä. Muutamia Raamatun- ym. opetustilaisuuksia on järjestetty sekä omien pappien toimesta että yhteistyössä Ev. Lut. Kansanlähetyksen työntekijöiden kanssa. Toimintavuonna pidettiin muutamat kotiseurat sekä kinkerit. Yleisesti voidaan arvioida, että Imatran seurakunnan yleinen seurakuntatyö on rikasta ja monipuolista. Palvelualttiin ja motivoituneen papiston toimesta tehdään laadukasta seurakuntatyötä. Talousarvio toteutui ylijäämäisenä. 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 364-364- 866- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 145-145- 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 178-178- 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 267-267- 33- *** (ulkoiset) 0 954-954- 899- * PALKAT JA PALKKIOT 83.556 65.351 18.205-78.900 * HENKILÖSIVUKULUT 27.121 21.147 5.974-25.259 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 2.070-2.070-1.421- * PALVELUJEN OSTOT 31.309 24.121 7.188-23.812 * VUOKRAT 900 548 352-1.248 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.100 4.611 7.489-3.624 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 4.037 37 4.000 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.200 61 3.139-56 20

*** (ulkoiset) 162.186 117.807 44.379-135.477 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 162.186 116.852 45.334-134.577 * (sisäiset) 3.300 2.748 552-5.302 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.300 2.748 552-5.302 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 165.486 119.600 45.886-139.879 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 165.486 119.600 45.886-139.879 Tiedotus ja viestintä Toiminta-ajatus Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Tavoitteet Myö yhes -lehden kehittäminen ja internetsivujen kehittäminen. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen. Työntekijöiden opastaminen ja neuvonta viestintään liittyvissä asioissa. Toiminta Henkilökunnan sisäinen tiedote Haavi julkaistiin tarpeen mukaan. Lisäksi henkilöstölle välitettiin sähköpostin välityksellä Kirkkohallituksen, Kirkon tiedotuskeskuksen ja Tuomiokapitulin tärkeimpiä tiedotteita. Sisäiseen viestintään käytettiin myös Katrinaa ja seurakunnan intranet lähiverkkoa. Kirkolliset ilmoitukset julkaistiin kerran viikossa. Seurakuntalehti Myö yhes ilmestyi neljä kertaa. Tiedottaja suunnitteli ja laati työalojen toimintaesitteet ja julisteita seurakunnan tapahtumista. Toimintaesite julkaistiin kevät- ja syyskaudella sekä varhaiskasvatuksen toimintavihkonen. Kontaktit viestimien kanssa tiedottein, juttuvinkein ja lehdistötilaisuuksin. Pääsiäisen ja joulunajan tapahtumavihkoset jaettiin Imatralla kaikkiin mainoskiellottomiin kotitalouksiin. Musiikkikalenteri julkaistiin syyskaudella. Tiekirkkotoimintaan panostettiin materiaalihankinnoilla. Arviointia Sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa on onnistuttu resursseihin nähden hyvin. Seurakunnan toimintoja on käsitelty myönteisesti eri medioissa. Lähivuosien muutokset ja uudistukset Sisäistä tiedotusta pyritään edelleen kehittämään. Myö yhes -lehden sisältöön panostetaan tulevina vuosina juttutarjonnan monipuolistamisella. Lehden ilmestymisajankohtia tullaan muuttamaan lähinnä kevätkausien osalta. 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 123- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 192-192- 91- *** (ulkoiset) 0 192-192- 213- * PALKAT JA PALKKIOT 52.146 49.201 2.945-49.636 * HENKILÖSIVUKULUT 16.829 15.961 868-16.066 * PALVELUJEN OSTOT 68.590 49.581 19.010-44.804 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.551 351 1.347 *** (ulkoiset) 139.765 117.294 22.471-111.852 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 139.765 117.102 22.663-111.639 * (sisäiset) 0 993 993 1.162 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 993 993 1.162 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 139.765 118.095 21.670-112.801 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 139.765 118.095 21.670-112.801 21

Musiikkityö Toiminta-ajatus Musiikkityön toiminta-ajatuksen oli vuonna 2014 seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Toiminta Musiikkityössä toteutettiin toiminta-ajatusta pitämällä yllä kirkkomusiikin tärkeää osuutta seurakunnan jumalanpalveluselämässä ja muissa tilaisuuksissa. Jumalanpalveluselämän musiikki oli myös kehittämisen kohteena musiikkityön työalalla vuonna 2014. Kehittämistyö jatkuu tulevina vuosina. Monipuolinen ja tasokas musiikkitoiminta antoi seurakuntalaisille mahdollisuuden oppia uutta, laulaa hengellisiä lauluja ja kuunnella tasokasta ja monipuolista kirkollista musiikkia. Tainionkosken ja Imatrankosken kirkkokuorot yhdistyivät loppuvuodesta 2014. Syynä oli Tainionkosken kirkon kuorolaisten suuri lopettamisprosentti. Konserttitoiminta oli vilkasta ja rakentui sekä vierailijoista että oman muusikkokunnan konserteista. Toiminta on saanut seurakuntalaisilta hyvää palautetta. Arviointi Kanttoreiden virkavapaat ja erinäiset vapaat leimasivat vuotta 2014. Työalajohtajan vaihdos kesken toimintakauden sekä em. syyt toivat haasteita henkilöstön työmäärien, mutta myös työalan kehittymisen kannalta. Talous pysyi hyvin hallinnassa ja edelliseen vuoteen verrattuna tapahtui jonkin verran alitusta. 22

220 MUSIIKKI TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-0 600 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.700-7.361-5.661-1.964- *** (ulkoiset) 2.300-7.361-5.061-1.964- * PALKAT JA PALKKIOT 60.459 68.199 7.740 79.222 * HENKILÖSIVUKULUT 26.676 22.126 4.550-25.445 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 511-511- 9.550- * PALVELUJEN OSTOT 12.035 12.691 656 6.591 * VUOKRAT 0 33 33 416 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.570 1.752 1.818-1.278 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.140 3.540 600-3.720 *** (ulkoiset) 106.880 107.831 951 107.122 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 104.580 100.469 4.111-105.158 * (sisäiset) 900 2.071 1.171 2.326 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 900 2.071 1.171 2.326 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 105.480 102.541 2.939-107.483 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 105.480 102.541 2.939-107.483 Soittokunta Toiminta-ajatus Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa soitonopetuksen, orkesterityön ja esiintymisien kautta. Toiminta ja tavoitteet Soittokunnan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2014 oli ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa, lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta, laajentaa säännöllistä konserttitoimintaa Mikkelin Hiippakunnan alueella, kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa, osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa sekä lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Soittokunnan vuoden 2014 toiminnan tavoitteista 60v. juhlakonsertti, puhallinorkesterikoulun kehittäminen, soittokunnan toiminnan ylläpitäminen sekä yhteistyön kehittäminen paikallisten toimijoiden kanssa, voidaan pitää onnistuneina. Soittokunta elää murroskautta soittajiston suhteen ja siitä syystä kaikkiin esiintymispyyntöihin ei ole pystytty vastamaan myöntävästi. Imatran seurakunnan Soittokunta toteutti toimintaansa periodeissa, koska soittokunnasta noin puolet asuu nykyään muilla paikkakunnilla. Varsinaisia soittokunnan konsertteja oli toimintakaudella kolme ja puhallinorkesterikoululla yksi. Muunlaisia esiintymisiä oli melko runsaasti. Puhallinorkesterikoulussa aloitettiin toinen alkeisryhmä ja lisäksi Ismo Vänskä ryhtyi johtamaan Imatran musiikkiopiston puhallinorkesteria. Tämä yhteistyö mahdollistaa Imatralaisille puhallinsoittajille mahdollisuuden edetä usean eri tason kautta Imatran seurakunnan Soittokuntaan. Juhlavuoden yhteydessä oli tarkoitus tehdä historiikki soittokunnan toiminnasta, mutta erinäisten sattumusten vuoksi sen tekeminen 23

jätettiin kuitenkin tulevaisuuteen. Soittokunnan ulkomaan matkaa ei toteutettu pienen osallistujamäärän vuoksi. Soitinhankinnoista tärkein oli uudet patarummut. Toimintamenot pysyivät hyvin talousarvion sisällä. Talousarvion toimintamenoissa alitusta saavutettiin 16 450. Huomioitavaa on että ulkomaanmatka ja historiikki jäivät tekemättä. Tästä syystä myös toimintatulot alittuivat ulkomaanmatkan osallistujien omavastuun verran. Soittokunnan toiminta vuonna 2014 Yleisömäärä vuonna 2014 221 SOITTOKUNTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 14.790-5.813-8.977 2.728- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 1.034-1.034-400- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 4.411-4.411-482- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 110-110- 0 *** (ulkoiset) 14.790-11.368-3.422 3.610- * PALKAT JA PALKKIOT 41.840 41.752 88-25.202 * HENKILÖSIVUKULUT 13.581 13.527 54-8.149 * PALVELUJEN OSTOT 25.998 10.758 15.240-7.027 24

* VUOKRAT 1.000 835 165-1.697 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.450 6.685 765-11.020 * MUUT TOIMINTAKULUT 170 4.430 4.260 1.032 *** (ulkoiset) 90.039 77.987 12.052-54.126 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 75.249 66.619 8.630-50.516 * (sisäiset) 9.250 6.017 3.233-1.285 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.250 6.017 3.233-1.285 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84.499 72.636 11.863-51.801 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 412 412 412 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.499 73.048 11.451-52.213 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen. Kristillisten arvojen ja lapsen osallisuuden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut säännöllisesti kokoontuvien, 3-5-vuotiaille tarkoitettujen, päiväkerhoryhmien sekä esikouluikäisten puuhiksen kautta. Viikoittain kokoontuvia ryhmiä on toimintavuonna ollut 12 eri puolilla kaupunkia. Lisäksi päiväkerholaisia on kutsuttu erityistapahtumiin mm. isovanhempien tapahtumat, isien ja ukkien illat, perhemessut ja retket. Kaikki 3- vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet ovat saaneet lahjana Lasten Raamatun. Kesäkerhot ovat toimineet kesäkuun ajan, ryhmiä on ollut 10. Yhteistyötä on tehty vanhusten hoivayksiköiden ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa. Jaakkiman kristilliseltä opistolta on säännöllisesti opiskelijoita ryhmätoiminnassa työssäoppimisen jaksoilla. Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kouluttautuneet ajankohtaisissa koulutuksissa ja rovastikunnallinen yhteistyö toimii mutkattomasti. Päiväkerholaisten määrä on pysynyt melko samana edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin osa perheistä voi edelleen hyvin ja lasten arki on tasapainoista. Marginaalissa ovat kuitenkin perheet, joiden arki horjuu syystä tai toisesta. Se heijastuu lapsiin vilkkautena ja haastavan käytöksenä. Tämä tekee myös lastenohjaajien päivästä ajoittain kuormittavan. Koulutuksella ja yhteisellä asioiden jakamisella pyritään helpottamaan tilannetta, perheneuvonta on koettu tärkeänä tukena. Kristillinen kasvatus useimmissa kodeissa on selkeästi ohutta, saatu palaute vanhemmilta on osoittanut, että päiväkerhotyö koetaan tärkeäksi, lapsen hengellisen kasvun tukijaksi. Lisäksi palautteessa korostuu leikin ja yhteisöllisyyden merkitys sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen kerhotoiminnan myötä. Siirtymävaiheen toiminta varhaiskasvatuksesta varhaisnuorisotyöhön puuhakerhon, iltapäiväkerhojen retkipäivien ja esikouluikäisten leirin kautta luo hyvän ja turvallisen sillan ikävaiheesta toiseen. Päiväkerholaisia vuosina 2012-2014 198 291 2012 2013 2014 215 25

231 PÄIVÄKERHO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 11.200-11.132-68 9.381- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 150- * VUOKRATUOTOT 0 36-36- 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5.500-5.638-138- 6.536- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 20-20- 0 *** (ulkoiset) 16.700-16.827-127- 16.067- * PALKAT JA PALKKIOT 190.199 192.733 2.534 200.730 * HENKILÖSIVUKULUT 61.576 62.414 838 64.942 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 6.909-6.909-6.671- * PALVELUJEN OSTOT 14.329 13.893 436-15.833 * VUOKRAT 3.310 3.678 368 3.222 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 28.600 12.006 16.594-17.131 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.500 445 5.055-227 *** (ulkoiset) 303.514 278.259 25.255-295.413 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 286.814 261.433 25.381-279.346 * (sisäiset) 4.300 3.287 1.013-2.626 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.300 3.287 1.013-2.626 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 291.114 264.720 26.394-281.972 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 291.114 264.720 26.394-281.972 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Toiminta Toiminta on toteutunut kirjepyhäkoulun kautta koteihin sekä säännöllisten kirkkohetkien kautta varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa; päiväkodeissa, kehitysvammaisten ryhmissä, perhepäivähoidossa ja esikoululaisten ryhmissä. Yhteistyötahoja on kutsuttu erityistapahtumiin, kirkkoihin, vaelluksiin ja konsertteihin. Rovastikunnallisella tasolla on järjestetty perheretki Vivamon Raamattukylään elokuussa. Pyhäkolutyö painottuu yhteistyötahojen kautta tehtävään työhön. Näiden ryhmien kautta tavoitamme lähes kaikki päivähoidon piirissä olevat imatralaiset lapset. Olemme edelleen tervetulleita ja odotettuja päiväkoteihin. Päiväkodit osallistuvat mielellään joulun ajan tapahtumiin sekä pääsiäisen vaelluksille. Samalla tavoitamme myös päiväkodeissa työskentelevät aikuiset. Kotipyhäkouluja ei enää toimi, eikä uusia vapaaehtoisia ole saatu tähän työhön sitoutumaan. Yhteistyötahojen ryhmien määrät vuosina 2012-2014 42 42 2012 2013 2014 44 26

