Vaalan seurakunta
2 Sisällys TOIMINKERTOMUS... 4 Yleiskatsaus... 4 Hallinto... 4 Sisäinen valvonta... 7 Henkilöstö... 7 Väkiluku... 8 Talousarvion toteutuminen... 8 Käyttötalousosan toteutuminen... 8 1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto... 8 1011070000 Kirkonkirjojen pito... 10 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto... 11 1012010000 Jumalanpalveluselämä... 13 1012020000 Hautaan siunaaminen... 15 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset... 17 1012040000 Aikuistyö... 19 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet... 20 1012220000 Musiikki... 22 1012310000 Päiväkerhotyö... 25 1012320000 Pyhäkoulutyö... 27 1012330000 Varhaisnuorisotyö... 28 1012350000 Rippikoulutyö... 29 1012360000 Nuorisotyö... 31 1012380000 Perhekerhotyö... 33 1012410000 Diakoniatyö... 35 1012420000 Perheneuvonta... 39 1012440000 Palveleva puhelin (rovastikunnallinen)... 40 1012460000 Muu palvelu (rovastikunnallinen kehitysvammaistyö)... 41 1012600000 Lähetystyö... 42 Hautaustoimi... 45 1014030000 Hautausmaakiinteistöt... 46 1014030403 Vaalan hautausmaa... 47 1014030404 Säräisniemen hautausmaa... 48 1014030405 Manamansalon hautausmaa... 48 1014040000 Varsinainen hautaustoimi... 49
3 Kiinteistötoimi... 50 1015020521 Vaalan kirkko... 50 1015020530 Manamansalon muistomerkkikirkko... 51 1015020532 Säräisniemen kirkko... 52 1015030507 Vaalan kirkon kellotapuli... 53 1015030517 Säräisniemen kirkon kellotapuli... 54 1015040542 Vaalan hautausmaan kappeli... 54 1015060531 Vaalan seurakuntasali ja keittiö... 55 1015070100 Asuintalo... 56 1015100100 Metsätalous... 57 1016010000 Tuloslaskelmaosa... 58 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 64 2.1 Tuloslaskelma... 64 2.2. Rahoituslaskelma... 65 2.3 Tase... 65 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 66 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 66 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 66 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävänimikkeittäin... 67 3.2.2 Tilikauden palkat ja palkkiot... 67 Vakuutukset... 68 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot... 68 3.4. Taseen liitetiedot... 68 3.5 Vakuuksia ja vastasitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)... 72 3.6 Omistukset muissa yhtiöissä... 72 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT... 75 JA SELVITYKSET... 75
4 TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Kirkollisveroprosentti oli nyt jo toista vuotta 1,85. Oli ennakoitu, että verotulot lisääntyisivät n. 45 000, mutta lisäys on v. 2016 päättyneessä verotuksessa vain n. 5, 5 %. Kirkollisverotuloja budjetissa oli 557 000 ja valtionrahoitus yhteisöverojen tilalla 59.941,56. Kirkollisveroja tilitettiin 537 534,44, näin ollen kirkollisverotulot toteutuivat 96,5 %. Metsänmyyntituottoja saimme Hautakankaan palstalle tehdyn harvennushakkuun myötä 30 978,87 ja kustannuksia maksoimme tästä 14 816,31. Kun Manamansalon ja Vaalan hautausmaan sekä seurakuntakeskuksen ympäriltä myös poistettiin puita ja maksettiin kustannuksia kantojen poistoa myöten, tuotot jäivät loppujen lopuksi noin puoleen. Jäkälän myyntituloja saatiin 2154,36. Kokonaistuotto puiden myynnistä oli 49 921,13, ja kustannukset 24 241,59. Puhtaaksi tuotoksi jäi 23 886,41. Myyntituottoja kertyi 3 370,06, kun budjetissa niitä oli 2 263. Maksutuottoja 24 752,66, joista yksittäinen erä mm. virkatodistustuottoja 5 191,50 (v. 2016 oli 4 647 ) Haudan lunastusmaksuja 4 030 ja hautauspalvelumaksuja 3 855 (vastaavasti v. 2016 haudanlunastusmaksuja 2 800 ja hautauspalvelumaksuja 2 845 ). Toimintatuottoja yhteensä 60 618,69. Toimintakulujen puolella palkat ja palkkiot yhteensä 301 977,18 (319 333,81) Suurin säästö n. 15 000 tuli puolikkaasta diakonian viransijaisuuden palkkakustannuksista. Luottamushenkilöt luopuivat kokouspalkkioistaan ja säästö siitä 5700. Henkilösivukulut 82 038,4 (87 099,95 ). Palvelujen ostot olivat 142 670,59 (127 231,57 ) Alueiden rakentamiskustannukset verrattuna edelliseen vuoteen olivat 4 467 enemmän. Vaalan hautausmaan tehtiin maisemointia uudella alueella; mullan ja kivituhkan levitystä ja kuntan poistoa.. Palvelujen ostoon sisältyy myös yhtenä eränä puutavaran myyntikulut (19 4945,20 ). Ostoihin (Aineisiin ja tarvikkeisiin) saimme kulumaan 75 022,24 (84 749,69 ). Lähetystyöhön ja avustuksiin yleensä 23 755,68 (22 101,67 ). Investoinneissa suurin hanke oli Säräisniemen kirkon kellotapulin räystäiden, sekä osin katon korjaus ja tapulin maalaus. Kulut yhteensä n.55000, joka on siirretty kirjanpidossa kulttuurihistoriallisten kirkollisten rakennusten ylläpitoon. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 23 886,41. Kun se kuitataan aiempien vuosien alijäämään, jää vielä katettavaa 27 238,14. Hallinto Kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä, ja puheenjohtajanaan Bisi Eeva, Vesterinen Sirkka, varapuheenjohtaja ja jäsenet Haapavirta Katri, Kantola Ossi, Kalliokoski Ismo, Kemppainen Sisko, Kuukasjärvi Jussi, Kuussaari
