Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö Toiminnalliset tavoitteet Jumalanpalveluselämä Tulosyksikkö 1052050000 Budjetti 20.634,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 1052410000 Budjetti 19.000,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 1052310000 Budjetti 11.770,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö Tulosyksikkö 1052600000 Budjetti 2.040,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 10522220000 Budjetti 8.238,- Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet Tulosyksikkö 1052360000 Budjetti 15.781,- Varhaisnuorisotyö Tulosyksikkö 1052330000 Yhdistetty nuorisotyöhön Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö Tulosyksikkö 1052350000 Budjetti 3.523,- Koko alueseurakunta yhteensä 80.986- Budjetin raami 80.986,-
1/2 1.1. - 31.5. Muut seurakuntatilaisuudet 105 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Muut seurakuntatilaisuudet 105 5- Toukokuu Toukokuu 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 300 300 1 892 45,70-254 15 % 541 318000 Leirimaksut 0 100 0 0,00-100 0 % 0 319000 Retki-ja matkamaksut 0 0 540 0,00 0 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 300 400 2 432 45,70-354 11 % 541 324200 Puhelintuotot 0 0 5 2,92 3 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 5 2,92 3 0 % 0 Maksutuotot 300 400 2 437 48,62-351 12 % 541 TOIMINTATUOTOT 300 400 2 437 48,62-351 12 % 541 408300 Esiintymispalkkiot -1 200-1 500-450 -300,00 1 200 20 % -450 408400 Toimituspalkkiot -300-400 0-125,00 275 31 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -1 500-1 900-450 -425,00 1 475 22 % -450 410001 Sosiaalikulut TA -418-8 433 0 0,00 8 433 0 % 0 Henkilösivukulut -418-8 433 0 0,00 8 433 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -1 918-10 333-450 -425,00 9 908 4 % -450 430000 Postipalvelut -200-200 0-11,80 188 6 % 0 431000 Puhelinpalvelut -800-800 -523-181,00 619 23 % -153 431100 Painatukset -700-700 -1 631-1 053,06-353 150 % -605 431200 Ilmoitukset -1 500-2 300-1 855-659,72 1 640 29 % -643 437000 Matkakust.kotim.virk -2 450-1 500-1 207-215,18 1 285 14 % -324 437100 Matkakust.kotim.koul -500-300 -111-29,42 271 10 % -111 437200 Matkakorv.muille -500-300 -412-7,74 292 3 % 0 437500 Majoituspalv.muut -200-200 0 0,00 200 0 % 0 437600 Rav.palv.henk. -400-300 -617-455,95-156 152 % -617 437700 Rav.palv.muut -200-200 -528-248,40-48 124 % -441 438500 Kuljetuspalv.henk. -100-200 0 0,00 200 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0 0-340 0,00 0 0 % 0 438700 Kuljetuspalv.tav 0 0-7 0,00 0 0 % -7 439000 Koulutuspalv.henk. 0 0 0-75,00-75 0 % 0 439100 Koulutuspalve., muut 0 0-105 0,00 0 0 % 0 440000 Asiantuntijapalvelut -350-150 -150 0,00 150 0 % -150
2/2 1.1. - 31.5. Muut seurakuntatilaisuudet 105 5- Toukokuu Toukokuu 440500 Mus.- ja ohj.palvel -200-200 0 0,00 200 0 % 0 447000 Muut palvelut -900-900 -142 0,00 900 0 % -142 Palvelujen ostot -9 000-8 250-7 627-2 937,27 5 313 36 % -3 193 458000 Muut vuokrat 0-300 0 0,00 300 0 % 0 Vuokrakulut 0-300 0 0,00 300 0 % 0 460000 Kalusteet -350-500 0 0,00 500 0 % 0 461200 It-ohjelmistot 0 0-169 0,00 0 0 % 0 462000 Muut koneet ja laitt -300-500 -249 0,00 500 0 % 0 464000 Toimistotarvikkeet -400-500 -459-113,70 386 23 % 0 466000 Tulost.