232 PYHÄKOULU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 35.619 38.750 3.131 33.072 * HENKILÖSIVUKULUT 11.561 12.574 1.013 10.644 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 243-243- 1.798- * PALVELUJEN OSTOT 2.930 1.340 1.590-2.723 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.600 4.811 789-4.912 * ANNETUT AVUSTUKSET 400 300 100-300 * MUUT TOIMINTAKULUT 300 0 300-227 *** (ulkoiset) 56.410 57.532 1.122 50.080 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 56.410 57.532 1.122 50.080 * (sisäiset) 1.100 1.080 20-932 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.100 1.080 20-932 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 57.510 58.612 1.102 51.012 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 57.510 58.612 1.102 51.012 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatus: Tuetaan varhaisnuoren hengellistä, henkistä ja sosiaalista kasvua. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointia: Toiminta Kevään 2014 toiminta vedettiin kahden työntekijän voimin Anna Kärrin jäätyä äitiyslomalle (sijaista ei saatu). Tämä näkyy esim. tilastoissa vähäisempänä toimintana sekä talousarviossa jonkin verran. Kesäkuun alussa saatiin sijaiseksi Veera Oinonen, joka hoiti sijaisuutta vuoden loppuun asti. Kerhojen, kerholaisten ja kerhonohjaajien määrä on pysynyt suurin piirtein samana. Leirejä ja leiriläisiä oli vähemmän kuin edellisvuonna. Keväällä tiivistimme yhteistyötä nuorisotyön kanssa järjestämällä yhteisen isoskoulutusleirin. Tämä leiri näkyy rippikoulutyön tilastoinnissa. Yhteydet alakouluihin ovat olleet hyvät. Kaikissa kouluissa on käyty pitämässä päivänavauksia. Syyskaudella Soile Hakman on käynyt Vuoksenniskalla kerran kuussa uskontotunneilla sekä Virasojan koululla joka viikko yhteistyöprojektin merkeissä. Kuudesluokkalaisten Päivärannan vierailuja ei järjestetty työntekijäresurssien puuttuessa. Kaupungin ja 4 H:n iltapäiväkerhoissa on edelleen vierailtu kerran kuussa hartauden ja askartelun merkeissä. Toukokuussa iltapäiväkerholaiset retkeilivät Päivärannassa. Retket järjestettiin yhdessä pyhäkoulutyön kanssa. Imatrankosken alueella varhaisnuorisotyö oli mukana esikoululaisten kouluun siunaamiskirkoissa. Syksyllä Liisa Eronen ja kaupungin nuorisotyöntekijä toteuttivat 6-luokkalaisten tyttöjen ryhmän Savikannan koululla. Ryhmä toimii nivelvaiheen tukena yläasteelle siirtymistä ajatellen. Toukokuussa järjestettiin perheretki Tykkimäelle perhetapahtumaan, jonka järjestivät hiippakunta ja Tyttöjen ja Poikien keskuksen Kaakkois-Suomen piiri. Tunnusluvut: 2014 2013 2012 Leirejä 21 26 24 Leiriläisiä 464 559 628 Kerhoja 11 10 11 Kerholaisia 116 102 109 27

233 VARHAISNUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 20.985-15.006-5.979 17.605- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.450-1.001-449 1.730- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10-10- 10- *** (ulkoiset) 22.435-16.017-6.418 19.345- * PALKAT JA PALKKIOT 136.340 118.119 18.221-125.642 * HENKILÖSIVUKULUT 44.255 36.215 8.040-38.361 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.372-1.372-4.173- * PALVELUJEN OSTOT 21.635 9.272 12.363-13.658 * VUOKRAT 900 25 875-450 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.105 6.896 2.209-5.684 * MUUT TOIMINTAKULUT 190 185 5-185 *** (ulkoiset) 212.425 169.341 43.084-179.808 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 189.990 153.323 36.667-160.463 * (sisäiset) 0 3.334-3.334-3.478- * (sisäiset) 77.434 52.257 25.177-64.277 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 77.434 48.923 28.511-60.799 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 267.424 202.246 65.178-221.262 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 193 193 193 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 267.424 202.439 64.985-221.455 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja ihmisen eliniän kestävää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäisen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Toiminta Rippikoululaiset tutustuivat kotiseurakunnan toimintaan ennen rippikoulun pääjaksoa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin: ns. korttikäyntejä olivat gospelkonsertti, lähetystapahtuma, leiritapaaminen ja kolme jumalanpalvelusta sekä kanttorin opetustuokio. Vuoden aikana kaikilla ryhmillä oli oma vanhempaintilaisuutensa joko leirillä tai ennen sitä. Rippikoulusta vastaavaksi, seurakunnan rippikouluohjesäännön mukaan, on nimetty Ismo Häyhä. Imatralla 2014 järjestettiin kahdeksan leiririppikoulua ja yksi päivärippikoulu. Yksi leiririppikouluista järjestettiin talvella hiihtolomalla ja loput seitsemän leiririppikoulua kesällä, koulujen kesäloman aikaan. Päivärippikoululla oli tapaamisia kevättalven aikana ja intensiivijakso kesäkuun ensimmäisellä viikolla konfirmaatio oli kesäkuussa 7.6. Arviointi Rippikoulut olivat onnistuneita ja palaute rippikoululaisten vanhemmilta ja itse rippikoululaisilta oli hyvin myönteistä. Työntekijät, sekä viranhaltijat, kesätyöntekijät että isoset, olivat motivoituneita tehtäviinsä. Isosena toimi noin 30 nuorta, jotka ovat iältään 16-23 -vuotiaita. Imatran seurakunnassa, mm. leireille, retkille ja rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Innofactor Prime ohjelmiston kautta. 2014 2013 2012 Ikäluokka 1999 1997 syntyneet 246 309 Seurakuntaan kuuluvia 222 224 282 Rippikoululaisia 210 217 275 Leiririppikouluja Päivärannassa 8 8 11 28

Iltarippikoululaisia - 7 12 Päivärippikoululaisia 6 - - Isoskoulutusnuoria 60 70 85 Toimi isosena 30 30 40 Rippikoulun käyneet koko Imatran väestöstä seurakuntaan kuuluvista 2010 87 % 95 % 2011 85 % 95 % 2012 89 % 98 % 2013 88 % 97 % 2014 (tietoa ei saatavilla) 95 % 235 RIPPIKOULU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 23.000-14.282-8.718 17.640- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.100-691- 1.409 1.243- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 35-35- 0 *** (ulkoiset) 25.100-15.008-10.092 18.883- * PALKAT JA PALKKIOT 102.106 89.127 12.979-77.759 * HENKILÖSIVUKULUT 34.279 26.496 7.783-23.768 * PALVELUJEN OSTOT 16.120 4.108 12.012-6.852 * VUOKRAT 400 0 400-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15.180 8.578 6.602-6.886 *** (ulkoiset) 168.085 128.308 39.777-115.265 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 142.985 113.300 29.685-96.382 * (sisäiset) 3.500-3.430-70 3.008- * (sisäiset) 123.600 95.745 27.855-101.959 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 120.100 92.315 27.785-98.951 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 263.085 205.615 57.470-195.333 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 263.085 205.615 57.470-195.333 Nuorisotyö Toiminta-ajatus Nuorisotyön tavoite on koota nuoret yhteen sanoman ja toiminnan äärelle sekä tukea nuorten kasvua vastuuta kantaviksi seurakuntalaisiksi. Imatran seurakunnan nuorisotyön kuten kirkon lapsi ja nuorisotyön strategian lähtökohtana on kristillinen usko ja lähimmäisen rakkaus. Toiminta Nuorisotoimintaa järjestetään tasapuolisesti Olavinkulmassa, seurakuntakeskuksessa ja Postillassa. Postillassa järjestetään joka tiistai nuorten kahvilatoimintaa. Olkkarissa torstaisin tapahtuva matalankynnyksen kahvilatoiminta on nimetty Luja Kallio kahvilaksi. Raamattupiiri-toiminta on keskittynyt Sitruunaan keskiviikkoisin. Nuortenillat ja iltakahvit järjestettiin perjantai-iltaisin Sitruunassa, Olkkarissa tai Postillassa tasapuolisesti. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai järjestettiin nuorten iltamessu Tainionkosken kirkossa. Nuoria kohdataan jatkuvasti enenevässä määrin sosiaalisen median kautta. Uudet sosiaaliset mediat ovat ja tulevat olemaan suuri haaste työntekijöille, reaaliaikaisten yhteydenottojen kasvaessa koko ajan. Leiritoiminnassa oli poikkeamaa toimintasuunnitelmaan, perinteinen Vappu-gospel ei toteutunut. Syyskuussa järjestettiin yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa nuorten isoskoulutusleiri. Myös perinteinen nuorten Raamattu-leiri joulukuussa toteutui, jonka yhteydessä vietettiin nuorten joulujuhla, johon osallistui noin 80 nuorta sekä kutsuttuja luottamushenkilöitä kasvun tukiryhmästä. 29

yksikkö 2014 2013 2012 Helin kahvit Ti/ Postilla osallistujia/ kerta 10-20 10-20 20-30 Luja-Kallio-Olkkari osallistujia/ kerta 30-40 30-50 40-80 N-I/Iltakahvit Pe-iltaisin osallistujia/ kerta 30-40 30-50 30-80 Vappu-gospel osallistujia - - 22 Maata Näkyvissä-retki osallistujia 29 29 28 Nuortenleiri osallistujia 27-37 Nuortenleiri (lokakuu) osallistujia - 23 32 Raamattuleiri osallistujia 14-21 236 NUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 6.000-4.454-1.547 4.538- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 87- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 8.640-4.739-3.901 5.290- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 243-243- 0 *** (ulkoiset) 14.640-9.436-5.205 9.915- * PALKAT JA PALKKIOT 60.797 59.719 1.078-64.722 * HENKILÖSIVUKULUT 19.572 19.260 312-20.319 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 407-407- 0 * PALVELUJEN OSTOT 26.565 13.567 12.998-17.752 * VUOKRAT 0 8 8 125 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.110 4.171 1.939-3.845 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 236 236 130 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 100 100 100 *** (ulkoiset) 113.044 96.654 16.390-106.992 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 98.404 87.218 11.186-97.076 * (sisäiset) 0 0 0 13- * (sisäiset) 9.180 9.566 386 5.863 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.180 9.566 386 5.849 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 107.584 96.784 10.800-102.926 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 107.584 96.784 10.800-102.926 Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus Ohjaus, kasvun tukeminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen ovat olleet erityisnuorisotyön johtoajatuksia. Toiminta Yhteistyö erityisluokkien kanssa on jatkunut ennallaan menneellä toimintakaudella. Erityisnuorisotyö on tukenut erityistä tukea tarvitsevia nuoria heidän henkisessä sekä sosiaalisessa kasvussa sekä ollut yhteydessä heidän perheisiinsä tukihenkilötyön ja henkilökohtaisten tapaamisten muodossa. Seurakunnan erityisnuorisotyö on ollut merkittävässä roolissa verkostoyhteistyössä muiden nuorisotoimijoiden kanssa ja on saanut olla mukana myös muutamassa ohjausryhmässä mm. nuorten ohjausja palveluverkosto, nuorten mielenterveystyöryhmä sekä nuorten päihdetyöryhmä. Katupäivystyksiä on järjestetty aina kun siihen on ollut tilausta ja tarvetta. Erityisnuorisotyö on myös mukana pitämässä aamunavauksia sekä koulupäivystyksiä ja ollut tärkeänä osana seurakunnan perusnuorisoja rippikoulutyötä. Bänditoiminta ja Luja Kallio kahvila ovat olleet edelleen osa erityisnuorisotyötä. Uutena muotona bänditoiminnassa aloitti bändiprojekti, jolla pyritään saamaan uusia aktiiviharrastajia mukaan toimintaan. Kävijämäärät kahvilassa ovat keskimäärin 30 nuorta/ilta. 30

Erityisnuorisotyö on pysynyt toimintakaudella budjetissaan ja saavuttanut hyvin asetetut tavoitteet. 2014 2013 2012 Erityisluokkien oppilaita 29 28 28 Leirikoulut 5 6 6 Vanhempien tilaisuuksia 6 5 5 Kouluvierailuja 41 45 50 Aamunavaukset 25 25 25 Henkilökohtaiset tapaamiset 57 68 42 Tukihenkilösuhteet 2 2 2 Nuorisotapahtumat 4 3 3 Bändiryhmät 3 4 5 Katupäivystys 5 6 6 Luja Kallio -kahvila 30 33 32 237 ERITYISNUORISOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 200-1.017-817- 3.969- *** (ulkoiset) 200-1.017-817- 3.969- * PALKAT JA PALKKIOT 20.524 20.335 189-20.268 * HENKILÖSIVUKULUT 6.661 6.601 60-6.572 * PALVELUJEN OSTOT 9.570 3.836 5.734-9.164 * VUOKRAT 0 8 8 100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.910 1.177 1.733-932 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 100 100 150 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.000 0 1.000-0 *** (ulkoiset) 40.665 32.057 8.608-37.186 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40.465 31.041 9.424-33.216 * (sisäiset) 1.500 995 505-540 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.500 995 505-540 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 41.965 32.036 9.929-33.756 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 41.965 32.036 9.929-33.756 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Lapsiperheen kristillisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen. Kristillisten arvojen ja lapsen osallisuuden esillä pitäminen jokapäiväisessä elämässä. Toiminta Toiminta on toteutunut suunnitellusti erilaisten, säännöllisesti kokoontuvien vertaisryhmien avulla. Ryhmät ovat kokoontuneet pääasiassa päivällä, lisäksi kaksi ryhmää iltaisin työssäkäyville perheille. Vertaisryhmiä ovat olleet perhekerhot, perhekahvilat, vauvaryhmät, muskarit eri-ikäisille ja nuorten äitien ryhmä Versot. Yhteistyötahojen kanssa on toteutettu Huomaa lapsi- ryhmä päihdeongelmaisille perheille sekä Masuvauvaryhmä odottaville äideille. Säännöllisesti viikoittain kokoontuvia ryhmiä on keväällä ollut 19, syksyllä 20. Lisäksi syksyllä on aloitettu yhteistyö monikulttuurisen toimintakeskuksen, Kipinän kanssa. Varhaiskasvatuksen työntekijä työskentelee kaksi viikkotuntia Kipinän perheiden parissa. Vuoden aikana on pidetty säännöllisesti perhemessuja eri kirkoissamme noin kerran kuukaudessa. Ensimmäisenä Adventtina on otettu käyttöön kastepuu Tainionkosken kirkkoon. Perheille, isovanhemmille ja kummeille on järjestetty useita tapahtumia sekä retkiä. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille on pidetty Mie Ite- keskusteluryhmä, joka on kokoontunut viisi kertaa. Lisäksi on järjestetty Pääsiäis- ja Jouluvaellus kaikenikäisille seurakuntalaisille. Vauvaperheille on viety rotinat perheen niin halutessa, samalla on kerrottu 31

