Osavuosikatsaus 2/2018

Osavuosikatsaus 2/2018

Toteuma koko kunta 1-6/2018 Ulkoiset TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Myyntituotot 927 543 965 751 1 068 435 993 144 Maksutuotot 222 000 273 479 227 550 269 255 Tuet ja avustukset 107 255 146 790 102 100 155 760 Muut toimintatuotot 749 795 715 331 781 705 738 610 TOIMINTATUOTOT 2 006 592 2 101 351 2 179 790 2 156 769 Valmistus omaan käyttöön 100 220 30 310 51 615 27 483 TOIMINTAKULUT, Henkilöstökulut -5 238 615-4 938 995-5 063 873-4 864 034 Palvelujen ostot -11 450 467-11 529 923-11 789 602-11 721 033 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -995 004-1 065 955-937 474-980 131 Avustukset -476 130-377 626-277 900-226 850 Muut toimintakulut -89 516-94 470-91 908-80 810 TOIMINTAKULUT -18 249 731-18 006 969-18 160 757-17 872 858 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 142 919-15 875 308-15 929 352-15 688 606 Verotulot 10 940 500 11 055 745 10 775 500 11 361 475 Valtionosuudet 6 129 650 6 165 294 5 778 147 5 791 920 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 950 1 079 950 820 Muut rahoitustuotot 8 800 10 996 2 250 13 900 Korkokulut -32 500-29 822-32 500-24 738 Muut rahoituskulut -200-69 -42 Rahoitustuotot ja -kulut -22 950-17 816-29 300-10 060 VUOSIKATE 904 282 1 327 915 594 995 1 454 729 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 137 656-1 004 949-1 125 198-1 125 198 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -233 374 322 966-530 204 329 531 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 58 572 58 580 56 456 56 456 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -174 802 381 546-473 748 385 987

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen Tehdyttoimenpiteet 4-6/2018 Ylläpidetään ja kehitetään liikkuva koulu mallia Koulukeskuksen liikuntaympäristön kehittäminen Liikunnallisten kesätapahtumien suunnitte lu Tulevat toimenpiteet 7-9/2018 Liikuntakeskuksen yu-kentän remontti KLL toiminnan kehittäminen Liikuntapassikampanja 1-2 luokkalaisille

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Lapsi- ja perhepalveluiden yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen UNICEF mallin mukaisesti Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018 Suomen UNICEF:n lapsiystävällinen kunta mukainen toiminta. Lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty mm. lapset ovat olleet mukana suunnittelussa ja heitä kuunnellaan enemmän valmisteluvaiheessa Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto on aloitettu Tulevat toimenpiteet 7-9/2018 UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin mukaisten uusien tavoitteiden valinta ja vuosikellon laatiminen Lapsivaikutusten arvioinnin käyttö- ja kehittämistyö kaikilla hallinnon osa-alueilla Toimiva lapsi ja perhe (TLP) työn jalkauttaminen, lapset puheeksi menetelmän (LPM) käyttöönotto

Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut Hyötytavoite Toimivat tilat ja toimintaympäristö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Seudullisen keittiöhankkeen markkinavuoropu helu Energiatehokkuuden hinnoittelu ja suunnittelu: Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Seudullisen keskuskeittiöhankkeen markkinavuoropuhelun valmistuminen Urheilukentän juoksuratojen toteutus Energiatehokkuuden toteutus Paloasema, Ruisluoto ja Ruiskoti

Asiakas- ja tehtävälähtöisen palveluprosessit Hyötytavoite Kuntalaisten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Osallistavan budjetoinnin suunnittelu Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fipalveluiden käyttöönotto

Asiakas- ja tehtävälähtöisten palveluprosessit Hyötytavoite Yksilöllinen, joustava ja tehokas palvelutuotanto Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämien toimenpiteiden aloitus, ohjelma, työpajat, tietosuojapolitiikka Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Eu:n yleisen tietosuojadirektiivin edellyttämät rekisteriselosteet se kä tietosuoja- ja tietoturvaohjeistus Palvelukuvausten päivitys