-ja kop.mater -1 570-1 220-2 223-191,88 1 028 16 % 0 466100 Kirjekuor.ja pakk.m. -100-100 0 0,00 100 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut -200-200 0 0,00 200 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -2 282-2 300-4 344-1 500,59 799 65 % -1 529 467500 Keittiön oheistarv. 0 0-299 0,00 0 0 % -151 472600 Kukat -400-400 -343 0,00 400 0 % -343 472700 Kynttilät -64-59 0-5,84 53 10 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 0 0-26 0,00 0 0 % 0 473300 Kirjat -400-400 -153 0,00 400 0 % 0 473400 Lehdet -200-200 -408-110,90 89 55 % -141 473500 Toimituslahjat 0-200 -114 0,00 200 0 % 0 473700 Henkilökun.muistam. -250-150 -19-225,00-75 150 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -300-300 -708-100,00 200 33 % -238 474000 Muut ain.tarv. ja ta -300-300 -429 0,00 300 0 % -46 Ostot tilikauden aikana -7 116-7 329-9 944-2 247,91 5 081 31 % -2 447 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 116-7 329-9 944-2 247,91 5 081 31 % -2 447 483000 Diakonia-avustukset 0 0-94 0,00 0 0 % -94 Annetut avustukset 0 0-94 0,00 0 0 % -94 TOIMINTAKULUT -16 116-15 879-17 665-5 185,18 10 694 33 % -5 734 TOIMINTAKATE ULKOINEN -17 734-25 812-15 678-5 561,56 20 250 22 % -5 643 448100 S.ruokapalv.kulut -2 900-2 700-3 778-205,33 2 495 8 % 0 449400 S.muut kulut 0 0-499 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -2 900-2 700-4 277-205,33 2 495 8 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-57 982 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-57 982 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -2 900-2 700-62 259-205,33 2 495 8 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -20 634-28 512-77 937-5 766,89 22 745 20 % -5 643 VUOSIKATE -20 634-28 512-77 937-5 766,89 22 745 20 % -5 643 Sisäiset vyörytyserät 0 0-80 124 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -20 634-28 512-158 061-5 766,89 22 745 20 % -5 643 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -20 634-28 512-158 061-5 766,89 22 745 20 % -5 643
1/2 1.1. - 31.5. Diakonia 105 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Diakonia 105 5- Toukokuu Toukokuu 314900 Muut myyntituotot 0 0 60 0,00 0 0 % 60 Myyntituotot 0 0 60 0,00 0 0 % 60 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 2 000 2 000 1 156 0,00-2 000 0 % 0 318000 Leirimaksut 800 800 480 145,00-655 18 % 0 319000 Retki-ja matkamaksut 800 800 518 0,00-800 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 3 600 3 600 2 154 145,00-3 455 4 % 0 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 41 16,84 17 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 41 16,84 17 0 % 0 Maksutuotot 3 600 3 600 2 195 161,84-3 438 4 % 0 362000 Jumalanpalveluskoleh 300 300 0 121,35-179 40 % 0 364000 Muut keräystuotot 0 100 0 0,00-100 0 % 0 365000 Myyjäistuotot 0 300 0 0,00-300 0 % 0 367000 Muut lahjoitustuotot 600 200 504 100,00-100 50 % 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 900 900 504 221,35-679 25 % 0 TOIMINTATUOTOT 4 500 4 500 2 759 383,19-4 117 9 % 60 405000 Erilliskorvaukset 0 0-36 -18,07-18 0 % 0 408200 Kerhonohj.palkkiot 0 0-440 0,00 0 0 % 0 408300 Esiintymispalkkiot -500-100 0 0,00 100 0 % 0 408900 Muut palkat, palkk 0-300 0 0,00 300 