seurakunnan perhetyöstä ja toivotettu vauvaperheet tervetulleeksi mukaan. Jokaiselle kastetulle on lähetetty vapaaehtoisten kutomat villasukat. Kesätoimintaa on järjestetty kesäkuun ajan. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana kaikissa seurakunnan järjestämissä tapahtumissa mm. Yhteisvastuu ja Imatra- päivä. Yhteistyötahojamme ovat olleet mm. Imatran kaupunki, Imatran seudun pelastakaa lapset ry, Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti, Martat sekä Maa- ja kotitalousnaiset. Tavoitteenamme ollut, perheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kristillisen kasvatuksen tukeminen, näyttää toteutuneen kävijämäärien sekä saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. Perheiden käyntikerrat toiminnassa riippuvat suuresti myös työllisyystilanteesta. Verkostoituminen on edelleen tiivistynyt eri toimijoiden kanssa, tämä on antanut meille mahdollisuuden tavoittaa kattavasti eri elämäntilanteissa olevia perheitä, tieto toiminnastamme on levinnyt edelleen uusille perheille. Sosiaalisen median kautta tavoitamme perheet nopeasti. Hyödynnämme facebookia tiedotuksessa, sen kautta on kätevä jakaa myös kristillistä materiaalia sekä perheen arkea tukevaa kasvatusmateriaalia. Tapahtumien kautta varhaiskasvatus tekee laaja-alaista työtä monenikäisten seurakuntalaisten parissa, tästä esimerkkinä mm. Pääsiäisvaellus Olavinkulmassa jossa kävi yli 700 eri-ikäistä vaeltajaa. Käyntikerrat vuonna 2012-2014 12 542 13 044 2012 2013 2014 13 364 238 PERHEKERHOTYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 10.700-3.661-7.039 7.160- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.530-655- 875 992- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 10-10- 0 *** (ulkoiset) 12.230-4.326-7.904 8.152- * PALKAT JA PALKKIOT 134.244 137.644 3.400 132.013 * HENKILÖSIVUKULUT 43.575 44.673 1.098 42.757 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 1.616- * PALVELUJEN OSTOT 4.470 2.285 2.185-2.631 * VUOKRAT 1.340 1.282 58-1.332 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.350 6.394 956-5.472 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 134 134 0 *** (ulkoiset) 190.979 192.412 1.433 182.588 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 178.749 188.086 9.337 174.435 * (sisäiset) 3.820 11.605 7.785 9.562 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.820 11.605 7.785 9.562 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 182.569 199.691 17.122 183.997 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 182.569 199.691 17.122 183.997 32

7 Huomaa lapsi TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 1.607-1.607-1.096- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 617-617- 0 *** (ulkoiset) 0 2.224-2.224-1.096- * PALKAT JA PALKKIOT 3.151 3.224 73 3.149 * HENKILÖSIVUKULUT 1.022 1.054 32 1.020 * PALVELUJEN OSTOT 0 714 714 291 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 550 550 451 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.000 0 2.000-0 *** (ulkoiset) 6.173 5.543 630-4.911 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.173 3.319 2.854-3.814 * (sisäiset) 0 1.577 1.577 1.113 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1.577 1.577 1.113 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.173 4.896 1.277-4.927 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.173 4.896 1.277-4.927 Diakonia Toiminta-ajatus Imatran seurakunnan diakoniatyö on kristillisen lähimmäisenrakkauden käytännön toteuttamista erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten elämässä. Tavoitteena on olla välittävä yhteisö myös heidän keskuudessaan, jotka kokevat jääneensä yhteisön ulkopuolelle. Tavoitteet 1. Kohdata ihmisiä ja tukea heitä erilaisissa elämän tilanteissa ja kriiseissä kokonaisvaltaisesti. Tapaamisaika pyritään antamaan 1-4 päivän sisällä yhteydenotosta. Tapaamiset vastaanotolla, kodeissa ja muualla. 2. Mahdollistetaan vertaisryhmätoiminta Esimerkiksi: näkövammaiset, kehitysvammaiset, kupit nurin, sururyhmät 3. Tarjota paikka, jossa ihmiset voivat kokoontua yhteen ja tulla kohdatuksi. Majakka, Lyhty, Postilla Aamupuurotoiminnan vakiinnuttaminen 4. Mahdollistetaan osallistuminen vapaaehtoistoimintaan Esimerkiksi: tehtävät kohtaamispaikoissa, lähimmäispalvelu, nikkaristit, ulkoiluttajat 5. Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin ja eri järjestöjen kesken Toteutuminen ja arviointi 1. Kohtasimme 720 asiakasta vastaanotolla, 199 henkilöä kodeissa ja muualla 109 henkilöä. Asiakaskontakteja oli yhteensä 1 028 henkilön kanssa. Tavoitteena oli 900 kontaktia, joten ylitimme tavoitteemme. Tapaamisaika pystyttiin järjestämään asetetun tavoitteen mukaisesti. 2. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli kertomusvuonna yhteensä 28: toiminnallisia ryhmiä oli kaksi, eläkeläisryhmiä viisi, vammaisten ryhmiä kolme, ihmissuhde- ja mielenterveysryhmiä kaksi, päihde- ja kriminaaliryhmiä oli neljä, sururyhmiä viisi ja muita diakonityön ryhmiä oli seitsemän. Aloitimme yhteistyön Etelä-Karjalan Muisti ry:n kanssa. Tavoitteena on tukea muistisairaan hengellistä elämää Aktiivikerhossa. Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu yhteistyössä Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Ryhmätoiminta on osallistujille merkittävä vertaistuen ja virkistyksen antaja. 3. Lyhty vietti 10-vuotissyntymäpäivää, Majakka on ollut toiminnassa 18 vuotta ja Pysäkillä on kohdattu 13 vuotta. Lyhty ja Majakka ovat avoinna jokaisena arkipäivänä, Pysäkki vain kerran viikossa kaksi tuntia. Majakassa kävi keskimäärin 51 henkilöä/aukiolokerta, Lyhdyssä 27 henkilöä ja Pysäkillä 26 henkilöä. Lyhdyssä ja Pysäkillä oli mahdollista saada henkilökohtaista atk-opetusta kerran viikossa. Majakassa sekä Lyhdyssä on mahdollista tavata ja kysyä neuvoja IsoAvun työntekijältä kerran kuukaudessa. Asetettuun 33

tavoitteeseen, 13.900 kävijään, emme aivan yltäneet 13.245 kävijämäärällä. Puuroaamiainen tarjottiin 32 kertaa ja kävijöitä oli 785. Jokainen kohtaamispaikka on sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaja ja tukija. 4. Vapaaehtoistoiminnassa oli mukana kohtaamispaikkojen eri tehtävissä 94 henkilöä, lähimmäispalvelussa 46, ulkoiluttajana neljä henkilöä ja NikkaRISTI toiminnassa 14 henkilöä. Nikkaristeille tuli 56 pyyntöä, joista viittä ei voitu toteuttaa tai ne ohjattiin muualle. Asetimme tavoitteeksi saada 170 henkilöä mukaan vapaaehtoistoimintaan, mutta kertomusvuonna toiminnassamme oli mukana 158 henkilöä. Pääsimme lähelle asetettua tavoitetta, mutta vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on jatkuvana haasteena työssämme. Haemme vapaaehtoistyössä uusia keinoja kutsua / antaa mahdollisuus osallistua, myös poisjäävien tilalle. 5. Yksi diakoniatyöntekijä otti vastuulleen yhteistyön Postillassa ruokakassijakelusta vastaavan Isän Sydän ry:n kanssa. Kuule köyhää tapahtuma toteutettiin ensimmäisen kerran seurakunnan yhteiskunnallisentyön sekä eri järjestöjen kanssa. Teimme hyvää yhteistyötä kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan eri työalojen kanssa. Yhteistyöllä tavoitimme laajempia joukkoja. Asiakaskontaktien ikärakenne Kohtaamispaikkojen kävijämäärät Toiminnan ja talouden kokonaisarviointi Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutimme tapahtumia, juhlia, leirejä ja retkiä eri ryhmien kanssa. Kriisiasunto oli lähes jatkuvasti vuokrattuna ja y-säätiön asuntojen vuokrausehtoja tarkensimme siten, että uusi vuokrasopimus tehdään vain määräajaksi. Taloussuunnitelmassa pysyimme työalakatteen raameissa, mutta diakonia-avustuksissa ylitimme momentin 7 194, josta yhdistyksille avustuksia oli 500 edestä. Saimme testamenttilahjoituksena 500 käytettäväksi imatralaisille lapsiperheille. Kokonaisuudessaan diakonia-avustuksia annettiin 62 194. Imatran kaupungin sosiaalitoimen kiristynyt linjaus toimeentulotukien myöntämisestä on kasvattanut pyyntöjen tarvetta diakonia-avustuksiin. Samoin kahden kuukauden vuokravakuuden yleistynyt käytäntö on lisännyt 34

seurakunnalta pyydettyjä vakuuksia. Kertomusvuonna myönnettiin 15 taloudelle vakuuksia, joista yksi oli sähkövakuus.kohtaamispaikoista Pysäkin toiminta ei ole omavaraista, menoja oli enemmän kuin tuloja. Taloudellinen avustaminen 241 DIAKONIA YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 21.825-21.009-816 33.826- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 660-535- 125 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 4.805-10.210-5.405-3.606- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 305-305- 511- *** (ulkoiset) 27.290-32.059-4.769-37.943- * PALKAT JA PALKKIOT 191.471 188.653 2.818-179.796 * HENKILÖSIVUKULUT 61.990 61.122 868-57.714 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 4.874- * PALVELUJEN OSTOT 45.769 34.059 11.710-43.256 * VUOKRAT 0 8 8 50 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 21.941 18.398 3.543-19.318 * ANNETUT AVUSTUKSET 50.000 62.195 12.195 49.361 * MUUT TOIMINTAKULUT 40 1.067 1.027 2.067 *** (ulkoiset) 371.211 365.503 5.708-346.688 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 343.921 333.443 10.478-308.745 * (sisäiset) 0 0 0 27- * (sisäiset) 21.126 19.856 1.270-17.152 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 21.126 19.856 1.270-17.125 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 365.047 353.299 11.748-325.870 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 365.047 353.299 11.748-325.870 Perheneuvonta Vuonna 2014 perheneuvonta tarjosi yhä useammille ihmisille oikea-aikaista apua ja tukea pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä pyrki edistämään toimivaa arkea perheissä. Panostimme neljään arvokokonaisuuteen, joista tuli työmme ydin: Elämän pyhyys, armollisuus, vastuullisuus sekä luottamuksellisuus ja tasapuolisuus. Tavoitteena on ollut, että kaikille perheneuvonnasta apua hakeville on järjestetty ainakin yksi tapaaminen; äkillisissä kriisitilanteissa on pystytty järjestämään aika viikon sisällä ja ei-kiireellisissä tilanteissa muutaman viikon sisällä. Toimintakauden osalta keskeisimmän työmuodon eli hoidollisen työn määrä jatkaa pienoista nousua siitäkin huolimatta, että vuosi on ollut henkilöstön osalta muutosten vuosi. Pitkäaikainen johtaja jäi eläkkeelle 31.5. ja uusi työalajohtaja aloitti 1.6. Uusi perheneuvoja aloitti virassaan 4.8. ja perheneuvojan viransijainen 28.7. 35

Kevättä leimasi asiakassuhteiden päättäminen ja syksyä uusien suhteiden käynnistäminen. Ennaltaehkäisevän työn määrän kasvamisen on mahdollistanut henkilöstöresurssien kasvu. Syksyllä uusi perheneuvonnan tiimi on panostanut työn tunnetuksi tekemiseen ja verkostoitumiseen niin Etelä-Karjalan asukkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kirkon perheneuvonnan 70-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Keskimääräinen perheneuvonnan asiakas on 30 50 -vuotias naimisissa oleva henkilö, jolla on kaksi tai useampi lapsi. Keskimääräinen asiakkuuksien kesto hoidollisen työn osalta 5.1 moduulia/asiakas pysyi lähes edellisvuosien tasolla. Laadullisissa tavoitteissa pysyttiin mm. säännöllisen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Talousarvion osalta perheneuvonnalle ei tullut merkittäviä ylityksiä eikä alituksia. Perheneuvostilastoinnin kautta määrällisten tavoitteiden toteutuminen 2011 2014 Perheneuvostilastointi ei sisällä ns. muun työn osuutta (mm. koulutus, saatu työnohjaus, valmistelu/suunnittelu työ, tiimit/kokoukset, puhelinpäivystykset, kirjalliset työt, esimiestehtävät, valtakunnallinen perheneuvontatyö). Hoidollinen työ 2014: 1.395 mod. (tavoite 1.200 mod.) Ennaltaehkäisevä työ (yhteistyöverkostot, asiantuntijuus) 2014: 190 mod. (tavoite 25 mod.) Työnohjaus/kosultointi 2014: 142 mod. (tavoite 170 mod.) 36