5 Sirpa, Kämäräinen Teuvo, Lahenius Aino, Leinonen Jenna, Roivainen Nella, Salonen Jukka, Tegelberg Jouko, ja Varkki Alfred. Kirkkovaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajaksi jatkamaan Eeva Bisin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Vesterisen. Kokouksessa myös kirkkoneuvoston jäseniin tuli vaihdosta; Katri Haapavirta nousi varajäsenen paikalta varsinaiseksi ja Jenna Leinonen varsinaisen jäsenen paikalta Katrin varalle. Ossi Kantola siirtyi varajäseneksi ja varsinaiseksi nousi hänen varajäsenensä Jussi Kuukasjärvi. Kuukasjärvi valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Sirkka Vesterisen tultua valituksi valtuuston varapuheenjohtajaksi Sirpa Kuussaari valittiin kirkkoneuvoston jäseneksi. Kirkkovaltuusto päivitti taloussääntöä toisessa kokouksessaan ja käsitteli myös tilinpäätöksen ja tilintarkastajan antaman lausunnon, sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Samassa kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli kattamattoman alijäämän kattamista. Kolmannen kokouksen asioina kirkkovaltuusto määräsi kirkollisveron säilymään ennallaan, 1,85 %. Antoi kirkkoneuvostolle kiinteistöjen tarkastuskertomuksen täytäntöön pantavaksi ja muutti Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnan johtosääntöä. Lisäksi kirkkovaltuusto muutti v. talousarviota investointien osalta. Neljännessä kokouksessaan kirkkovaltuusto käsitteli vuoden 2018 talousarvion ja suunnitelmat vuosille 2019 2020. Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto luopuivat luottamusmiespalkkioista seurakunnan taloudellisen tilanteen vuoksi. Ainoastaan kilometrikorvaukset maksettiin. Tulosyksikkö 1011010101 Kirkkovaltuusto Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakulut 2 645 2 645 748,04 1 896,96 28,3 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010101 Kirkkovaltuusto ( 2 645 2 645 748,04 1 896,96 28,3 1011010101 Kirkkovaltuusto Toimintakulut ( 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010101 Kirkkovaltuusto 1011010101 Kirkkovaltuusto 2 645 2 645 748,04 1 896,96 28,3 1011010101 Kirkkovaltuusto Laskennalliset erät
6 1011010101 Kirkkovaltuusto Sisäiset korkokulut 1011010101 Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät -748,04 748,04 0,0 1011010101 Kirkkovaltuusto 2 645 2 645 0,00 2 645,00 0,0 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto aloitti viimeisen kaksivuotiskauden tammikuun lopulla. Kokouksia on pidetty kahdeksan: Päätöksiä mm. Diakonille hoitovapaata ja valitsi seurakuntakeskuksen remontille sähkö ja lvi töiden suunnittelutoimistot. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta kirkkoneuvosto haki lupaa jättää diakonin viransijaisuus täyttämättä ja pyysi seurakuntapastorin virkamääräyksen jatkamista kertomusvuoden loppuun. Kirkkoneuvosto päätti noudattaa piispainkokouksen pastoraalista ohjetta v. 2011 samaa sukupuolta olevien parien avioliiton rukoushetken järjestämiseksi kirkossamme. Nimesi vs. kanttorin vanhempainvapaan sijaiseksi Hannamari Oikaraisen marraskuun loppuun. Päätti jättää avaamatta tiekirkon kesäksi. Kirkkoneuvosto käsitteli työntekijäresurssia v. 2018 2019. Käsitteli seurakuntakeskuksen kuntokartoitustarjoukset ja valitsi toimijaksi Prodeco Oy:n Oulusta. Hinnoitteli hautakivien oikaisun, käsitteli Kainuun seurakuntien yhtymäselvityksen aloittamista, myönsi eron emäntä-siivojalle, haki kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta ja avustusta Säräisniemen kirkon kellotapulin korjaukseen. Käsitteli avustusanomuksia, päätti olla täyttämättä osa-aikaista seurakuntapastorin virkaa, myönsi eron kanttorille ja anoi kapitulilta lupaa täyttää kanttorin virka osa-aikaisena ja valitsi diakonin viransijaisen. 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto Toimintakulut ( Toimintakulut ( (ulkoinen ja sisäinen) Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen 6 113 6 113 1 202,43 4 910,57 19,7 6 113 6 113 1 202,43 4 910,57 19,7 6 113 6 113 1 202,43 4 910,57 19,7
7 1011010102 Kirkkoneuvosto 1011010102 Kirkkoneuvosto Laskennalliset erät 1011010102 Kirkkoneuvosto Sisäiset korkokulut 1011010102 Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät -1 202,43 1 202,43 0,0 Sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on seurakunnan operatiivista johtamista. Sen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa sekä sitä, miten nämä asiat liittyvät työntekijöiden tehtäviin. Lähtökohtana on, että seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat oikein ja sääntöjä noudattaen. Toisaalta inhimilliseen elämään kuuluvat virheet ja ei-toivotut tilanteet. Tästä syystä organisaatiossa tulee havaita myös tahattomat virheet sekä väärinkäytökset. Sisäisen valvonnan onnistuminen edellyttää seurakunnan työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä avoimuutta, ammatillista rehellisyyttä ja pätevyyttä. Kirkkoneuvosto on valinnut keskuudestaan 4-vuotiskaudeksi sisäiset tarkastajat, jotka ovat suorittaneet vuosittain tarkastuksen. Henkilöstö Kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas, vs. khra Matti Malinen 11.12. alkaen, diakonin viransijainen ja samalla osa-aikainen seurakuntapastori Katja Niskala. Kanttori Tomi Heilimo virkavapaalla 30.11. saakka ja sijaisena Henriikka Väänänen 16.5. saakka ja hänen vanhempainvapaan sijaiseksi kanttori Hannamari Oikarainen. Nuorisotyönohjaaja Jere Hakkarainen, toimistosihteeri Marjut Meriläinen, suntio Raimo Karppinen, suntion sijainen Timo Matero, lastenohjaaja Helena Helenius, emäntä-siivooja Arja Askonen 25.9. saakka, sivutoiminen lähetyssihteeri Merja Kantola ja talouspäällikkö Anna Heikkinen. Sairauspoissaoloja kertyi 84 kalenteripäivää. Työkyvyn ylläpitoon on sopimus Hyvän Olon Pisaroissa, jokaisella työntekijällä enintään 70 :n arvosta. Käytetty sitä on vain 70 :n edestä. Virkistäytymässä käytiin marraskuussa Oulun Pakohuoneessa ja ruokailtiin samalla reissulla. Kaikki eivät henkilökunnasta olleet mukana. Työkyvyn ylläpitoon oli varattu 1000 ja rahaa kului 350. Työpaikkaruokailuun käytettiin 234,90, kun budjetissa oli 450. Jouluruokaa ei henkilökunta halunnut khran virkavapauden vuoksi nauttia.