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -500-400 -476-18,07 382 5 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -139-17 569 0 0,00 17 569 0 % 0 Henkilösivukulut -139-17 569 0 0,00 17 569 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -639-17 969-476 -18,07 17 951 0 % 0 430000 Postipalvelut -150-150 -120-20,80 129 14 % 0 431000 Puhelinpalvelut -600-600 -475-156,17 444 26 % -156 431100 Painatukset -200-200 -112 0,00 200 0 % 0 432000 Toimistopalvelut 0 0-120 0,00 0 0 % -120 437000 Matkakust.kotim.virk -2 000-2 000-2 090-919,45 1 081 46 % -983 437100 Matkakust.kotim.koul -200-500 -158 0,00 500 0 % 0 437200 Matkakorv.muille -200-400 -33 0,00 400 0 % -33 437400 Majoituspalv.henk. -500-500 0-190,00 310 38 % 0 437600 Rav.palv.henk. 0 0-186 0,00 0 0 % 0
2/2 1.1. - 31.5. Diakonia 105 5- Toukokuu Toukokuu 437700 Rav.palv.muut -1 000-600 -1 008 0,00 600 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -300-800 -245 0,00 800 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. -250-250 -250-97,00 153 39 % -250 440000 Asiantuntijapalvelut -300-300 0 0,00 300 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400-400 0 0,00 400 0 % 0 447000 Muut palvelut -160-160 0 0,00 160 0 % 0 Palvelujen ostot -6 260-6 860-4 797-1 383,42 5 477 20 % -1 542 464000 Toimistotarvikkeet -100-108 -152 0,00 108 0 % -120 466000 Tulost.-ja kop.mater 0 0 0-70,28-70 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut -400-400 -209 0,00 400 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -1 600-2 200-1 288-466,43 1 734 21 % -479 467500 Keittiön oheistarv. 0-200 0 0,00 200 0 % 0 472600 Kukat -100-100 -23-110,00-10 110 % -8 473100 Op.väl. ja kerhotarv -550-150 -281-29,85 120 20 % -177 473200 Kuva-ja äänimat. 0 0-92 0,00 0 0 % -53 473300 Kirjat -300-300 -260-81,20 219 27 % -136 473400 Lehdet -100-100 -90-90,00 10 90 % -90 473800 Lahjaes.ja huomionos -350-400 -100 0,00 400 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -2 401-550 -738-54,21 496 10 % -322 Ostot tilikauden aikana -5 901-4 508-3 233-901,97 3 606 20 % -1 386 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 901-4 508-3 233-901,97 3 606 20 % -1 386 483000 Diakonia-avustukset 0-6 000-6 511-3 148,14 2 852 52 % -2 431 483500 Ystavyyssrk-avustusk -6 100-100 0 0,00 100 0 % 0 Annetut avustukset -6 100-6 100-6 511-3 148,14 2 952 52 % -2 431 TOIMINTAKULUT -18 261-17 468-14 541-5 433,53 12 034 31 % -5 360 TOIMINTAKATE ULKOINEN -14 400-30 937-12 258-5 068,41 25 869 16 % -5 300 448100 S.ruokapalv.kulut -3 000-5 000-1 679-403,63 4 596 8 % 0 448200 S.leirimaksut -1 600-1 000-1 869-430,00 570 43 % 0 448800 S.majoituskulut 0 0-38 -14,25-14 0 % 0 448900 S.kopiointimaksukulu 0 0-23 -1,50-2 0 % 0 449400 S.muut kulut 0 0-154 -16,00-16 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -4 600-6 000-3 762-865,38 5 135 14 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-69 170 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-69 170 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -4 600-6 000-72 932-865,38 5 135 14 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -19 000-36 937-85 189-5 933,79 31 003 16 % -5 300 VUOSIKATE -19 000-36 937-85 189-5 933,79 31 003 16 % -5 300 Sisäiset vyörytyserät 0 0-46 758 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -19 000-36 937-131 948-5 933,79 31 003 16 % -5 300 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -19 000-36 937-131 948-5 933,79 31 003 16 % -5 300