Asiakasmäärät 2014: 273 asiakasta (tavoite 270) 242 PERHENEUVONTA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 24.000-25.512-1.512-23.105- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 120-120- 35- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.300-1.055-1.245 214- *** (ulkoiset) 26.300-26.687-387- 23.354- * PALKAT JA PALKKIOT 117.736 128.011 10.275 122.204 * HENKILÖSIVUKULUT 38.054 41.410 3.356 39.521 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 100-100- 2.563- * PALVELUJEN OSTOT 14.465 7.748 6.717-9.984 * VUOKRAT 0 8 8 91 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.430 1.139 1.291-1.344 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 0 500-0 *** (ulkoiset) 173.185 178.217 5.032 170.582 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 146.885 151.530 4.645 147.228 * (sisäiset) 0 234 234 805 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 234 234 805 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 146.885 151.764 4.879 148.033 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 146.885 151.764 4.879 148.033 Sairaalasielunhoito Sairaalasielunhoidossa on tarjottu säännöllisesti sielunhoidollista keskusteluapua potilaille, kuntoutujille ja omaisille sekä hoitohenkilökunnalle. Sairaalapappi on toiminut pääasiassa Honkaharjun sairaalassa kaikilla osastoilla, mutta yksittäisiä käyntejä on ollut myös Kukkurilan vanhainkotiin sekä ryhmäkoteihin. Sairaalapappi on huolehtinut myös Honkaharjun sairaalan hartauksista ja pitänyt ryhmää klubitalolla. Vuoden aikana sairaalasielunhoito väheni merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Irma Hyvösen jäädessä eläkkeelle kesällä 2014, sairaalasielunhoito liitettiin osaksi pastori Sanna Kiiveri-Kihlangin työnkuvaa. Samalla sairaalasielunhoidon osuus viranhaltijan työajasta väheni 70%:sta 40%:in. Muutos näkyy tilastoissa seuraavasti: Vuonna 2013 sairaalapastori kävi 690 sielunhoidollista keskustelua, kun taas vuonna 2014 keskustelujen määrä oli 268. Vuonna 2013 hartauksia pidettiin Honkaharjussa, 33 kertaa. Vuonna 2014 niitä pidettiin 13. Klubitalon ryhmä kokoontui kevääseen 2014 asti joka toinen viikko. Syksystä 2014 lähtien se kokoontuu kerran kuukaudessa. Arviointia Sairaalasielunhoidon vähennys näkyy merkittävästi jo nyt tilastoissa. Kuitenkin Imatran vanhusväestön osuus muusta väestöstä jatkaa kasvuaan ja tarvetta sairaalasielunhoidolle tulee olemaan jatkossakin. Hoitohenkilökunta on kuormittunut työssään ja tarvitsee tukea. Miten näihin tarpeisiin vastataan? 37

243 SAIRAALASIELUNHOITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 32.084 21.220 10.864-31.280 * HENKILÖSIVUKULUT 10.413 6.888 3.525-10.135 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 503- * PALVELUJEN OSTOT 17.490 16.761 729-17.268 * VUOKRAT 100 8 92-108 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 910 149 761-220 *** (ulkoiset) 60.997 45.027 15.970-58.509 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 60.997 45.027 15.970-58.509 * (sisäiset) 300 0 300-206 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 300 0 300-206 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 61.297 45.027 16.270-58.715 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 61.297 45.027 16.270-58.715 Palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva Puhelin antaa ihmisille mahdollisuuden soittaa tuntemattomana numeroon, josta päivystysaikana löytyy aina kuuntelija, jonka kanssa jutella. Se toimii vapaaehtoistyön varassa, lähimmäisinä soittajille, ei ammattiapuna. Imatran PP ryhmä toimii osana Etelä-Karjalan Palvelevaa Puhelinta ja sen alaisuudessa. Tavoitteet 1. Imatran ryhmän vastuulle tulevien päivystysjaksojen hoitaminen. Jaksoja 7, jaksossa 9 päivystysiltaa. 2. Päivystäjien määrän lisääminen 3. Päivystäjien kouluttaminen ja tukeminen tehtävässä, työnohjausryhmä Imatra vastaa osaltaan siitä, että Etelä-Karjalan alueella on päivystäjä jokaisena iltana. Toimintavuoden lopussa toiminnan hallintorakenne purettiin ja se siirtyi Joutsenon seurakunnan alaisuuten. Etelä-Karjalan Palvelevalle Puhelimelle on palkattu 50 % työajalla toimiva sihteeri, jonka tehtävänä on koordinoida toiminta alueen päivystysryhmien kesken, järjestää koulutusta ja virkistystoimintaa päivystäjille. Sihteerin palkka ja muut toimintakulut saadaan alueen seurakunnilta jäsenluvun mukaisen jakoperiaatteen mukaan. Imatralla Etelä-Karjalan palvelevalla puhelimella on Imatran seurakunnan alaisuudessa toimiva päivystysryhmä. Imatran päivystysryhmän tehtävänä on huolehtia päivystysjakson aikaisista vuoroista. Päivystysjaksot tulevat Etelä-Karjalan PP:ltä ja paikallisella tasolla jaetaan vuorot. Vuonna 2014 Imatran päivystysryhmässä on ollut aktiivijäseniä 10. Päivystysryhmän toiminnasta on vastannut diakoniatyöntekijä, joka on toiminut tarvittaessa päivystäjänä. Imatran ryhmällä oli kahdeksan päivystysjaksoa, jaksossa yhdeksän päivystysiltaa. Päivystysjaksoja oli yksi arvioitua enemmän. Vain yksi päivystysilta jäi ilman päivystäjää sairastumisen takia. Päivystäjäjoukko on sitoutunutta toimintaan. Uusia päivystäjiä ei saatu joukkoon, koska koulutus siirtyi syksystä seuraavaan kevääseen, samasta syystä ei päivystäjille pidetty täydennyskoulutusta. Koulutuksen puute johtui PP sihteerin virkavapaudesta ja sijaisjärjestelyistä. Kaksi henkilöä on kuitenkin ilmaissut kiinnostuksensa päivystystä kohtaan. Päivystysjakson jälkeen pidettiin Työnohjauksellinen palaveri päivystäjille kuusi kertaa. Kokoontumisissa on ollut keskimäärin kuusi henkilöä. Diakonian budjetista toimintakuluja on mennyt elintarvikkeisiin päivystyspisteeseen ja kokoontumisten tarjoiluihin sekä monistus ja postituskuluja. Lisäksi päivystäjät saivat Päivän Tunnussanan. 38

244 PALVELEVA PUHELIN TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 3.547 3.457 90-3.469 * HENKILÖSIVUKULUT 1.151 1.122 29-1.125 * PALVELUJEN OSTOT 6.165 5.992 173-6.033 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 110 65 45-0 *** (ulkoiset) 10.973 10.636 337-10.628 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.973 10.636 337-10.628 * (sisäiset) 0 19 19 30 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 19 19 30 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 10.973 10.655 318-10.658 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 10.973 10.655 318-10.658 Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallisen työn pappi on pitänyt yllä yhteyksiä eri työpaikkoihin Yhteistyössä Imatran kaupungin ja Stora Enson työsuojelun kanssa on tehty työpaikkakäyntejä. Yhteyttä on luotu myös Ovakoon. Yhteiskunnallisen työn pappi oli muun muassa mukana Ovakon työhyvinvointipäivässä. Työpaikkakäyntejä tehtiin seitsemän, joista suurin osa Imatran kaupungin eri työpaikoille. Yhteistyössä Imatran työnhakijat ry:n ja Lappeenrannan seurakunnan yhteiskunnallisen työn kanssa järjestettiin työttömien leiripäivä Päivärannassa. Siellä oli mukana 11 henkilöä. Työttömille lapsiperheille järjestettiin retki Kouvolan Tykkimäkeen, johon osallistui lapsia ja aikuisia yhteensä 39. Retken kustannuksiin saimme tukea Imatran seudun Pelastakaa lapset ry:ltä. Yhteistyössä diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin Kuule köyhää -päivän tapahtuma Imatran kävelykadulla ja Olavinkulmassa. Tarkoituksena oli nostaa esiin paikallisia köyhyyteen liittyviä kysymyksiä ja tuoda niitä myös päättäjien tietoisuuteen. Yhteistyössä Imatran Rauhan puolustajat ry:n ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa järjestettiin YK:n rauhan päivän ilta, jossa oli 42 osallistujaa. Arviointia Vakiintuneet yhteydet toimivat hyvin. Ja vaikka resursseja työpaikkakäynteihin ei riittäisikään, on hyvä pitää yllä suhteita eri työpaikkoihin, mikäli tarvetta ja aikaa tiiviimpiin käynteihin joskus on. Kuule köyhää tapahtuma on tärkeä, ja vaikka se ei kokoaisikaan massoja, seurakuntana meidän tulee ajaa köyhien aseman parantamista. Opiskelijatyö Oppilaitostyön tarkoituksena on tehdä oppilaitoksissa oleva Kristus näkyväksi. Pääajatuksena on myös antaa tukea opiskelussa ja elämässä opiskelijoille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Mitä on tehty? Yhteistyö SAMPOn kanssa on aktiivista. Kaisa Kontiainen on päivystänyt kahviparkissa aina, kun maanantai on sattunut työpäiväksi ja käynyt metalliosastolla kerran kertaa kuussa koko toimintakauden ajan. Lisäksi hän on vieraillut puu- ja metalliosastolla. Halutessaan myös muut osastot ovat saaneet kutsua Kontiaista työsalitunneilleen syys- tai kevätkaudella. Tästä mahdollisuudesta on muistutettu aina syksyisin ja keväisin lähettämällä sähköpostia osastonjohtajille, jotka ovat välittäneet viestiä alaisilleen. Säännöllisiä käyntejä Sampossa on ollut 30. Päivystyksiä on lisätty niin, että lähes joka viikko on Kontiainen tavattavissa ammattiopistolla joko maanantaisin klo 10-12 kahviparkissa tai torstaisin päivystämässä oppilaskunnan tiloissa. Myös esittäytyminen elokuussa ammattikoulun aloituspäivässä lisäsi tunnettavuutta ja tietoa papin olemassaolosta. 39

SAMPOn ryhmäytymispäivät järjestettiin syksyllä 2014 Päivärannassa. Tilat tarjosi oppilaitostyö, ruokailut maksoi SAMPO. Opiskelijoita osallistui päivälle muutamia satoja. Yhteistyötä on vahvistanut myös osallistumiset opiskelijoiden tukipalveluiden ja verkostojen säännöllisiin kokouksiin ja palavereihin. Kontiainen on pitänyt ammattiopistolla kaksi oppituntia aiheesta Hengellisyyden merkitys hoitotyössä. Aloite tuli lähihoitajaopiskelijoilta. Myös Luovissa on Kontiainen käynyt pitämässä jouluhartauden ja osallistunut Sampon joulukirkkoon. Yhteistyö ammattikorkea koulun kanssa on käynnistynyt hitaasti. Kontiainen on ollut mukana ystäväperheiden yhdistämisessä. Yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin Christmas Carols, kansainväliset joululaulut 3.12.2014. Tämä oli toinen kerta Imatran oppilaitostyön historiassa. Paikalla oli n. 50 laulajaa, joista osa oli opiskelijoita tai ystäväperheitä, mutta myös monta maahanmuuttajaa tuli laulamaan. Tavoitteiden arviointia Yhteistyö on alkanut sujumaan hyvin. SAMPOssa oppilaitospappi on saanut jalansijaa ja hänen läsnäolonsa koetaan positiivisena. Pappi tunnetaan jo kohtuullisen hyvin ja yhteisiä rutiineita, esim. ryhmäytymispäivää tai joulukirkkoa ajatellen, on alettu luomaan. Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tilanne on edelleen aika avoin. Kuitenkin kansainväliset joululaulut ja muu toiminta on lisännyt yhteistyötä huomattavasti. 250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.350-1.137-213 980- *** (ulkoiset) 1.350-1.137-213 980- * PALKAT JA PALKKIOT 8.840 17.400 8.560 8.131 * HENKILÖSIVUKULUT 2.868 5.646 2.778 2.638 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 86-86- 0 * PALVELUJEN OSTOT 3.950 2.348 1.602-1.329 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.010 162 848-28 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 0 0 1.500 *** (ulkoiset) 16.668 25.470 8.802 13.626 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 15.318 24.333 9.015 12.646 * (sisäiset) 1.500 442 1.058-348 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.500 442 1.058-348 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 16.818 24.774 7.956 12.994 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 16.818 24.774 7.956 12.994 Sielunhoito 255 SIELUNHOITO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 33.133 25.475 7.658-31.557 * HENKILÖSIVUKULUT 10.754 8.270 2.484-10.236 *** (ulkoiset) 43.887 33.744 10.143-41.792 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.887 33.744 10.143-41.792 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 43.887 33.744 10.143-41.792 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 43.887 33.744 10.143-41.792 40

Lähetystyö Toiminta-ajatus Seurakunnan perustehtävään kuuluvan lähetystehtävän toteuttaminen Tavoitteiden toteutuminen Lähetyskasvatusta toteutettiin yhdessä nuorisotyön kerhossa ja rippikoulussa. Työntekijävierailuja tehtiin lähetyspiireihin, koululle ja seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin. Lähetysmyyjäisiä ja kahvilaa pidettiin neljä kertaa. Syys- ja kevätkaudella pidettiin lähetyksen kirpputoria ja piirakanpaistajien talkoopäiviä. Seurakuntalaisia osallistui lähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Leiripäivä peruuntui vierailijan estyttyä. Suomen Lähetysseuran Botswanan nimikkolähetin sopimus päättyi alkuvuodesta ja se korvattiin uudella Nepalin nimikkolähetin sopimuksella. Lähetysseuran yksi kummisopimus päättyi. Seurakunnassa vierailivat omat nimikkolähetit Nepalista, Virosta ja Israelista ja Japanin nimikkotyön tekijä sekä Israelin nimikkokoulun rehtori. Myös thai-työn lähetit kävivät. Lähetyskohteisiin ja nimikkolähetteihin pidettiin yhteyttä ja raportteja ja lähetyskirjeitä jaettiin lähetysrenkaan jäsenille, luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille. Medialähetys Sanansaattajien alueellinen ajankohtaispäivä pidettiin maaliskuussa Päivärannassa. Seurakunnan edustajat osallistuivat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin. Rovastikunnallinen lähetysväen virkistyspäivä pidettiin Ruokolahdella helmikuussa. Muuten osallistuimme rovastikunnallisesti Kylväjän Lähetyksen kesäpäiville Keravalla ja Helsinkiin tehdylle päiväretkelle. Arviointia Myyjäisten ja tilaisuuksien pitäminen Olavinkulmassa on ylläpitänyt kävijämäärää ja myyntiä. Lähetystyön näkyvyyttä on parannettu internetsivustolla ja lisätty Facebookissa. Kirpputorin tuotto kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Nimikkotyön sopimuskumppanien kanssa on monipuolista. Talous Maksutuotot ylittivät talousarvion ja vastaavasti avustuksia maksettiin ulos arvioitua enemmän. Toimintamenoja pystyttiin säästämään palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa sekä sisäisten palvelujen ostoissa. Säästöä kertyi kuljetusjärjestelyistä ja ystävämajoituksista. Tilastot Tapahtumat Osallistujia 2014 2013 2012 Lähetystilaisuudet 1 058 1 046 2 450 Lähetysväen retket ja leiri ja juhlat (oma) 84 109 83 Rovastikunnalliset retket ja virkistyspäivä 35 110 74 Kevät-, tasaus- ja adventtimyyjäiset 456 547 398 Kokoontumiskerrat 8 lähetyspiiriä keskim. 8 henkilöä 131 130 162 1 piirakkatalkooryhmä keskim. 8 henkilöä 10 10 9 Kirpputori avoinna 24 22 22 Lähetysjärjestö 2014 euroina 2013 euroina Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Sopim. Vap.eht. Tal.av. Yht. Lähetysseura 6 12 727 11 070 23 797 7 22 722 20 200 42 922 Kansanlähetys 3 26 410 18 060 44 470 2 17 374 15 095 32 469 Sansa 2 12 406 7 550 19 956 2 14 437 7 500 21 937 SLEY 1 13 010 3 290 16 300 1 11 404 3 250 14 654 Kylväjä 2 8 688 12 020 20 708 2 6 976 6 000 12 976 Pipliaseura 1 2 493 2 510 5 003 1 3 906 2 500 6 406 41