8 Väkiluku Vuosi 2016 2015 2014 2013 Läsnä oleva 2407 2522 2566 2641 2721 väestö Väestöstä 56 48 47 40 52 kuolleet Kastetut 9 16 19 17 19 Muutti srk:aan 81 96 105 104 97 Muutti srk:sta 142 104 180 123 119 Liittyi kko:on 7 8 9 2 2 Erosi kko:sta 14 14 21 38 22 Aviol. vihitty (k+s) 6 k 1 10 4 4 s 3 Avioeroja? 4 6 7 4 Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvionti Talousarvio on ollut sitova kirkkovaltuustoon nähden nettomääräisenä tehtäväaluekohtaisesti (toimintakate). Käyttötalousosan toteutuminen 1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Tehtävien Ei ole toteutunut karsiminen sekä vielä delegointi. Talous- kiinteistö- ja hallinnon tehtävien priorisointi. Osa-aikatyön aiheuttaman työpaineen keventäminen Työterveyshuollon toimenpiteet Ylitöitä kertyi alkuja loppuvuodesta, mutta niitä on pystytty pitämään pois. Työkyky on säilynyt hyvänä Tulosyksikkö 1011050000 Tal. ja henk.hallint Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -3 750-3 750-2 068,07-1 681,93 55,1 1011050000 Tal. ja henk.hallint Toimintakulut 45 721 45 721 40 747,59 4 973,41 89,1 1011050000 Tal. ja henk.hallint 41 971 41 971 38 679,52 3 291,48 92,2
9 1011050000 Tal. ja henk.hallint 1011050000 Tal. ja henk.hallint ( 1011050000 Tal. ja henk.hallint Toimintakulut ( 1 172,36-1 172,36 0,0 1011050000 Tal. ja henk.hallint 1011050000 Tal. ja henk.hallint 1011050000 Tal. ja henk.hallint 41 971 41 971 39 851,88 2 119,12 95,0 1011050000 Tal. ja henk.hallint Laskennalliset erät 1011050000 Tal. ja henk.hallint Sisäiset korkokulut 1011050000 Tal. ja henk.hallint Sisäiset vyörytyserät -39 851,88 39 851,88 0,0 1011050000 Tal. ja henk.hallint 1011050100 Tal. ja henk.hallint 41 971 41 971 0,00 41 971,00 0,0-3 750 3 750 0 0,00 0,00 0,0 1011050100 Tal. ja henk.hallint Toimintakulut 45 721-45 721 0 0,00 0,00 0,0 1011050100 Tal. ja henk.hallint 1011050100 Tal. ja henk.hallint 1011050100 Tal. ja henk.hallint ( 41 971-41 971 0 0,00 0,00 0,0 1011050100 Tal. ja henk.hallint Toimintakulut ( 1011050100 Tal. ja henk.hallint 1011050100 Tal. ja henk.hallint 1011050100 Tal. ja henk.hallint 41 971-41 971 0 0,00 0,00 0,0 1011050100 Tal. ja henk.hallint Laskennalliset erät 1011050100 Tal. ja henk.hallint Sisäiset korkokulut 1011050100 Tal. ja henk.hallint Sisäiset vyörytyserät 1011050100 Tal. ja henk.hallint 1011050101 Työpaikkaruokailu 41 971-41 971 0 0,00 0,00 0,0 1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintakulut 450 450 234,90 215,10 52,2 1011050101 Työpaikkaruokailu 1011050101 Työpaikkaruokailu 1011050101 Työpaikkaruokailu ( 450 450 234,90 215,10 52,2 1011050101 Työpaikkaruokailu Toimintakulut ( 1011050101 Työpaikkaruokailu 450 450 234,90 215,10 52,2
10 1011050101 Työpaikkaruokailu 1011050101 Työpaikkaruokailu 1011050101 Työpaikkaruokailu Laskennalliset erät 1011050101 Työpaikkaruokailu Sisäiset korkokulut 1011050101 Työpaikkaruokailu Sisäiset vyörytyserät -234,90 234,90 0,0 1011050101 Työpaikkaruokailu 1011050200 Tykytoiminta 450 450 0,00 450,00 0,0 1011050200 Tykytoiminta Toimintakulut 1 000 1 000-350,00 1 350,00-35,0 1011050200 Tykytoiminta 1011050200 Tykytoiminta 1011050200 Tykytoiminta ( 1 000 1 000-350,00 1 350,00-35,0 1011050200 Tykytoiminta Toimintakulut ( 1011050200 Tykytoiminta 1011050200 Tykytoiminta 1011050200 Tykytoiminta 1 000 1 000-350,00 1 350,00-35,0 1011050200 Tykytoiminta Laskennalliset erät 1011050200 Tykytoiminta Sisäiset korkokulut 1011050200 Tykytoiminta Sisäiset vyörytyserät 350,00-350,00 0,0 1011050200 Tykytoiminta 1 000 1 000 0,00 1 000,00 0,0 1011070000 Kirkonkirjojen pito Kirkonkirjoja ovat sekä kirkon yhteinen jäsenrekisteri, jota ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja manuaaliset kirkonkirjat, joihin kuuluvat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot. Kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta on määrätty kirkkolaissa (KL 16 luku). Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Kirjuri ohjelmisto toimii Kirkonkirjoja hoidetaan kirkkolain ja järjestyksen mukaisesti Digitoidut perhelehdet Tarkistukseen Kirkonkirjoja on hoidettu asianmukaisesti. Perhelehdet on
11 ja kirkonkirjat saadaan tarkistetuksi varataan riittävästi työaikaa tarkistettu. Kirkonkirjoja ei vielä. Tulosyksikkö 1011070000 Kirkonkirjojenpito Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -4 600-4 600-5 200,50 600,50 113,1 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut 22 413 22 413 20 387,15 2 025,85 91,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito ( 17 813 17 813 15 186,65 2 626,35 85,3 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut ( 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 1011070000 Kirkonkirjojenpito 17 813 17 813 15 186,65 2 626,35 85,3 1 406,41-1 406,41 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Laskennalliset erät 1011070000 Kirkonkirjojenpito Sisäiset korkokulut 1011070000 Kirkonkirjojenpito Sisäiset vyörytyserät 1 124,36-1 124,36 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Työalakate (ulkoiset ja 17 813 17 813 17 717,42 95,58 99,5 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto Kirkkoherranvirastossa on seurakunnan asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 12, lisäksi maanantaisin klo 17 18. Asiakasyhteydenotot tulevat pääsääntöisesti tietoverkon tai puhelimen kautta. Merkittävä osa kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä ovat virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemistä Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen
12 Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa. Asiakkaiden intimiteettisuoja turvataan. Riittävän asiakaspalveluajan kautta seurakuntalaiset tavoittavat työntekijän. Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista. Kirkkoherranvirastossa on riittävä aukioloaika asiakaspalvelulle. Kirkkoherranviraston asiakaspalvelupiste muutetaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus asioida virastossa turvallisesti ja kahden kesken toimistosihteerin kanssa. Puhelimeen vastataan toimistoaikana ja poikkeustilanteissa puhelut ohjautuvat vastaajaan. Seurakunnan kotisivuja päivitetään riittävän usein. Työntekijät huolehtivat, että Katriinassa on tiedot oikein. Toimistosihteeri hoitaa kirkollisten ilmoitusten kokoamisen ja toimittamisen lehteen sekä päivittää ne seurakunnan kotisivuille sekä tekee muita toimistotehtäviä. Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat olleet riittävät Viraston oltua poikkeuksellisesti kiinni ovessa on ollut ilmoitus ja kirkkoherran yhteystiedot Seurakunnan kotisivut on uudistettu ja pidetty ajan tasalla Katriina on pidetty ajan tasalla ja on toiminut hyvin Tulosyksikkö 1011080000 Kirkkoherranvirasto Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -598-598 -540,13-57,87 90,3 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut 40 666 40 666 26 589,67 14 076,33 65,4 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1011080000 Kirkkoherranvirasto ( 40 068 40 068 26 049,54 14 018,46 65,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut ( 4 689,43-4 689,43 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1011080000 Kirkkoherranvirasto 40 068 40 068 30 738,97 9 329,03 76,7
13 1011080000 Kirkkoherranvirasto 1011080000 Kirkkoherranvirasto Laskennalliset erät 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset korkokulut 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät -30 738,97 30 738,97 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto 40 068 40 068 0,00 40 068,00 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Seurakunnan jumalanpalveluselämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelustoiminnan järjestäminen. Päiväjumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin pääsääntöisesti kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Perhemessut pidetään klo 14. Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa tehtäviä jaetaan myös vapaaehtoisille. Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksia voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Yleensä jumalanpalvelus on messu eli ehtoollisjumalanpalvelus Jumalanpalveluksissa käytetään vapaaehtoisia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä. Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, joille kirkkoherra antaa Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa kaksi kertaa vuodessa. Messut, sanajumalanpalvelukset, koululais- ja kyläkirkot on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Messuja on ollut 38, sanajumalanpalveluksia 12. Viikkomessuja 19. Manamansalossa on heinäkuussa pidetty sanajumalanpalvelus ja Neittävällä kyläkirkko. Jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 2926 osallistujaa, keskimäärin 60 kävijää/messu, viikkomessuihin 10 henkilöä ja sanajumalanpalveluksiin 48 henkilöä.
14 avustamisluvan. Jumalanpalveluksissa huomioidaan eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpalvelukset, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät) Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Tekstinlukuvuorot ovat toteutuneet suunnitellusti. Herätysliikkeet ovat pitäneet kirkkopyhiä ja ortodoksiseurakunta on käyttänyt mahdollisuuden liturgian toimittamiseen. Vaalassa on tarjottu monena pyhänä kirkkokahvit ja usein vapaaehtoisin voimin. Ortodoksikirkolla on mahdollisuus toimittaa liturgia Vaalan seurakunnan tiloissa. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan erityisesti vapaaehtoisia. Seurakuntaemäntä vastaa kirkkokahvien hoitamisesta. Tulosyksikkö 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä Käyttötalousosa Toimintakulut kuluva muutosten jälkeen T-% -44-44 -7,20-36,80 16,4 46 328 46 328 59 279,09 46 284 46 284 59 271,89-12 951,09-12 987,89 128,0 128,1 1012010000 Jumalanpalveluselämä ( 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut ( 17 024,40-17 024,40 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä (ulkoinen ja sisäinen) 46 284 46 284 76 296,29-30 012,29 164,8 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012010000 Jumalanpalveluselämä Laskennalliset erät
15 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset korkokulut 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät 18 741,85-18 741,85 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä Työalakate (ulkoiset ja 46 284 46 284 95 038,14-48 754,14 205,3 1012020000 Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen hautaan siunaamisen. Myös kirkkoon kuulumattomat siunataan, mutta vainajan eläessään lausuttua tahtoa kunnioittaen. Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Vaalan hautausmaan kappelissa (kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalvelun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä. Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksissa, omaiset sopivat tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Vastuuhenkilöllä pitää Hautaan siunaamisia on ollut yhteensä 27. Oman seurakunnan jäseniä on haudattu 49, muiden seurakuntien 14. Ei ev.lut kirkkoon kuuluvia on siunattu 7. Kirkkoon kuulumattomia siunattu 5 ja kahta ei ole siunattu. Omaisten kanssa on käyty ennen hautaan siunaamista toimituskeskustelu Hautausten käytännön asiat ovat toteutuneet suunnitellusti.