1/2 1.1. - 31.5. Päiväkerho 105 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 8 000 6 000 4 000 2 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Päiväkerho 105 5- Toukokuu Toukokuu 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 500 500 649 0,00-500 0 % 0 318000 Leirimaksut 250 300 223 0,00-300 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 750 800 871 0,00-800 0 % 0 Maksutuotot 750 800 871 0,00-800 0 % 0 TOIMINTATUOTOT 750 800 871 0,00-800 0 % 0 405000 Erilliskorvaukset 0 0-229 0,00 0 0 % -229 406000 Sair.äit.perh.vap.s 0-5 500-271 -86,86 5 413 2 % -13 407000 Tunti-ja urakkap. 0 0-939 -86,71-87 0 % -381 408700 Palkkiot -260-200 0 0,00 200 0 % 0 408900 Muut palkat, palkk 0 0-125 0,00 0 0 % -125 Raamin palkat ja palkkiot -260-5 700-1 564-173,57 5 526 3 % -748 410001 Sosiaalikulut TA -72-24 050 0 0,00 24 050 0 % 0 Henkilösivukulut -72-24 050 0 0,00 24 050 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -332-29 750-1 564-173,57 29 576 1 % -748 430000 Postipalvelut -80-80 0 0,00 80 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -300-300 -254-77,38 223 26 % -98 431100 Painatukset -100-100 -52 0,00 100 0 % 0 431200 Ilmoitukset -80-80 -82-99,44-19 124 % -25 437000 Matkakust.kotim.virk -1 600-2 000-1 470-456,76 1 543 23 % -383 437100 Matkakust.kotim.koul -250-250 0-56,65 193 23 % 0 437200 Matkakorv.muille -250-200 -129 0,00 200 0 % -129 437400 Majoituspalv.henk. 0 0 0-285,00-285 0 % 0 437600 Rav.palv.henk. 0 0-45 0,00 0 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0-300 0 0,00 300 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. -1 500-1 350-510 0,00 1 350 0 % -510 439100 Koulutuspalve., muut -320-350 -284-311,00 39 89 % -284 439300 Työterveyshuolto -80-180 0-124,00 56 69 % 0 440000 Asiantuntijapalvelut -328-400 -889 0,00 400 0 % -713 440500 Mus.- ja ohj.palvel -400-400 -350 0,00 400 0 % 0 Palvelujen ostot -5 288-5 990-4 064-1 410,23 4 580 24 % -2 141
2/2 1.1. - 31.5. Päiväkerho 105 5- Toukokuu Toukokuu 462000 Muut koneet ja laitt 0 0-205 0,00 0 0 % -205 464000 Toimistotarvikkeet 0-140 -10 0,00 140 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut -1 100-800 -1 178-72,58 727 9 % -245 467000 Elintarvikkeet -2 100-1 900-2 627-608,02 1 292 32 % -1 253 467600 Keittiöväl.ja astias 0 0-17 0,00 0 0 % 0 472900 Suojavaatteet 0-270 0 0,00 270 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv -1 250-1 000-1 197-640,23 360 64 % -721 473200 Kuva-ja äänimat. 0 0-65 -25,00-25 0 % -65 473300 Kirjat -300-300 -253-114,50 186 38 % -124 473400 Lehdet -1 000-1 300-1 111-1 102,00 198 85 % -1 042 473500 Toimituslahjat -200-200 -280-163,66 36 82 % 0 473700 Henkilökun.muistam. 