260 LÄHETYS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.100-1.957-143 2.489- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.800-6.053-2.253-5.675- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 2-2- 0 *** (ulkoiset) 5.900-8.011-2.111-8.164- * PALKAT JA PALKKIOT 36.464 34.494 1.970-36.684 * HENKILÖSIVUKULUT 11.835 11.197 638-11.892 * PALVELUJEN OSTOT 7.495 5.658 1.837-5.425 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.500 3.472 2.028-3.479 * ANNETUT AVUSTUKSET 57.000 59.328 2.328 59.018 *** (ulkoiset) 118.294 114.148 4.146-116.498 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 112.394 106.137 6.257-108.334 * (sisäiset) 3.900 2.603 1.297-4.347 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.900 2.603 1.297-4.347 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 116.294 108.740 7.554-112.681 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116.294 108.740 7.554-112.681 Kansainvälinen diakonia Kansainvälinen diakonia toteutui kymmenhenkisen vapaaehtoisryhmän toiminnalla. Ryhmä osallistui keväällä Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaispäivään Savonlinnassa ja lähetyssihteeri Ari Niemetmaa oli mukana. Ajankohtaispäivän jälkeen lähetyssihteeri otti toiminnan vastuulleen kevään ajaksi ja syksystä vuoden loppuun toiminnasta vastasi pappi Leena Haakana. KUA:n toiminta on ollut esillä kohtaamispaikoissa ja keväällä ryhmä järjesti yhden kerran kirkkokahvituksen ja syksyllä oli bangladeshilainen ateria. Tuotto ohjattiin KUA:n kautta Sudanin kriisikohteeseen. Vapaaehtoisten ryhmä on hiukan kasvanut, ryhmä on innostunut tukemaan KUA:n toimintaa lisääntyvästi ja loppuvuodesta keskusteltiin Naisten Pankki -toiminnan käynnistämistä. 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 149-149- 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 1.000-0 1.000 0 *** (ulkoiset) 1.000-149- 851 0 * PALKAT JA PALKKIOT 3.132 3.714 582 4.091 * HENKILÖSIVUKULUT 1.015 1.206 191 1.326 * PALVELUJEN OSTOT 550 442 108-11 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 150 149 1-0 * ANNETUT AVUSTUKSET 15.650 14.650 1.000-14.751 *** (ulkoiset) 20.497 20.161 336-20.179 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 19.497 20.011 514 20.179 * (sisäiset) 630 3 627-104 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 630 3 627-104 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 20.127 20.014 113-20.283 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 20.127 20.014 113-20.283 Yhteisvastuukeräys Yhteisvastuukeräys toteutettiin lista- ja lipaskeräyksillä sekä järjestettiin erilaisia ulkoilmatapahtumia ja kahvikonsertti. Tapahtumat toteutettiin yhdessä muiden työalojen kanssa ja uutena lipaskeräystoimintana oli lipas ilman kerääjää mm. kaupungintalolla ja Korvenkannan Neste-huoltoasemalla. Uusien kerääjien rekrytointi on jatkuvana haasteena. Oman seurakunnan nettokeräystuotto oli 10 463,13 ja omaan seurakuntaan jääneellä osuudella 1 046,31 järjestettiin saattohoidon koulutus- ja keskustelupäivä terveydenhuollon ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Koulutuspäivään osallistui 118 henkilöä. 42

44 YHTEISVASTUU TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 333-333- 240- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 4.053-4.053-3.806- *** (ulkoiset) 0 4.386-4.386-4.046- * PALVELUJEN OSTOT 0 1.245 1.245 232 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 1.065 1.065 1.114 * ANNETUT AVUSTUKSET 0 1.597 1.597 1.653 * MUUT TOIMINTAKULUT 0 0 0 1.046 *** (ulkoiset) 0 3.907 3.907 4.046 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 480-480- 0 * (sisäiset) 0 480 480 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 480 480 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0 Muu seurakuntatyö Toiminta-ajatus Yhteistyösopimuksen vahvistaminen, vuorovaikutuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä ja Viipurin seurakunnan tukeminen Svetogorskissa. Tavoite Viipurin luterilaisen Svetogorskin kappeliseurakunnan hengellisen työn ja tukeminen mahdollistamalla jumalanpalvelustoiminta ja kristillinen opetus toimitila- ja henkilöstökulujen kustannusten tukena sekä itsekannattavaan toimintaan opettaminen. Toiminta Toimintaan on kuulunut jumalanpalvelukset, rippikoulu ja diakoniatyö sekä raamattuopetus. Jumalanpalveluksia pidettiin Pyhän Pietarin kappelilla 51 kertaa. Jumalanpalveluksia kävivät pitämässä Pekka Jauhiainen, Manu Ryösö, Pekka Rainio, Olli Hyvärinen, Vladimir Dorodnij ja Ismo Karvinen. Tänä vuonna ei pidetty rippikoulua. Vuoden lopussa saatiin kuitenkin kolmen ihmisen suostumus rippikoulua varten ja lisäksi kaksi harkitsee asiaa. Diakoniatyössä jaettiin pääasiassa vaateavustuksia ja samalla on evankelioitu ihmisiä. Vaateavustuksien jako ulottui läheiseen Lesogorskin kylään. Kolehtivaroista annettiin pieniä lainoja ja avustuksia. Pappi ja diakoniatyöntekijä tekivät myös yhdessä kotikäyntejä sairaiden ja vierailua pyytäneiden luona. Talous Ystävyysseurakuntatyön toimintamenot ylittivät hieman talousarvioavustuksen määrän. Arviointi Jumalanpalvelukset on pystytty pitämään säännöllisesti. Toimitilan käytön vaikeutuminen on rajoittanut kappeliseurakunnan toimintamahdollisuutta. Loppuvuodesta kävijämäärät ovat olleet kasvusuunnassa. Tämä näkyy mm. rippikoulun kasvaneessa määrässä. Imatran seurakunnan talousarvioavustus ei riittänyt kappelitoiminnan kuluihin. Kolehdit ja vapaaehtoinen tuki työlle riittivät tulovajeen peittämiseen. Uuden toimitilan etsiminen kappeliseurakunnalle jatkuu. 43

Tilastot 2014 2013 2012 2011 Jumalanpalveluksia 51 48 50 52 Jumalanpalv. kävijät keskim. 10,3 9,8 8,7 9,9 Ehtoolliselle osallistuneet Kolehtien määrä 5-12 (0-8 vähemm. Kuin jp:ssä) 5-10 (0-5 vähemm. kuin jp:ssa) 4-20 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) 15 468 rpl (n. 386 ) 3-15 (0-4 vähem. kuin jp:ssa) 15 020 rpl (n. 375 ) Rippikouluun osallistuneet 0 1 2 1 Imatran srk:n TA-avustus 2 500,00 2 200,00 2 200,00 2 000,00 Vapaaehtoinen tuki (Sleylle) 4 912,07 * 110,00 1 135,90 324,80 Kirjanpidon toimintamenot -1 875,70-2 332,60-2 288,85-2 212,69 *) Vapaaehtoinen tuki Sleylle sisältää kolehtia 364,46 ja muuta vapaaehtoista avustusta 4 547,61. Avustusta kerätään Svetogorskin kappelin kiinteistön hankintaan. Imatran seurakunta on lisäksi tukenut kirpputorituotoista sekä kirpputorin vaateavustuksin Alatskiven, Avinurmen ja Kodaveren ystävyysseurakuntia Virossa. 8 Svetogorskissa tehtävä työ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 1.576- *** (ulkoiset) 0 0 0 1.576- * PALVELUJEN OSTOT 350 0 350-1.757 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50 0 50-0 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.000 2.500 500-2.200 *** (ulkoiset) 3.400 2.500 900-3.957 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.400 2.500 900-2.381 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.400 2.500 900-2.381 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 3.400 2.500 900-2.381 44

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 24.000-25.512-1.512-23.105- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 115.200-84.569-30.631 103.993- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.110-3.387-277- 1.198- * VUOKRATUOTOT 0 36-36- 0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 31.575-46.802-15.227-35.883- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 1.194-1.194-1.161- *** (ulkoiset) 173.885-161.500-12.385 165.340- * PALKAT JA PALKKIOT 1.637.567 1.560.554 77.013-1.593.940 * HENKILÖSIVUKULUT 538.977 500.944 38.033-510.310 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 12.570-12.570-38.559- * PALVELUJEN OSTOT 345.435 226.984 118.451-245.363 * VUOKRAT 7.950 6.442 1.508-8.839 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 152.846 99.928 52.918-103.723 * ANNETUT AVUSTUKSET 134.190 148.615 14.425 137.742 * MUUT TOIMINTAKULUT 15.900 6.288 9.612-4.940 *** (ulkoiset) 2.832.865 2.537.185 295.680-2.566.297 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.658.980 2.375.685 283.295-2.400.957 * (sisäiset) 3.500-6.765-3.265-6.525- * (sisäiset) 265.330 217.996 47.334-226.328 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 261.830 211.231 50.599-219.803 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.920.810 2.586.917 333.893-2.620.760 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 604 604 604 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.920.810 2.587.521 333.289-2.621.364 45

HAUTAUSTOIMI Toiminta-ajatus Hautaustoimi vastaa kaikista hautauksiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä, kuten hautakirjanpidosta, hautojen avaamisesta ja peittämisestä, siunaustilaisuuksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä hautaustoimen ja hautainhoitorahaston laskutuksesta sekä tuhkauksista. Hautaustoimeen kuuluvat myös hautausmaan ja sankarihauta-alueiden yleishoito sekä osittain hautausmaan kiinteistöjen kunnossapito. Hautaustoimi huolehtii kirkkojen ja eräitten seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta ja puhtaanapidosta. Läheinen yhteistyö kiinteistötoimen kanssa on jatkuvaa: rakennusten kunnossapidossa on usein hautausmaan henkilökuntaa mukana. Henkilöstö Hautaustoimessa toimi 6½ vakituista henkilöä: Kemppinen Heli, seurakuntamestari Merja Kumpulainen, seurakuntamestari Paananen Timo, työnjohtaja Piepponen Martti, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Puolakka Jarmo, traktorinkuljettaja - korjausmies (puoliksi kiinteistötoimen kanssa) Rinkinen Pauli, traktorinkuljettaja, krematorionhoitaja Ylähollo Ari, ylipuutarhuri Siunauskappelin vahtimestareina olivat Virve Lind ja Tiia Mamia. Lisäksi toimistosihteeri Tea Ainoa ja muut kirkkoherranviraston toimistosihteerit toimivat hauta-asioitten järjestelyissä. Hautaukset Tainionkosken hautausmaalle 2014 2013 2012 2011 2010 Arkku 38 % 39 % 41 % 44 % 43 % Uurna 62 % 61 % 59 % 57 % 57 % Tuhkaukset Imatran krematoriossa ja vainajan kotikunta. Tuhkausten määrän reilu kasvu vuonna 2013 aiheutui Kotkan ja Joensuun krematorioitten huoltotöistä. 2014 2013 2012 2011 2010 Tuhkaukset 808 791 619 613 526 Imatra 39 % 27 % 35 % 31 % 36 % Lappeenranta 30 % 35 % 37 % 38 % 34 % Savonlinna 12 % 11 % 10 % 13 % 12 % Muu 19 % 27 % 18 % 18 % 18 % 401 HAUTAUSMAAHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 33.938 33.719 219-36.634 * HENKILÖSIVUKULUT 11.015 10.946 69-11.865 * PALVELUJEN OSTOT 6.210 1.106 5.104-755 * VUOKRAT 0 8 8 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050 1.274 224 0 *** (ulkoiset) 52.213 47.054 5.159-49.262 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 52.213 47.054 5.159-49.262 * (sisäiset) 0 826 826 605 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 826 826 605 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 52.213 47.880 4.333-49.868 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 52.213 47.880 4.333-49.868 46

403 HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 16.694 16.650 44-17.545 * HENKILÖSIVUKULUT 5.419 5.405 14-5.682 * PALVELUJEN OSTOT 10.900 14.621 3.721 92.880 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 66.900 79.513 12.613 65.736 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.800 1.979 179 0 *** (ulkoiset) 101.713 118.168 16.455 181.842 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 101.713 118.168 16.455 181.842 * (sisäiset) 0 0 0 10 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 10 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 101.713 118.168 16.455 181.852 *** POISTOT YHTEENSÄ 20.360 32.970 12.610 53.173 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 122.073 151.137 29.064 235.025 404 HAUTAUSMAAT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT 216.850-212.511-4.339 213.343- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 325-325- 100- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 238-238- 15- *** (ulkoiset) 216.850-213.074-3.776 213.458- * PALKAT JA PALKKIOT 230.265 226.469 3.796-224.086 * HENKILÖSIVUKULUT 74.744 72.343 2.401-71.867 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 4.529-4.529-0 * PALVELUJEN OSTOT 11.950 15.024 3.074 13.210 * VUOKRAT 4.000 5.157 1.157 3.778 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27.100 27.288 188 25.795 * MUUT TOIMINTAKULUT 300 300 0 1.831 *** (ulkoiset) 348.359 342.053 6.306-340.567 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 131.509 128.979 2.530-127.109 * (sisäiset) 0 559 559 419 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 559 559 419 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 131.509 129.538 1.971-127.528 *** POISTOT YHTEENSÄ 36.422 21.248 15.174-22.796 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 167.931 150.786 17.145-150.324 47