16 olla voimassa oleva hygieniapassi. Tilojen avain kuitataan kirkkoherranvirastosta ja tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi käy omaisten kanssa toimituskeskustelun. Usein kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskustelu- ja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi. Tulosyksikkö 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen Käyttötalousosa Toimintakulut ( Toimintakulut ( kuluva muutosten jälkeen T-% -7,20 7,20 0,0 48 901 48 901 49 736,89-835,89 101,7 48 901 48 901 49 729,69-828,69 101,7 20 214,07-20 214,07 0,0
17 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen 48 901 48 901 69 943,76-21 042,76 143,0 1012020000 Hautaansiunaaminen Laskennalliset erät 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset korkokulut 1012020000 Hautaansiunaaminen 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja 16 891,60-16 891,60 0,0 48 901 48 901 86 835,36-37 934,36 177,6 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket. Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa voidaan käyttää avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Muiden seurakuntien jäsenet Kasteita on ollut 10 Kasteet on toimitettu pääasiassa kodeissa, mutta muutama myös Vaalan kirkossa Avioliittoon vihkimisiä on ollut seitsemän. Kaikkia toimituksia on edeltänyt toimituskeskustelu Muut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti
18 Tulosyksikkö 1012030000 Muut kirkol. toimit Käyttötalousosa tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa. Varauksen yhteydessä vihkiparia muistutetaan avioliiton esteiden tutkinnasta. Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu. Muiden seurakuntien jäsenet tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelun. Muita kirkollisia toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja kirkollisten toimitusten varaajille kuluva muutosten jälkeen T-% -20-20 -7,20-12,80 36,0 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut 16 802 16 802 19 542,34-2 740,34 116,3 1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit 16 782 16 782 19 535,14-2 753,14 116,4 1012030000 Muut kirkol. toimit ( 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut ( 8 010,93-8 010,93 0,0 1012030000 Muut kirkol. toimit 16 782 16 782 27 546,07-10 764,07 164,1
19 1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit 1012030000 Muut kirkol. toimit Laskennalliset erät 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset korkokulut 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 6 606,60-6 606,60 0,0 1012030000 Muut kirkol. toimit 16 782 16 782 34 152,67-17 370,67 203,5 1012040000 Aikuistyö Työikäiset ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat tärkeä kohderyhmä seurakunnan toiminnassa. Seurakunta tarjoaa rohkeasti eri vaihtoehtoja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista. Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Seurakunta tavoittaa kaikki ikäryhmät. Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. Aikuisiässä oleville tarjotaan erilaista pienryhmätoimintaa (esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi, naisten päivä, miesten ja naisten raamattupiirit, papin saunaillat). Kyläiltoja järjestetään pyydettäessä, joiden tarkoituksena on koota eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen. Vuoden aikana aikuisväelle järjestetään viikonloppuleiri ja 2-3 vuorokauden retki. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja vastaavat toiveisiin mahdollisuuksien mukaan. Aikuistyössä on toteutettu miesten raamattu- ja keskustelupiiri. naisten brunssi, naistenpäivä ja papin saunaillat Samoin on toteutettu viikonloppuleiri Sotkamon Rytilahdessa ja seurakuntaretki Luulajaan. Toimintaa järjestämässä ovat olleet myös vapaaehtoiset vastuuhenkilöt. Naisten raamattupiiri.
20 Aikuisille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia niin osallistumiseen kuin vapaaehtoisina toimimiseen. Tulosyksikkö 1012040000 Aikuistyö Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -9 000-9 000-5 942,07-3 057,93 66,0 1012040000 Aikuistyö Toimintakulut 17 528 17 528 20 269,55-2 741,55 115,6 1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö 8 528 8 528 14 327,48-5 799,48 168,0 1012040000 Aikuistyö ( 1012040000 Aikuistyö Toimintakulut ( 2 930,89-2 930,89 0,0 1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö 1012040000 Aikuistyö 8 528 8 528 17 258,37-8 730,37 202,4 1012040000 Aikuistyö Laskennalliset erät 1012040000 Aikuistyö Sisäiset korkokulut 1012040000 Aikuistyö Sisäiset vyörytyserät 5 372,20-5 372,20 0,0 1012040000 Aikuistyö 8 528 8 528 22 630,57-14 102,57 265,4 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. Seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Järjestetään monipuolista toimintaa, jossa Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Eri herätysliikkeet ovat järjestäneet kirkkopyhiä ja
21 seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntayhteyttä. Toimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Huomioidaan henkilökohtaisen hiljentymisen tarve Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös loma-asukkaat ja heidän tarpeensa. Vaalan kirkko on avoinna kerran viikossa iltaisin henkilökohtaista hiljentymistä varten. Kristillisen opin asioista kiinnostuneille järjestetään Alfakurssi tilaisuuksia yhdessä seurakunnan kanssa (Rauhanyhdistys, Herättäjäyhdistys, Uusheräys ja Kansanlähetys) Yhteistyö herätysliikkeiden kanssa on ollut avointa ja rakentavaa Alfa-kurssin sijaan on toteutettu keväällä Katekismussarja ja syksyllä Raamatun luentosarja kerran kuussa yhdessä Kansanlähetyksen kanssa Tulosyksikkö 1012050000 Muut seurakuntatil Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -7,20 7,20 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut 16 046 16 046 16 205,62-159,62 101,0 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil ( 16 046 16 046 16 198,42-152,42 100,9 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut ( 9 825,77-9 825,77 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil 1012050000 Muut seurakuntatil 16 046 16 046 26 024,19-9 978,19 162,2