0 0-6 0,00 0 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -450-330 -428-33,84 296 10 % -150 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0 0-604 -323,15-323 0 % -18 Ostot tilikauden aikana -6 400-6 240-7 980-3 082,98 3 157 49 % -3 823 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 400-6 240-7 980-3 082,98 3 157 49 % -3 823 TOIMINTAKULUT -11 688-12 230-12 044-4 493,21 7 737 37 % -5 964 TOIMINTAKATE ULKOINEN -11 270-41 180-12 737-4 666,78 36 513 11 % -6 712 448100 S.ruokapalv.kulut -500-400 -522 0,00 400 0 % 0 449400 S.muut kulut 0 0-323 0,00 0 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -500-400 -844 0,00 400 0 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-78 296 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-78 296 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -500-400 -79 141 0,00 400 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -11 770-41 580-91 878-4 666,78 36 913 11 % -6 712 VUOSIKATE -11 770-41 580-91 878-4 666,78 36 913 11 % -6 712 Sisäiset vyörytyserät 0 0-53 422 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -11 770-41 580-145 300-4 666,78 36 913 11 % -6 712 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -11 770-41 580-145 300-4 666,78 36 913 11 % -6 712
1/2 1.1. - 31.5. Lähetys 105 3 000 2 500 2 000 1 500 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähetys 105 5- Toukokuu Toukokuu 314900 Muut myyntituotot 50 0 0 0,00 0 0 % 0 Myyntituotot 50 0 0 0,00 0 0 % 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 300 450 0 0,00-450 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 300 450 0 0,00-450 0 % 0 Maksutuotot 300 450 0 0,00-450 0 % 0 365000 Myyjäistuotot 100 200 230 0,00-200 0 % 170 366000 Ohjelmatuotot 0 100 0 0,00-100 0 % 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 100 300 230 0,00-300 0 % 170 TOIMINTATUOTOT 450 750 230 0,00-750 0 % 170 408100 Asiantuntijapalkkiot -100-100 0 0,00 100 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -100-100 0 0,00 100 0 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -28 0 0 0,00 0 0 % 0 Henkilösivukulut -28 0 0 0,00 0 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -128-100 0 0,00 100 0 % 0 431100 Painatukset -50-50 0 0,00 50 0 % 0 437200 Matkakorv.muille -155 0 0 0,00 0 0 % 0 437500 Majoituspalv.muut -300 0 0 0,00 0 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -450-650 0 0,00 650 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -100-400 0 0,00 400 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -100-100 0 0,00 100 0 % 0 Palvelujen ostot -1 155-1 200 0 0,00 1 200 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -357-450 -110-106,16 344 24 % 0 467500 Keittiön oheistarv. 0 0-26 0,00 0 0 % -26 472600 Kukat -50-57 -11 0,00 57 0 % -11 473100 Op.väl. ja kerhotarv -100-200 0 0,00 200 0 % 0 473300 Kirjat -50-60 0 0,00 60 0 % 0 473400 Lehdet -50-50 0 0,00 50 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos -100-100 0 0,00 100 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -200-300 -752-57,77 242 19 % 0 Ostot tilikauden aikana -907-1 217-899 -163,93 1 053 13 % -37 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -907-1 217-899 -163,93 1 053 13 % -37 TOIMINTAKULUT -2 062-2 417-899 -163,93 2 253 7 % -37