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT 216.850-212.511-4.339 213.343- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 325-325- 100- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 238-238- 15- *** (ulkoiset) 216.850-213.074-3.776 213.458- * PALKAT JA PALKKIOT 280.897 276.839 4.058-278.265 * HENKILÖSIVUKULUT 91.178 88.694 2.484-89.413 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 4.529-4.529-0 * PALVELUJEN OSTOT 29.060 30.751 1.691 106.845 * VUOKRAT 4.000 5.166 1.166 3.786 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 95.050 108.075 13.025 91.531 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.100 2.279 179 1.831 *** (ulkoiset) 502.285 507.275 4.989 571.672 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 285.435 294.200 8.765 358.214 * (sisäiset) 0 1.385 1.385 1.034 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 1.385 1.385 1.034 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 285.435 295.585 10.150 359.248 *** POISTOT YHTEENSÄ 56.782 54.217 2.565-75.969 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 342.217 349.803 7.586 435.216 48

KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Toiminta-ajatus Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä seurakuntatyön käyttöön taloudellisesti järkevästi. Toiminta Kiinteistölautakunnan puheenjohtajana on toiminut Asko Paukku, jäseninä Esa Hirvonen, Jarmo Johansson, Kristiina Korpelainen, Hanna-Kaisa Lähde, Soini Meskanen, Karita Vaittinen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki. Kiinteistölautakunnan sihteerinä on toiminut rakennusmestari Jari Nousiainen. Kiinteistölautakunta on huolehtinut seurakunnan kiinteistöistä suorittamalla katselmuksia ja tekemällä korjausehdotuksia. Kiinteistölautakunta päätettiin lakkauttaa ja uudella valtuustokaudella kiinteistölautakunnan tehtävistä huolehtii kirkkoneuvoston perustama työryhmä. Kolmen Ristin kirkon kosteusongelmien selvittämistä koskeva työ käynnistyi jo keväällä 2012. Suunnittelijaksi kutsuttiin arkkitehti Tapani Mustonen Arkkitehdit Mustonen Oy:stä. Seurakunnan edustajina projektissa ovat mukana Asko Paukku, Esa Hirvonen, Jarmo Johansson ja Soini Meskanen sekä talousjohtaja Sirpa Paakki, rakennusmestari Jari Nousiainen ja suntio-vahtimestari Pekka Tirronen. Suunnittelukokouksiin ovat osallistuneet mahdollisuuksien mukaan Jonas Malmberg Alvar Aalto Museolta, Seija Linnonmaa Museovirastosta sekä yliarkkitehti Antti Pihkala Kirkkohallituksesta,. Toimintakauden aikana on edelleen kartoitettu kiinteistössä ilmenneitä ongelmia ja mahdollisia korjaustarpeita. Suurimpina ongelmina on todettu aikaisempina talvikausina kirkon vesikaton kautta tapahtuva lämpöhukka ja jääpatojen muodostuminen sekä kohonneet lämmityskustannukset. Kellarikerroksessa on todettu kosteusongelmia ja pihamaalla vedenpoisto-ongelmia. Poikkeuksellisen syksyn ja talven johdosta tutkimukset ja selvittelyt jatkuvat edelleen. Myöskään rahoitusta korjaustöille ei ole löytynyt. 501 KIINTEISTÖHALLINTO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALKAT JA PALKKIOT 66.940 66.490 450-66.574 * HENKILÖSIVUKULUT 21.533 21.364 169-21.223 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 688-688- 204- * PALVELUJEN OSTOT 11.593 11.009 584-11.033 * VUOKRAT 1.000 8 992-100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 9.500 23.440 13.940 17.564 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.400 650 750-650 *** (ulkoiset) 111.966 122.275 10.309 116.941 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 111.966 122.275 10.309 116.941 * (sisäiset) 450 738 288 1.438 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 450 738 288 1.438 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 112.416 123.012 10.596 118.378 *** POISTOT YHTEENSÄ 2.654 2.654 0 2.654 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 115.070 125.666 10.596 121.032 Päivärannan kurssikeskus Toiminta-ajatus Päivärannan kurssikeskus tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja erilaisille ryhmille ympäri vuoden. 49

Toiminta Päiväranta on tarkoitettu pääasiassa seurakunnan omaan leiritoimintaan ja seurakunnan eri työmuotojen käyttöön. Vapaaksi jääviä ajankohtia myydään myös muille ryhmille leiri-, kokous- ja koulutuspaikaksi sekä yöpymiseen. Kahvituksia, leivonnaisia ja ruokapalveluja toimitetaan tilauksesta myös muihin Imatran seurakunnan tiloihin sekä ulkopuolisille asiakkaille. Päivärannan palvelujen markkinoinnin edistämiseksi on laadittu ja julkaistu nettisivuilla kokous- ja juhlahinnastot. Hinnastoja päivitettiin ja uudistettiin vuonna 2014. Kokous- ja juhlahinnastoja on saatavana paperiversiona myös Päivärannassa. Päivärannan kehittämisen suunnitteluryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, ja tämän ryhmän työskentelystä laadittiin loppuraportti. Sisustussuunnittelijan avustuksella hankittiin uusia tekstiilejä B-puolen majoitustiloihin huoneiden viihtyvyyden parantamiseksi vuoden 2013 määrärahoilla. Ompelutyötä tehtiin omana työnä ja huoneiden verhot ja sängynpeitot huoneisiin saatiin valmiiksi vuoden 2014 aikana, samoin uudet verhot valmistuivat rantasaunalle. Frisbee-golf-rata valmistui keväällä Päivärannan piha-alueelle ja kentän ympäristöä siistittiin viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Aterioita tarjottiin eniten kesä-, heinä- ja elokuussa. Kesä- ja heinäkuu olivat Päivärannan vilkkaimmat kuukaudet, Touko-, heinä- ja elokuussa oli eniten seurakunnan ulkopuolisia kävijöitä. Kahvileipien ja elintarvikkeiden toimittaminen seurakunnan eri työmuodoille lisääntyi edellisestä vuodesta. Samoin aterioita tarjoiltiin ulkopuolisille käyttäjille edellistä vuotta enemmän. Päivärannassa seurakunnan oma käyttö väheni edelleen ja ulkopuolisia asiakkaita oli n 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisten ulkopuolisten asiakkaiden järjestämien tilaisuuksien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta, samoin rantasaunan ja tuvan käyttö perhejuhlissa ja yhdistysten kokouksissa. Varsinkin joulukuussa oli 340 asiakasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kurssikeskuksen työntekijät v. 2014: Kurssikeskuksen johtajana toimi Kirsi Kaljunen ja keittäjinä Päivi Heino ja Ritva Ikonen sekä siivooja-vahtimestareina Signe Pielamaa ja Inga Honkanen. Kausityöntekijöinä työskentelivät kesän leirikauden ajan Johanna Hirvonen, Sirpa Hulkko, Linda Sinkko ja Riina Veijalainen. Piha-alueiden ja kunnossapidon puolella talonmiehenä koko vuoden toimi Alex Lehikoinen. 2014 2013 2012 2011 Majoittuneita, omat 3.751 4.094 5.162 5.044 Majoittuneita, vieraat 978 895 892 490 Kävijät, omat 8.845 9.715 10.995 10.923 Kävijät, vieraat 6.261 5.729 3.730 2.959 Kävijät yhteensä 15.106 15.444 14.725 13.882 505 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-69.389-24.389-58.625- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000-0 1.000 0 * VUOKRATUOTOT 20.000-29.871-9.871-23.086- * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-858- 14.142 10.174- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-412- 88 466- *** (ulkoiset) 81.500-100.530-19.030-92.351- * PALKAT JA PALKKIOT 195.327 206.844 11.517 198.312 * HENKILÖSIVUKULUT 61.779 66.678 4.899 64.274 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 273-273- 1.330- * PALVELUJEN OSTOT 30.980 37.633 6.653 42.485 * VUOKRAT 300 1.194 894 476 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 160.450 206.136 45.686 219.452 50

* MUUT TOIMINTAKULUT 13.700 13.569 131-13.415 *** (ulkoiset) 462.536 531.782 69.246 537.083 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 381.036 431.252 50.216 444.732 * (sisäiset) 266.652-213.480-53.173 219.249- * (sisäiset) 0 132 132 468 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 266.652-213.347-53.305 218.781- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 114.384 217.905 103.521 225.951 *** POISTOT YHTEENSÄ 96.178 172.024 75.846 172.087 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 210.562 389.929 179.367 398.038 Kirkot Toiminta-ajatus Seurakuntamme kolme kirkkoa ovat keskeisiä toimipaikkoja kukin omassa kaupunginosassaan. Kirkot tarjoavat asianmukaiset ja viihtyisät puitteet jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien viettoon sekä hiljentymiseen. Tainionkosken kirkko Tainionkosken kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 431 tilaisuutta, mikä on kolme tilaisuutta enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset yhtä tilaisuutta kohden olivat 284. 521 TAINIONKOSKEN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 2.000-2.117-117- 1.936- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 5- *** (ulkoiset) 2.000-2.117-117- 1.941- * PALKAT JA PALKKIOT 49.429 39.291 10.138-45.886 * HENKILÖSIVUKULUT 16.044 12.501 3.543-14.859 * PALVELUJEN OSTOT 9.600 7.952 1.648-7.914 * VUOKRAT 500 50 450-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 27.500 27.395 105-29.099 * MUUT TOIMINTAKULUT 11.400 12.832 1.432 11.362 *** (ulkoiset) 114.473 100.021 14.452-109.119 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 112.473 97.904 14.569-107.178 * (sisäiset) 1.000 302 698-355 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 302 698-355 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 113.473 98.205 15.268-107.533 *** POISTOT YHTEENSÄ 3.962 14.645 10.683 14.977 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 117.435 112.851 4.584-122.510 Imatrankosken kirkko Imatrankosken kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 520 tilaisuutta, mikä on 123 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat 215. 522 IMATRANKOSKEN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 20.500-19.756-744 13.199- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 183-183- 0 *** (ulkoiset) 20.500-19.939-561 13.199- * PALKAT JA PALKKIOT 48.180 46.790 1.390-41.681 * HENKILÖSIVUKULUT 15.963 14.581 1.382-13.509 * PALVELUJEN OSTOT 11.900 11.595 305-18.205 * VUOKRAT 500 0 500-257 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 43.750 38.468 5.282-63.563 51

* MUUT TOIMINTAKULUT 8.300 8.662 362 8.256 *** (ulkoiset) 128.593 120.096 8.497-145.472 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 108.093 100.157 7.936-132.273 * (sisäiset) 1.000 250 750-315 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 250 750-315 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 109.093 100.407 8.686-132.588 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.346 2.817 1.471 3.579 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 110.439 103.224 7.215-136.167 Kolmen Ristin Kirkko Kolmen Ristin kirkossa järjestettiin vuoden 2014 aikana 180 tilaisuutta, mikä on 60 tilaisuutta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistökustannukset tilaisuutta kohden olivat 1.361. 523 KOLMEN RISTIN KIRKKO TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 3.900-6.946-3.046-2.559- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 30-30- 264- *** (ulkoiset) 3.900-6.976-3.076-2.823- * PALKAT JA PALKKIOT 54.841 57.999 3.158 53.498 * HENKILÖSIVUKULUT 17.801 18.677 876 17.786 * PALVELUJEN OSTOT 14.650 10.434 4.216-8.836 * VUOKRAT 0 50 50 8 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 38.000 38.206 206 33.730 * MUUT TOIMINTAKULUT 12.150 12.767 617 12.114 *** (ulkoiset) 137.442 138.133 691 125.972 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 133.542 131.157 2.385-123.150 * (sisäiset) 0 0 0 1.358- * (sisäiset) 1.000 2 998-1.525 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.000 2 998-167 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 134.542 131.159 3.383-123.317 *** POISTOT YHTEENSÄ 26.240 32.604 6.364 32.667 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 160.782 163.763 2.981 155.984 R Remontti KRK * PALVELUJEN OSTOT 0 74.665 74.665 159.126 * VUOKRAT 0 0 0 991 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 26.666 26.666 8.386 *** (ulkoiset) 0 101.331 101.331 168.503 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 101.331 101.331 168.503 * (sisäiset) 0 392 392 242 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 392 392 242 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 101.723 101.723 168.745 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 101.723 101.723 168.745 Siunauskappeli 525 SIUNAUSKAPPELIT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT 0 11.950-11.950-13.890- *** (ulkoiset) 0 11.950-11.950-13.890- * PALKAT JA PALKKIOT 2.694 3.281 587 2.889 52