22 1012050000 Muut seurakuntatil Laskennalliset erät 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset korkokulut 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 6 158,03-6 158,03 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil 16 046 16 046 32 182,22-16 136,22 200,6 1012220000 Musiikki Kirkon musiikkielämän tehtävänä on hengellisen elämän rikastuttaminen ja kristillisen sanoman välittäminen monipuolisesti musiikin keinoin. Kanttori vastaa ja toteuttaa yhdessä seurakuntalaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Musiikillista toimintaa järjestetään laajasti eri ikäryhmät huomioiden. Tavoitteet Toimet Toteutuminen Jumalanpalvelusmu siikin kehittäminen Muun musiikkitoiminnan kehittäminen Kirkkokuoro, Vaalan muut lauluryhmät, laulajat ja soittajat avustavat messussa. Toimintavuoden aikana järjestetään virsilauluiltojen sarja, sävelhartauksia, toivelauluiltoja ja konsertteja. Tapahtumissa hyödynnetään lähialueiden musiikillista Jumalanpalveluksia ovat rikastuttaneet vuoden aikana kirkkokuoron lisäksi erilaiset projektiluontoiset kokoonpanot. Vaalan ja lähialueen muusikot ovat olleet aktiivisesti mukana kanttorinpyynnöstä jumalanpalvelusten musiikin toteuttamisessa. Messuissa ja muissa jumalanpalveluksissa on ollut erilaisia lauluryhmiä, yksinlaulajia ja instrumentalisteja. Toimintavuoden aikana on järjestetty virsilauluiltoja, kesäillan lauluhetkiä ja toivelauluiltoja. Kesällä pidettiin myös kesäillan musiikkituokioita. Mukana toteuttamisessa on ollut lähialueiden muusikoita. Keväällä aloitettujen uusien virsien lauluillat jäivät kesältä ja syksyltä pitämättä vähäisen osallistujamäärän
23 Yhteistyö koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa Virsilaulun opettaminen osaamista. Koulukirkot järjestetään lukuvuoden alussa ja lopussa sekä jouluna. Koulujen omat musiikkiryhmät avustavat jumalanpalveluksi ssa. Kouluilla pidetään kauneimmat joululaulut tilaisuus. Kanttori pitää lauluhetkiä koululuokille joko kouluilla tai kirkossa. Virsilauluperinnett ä pidetään yllä kirkoissa ja laitoksissa sekä sivukylillä, joko kodeissa tai yhteisissä tiloissa. Virsikirjan liiteosan uusia virsiä opetetaan seurakuntalaisille virsilauluilloissa ja muissa tilaisuuksissa. Lisäksi virsiä opetetaan kouluissa, päiväkodissa ja perhekerhossa. Seurakuntalaisia vuoksi. Konsertteja on pidetty useita. Niissä on hyödynnetty lähialueiden osaamista, mutta konsertoijia on tullut myös kauempaa. Kouluyhteistyötä elvyteltiin keväällä. Sen tiimoilta papit, kanttorin ja nuorisotyönohjaaja kävivät koululla keskustelemassa asiasta. Yhteistyötä tehtiin tämän johdosta musiikin osalta kuitenkin melko vähän. 2-luokkalaiset kävivät koululla kanttorin oppitunnilla aiheesta kirkkomusiikki. Alkuopetusluokat kävivät Säräisniemen kirkossa tutustumassa urkuihin. Kevät-ja joulukirkko pidettiin. Syksyllä toimi kokeiluluontoisesti myös muskarikerho, jossa kävi 4-7 lasta. Kanttori on pitänyt virsi- ja lauluhetkiä hartauksissa eri laitoksissa ja yksiköissä, seurakuntakerhoissa, sekä perhekerhoissa. Virsi-iltoja uusien virsien opetukseen järjestettiin keväällä kerran. Lisäksi niitä on aktiivisesti sisällytetty jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin. Myös yksi toivevirsien ilta pidettiin. Virsimaraton ei toteutunut.
24 kannustetaan virsimerkkien suorittamiseen. Virsimaraton järjestetään, mikäli saadaan riittävä määrä avustajia mukaan. Kauneimmat joululaulut Järjestetään Vaalan ja Säräisniemen kirkoissa, Kassu Halonen - taidetalolla Manamansalossa ja Pelsolla. Kauneimmat joululauluttilaisuus lapsiperheille Vaalan kirkossa. Kaikki kauneimmat joululaulutilaisuudet toteutuivat. Lisäksi ne pidettiin Nuojuan kylätalolla ja Veneheitossa. Tulosyksikkö 1012220000 Musiikki Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -487,00 487,00 0,0 1012220000 Musiikki Toimintakulut 18 114 18 114 3 069,82 15 044,18 16,9 1012220000 Musiikki 1012220000 Musiikki 18 114 18 114 2 582,82 15 531,18 14,3 1012220000 Musiikki ( 1012220000 Musiikki Toimintakulut ( 5 942,42-5 942,42 0,0 1012220000 Musiikki 1012220000 Musiikki 1012220000 Musiikki 18 114 18 114 8 525,24 9 588,76 47,1 1012220000 Musiikki Laskennalliset erät 1012220000 Musiikki Sisäiset korkokulut
25 1012220000 Musiikki Sisäiset vyörytyserät 2 146,43-2 146,43 0,0 1012220000 Musiikki 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 1012220510 Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle Kolehdit mus.työlle 18 114 18 114 10 671,67 7 442,33 58,9-475,60 475,60 0,0 Toimintakulut 475,60-475,60 0,0 ( Toimintakulut ( Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 1012310000 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset ja tarjoamaan toistuvan, turvallisen kokemuksen seurakunnan piiristä. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa arkielämän kristillisyyteen ja antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla. Tavoitteet Toimenpiteet arvio Alle kouluikäisten tavoittaminen Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina ja 2018. tavoitteet on saavutettu suunnitellusti, kerhotarjonta on ollut riittävää. Joitain ajankohtia ja paikkoja on vaihdeltu toiminnan optimoimiseksi.