2/2 1.1. - 31.5. Lähetys 105 5- Toukokuu Toukokuu TOIMINTAKATE ULKOINEN -1 740-1 767-669 -163,93 1 603 9 % 133 448100 S.ruokapalv.kulut -300-300 -295 0,00 300 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -300-300 -295 0,00 300 0 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-248 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-248 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -300-300 -543 0,00 300 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -2 040-2 067-1 212-163,93 1 903 8 % 133 VUOSIKATE -2 040-2 067-1 212-163,93 1 903 8 % 133 Sisäiset vyörytyserät 0 0-294 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -2 040-2 067-1 505-163,93 1 903 8 % 133 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -2 040-2 067-1 505-163,93 1 903 8 % 133
1/2 1.1. - 31.5. Musiikki 105 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 3 000 2 000 1 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Musiikki 105 5- Toukokuu Toukokuu 312600 Käsiohjelmatuotot 0 100 0 0,00-100 0 % 0 Myyntituotot 0 100 0 0,00-100 0 % 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut 0 0 101 0,00 0 0 % 0 319200 Kurssimaksut 0 0 80 0,00 0 0 % 80 319400 Kerhomaksut 0 100 0 0,00-100 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 0 100 181 0,00-100 0 % 80 324000 Henk.per.ruokamaksut 100 0 61 0,00 0 0 % 0 Muut maksutuotot 100 0 61 0,00 0 0 % 0 Maksutuotot 100 100 243 0,00-100 0 % 80 TOIMINTATUOTOT 100 200 243 0,00-200 0 % 80 407000 Tunti-ja urakkap. 0 0-877 0,00 0 0 % -361 408200 Kerhonohj.palkkiot -100-1 000-33 0,00 1 000 0 % -33 408300 Esiintymispalkkiot -2 200-1 700-1 700-1 780,00-80 105 % -750 408400 Toimituspalkkiot -250 0-150 0,00 0 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -2 550-2 700-2 760-1 780,00 920 66 % -1 144 410001 Sosiaalikulut TA -711-2 246 0 0,00 2 246 0 % 0 Henkilösivukulut -711-2 246 0 0,00 2 246 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -3 261-4 946-2 760-1 780,00 3 166 36 % -1 144 430000 Postipalvelut 0-50 0 0,00 50 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -300-300 -225-68,01 232 23 % -80 431100 Painatukset -100 0-134 0,00 0 0 % -134 431200 Ilmoitukset -250-200 -93 0,00 200 0 % -45 432000 Toimistopalvelut 0-100 0 0,00 100 0 % 0 436000 Kon.ja lait.kun.pit. -500-300 -102 0,00 300 0 % 0 437000 Matkakust.kotim.virk -1 350-950 -947-299,46 651 32 % -345 437200 Matkakorv.muille -400-400 -129 0,00 400 0 % -44 437700 Rav.palv.muut -388 0 0 0,00 0 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. 0-400 0 0,00 400 0 % 0 439100 Koulutuspalve., muut -500-500 0 0,00 500 0 % 0 Palvelujen ostot -3 788-3 200-1 631-367,47 2 833 11 % -648
2/2 1.1. - 31.5. Musiikki 105 5- Toukokuu Toukokuu 466500 Työväl.ja työkalut -500 0-179 0,00 0 0 % -179 467000 Elintarvikkeet -300-200 -70 0,00 200 0 % 0 472800 Vaatteisto 0-140 0 0,00 140 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv 0-260 0 0,00 260 0 % 0 473200 Kuva-ja äänimat. -200 0-228 0,00 0 0 % 0 473300 Kirjat -200-600 -90 0,00 600 0 % 0 473500 Toimituslahjat -89-100 0 0,00 100 0 % 0 Ostot tilikauden aikana -1 289-1 300-567 0,00 1 300 0 % -179 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 289-1 300-567 0,00 1 300 0 % -179 TOIMINTAKULUT -5 077-4 500-2 198-367,47 4 133 8 % -827 TOIMINTAKATE ULKOINEN -8 238-9 246-4 715-2 147,47 7 099 23 % -1 891 448100 S.ruokapalv.kulut 0-600 -75 0,00 600 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset 0-600 -75 0,00 600 0 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-27 673 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-27 