* HENKILÖSIVUKULUT 874 1.020 146 935 * PALVELUJEN OSTOT 7.240 2.077 5.163-6.852 * VUOKRAT 1.000 0 1.000-437 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13.200 1.686 11.514-13.966 * MUUT TOIMINTAKULUT 360 0 360-0 *** (ulkoiset) 25.368 8.063 17.305-25.080 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.368 3.886-29.254-11.190 * (sisäiset) 0 300 300 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 300 300 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.368 3.586-28.954-11.190 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.335 10.847 9.512 10.847 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 26.703 7.260 19.443-22.037 S Siunauskappelin remontti TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * PALVELUJEN OSTOT 150.000 126.798 23.202-4.822 * VUOKRAT 0 1.296 1.296 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 12.201 12.201 0 *** (ulkoiset) 150.000 140.295 9.705-4.822 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 150.000 140.295 9.705-4.822 * (sisäiset) 0 125 125 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 125 125 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 150.000 140.419 9.581-4.822 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 150.000 140.419 9.581-4.822 SIUNAUSKAPPELI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * HAUTAUSMAKSUT 0 11.950-11.950-13.890- *** (ulkoiset) 0 11.950-11.950-13.890- * PALKAT JA PALKKIOT 2.694 3.281 587 2.889 * HENKILÖSIVUKULUT 874 1.020 146 935 * PALVELUJEN OSTOT 157.240 128.874 28.366-11.674 * VUOKRAT 1.000 1.296 296 437 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 13.200 13.887 687 13.966 * MUUT TOIMINTAKULUT 360 0 360-0 *** (ulkoiset) 175.368 148.358 27.010-29.902 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 175.368 136.408 38.960-16.012 * (sisäiset) 0 425 425 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 425 425 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 175.368 136.833 38.535-16.012 *** POISTOT YHTEENSÄ 1.335 10.847 9.512 10.847 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 176.703 147.679 29.024-26.858 Seurakuntakeskus Toiminta-ajatus Mansikkalassa sijaitseva seurakuntakeskus toimii seurakunnan hallintokeskuksena. Siellä on myös runsaasti toimitiloja seurakunnan omaa toimintaa ja seurakuntalaisia varten. Toiminta Seurakuntakeskuksen 2.300 m 2 :stä on noin 1.400 m 2 työhuone- ja kokoontumistilana. Noin 900 m2 on varastoina, teknisinä tai muina yleisinä tiloina. Seurakuntakeskuksen kustannukset käyttöneliöitä kohden 53

olivat vuonna 2014 noin 8,90 kuukaudessa. Seurakuntakeskuksen tiloissa järjestettiin tilikauden aikana noin 1.000 seurakunnan tapahtumaa tai tilaisuutta. 531 SEURAKUNTAKESKUS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 10.000-10.113-113- 10.084- *** (ulkoiset) 10.000-10.113-113- 10.084- * PALKAT JA PALKKIOT 64.357 61.763 2.594-57.535 * HENKILÖSIVUKULUT 21.214 19.922 1.292-18.651 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 1.929-1.929-0 * PALVELUJEN OSTOT 21.550 14.951 6.599-17.445 * VUOKRAT 1.700 2.113 413 2.198 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 76.300 67.179 9.121-73.519 * MUUT TOIMINTAKULUT 16.700 20.392 3.692 16.679 *** (ulkoiset) 201.821 184.391 17.430-186.026 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 191.821 174.277 17.544-175.942 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 191.821 174.277 17.544-175.942 *** POISTOT YHTEENSÄ 37.467 52.605 15.138 52.777 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 229.288 226.882 2.406-228.719 Olavinkulma Toiminta Olavinkulmassa on lähes 1.000 m 2 tiloja seurakunnallista toimintaa varten. Tiloista noin 10 % on työntekijöiden työhuoneina. Vuonna 2014 Olavinkulmassa oli yhteensä 1.935 seurakunnan järjestämää tilaisuutta. Eniten tilaisuuksia oli Lyhdyssä. Kustannukset tilaisuutta kohden olivat 74,65. 532 OLAVINKULMA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 10.000-14.409-4.409-11.336- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 93- *** (ulkoiset) 10.000-14.409-4.409-11.429- * PALKAT JA PALKKIOT 42.912 56.238 13.326 58.858 * HENKILÖSIVUKULUT 13.929 17.938 4.009 19.059 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 951- * PALVELUJEN OSTOT 8.500 8.008 492-13.975 * VUOKRAT 39.610 41.228 1.618 39.017 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 10.800 14.048 3.248 15.927 *** (ulkoiset) 115.751 137.460 21.709 145.884 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 105.751 123.051 17.300 134.455 * (sisäiset) 0 0 0 43 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 43 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 105.751 123.051 17.300 134.499 *** POISTOT YHTEENSÄ 392 3.214 2.822 3.444 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 106.143 126.264 20.121 137.942 Postilla Tehtävä Vuoksenniskalla sijaitsevassa Postillassa on toimitiloja yhteensä noin 490 m 2, josta noin 90 m 2 on työhuoneina. Tilikauden aikana Postillassa oli 366 tilaisuutta ja kustannukset yhtä tilaisuutta kohti oli 167,65. 54

533 POSTILLA TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 2.500-488- 2.012 2.690- * VUOKRATUOTOT 29.820-28.541-1.279 29.346- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 545-545- 330- *** (ulkoiset) 32.320-29.574-2.746 32.366- * PALKAT JA PALKKIOT 10.199 8.675 1.524-5.859 * HENKILÖSIVUKULUT 4.934 2.667 2.267-1.900 * PALVELUJEN OSTOT 8.210 4.497 3.713-4.055 * VUOKRAT 500 0 500-0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 37.850 31.561 6.289-34.512 * MUUT TOIMINTAKULUT 6.680 6.418 262-6.589 *** (ulkoiset) 68.373 53.819 14.554-52.914 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 36.053 24.245 11.808-20.548 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 36.053 24.245 11.808-20.548 *** POISTOT YHTEENSÄ 4.570 32.312 27.742 32.312 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 40.623 56.556 15.933 52.860 Asuintalot Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Tainionkoskentie 82 A:ssa sijaitseva omakotitalo sekä Tainionkosken vanha pappila, joka toimii pääasiallisesti varhaiskasvatuksen toimitilana. 540 ASUINTALOT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 6.990-7.056-66- 8.634- *** (ulkoiset) 6.990-7.056-66- 8.634- * PALKAT JA PALKKIOT 9.349 10.380 1.031 8.888 * HENKILÖSIVUKULUT 2.711 3.271 560 2.892 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 170-170- 0 * PALVELUJEN OSTOT 6.800 1.730 5.070-17.706 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 17.800 11.223 6.577-16.296 * MUUT TOIMINTAKULUT 2.900 2.134 766-5.391 *** (ulkoiset) 39.560 28.568 10.992-51.173 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 32.570 21.512 11.058-42.539 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 32.570 21.512 11.058-42.539 *** POISTOT YHTEENSÄ 4.998 8.265 3.267 8.265 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 37.568 29.776 7.792-50.804 Osakehuoneistot Seurakunta omistaa kolme työsuhde- tai vuokra-asuntona olevaa osakehuoneistoa seuraavista asuntoosakeyhtiöistä: Asunto Oy Paavonpuisto, Asunto Oy Mansikkametsä ja Asunto Oy Rouskusalpa. Lisäksi tälle tehtäväalueelle kuuluu diakoniatyön toimitila Majakka: Asunto Oy Säästöpatsas. 541 OSAKEHUONEISTOT TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 16.630-19.411-2.781-17.729- *** (ulkoiset) 16.630-19.411-2.781-17.729- * PALKAT JA PALKKIOT 3.149 3.669 520 3.408 * HENKILÖSIVUKULUT 1.023 1.146 123 1.095 * PALVELUJEN OSTOT 1.500 1.270 230-462 * VUOKRAT 22.630 22.962 332 23.141 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.500 1.963 3.537-2.051 *** (ulkoiset) 33.802 31.010 2.792-30.157 55

**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.172 11.599 5.573-12.428 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 17.172 11.599 5.573-12.428 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 17.172 11.599 5.573-12.428 Vuokrahuoneistot / Y-Säätiö Lapsityön toimintaa varten Imatran YH-Rakennuttaja on vuokrannut seurakunnalle tiloja Imatran Niskalammen pienteollisuustalosta sekä Salo-Issakan koululta. Vuokra- ym. kustannukset on kirjattu suoraan varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle. Vuonna 2014 seurakunta on toiminut kolmen Y-Säätiön asunnon välivuokraajana. Asunnot ovat pieniä ja ne on vuokrattu diakonisin perustein. Tavoitteena on, että vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki menot ja ylijäämä siirretään diakoniatyölle. 542 VUOKRAHUONEISTOT 20 Y-SÄÄTIÖ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 11.470-13.089-1.619-12.827- *** (ulkoiset) 11.470-13.089-1.619-12.827- * PALVELUJEN OSTOT 150 0 150-0 * VUOKRAT 10.730 11.046 316 10.731 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 550 126 424-0 *** (ulkoiset) 11.430 11.171 259-10.731 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40-1.917-1.877-2.096- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 40-1.917-1.877-2.096- ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 40-1.917-1.877-2.096- Metsätalous Seurakunnalla on metsätalousmaata yhteensä 112 ha. Metsätilat sijaitsevat Imatralla ja Ruokolahdella useassa eri kiinteistössä. Metsätaloussuunnitelma on vuosille 2007 2016 ja metsien hoidosta on huolehtinut Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys. 591 METSÄTALOUS TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * VUOKRATUOTOT 300-300- 0 495- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 0 0 119.834- * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 150-150- 0 *** (ulkoiset) 300-450- 150-120.329- * PALVELUJEN OSTOT 13.430 4.383 9.047-13.761 * MUUT TOIMINTAKULUT 350 7.106 6.756 302 *** (ulkoiset) 13.780 11.489 2.291-14.063 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 13.480 11.039 2.441-106.266- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.480 11.039 2.441-106.266- ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13.480 11.039 2.441-106.266-56

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ 5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-69.389-24.389-58.625- * HAUTAUSMAKSUT 0 11.950-11.950-13.890- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.500-488- 3.012 2.690- * VUOKRATUOTOT 131.610-151.608-19.998-131.230- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 0 0 119.834- * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-858- 14.142 10.174- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-1.320-820- 1.158- *** (ulkoiset) 195.610-235.612-40.002-337.602- * PALKAT JA PALKKIOT 547.377 561.420 14.043 543.389 * HENKILÖSIVUKULUT 177.805 179.766 1.961 176.184 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 3.059-3.059-2.485- * PALVELUJEN OSTOT 296.103 317.001 20.898 326.675 * VUOKRAT 78.470 79.946 1.476 77.356 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 441.200 500.399 59.199 528.064 * MUUT TOIMINTAKULUT 73.940 84.530 10.590 74.758 *** (ulkoiset) 1.614.895 1.720.002 105.107 1.723.940 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.419.285 1.484.390 65.105 1.386.338 * (sisäiset) 266.652-213.480-53.173 220.607- * (sisäiset) 3.450 2.240 1.210-4.386 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 263.202-211.239-51.963 216.220- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.156.083 1.273.151 117.068 1.170.118 *** POISTOT YHTEENSÄ 179.142 331.986 152.844 333.607 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.335.225 1.605.137 269.912 1.503.725 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA 2014 TP 2014 EROTUS TP 2013 * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 24.000-25.512-1.512-23.105- * VIRASTOTUOTOT 6.000-12.624-6.624-6.538- * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 160.200-153.958-6.243 163.569- * HAUTAUSMAKSUT 216.850-224.461-7.611-227.233- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 6.610-4.233-2.377 3.989- * VUOKRATUOTOT 131.610-151.645-20.035-131.230- * METSÄTALOUDEN TUOTOT 0 0 0 119.834- * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 31.575-46.802-15.227-35.883- * TUET JA AVUSTUKSET 36.500-23.658-12.842 31.743- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-10.966-10.466-4.695- *** (ulkoiset) 613.845-653.858-40.013-747.818- * PALKAT JA PALKKIOT 2.811.664 2.755.684 55.980-2.783.736 * HENKILÖSIVUKULUT 930.899 880.407 50.492-891.782 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 41.542-41.542-45.397- * PALVELUJEN OSTOT 920.908 827.488 93.420-892.492 * VUOKRAT 115.420 92.895 22.525-113.766 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 723.971 757.424 33.453 753.609 * ANNETUT AVUSTUKSET 138.190 150.411 12.221 138.664 * MUUT TOIMINTAKULUT 93.540 95.088 1.548 83.549 *** (ulkoiset) 5.734.592 5.517.854 216.738-5.612.201 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.120.747 4.863.996 256.751-4.864.383 * (sisäiset) 276.280-233.368-42.912 241.323- * (sisäiset) 276.280 233.368 42.912-241.323 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.120.747 4.863.996 256.751-4.864.383 *** POISTOT YHTEENSÄ 235.924 391.408 155.484 414.780 ******TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.356.671 5.255.403 101.268-5.279.163 57

Tuloslaskelma ilman sisäisiä eriä 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 TOIMINTATUOTOT Korvaukset 25.511,60-23.105,00- Maksutuotot 395.275,80-401.328,24- Vuokratuotot 151.644,70-131.230,49- Metsätalouden tuotot 0,00 119.834,33- Kolehdit, keräykset ja lahjo 46.802,06-35.882,53- Tuet ja avustukset 23.658,31-31.742,68- Muut toimintatuotot 10.965,98-4.695,20- TOIMINTATUOTOT YHT. 653.858,45-747.818,47- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 2.755.683,89 2.783.736,48 Henkilösivukulut 880.406,52 891.781,53 Henkilökulujen oikaisuerät 41.541,97-45.396,69- Palvelujen ostot 827.487,88 892.491,68 Vuokrat 92.894,61 113.766,47 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana 757.424,17 753.609,03 Annetut avustukset 150.411,37 138.664,11 Muut toimintakulut 95.087,66 83.548,72 TOIMINTAKULUT YHT. 5.517.854,13 5.612.201,33 TOIMINTAKATE 4.863.995,68 4.864.382,86 Verotulot Kirkollisverotulot 5.132.957,87-5.254.717,42- Osuus yhteisöveron tuotosta 521.834,93-521.868,23- Verotuskulut 117.207,49 117.501,79 Keskusrahastomaksut 343.590,00 343.949,64 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3.812,62-7.781,84- Muut rahoitustuotot 4.895,02-9.017,05- Korkokulut 0,00 1.681,94 Muut rahoituskulut 42,90 49,60 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 8.664,74-15.067,35- VUOSIKATE 338.664,37-465.818,71- Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 391.407,57 414.779,82 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0,00 107.342,11- Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot Tuotot 425.120,71-369.841,11- Kulut 457.736,31 484.323,97 Siirto rahastosta/rahastoon 32.615,60-114.482,86- TILIKAUDEN TULOS 52.743,20 158.381,00- Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 140.446,62-154.870,10- TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 87.703,42-313.251,10-58

Rahoituslaskelma VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA 2014 2013 Tulorahoitus Vuosikate 338.664,37-465.818,71 Satunnaiset erät 0,00 107.342,11 Tulorahoitus 338.664,37-573.160,82 Investoinnit Pys. vastaavien myyntitulot 0,00 43.157,89 Investoinnit 0,00 43.157,89 Vars.toim. ja inv. nettorahavi 338.664,37-616.318,71 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen vähennys 0,00 316.653,59- Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut 1.964,19 13.934,51- Lyhytaik.saamisten muutos 574.602,45 32.616,76- Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 36.212,30 79.645,72- Rah.toiminnan nettorahavirta 612.778,94 442.850,58- RAHAVAROJEN MUUTOS 274.114,57 173.468,13 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 31.12. 746.560,88 Rahavarat 1.1. 1.020.675,45 59

Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 31.12.2014 31.12.2013 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1.223.377,34 1.223.377,34 Hautaustoimen aineel. hyödyk 730.657,82 775.048,43 Rakennukset 5.162.784,95 5.475.813,09 Kiinteät rakenteet ja laitt 21.656,62 41.580,30 Koneet ja kalusto 2.653,87 16.719,01 Muut aineelliset hyödykkeet 16.146,04 16.146,04 Aineelliset hyödykkeet yht. 7.157.276,64 7.548.684,21 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2.136.072,42 2.136.072,42 Sijoitukset yht. 2.136.072,42 2.136.072,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 9.293.349,06 9.684.756,63 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen varat 2.211.854,36 1.747.002,38 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2.211.854,36 1.747.002,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 53.165,26 49.290,77 Muut saamiset 584.115,81 32.649,89 Siirtosaamiset 34.674,24 15.412,20 Lyhytaikaiset saamiset yht. 671.955,31 97.352,86 Saamiset yht. 671.955,31 97.352,86 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 6.143,67 6.143,67 Rahoitusarvopaperit yht. 6.143,67 6.143,67 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 740.417,21 1.014.531,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 1.418.516,19 1.118.028,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ 12.923.719,61 12.549.787,32 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 5.422.720,14-5.422.720,14- Ed.tilikausien yli-/alijäämä 2.744.984,98-2.431.733,88- Tilikauden yli-/alijäämä 87.703,42-313.251,10- Oma pääoma yhteensä 8.255.408,54-8.167.705,12- POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK. Poistoero 1.831.095,66-1.971.542,28- Poistoero ja vapaaeht.var.yht 1.831.095,66-1.971.542,28- PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat 30.726,37-42.261,87- Muut toimeksiantojen pääomat 2.254.622,46-1.780.199,17- Toimeksiantojen pääomat yht. 2.285.348,83-1.822.461,04- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Saadut ennakot 232,00-0,00 Ostovelat 174.226,00-177.365,73- Muut velat 44,50-0,00 Siirtovelat 377.364,08-410.713,15- Lyhytaikainen vieras pääoma 551.866,58-588.078,88- Vieras pääoma yhteensä 551.866,58-588.078,88- VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12.923.719,61-12.549.787,32-60

Tuloslaskelman tunnusluvut 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Jäsenmäärä 21303 21 824 22 246 Toimintatuotot 653 858 747 818 573 637 Toimintakulut 5 517 854 5 612 201 5 283 978 Toimintakate 4 863 996 4 864 383 4 710 341 Vuosikate 338 664 465 819 518 329 Verotulot 5 654 793 5 776 586 5 612 102 Poistot 391 408 414 780 265 590 Käyttötulot (toimintatulot + verot) 6 308 651 6 524 404 6 185 739 Toimintatuotot toimintakuluista 11,85 % 13,32 % 10,86 % osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuiksi maksuilla ja korvauksilla. Vuosikate /poistot 86,52 % 112,31 % 195,16 % Vuosikate /jäsen 15,90 21,34 23,30 Rahoituslaskelman tunnusluvut Investoinnit 0 0 35 470 Investointien tulorahoitus 1461,32 % Rahavarojen riittävyys 46 58 54 Rahavarat 746 561 1 020 675 847 207 Rahavaroissa on sijoitusrahastot käsitelty lyhytaikaisina sijoituksina. Menoihin on lisätty verotuskulut, keskus- ja eläkerahastomaksut, korko- ja rahoituskulut Taseen tunnusluvut Rahoitusvarallisuus 866 417,61 529 949,43-72 240,77 Omavaraisuusaste, % 94,81 % 94,52 % 91,02 % Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 40,67 24,28-3,25 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Tilikauden tulos vuodelta 2014 on ylijäämäinen 87.703,42, mikä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli 31.12.2014 yhteensä 2.744.984,98. 61

IMATRAN SEURAKUNTA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2014 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO * VIRASTOTUOTOT 6.000-0 12.624,30-6.624 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 33,30-33 * TUET JA AVUSTUKSET 21.500-0 22.800,66-1.301 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 8.213,77-8.214 *** (ulkoiset) 27.500-0 43.672,03-16.172 * PALKAT JA PALKKIOT 345.823 0 356.871,73 11.049- * HENKILÖSIVUKULUT 122.939 0 111.003,76 11.935 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 21.383,79-21.384 * PALVELUJEN OSTOT 250.310 0 252.750,95 2.441- * VUOKRAT 25.000 0 1.340,19 23.660 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 34.875 0 49.022,72 14.148- * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 0 1.796,00 2.204 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.600 0 1.990,58 391- *** (ulkoiset) 784.547 0 753.392,14 31.155 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 757.047 0 709.720,11 47.327 * (sisäiset) 6.128-0 13.123,90-6.996 * (sisäiset) 7.500 0 11.746,80 4.247- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.372 0 1.377,10-2.749 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 758.419 0 708.343,01 50.076 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 4.599,80 4.600- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 758.419 0 712.942,81 45.476 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 24.000-0 25.511,60-1.512 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 115.200-0 84.568,69-30.631- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.110-0 3.386,93-277 * VUOKRATUOTOT 0 0 36,29-36 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 31.575-0 46.802,06-15.227 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 1.194,18-1.194 *** (ulkoiset) 173.885-0 161.499,75-12.385- * PALKAT JA PALKKIOT 1.637.567 0 1.560.553,55 77.013 * HENKILÖSIVUKULUT 538.977 0 500.943,72 38.033 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 12.570,29-12.570 * PALVELUJEN OSTOT 345.435 0 226.984,16 118.451 * VUOKRAT 7.950 0 6.442,45 1.508 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 152.846 0 99.928,13 52.918 * ANNETUT AVUSTUKSET 134.190 0 148.615,37 14.425- * MUUT TOIMINTAKULUT 15.900 0 6.288,06 9.612 *** (ulkoiset) 2.832.865 0 2.537.185,15 295.680 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.658.980 0 2.375.685,40 283.295 * (sisäiset) 3.500-0 6.764,66-3.265 * (sisäiset) 265.330 0 217.995,82 47.334 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 261.830 0 211.231,16 50.599 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.920.810 0 2.586.916,56 333.893 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 604,26 604- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.920.810 0 2.587.520,82 333.289 4 HAUTATOIMI * HAUTAUSMAKSUT 216.850-0 212.511,27-4.339- * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 325,00-325 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 238,00-238 *** (ulkoiset) 216.850-0 213.074,27-3.776- * PALKAT JA PALKKIOT 280.897 0 276.839,01 4.058 * HENKILÖSIVUKULUT 91.178 0 88.693,51 2.484 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 4.528,58-4.529 * PALVELUJEN OSTOT 29.060 0 30.751,38 1.691- * VUOKRAT 4.000 0 5.165,73 1.166- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 95.050 0 108.074,67 13.025- * MUUT TOIMINTAKULUT 2.100 0 2.278,78 179- *** (ulkoiset) 502.285 0 507.274,50 4.989- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 285.435 0 294.200,23 8.765- * (sisäiset) 0 0 1.384,99 1.385- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 1.384,99 1.385-62

*****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 285.435 0 295.585,22 10.150- *** POISTOT YHTEENSÄ 56.782 0 54.217,48 2.565 *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 342.217 0 349.802,70 7.586-5 KIINTEISTÖTOIMI * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 45.000-0 69.388,81-24.389 * HAUTAUSMAKSUT 0 0 11.949,50-11.950 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 3.500-0 488,00-3.012- * VUOKRATUOTOT 131.610-0 151.608,41-19.998 * TUET JA AVUSTUKSET 15.000-0 857,65-14.142- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-0 1.320,03-820 *** (ulkoiset) 195.610-0 235.612,40-40.002 * PALKAT JA PALKKIOT 547.377 0 561.419,60 14.043- * HENKILÖSIVUKULUT 177.805 0 179.765,53 1.961- * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 3.059,31-3.059 * PALVELUJEN OSTOT 296.103 0 317.001,39 20.898- * VUOKRAT 78.470 0 79.946,24 1.476- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 441.200 0 500.398,65 59.199- * MUUT TOIMINTAKULUT 73.940 0 84.530,24 10.590- *** (ulkoiset) 1.614.895 0 1.720.002,34 105.107- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.419.285 0 1.484.389,94 65.105- * (sisäiset) 266.652-0 213.479,50-53.173- * (sisäiset) 3.450 0 2.240,45 1.210 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 263.202-0 211.239,05-51.963- *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.156.083 0 1.273.150,89 117.068- *** POISTOT YHTEENSÄ 179.142 0 331.986,03 152.844- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.335.225 0 1.605.136,92 269.912-1 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 24.000-0 25.511,60-1.512 * VIRASTOTUOTOT 6.000-0 12.624,30-6.624 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 160.200-0 153.957,50-6.243- * HAUTAUSMAKSUT 216.850-0 224.460,77-7.611 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 6.610-0 4.233,23-2.377- * VUOKRATUOTOT 131.610-0 151.644,70-20.035 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 31.575-0 46.802,06-15.227 * TUET JA AVUSTUKSET 36.500-0 23.658,31-12.842- * MUUT TOIMINTATUOTOT 500-0 10.965,98-10.466 *** (ulkoiset) 613.845-0 653.858,45-40.013 * PALKAT JA PALKKIOT 2.811.664 0 2.755.683,89 55.980 * HENKILÖSIVUKULUT 930.899 0 880.406,52 50.492 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 41.541,97-41.542 * PALVELUJEN OSTOT 920.908 0 827.487,88 93.420 * VUOKRAT 115.420 0 92.894,61 22.525 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 723.971 0 757.424,17 33.453- * ANNETUT AVUSTUKSET 138.190 0 150.411,37 12.221- * MUUT TOIMINTAKULUT 93.540 0 95.087,66 1.548- *** (ulkoiset) 5.734.592 0 5.517.854,13 216.738 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 5.120.747 0 4.863.995,68 256.751 * (sisäiset) 276.280-0 233.368,06-42.912- * (sisäiset) 276.280 0 233.368,06 42.912 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0,00 0 *****TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.120.747 0 4.863.995,68 256.751 *** POISTOT YHTEENSÄ 235.924 0 391.407,57 155.484- *****TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5.356.671 0 5.255.403,25 101.268 63

IMATRAN SEURAKUNTA TULOSLASKELMAN TOTETUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2014 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus TOIMINTATUOTOT * Korvaukset 24.000-0 25.511,60-1.512 * Maksutuotot 389.660-0 395.275,80-5.616 * Vuokratuotot 131.610-0 151.644,70-20.035 * Kolehdit, keräykset ja lahjo 31.575-0 46.802,06-15.227 * Tuet ja avustukset 36.500-0 23.658,31-12.842- * Muut toimintatuotot 500-0 10.965,98-10.466 * Sisäiset tuotot 276.280-0 233.368,06-42.912- ** TOIMINTATUOTOT YHT. 890.125-0 887.226,51-2.898- TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 2.811.664 0 2.755.683,89 55.980 * Henkilösivukulut 930.899 0 880.406,52 50.492 * Henkilökulujen oikaisuerät 0 0 41.541,97-41.542 * Palvelujen ostot 920.908 0 827.487,88 93.420 * Vuokrat 115.420 0 92.894,61 22.525 * Sisäiset kulut 276.280 0 233.368,06 42.912 Aineet,tarvikkeet, tavarat * Ostot tilikauden aikana 723.971 0 757.424,17 33.453- * Annetut avustukset 138.190 0 150.411,37 12.221- * Muut toimintakulut 93.540 0 95.087,66 1.548- ** TOIMINTAKULUT YHT. 6.010.872 0 5.751.222,19 259.650 TOIMINTAKATE 5.120.747 0 4.863.995,68 256.751 Verotulot ** Kirkollisverotulot 5.155.600-0 5.132.957,87-22.642- ** Osuus yhteisöveron tuotosta 500.000-0 521.834,93-21.835 ** Verotuskulut 116.905 0 117.207,49 302- ** Keskusrahastomaksut 343.931 0 343.590,00 341 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 3.000-0 3.812,62-813 * Muut rahoitustuotot 8.000-0 4.895,02-3.105- * Korkokulut 1.000 0 0,00 1.000 * Muut rahoituskulut 0 0 42,90 43- ** Rahoitustuotot ja -kulut yht. 10.000-0 8.664,74-1.335- VUOSIKATE 84.017-0 338.664,37-254.647 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 235.924 0 391.407,57 155.484- Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytyserät Eril.kirjanpit. hoid. rahastot * Tuotot 0 0 425.120,71-425.121 * Kulut 0 0 457.736,31 457.736- * Siirto rahastosta/rahastoon 0 0 32.615,60-32.616 TILIKAUDEN TULOS 151.907 0 52.743,20 99.164 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 131.273-0 140.446,62-9.174 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 20.634 0 87.703,42-108.338 64

IMATRAN SEURAKUNTA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-31.12.2014 Talousarvio Ta-muutos Toteuma Ylitys/alitus VARS.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA Tulorahoitus ** Vuosikate 84.017-0 338.664,37-254.647 *** Tulorahoitus 84.017-0 338.664,37-254.647 Investoinnit **** Vars.toim. ja inv. nettorahavi 84.017-0 338.664,37-254.647 Rah.toiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut 0 0 1.964,19 73.494 * Lyhytaik.saamisten muutos 0 0 574.602,45 671.955- * Korott.pitkä-ja lyhytaik.muu 0 0 36.212,30 551.867 **** Rah.toiminnan nettorahavirta 0 0 612.778,94 46.594- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 84.017-0 274.114,57 208.053 65

Eläkerahastomaksu 1 % Keskusrahastom. 4 % Verotuskustannukset Muut 2 % kulut 2 % Avustukset 2 % Vuokrat 1 % Tarvikkeet 12 % Palveluiden ostot 13 % SEURAKUNNAN MENOT 2014 Rahoituskulut 0 % Poistot 6 % Henkilöstömenot 57 % Henkilöstömenot 3641632 Palveluiden ostot 827488 Vuokrat 92895 Tarvikkeet 757424 Avustukset 150411 Muut kulut 95088 Verotuskustannukset 117207 Keskusrahastom. 281742 Eläkerahastomaksu 61848 Rahoituskulut 43 Poistot 391408 Rahoitustuotot 0 % Vuokrat 2 % SEURAKUNNAN TULOT 2014 Maksut ja korvaukset 6 % Muut tulot 1 % Verotulot 90 % Verotulot 5654793 Rahoitustuotot 8708 Vuokrat 151645 Maksut ja korvaukset 397787 Muut tulot 81426 66