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Vetovoima ja tunnettavuus Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Ruostejärven tarkkailua mahdollista ulkoilureittisiltaa varten Maanhankintaasiat toistaiseksi pysähdyksissä Valtateiden infotaulujen sisällön uusimisen suunnittelu, toteutettu kesäkuussa 2018 Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Ulkoilureittisillan toteutusneuvottelujen aloitus, mikäli lupapäätös saadaan Lamalanlahden rannan virkistysalueen hankintaneuvottelujen aloitus. Yrityspuiston markkinoinnin suunnittelu

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Kumppanuustyö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Suunniteltu tonttien markkinointia yhdessä kylien kanssa Kirjaston kumppanuuspöytä tehnyt esityksensä sivistyslautakunnalle Sivistyslautakunta hyväksynyt esityksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle Kirjaston ystävät -ryhmä laatinut ja toteuttanut asiakaskyselyn Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Kirjaston kumppanuuspöydän ja sivistyslautakunnan esitys käsitellään kunnanhallituksessa Kirjaston asiakaskyselyn tulokset valmistuvat

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Yrittäjyyden tukeminen Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Cloudia-järjestelmä käytössä Toimintatonni käytössä Kunnan hankintaohjeet käytössä Hankinnoista tiedottaminen aloitettu monikanavaisesti Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Hankintakalenteri suunnittelu ja julkaisu Yrityksille suunnatun, seudun yhteisen Suomen parhaat työpaikat hankkeen käynnistäminen

Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys Hyötytavoite Tasokas ja vaivaton asuminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/2018 Tonttien alennusmyynti käynnissä Keskustasta myytiin rivitalotontti rakennusliikkeelle Portaantien väylän rakentaminen valmis ja avajaiset pidetty Papinsillantien ja Portaan kevyen liikenteen väylien suunnittelut valmiit Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Tonttien myynnin jatkaminen Rivitalohankkeen edistäminen Papinsillantien tiesuunnitelman lausuntokäsittely

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Henkilöstökysely toteutettu Tulevattoimenpiteet 7-9/2018 Henkilöstökyselyn palautetilaisuudet koko henkilöstölle ja tavoitekeskustelut tuloksista esimiehille

Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Hyötytavoite Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö Tehdyt toimenpiteet4-6/2018 Esimiestutkinnon suoritti 22 esimiestä Tulevattoimenpiteet 7-9/2017 Henkilökohtaisen lisän jakoperusteiden valmistelu Kehityskeskuteluprosessin kehittäminen Työsuojelun toimintaohjelman uudistaminen

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 115 000 70 792 129 820 80 718

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 620 000 600 000 580 000 560 000 540 000 520 000 500 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 608 631 540 719 587 702 585 202

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 580 000 560 000 540 000 520 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 578 071 579 771 555 125 551 090

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 1 200 000 1 150 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 1 389 182 1 248 884 1 278 041 1 250 102

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 4 050 000 4 000 000 3 950 000 3 900 000 3 850 000 3 800 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Sosiaalitoimen kulut 3 894 000 3 905 512 4 040 000 4 039 880

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 5 800 000 5 700 000 5 600 000 5 500 000 5 400 000 5 300 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Terveydenhuollon menot 5 470 000 5 535 394 5 702 000 5 756 254

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 316 975 492 559 364 360 450 748

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 3 500 000 3 400 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 3 000 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 3 424 657 3 189 551 3 347 013 3 206 034

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 821 870 801 135 839 609 683 514

Sivistyspalvelut Toimintakulut 4 700 000 4 600 000 4 500 000 4 400 000 4 300 000 4 200 000 4 100 000 4 000 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 4 658 474 4 412 152 4 533 850 4 243 034

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018 Lisää teksti napsauttamalla Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2018 Käyttöasteet

Tekniset palvelut Toimintatuotot 1 700 000 1 650 000 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintatuotot 1 574 618 1 538 001 1 685 610 1 625 303

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 250 000 1 200 000 1 150 000 1 100 000 1 050 000 1 000 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Henkilöstökulut 1 205 327 1 208 725 1 129 158 1 072 798

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000 600 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Palveluiden ostot 686 526 708 111 652 869 690 296

Tekniset palvelut Toimintakulut 3 000 000 2 900 000 2 800 000 2 700 000 2 600 000 2 500 000 2 400 000 TA 2017 TP 2017 TA 2018 TOT 2018 Toimintakulut 2 838 076 2 905 028 2 606 867 2 583 589