26 lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Kristillistä hengellisyyttä ja uskonnollisuutta sisältävän kasvatuksen tehtävänä on tuoda siunausta, iloa turvallisuutta ja toivoa lapsen elämään. Kasvatuskumppanuus eli perheen rinnalla kulkeminen lapsi- ja perhelähtöisillä työmenetelmillä perheen arjessa. Tavoitteena luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa, kasvattaa lasta arvostamaan ja rakastamaan itseään ja muita sekä koko Taivaan Isän luomaa maailmaa suojellen ja varjellen, jossa usko on arjen voimavarana pienten päivissä. Eli lyhyesti: lapsen sosiaalinen kasvu sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Tavoitteet on saavutettu suunnitellusti. yhdessä toimimisen opetteleminen yhdessä leikkiminen, laulaminen ja askartelu Tavoite on saavutettu, hauskaakin on ollut. Tulosyksikkö 1012310000 Päiväkerho Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% 1012310000 Päiväkerho Toimintakulut 39 858 39 858 37 522,77 2 335,23 94,1 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho ( 39 858 39 858 37 522,77 2 335,23 94,1 1012310000 Päiväkerho Toimintakulut ( 2 930,89-2 930,89 0,0 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho 1012310000 Päiväkerho 39 858 39 858 40 453,66-595,66 101,5 1012310000 Päiväkerho Laskennalliset erät
27 1012310000 Päiväkerho Sisäiset korkokulut 1012310000 Päiväkerho Sisäiset vyörytyserät 10 326,81-10 326,81 0,0 1012310000 Päiväkerho 39 858 39 858 50 780,47-10 922,47 127,4 1012320000 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu on osa kirkon kristillistä varhaiskasvatusta ja tavoitteena on luoda lapsen elämään kestävä perusta ja mahdollistaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. Tavoitteet Toimenpiteet arvio Kokoamme kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle kerran kuukaudessa tarjoamalla Raamatun opetusta mahdollisimman ymmärrettävästi ja monipuolisin metodein. Pyhäkoulu käynnistetään syksyllä, aluksi kerran kuukaudessa. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa järjestetään pieni joulujuhla, jossa on koko perhe mukana ja keväällä retki kauden päättäjäisiksi. Nuorisotyönohjaaja käynnistää toiminnan ja pyörittää sitä siihen asti, että toimintaan löytyy, ja on koulutettu, vapaaehtoinen. Pyhäkoulutoiminnan käynnistäminen kaatui tekijäja aikaresurssien puutteeseen. Tulosyksikkö 1012320000 Pyhäkoulu Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% 1012320000 Pyhäkoulu Toimintakulut 750 750 750,00 1012320000 Pyhäkoulu 1012320000 Pyhäkoulu 750 750 750,00
28 1012320000 Pyhäkoulu ( 1012320000 Pyhäkoulu Toimintakulut ( 1012320000 Pyhäkoulu 1012320000 Pyhäkoulu 1012320000 Pyhäkoulu 750 750 750,00 1012320000 Pyhäkoulu Laskennalliset erät 1012320000 Pyhäkoulu Sisäiset korkokulut 1012320000 Pyhäkoulu Sisäiset vyörytyserät 1012320000 Pyhäkoulu 750 750 750,00 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tarjota Vaalan kunnan 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ikävaiheen mukaista monipuolista toimintaa. Kastekäskyn toteuttaminen opettamalla sekä tukemalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Painopistealueet - Tarjota tytöille ja pojille mahdollisuus osallistua ikätasoaan vastaavaan seurakunnan toimintaan - Ottaa lapsi mukaan hartaus- ja jumalanpalveluselämään - Perheiden ja lasten tukeminen Tavoitteet Toimenpiteet arvio Viikkotoiminta: Kerhot Junnufobia varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. Yhteistyötä kerhojen ja kerhonohjaajakoulutuksen suhteen 4H:n kanssa jatketaan ja itsenäistä toimintaa pyritään lisäämään. Nuorisotyönohjaaja toimii tarvittaessa kerhonohjaajana, mutta kehittää toimintaa enemmän työn ohjauksen suuntaan. Nuorisotyönohjaaja valvoo Junnufobiaa (varhaisnuorteniltaa) perjantaisin. Vaalan seurakunta järjestää kesällä leirit 7-10 vuotiaille ja 11 14 vuotiaille. Tarvittaessa leirit yhdistetään. Suunnitelmissa on hiippasählyturnaukseen ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapahtumiin Vaalassa toimii 4 seurakunnan kerhoa varhaisnuorille: Maanantaisin, tiistaisin kaksi kerhoa ja torstaisin. Nuorisotyönohjaaja on ollut mukana myös junnufobioissa. Leirit toteutuivat suunnitellusti, joskin suuret osallistujamäärät pääsivät yllättämään. Hiippasählyturnaukseen
29 Retket ja toimintapäivät tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen varojen kerääminen osallistuminen, etenkin jos niitä tulee rovastikunnan alueelle tai muuten lähialueelle. Keväällä järjestetään kaikille yhteiset kymppisynttärit. Varhaisnuorten Adventtileiri. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan kouluvierailut, tukioppilastoiminta ja koulupäivystys. Matalan kynnyksen toiminta ja monipuolinen sekä helppo tavoitettavuus. kirkkokolehdit, leirimaksut. ei saatu joukkueita kasaan. Myöskään kymppisynttäreitä ei toteutettu. Uskoisin, että tavoitteet on saavutettu. Joskin vähän vaikeaa mitata. Rahaa on tullut. Tulosyksikkö 1012330000 Varhaisnuorisotyö Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -1 150-1 150-405,20-744,80 35,2 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut 14 080 14 080 12 996,74 1 083,26 92,3 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö ( 12 930 12 930 12 591,54 338,46 97,4 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut ( 586,18-586,18 0,0 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012330000 Varhaisnuorisotyö 12 930 12 930 13 177,72-247,72 101,9 1012330000 Varhaisnuorisotyö Laskennalliset erät 1012330000 Varhaisnuorisotyö Sisäiset korkokulut 1012330000 Varhaisnuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 3 300,74-3 300,74 0,0 1012330000 Varhaisnuorisotyö 12 930 12 930 16 478,46-3 548,46 127,4 1012350000 Rippikoulutyö