673 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET 0-600 -27 748 0,00 600 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -8 238-9 846-32 463-2 147,47 7 699 22 % -1 891 VUOSIKATE -8 238-9 846-32 463-2 147,47 7 699 22 % -1 891 Sisäiset vyörytyserät 0 0-14 834 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -8 238-9 846-47 297-2 147,47 7 699 22 % -1 891 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -8 238-9 846-47 297-2 147,47 7 699 22 % -1 891
1/2 1.1. - 31.5. Nuorisotyö 105 7 000 6 000 5 000 4 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 3 000 2 000 1 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Nuorisotyö 105 5- Toukokuu Toukokuu 318000 Leirimaksut 0 0 0 910,00 910 0 % 0 319400 Kerhomaksut 200 0 0 70,00 70 0 % 0 Seurakuntatyön maksut 200 0 0 980,00 980 0 % 0 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 220 113,68 114 0 % 25 Muut maksutuotot 0 0 220 113,68 114 0 % 25 Maksutuotot 200 0 220 1 093,68 1 094 0 % 25 367000 Muut lahjoitustuotot 0 0 443 0,00 0 0 % 443 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 0 0 443 0,00 0 0 % 443 TOIMINTATUOTOT 200 0 663 1 093,68 1 094 0 % 468 405000 Erilliskorvaukset -360-50 -361-198,77-149 398 % -36 408200 Kerhonohj.palkkiot -2 200-600 -320-100,00 500 17 % -240 408300 Esiintymispalkkiot -400-100 -160-80,00 20 80 % 0 408900 Muut palkat, palkk 0 0-195 -140,00-140 0 % -195 Raamin palkat ja palkkiot -2 960-750 -1 036-518,77 231 69 % -471 410001 Sosiaalikulut TA -825-12 594 0 0,00 12 594 0 % 0 Henkilösivukulut -825-12 594 0 0,00 12 594 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -3 785-13 344-1 036-518,77 12 825 4 % -471 430000 Postipalvelut 0-70 0 0,00 70 0 % 0 431000 Puhelinpalvelut -220-200 -186-62,79 137 31 % -92 437000 Matkakust.kotim.virk -3 076-3 000-2 902-1 266,28 1 734 42 % -985 437100 Matkakust.kotim.koul 0-50 0-62,00-12 124 % 0 437200 Matkakorv.muille -100-100 -27 0,00 100 0 % 0 437400 Majoituspalv.henk. 0 0 0-470,00-470 0 % 0 437600 Rav.palv.henk. -100 0 0 0,00 0 0 % 0 437700 Rav.palv.muut -500 0 0 0,00 0 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut -1 200 0 0 0,00 0 0 % 0 439000 Koulutuspalv.henk. -700-350 -730 0,00 350 0 % -340 439300 Työterveyshuolto 0 0 0-62,00-62 0 % 0 440500 Mus.- ja ohj.palvel -1 000 0-200 0,00 0 0 % 0 Palvelujen ostot -6 896-3 770-4 044-1 923,07 1 847 51 % -1 417 458000 Muut vuokrat 0 0-41 0,00 0 0 % -41 Vuokrakulut 0 0-41 0,00 0 0 % -41
2/2 1.1. - 31.5. Nuorisotyö 105 5- Toukokuu Toukokuu 464000 Toimistotarvikkeet -150-100 0 0,00 100 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut -800 0 0 0,00 0 0 % 0 467000 Elintarvikkeet -2 000-1 100-1 027-526,16 574 48 % -616 473100 Op.väl. ja kerhotarv -800-100 -165 0,00 100 0 % 0 473300 Kirjat -450 0 0 0,00 0 0 % 0 473800 Lahjaes.ja huomionos 0 0-127 0,00 0 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta -400-100 -77 0,00 100 0 % 0 Ostot tilikauden aikana -4 600-1 400-1 396-526,16 874 38 % -616 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 600-1 400-1 396-526,16 874 38 % -616 TOIMINTAKULUT -11 496-5 170-5 481-2 449,23 2 721 47 % -2 074 TOIMINTAKATE ULKOINEN -15 081-18 514-5 854-1 874,32 16 640 10 % -2 077 448100 S.ruokapalv.kulut -150 