Tekniset palvelut Rakennusluvat 70 60 50 40 30 20 10 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2017 5 6 61 12 27 TOT2018 6 3 63 17 51

Investoinnit 1-6/2018 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 0 Maa-alueet 100 000 Pegasos HRM-laajennus 80 000 7 147,38 Cloudia kilpailutus käyttöönotto Premium 14 000 13 065,56 Proeconomica Premium käyttöönotto Tekninen lautakunta Muu irtaimisto 20 000 Yhdyskuntarakentaminen, hankekohtaiset 390 000 585 310,07 Lamala-Venesilta väylä ja muiden väylien suunnittelut valmiit Muu yhdyskuntarakentaminen 200 000 18 625,66 Puistojen kunnostusta Talonrakentaminen, hankekohtaiset 500 000 122,36 Muu rakentaminen 279 000 111 523,10 Kunnantalon, Ruisluodon ja vuokratalojen huonekunnostusta Ympäristölautakunta 40 000 8790,88 Sivistyslautakunta Perusopetuksen ja päivähoidon ICThankinnat 100 000 12 777,60 ATK-luokan kannettavat tietokoneet Liikkuva koulu -hanke 50 000 14 070,36 Ulkoliikuntavälineet Titania-ohjelma 15 000 Urheilukentän muutostyöt 300 000 38 492,02 Kentän vanha pinta poistettu Liikuntapalvelut 35 000 1951,12 Matalan kynnyksen liikuntaryhmä, liikkuva varhaiskasvatus Vesilaitos Vesilaitos, hankkeet 1 010 000 Vesilaitos muut 80 000 13 748,24 Tonttijohtojen rakentamista Viemärilaitos muut 30 000 9 159,08 Tonttijohtojen rakentamista ja Liesjärven puhdistamon kunnostusta YHTEENSÄ 3 243 000 834 783,43

Sairauspoissaolot 1-6/2018 Sairaspoissaolot kalenteripäivinä Sairaspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2017 2018 Jako hallintokunnittain 2017 2018 1-3/2017 1-3/2018 1-3/2017 1-3/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 119 44 Hallinto- ja kehittämispalvelut 110 0 Sivistyspalvelut 463 487 Sivistyspalvelut 328 93 Tekniset palvelut 334 130 Tekniset palvelut 292 0 Yhteensä 916 661 Yhteensä 730 93 4-6/2017 4-6/2018 4-6/2017 4-6/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 66 91 Hallinto- ja kehittämispalvelut 64 55 Sivistyspalvelut 268 149 Sivistyspalvelut 187 0 Tekniset palvelut 262 115 Tekniset palvelut 231 0 Yhteensä 596 355 Yhteensä 482 148 7-9/2017 7-9/2018 7-9/2017 7-9/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 16 Hallinto- ja kehittämispalvelut 7 Sivistyspalvelut 284 Sivistyspalvelut 205 Tekniset palvelut 160 Tekniset palvelut 134 Yhteensä 460 0 Yhteensä 346 0 10-12/2017 10-12/2018 10-12/2017 10-12/2018 Hallinto- ja kehittämispalvelut 3 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 393 Sivistyspalvelut 96 Tekniset palvelut 146 Tekniset palvelut 32 Yhteensä 542 0 Yhteensä 128 0 Vuosi yhteensä 2514 661 Vuosi yhteensä 1686 93

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 11,0 10,0 9,0 2013 8,0 2014 2015 7,0 6,0 2016 2017 5,0 2018

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Työttömät työnhakijat/ maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- kesäkuu 2017/ 2018 350 300 250 200 150 30 109 18 75 24 99 16 70 23 94 18 61 25 94 16 61 26 94 12 62 33 93 17 60 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikaistyöttömät Muut työnhakijat 100 50 164 152 177 148 171 138 160 121 141 104 152 126 0

Toimenpiteissä olevat henkilöt 60 50 40 0 11 0 8 0 9 0 9 0 8 0 8 0 9 0 7 0 0 7 11 0 9 0 9 Työkokeilussa 30 Palkkatuella työll. 20 30 37 32 45 32 42 31 43 35 39 34 38 Kuntouttava tt. 10 0

Väkiluku 2000-2018 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset tammi-kesäkuu 2017 vrt. 2018

Lakanneet yritykset tammi kesäkuu 2017 vrt. 2018