0 0 0,00 0 0 % 0 448200 S.leirimaksut 0-2 500 0 0,00 2 500 0 % 0 448800 S.majoituskulut -400-250 0 0,00 250 0 % 0 449400 S.muut kulut -150-90 0 0,00 90 0 % 0 Palvelun ostot - sisäiset -700-2 840 0 0,00 2 840 0 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-46 175 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-46 175 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -700-2 840-46 175 0,00 2 840 0 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -15 781-21 354-52 029-1 874,32 19 480 9 % -2 077 VUOSIKATE -15 781-21 354-52 029-1 874,32 19 480 9 % -2 077 Sisäiset vyörytyserät 0 0-31 476 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -15 781-21 354-83 505-1 874,32 19 480 9 % -2 077 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -15 781-21 354-83 505-1 874,32 19 480 9 % -2 077
1/2 1.1. - 31.5. Rippikoulu 105 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TP - Toim.tuotot TP - Toim.kulut TA - Toim.tuotot TA - Toim.kulut 800 600 400 200 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Rippikoulu 105 5- Toukokuu Toukokuu 324000 Henk.per.ruokamaksut 0 0 0 63,16 63 0 % 0 Muut maksutuotot 0 0 0 63,16 63 0 % 0 Maksutuotot 0 0 0 63,16 63 0 % 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 63,16 63 0 % 0 407000 Tunti-ja urakkap. 0 0 0-646,76-647 0 % 0 408200 Kerhonohj.palkkiot -150-240 -120-60,00 180 25 % 0 408300 Esiintymispalkkiot 0-400 -80 0,00 400 0 % 0 Raamin palkat ja palkkiot -150-640 -200-706,76-67 110 % 0 410001 Sosiaalikulut TA -42-6 182 0 0,00 6 182 0 % 0 Henkilösivukulut -42-6 182 0 0,00 6 182 0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä -192-6 822-200 -706,76 6 115 10 % 0 430000 Postipalvelut 0-130 0 0,00 130 0 % 0 437200 Matkakorv.muille 0 0-13 -332,92-333 0 % 0 438600 Kuljetuspalv.muut 0-300 -300 0,00 300 0 % 0 Palvelujen ostot 0-430 -313-332,92 97 77 % 0 458000 Muut vuokrat 0 0 0-70,00-70 0 % 0 Vuokrakulut 0 0 0-70,00-70 0 % 0 466500 Työväl.ja työkalut 0-50 0 0,00 50 0 % 0 467000 Elintarvikkeet 0 0-67 0,00 0 0 % 0 473100 Op.väl. ja kerhotarv -200-300 0 0,00 300 0 % 0 473300 Kirjat 0-100 0 0,00 100 0 % 0 474000 Muut ain.tarv. ja ta 0-100 -40 0,00 100 0 % 0 Ostot tilikauden aikana -200-550 -108 0,00 550 0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-550 -108 0,00 550 0 % 0 TOIMINTAKULUT -200-980 -420-402,92 577 41 % 0 TOIMINTAKATE ULKOINEN -392-7 802-620 -1 046,52 6 755 13 % 0 448100 S.ruokapalv.kulut -158-1 000-92 0,00 1 000 0 % 0 448200 S.leirimaksut -2 833-800 -3 560-1 523,00-723 190 % 0 448800 S.majoituskulut -70 0-67 -23,50-24 0 % 0 449400 S.muut kulut -70 0-64 -16,00-16 0 % 0
2/2 1.1. - 31.5. Rippikoulu 105 5- Toukokuu Toukokuu Palvelun ostot - sisäiset -3 131-1 800-3 783-1 562,50 238 87 % 0 459100 S.vuokrak.yl.hall. 0 0-18 610 0,00 0 0 % 0 Vuokrakulut - sisäiset 0 0-18 610 0,00 0 0 % 0 TOIMINTAKATE SISÄISET -3 131-1 800-22 393-1 562,50 238 87 % 0 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -3 523-9 602-23 013-2 609,02 6 993 27 % 0 VUOSIKATE -3 523-9 602-23 013-2 609,02 6 993 27 % 0 Sisäiset vyörytyserät 0 0-12 561 0,00 0 0 % 0 TILIKAUDEN TULOS -3 523-9 602-35 574-2 609,02 6 993 27 % 0 YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -3 523-9 602-35 574-2 609,02 6 993 27 % 0