30 Toiminta-ajatus ja tehtävä Rippikoulun tavoite on vahvistaa nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Tämä usko merkitsee elämää Kristuksen yhteydessä ja hänen seuraajanaan. Kristus itse on uskossa läsnä, ja hän on samalla lähimmäiseen suuntautuvan rakkauden lähde. Tavoite Toimenpiteet arvio Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook, instagram, whatsapp) Pääkeino on monimuotoisen rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Vuonna on yksi leiri ja yksi päivärippikoulu Rippikouluopetuksen aloitus järjestettiin lokakuussa 2016, kokoontumisia on talven mittaan kerran kuussa ja kesällä leiri. Päivärippikoululaisille järjestetään omat kokoontumiset. Tiedottamisessa, vaikkakin parantunut huomattavasti, on edelleen kehitettävää. Onneksi myös huoltajat aktiivisia. Tavoite on saavutettu, jokaisella on ollut mahdollisuus osallistua. Tavoitteet on saavutettu onnistuneesti. Päivärippikoulu ei sitouta, joten sitä ei jatkossa tarjota. Tulosyksikkö 1012350000 Rippikoulu Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -2 840-2 840-2 223,03-616,97 78,3 1012350000 Rippikoulu Toimintakulut 24 659 24 659 26 627,09-1 968,09 108,0 1012350000 Rippikoulu 21 819 21 819 24 404,06-2 585,06 111,8
31 1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu ( 1012350000 Rippikoulu Toimintakulut ( 4 603,79-4 603,79 0,0 1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu 1012350000 Rippikoulu 21 819 21 819 29 007,85-7 188,85 132,9 1012350000 Rippikoulu Laskennalliset erät 1012350000 Rippikoulu Sisäiset korkokulut 1012350000 Rippikoulu Sisäiset vyörytyserät 7 573,26-7 573,26 0,0 1012350000 Rippikoulu 21 819 21 819 36 581,11-14 762,11 167,7 1012360000 Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Sitouttaa nuoret mukaan seurakunnan toimintaan sekä nuorten kristillisen elämän ja uskon tukeminen myönteisten kokemusten myötä. Auttaa nuoria pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja sen jäsenenä. Innostaa nuoria painostamatta osallistumaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan vielä rippikoulun jälkeenkin. Tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä sekä turvallista valvottua toimintaa heidän toiveensa huomioon ottaen. Painopistealueet - Tarjotaan nuorille mielekästä ja monipuolista toimintaa - Toiminnan kehittäminen nuorten omat toiveet huomioon ottaen - Nuorten sitouttaminen mukaan seurakunnan toimintaan Tavoitteet Toimenpiteet arvio Kokoava toiminta: Nuorten iltojen pitäminen ja monipuolistaminen Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Fobia -iltoja kerran kuussa perjantaisin. Seurakuntakeskus tarjoaa avoimet ovet iltatoimintana. Nuorteniltojen järjestäminen myös varttuneemmille (K17) nuorille, yökahvilatoiminnan kokeileminen. Nuorten omat Messut, Tavoitteita on saavutettu vaihtelevasti: Fobiavalvonnat ovat toteutuneet ja 4 K17 iltaa järjestetty, yökahvila- ja Messutoiminnassa
32 Nuorisotyön koulutus, seurakunnan toimintaan sitouttaminen, osaavia nuoria isosja kerhotoimintaan Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen esimerkiksi tuomasmessu. Jo alkanut nuorisotyö jatketaan saumattomasti rippikoulun jälkeen seurakuntakoulutuksen muodossa (SEKO). SEKO auttaa nuoria pohtia elämän- ja uskonkysymyksiä, löytämään oman paikkansa seurakunnan toiminnassa sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Se on myös hiljentymistä Pyhän edessä. Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kanssa. Mukana kulkeminen. mentiin karille. SEKO kuihtui aivan tavalliseksi isoskoulutukseksi, mutta muuten tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden mittaaminen haasteellista, mutta kaikki mahdollinen niiden saavuttamiseksi on tehty. Tulosyksikkö 1012360000 Nuorisotyö Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -350-350 -29,76-320,24 8,5 1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut 12 640 12 640 10 091,23 2 548,77 79,8 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö ( 12 290 12 290 10 061,47 2 228,53 81,9 1012360000 Nuorisotyö Toimintakulut ( 1 172,36-1 172,36 0,0 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö 1012360000 Nuorisotyö 12 290 12 290 11 233,83 1 056,17 91,4 1012360000 Nuorisotyö Laskennalliset erät 1012360000 Nuorisotyö Sisäiset korkokulut 1012360000 Nuorisotyö Sisäiset vyörytyserät 2 639,82-2 639,82 0,0 1012360000 Nuorisotyö 1012360580 1012360580 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi Nsotyön omak.kolehdi Nsotyön omak.kolehdi 12 290 12 290 13 873,65-1 583,65 112,9-450 -450-6 390,62 5 940,62 1 420,1 Toimintakulut 6 764,50-6 764,50 0,0-450 -450 373,88-823,88-83,1
33 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi ( 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi Toimintakulut ( 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi -450-450 373,88-823,88-83,1 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi Laskennalliset erät 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi Sisäiset korkokulut 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi Sisäiset vyörytyserät 1012360580 Nsotyön omak.kolehdi -450-450 373,88-823,88-83,1 1012380000 Perhekerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Perhekerhotyön tehtävä on tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tutussa ympäristössä turvallisen tutustumisen ja yhteyden kokemus muiden aikuisten ja lasten kanssa. Tavoitteet toimenpide arvio perhekerh on toiminnan varmistami nen Järjestetään perhekerho viikoittain kerhotoimintajaksolla ja tarjotaan mahdollisuus osallistua hartaus- ja kerhotoimintaan. Mukaan saa tulla ilmoittamatta silloin kun itselle sopii. Kerhossa paikalla tulisi olla aina kaksi työntekijää. Ja tätä varmistetaankin niin, että nuorisotyönohjaaja on paikalla kerhotilanteessa aina kun mahdollista. Keväällä järjestetään retkipäivä Luurinmutkaan tai johonkin muuhun ns. häävimpään paikkaan. Tällä haluamme juhlistaa varhaiskasvatustyön 70v. taivalta kirkossamme. Myös tähän haemme talousarviossa lisärahaa. Tärkeätä perhekerhotyössä on kastekumppanuus, jossa kummien ja vanhempien kanssa yhdessä tuetaan lapsen kristillisen kasvun kehitystä ja ennaltaehkäisevä perhetyö, jossa järjestyy myös kotikäynnit pyydettäessä, jos perhe on erityisen Perhekerhotoimi nta on toteutunut suunnitellusti, kerran kuussa on kerhossa tarjottu ruoka ja myös muskari järjestettiin noin kerran kuussa.
34 Ennaltaeh käisevä perhetyö tuen tarpeessa tai uupumisen uhatessa. Lapsiperheen aamu joka kuukauden puolenvälin perjantai klo 9.00-11.00. Lapsiperheen aamussa tarjolla on aamupalaa, kaupan ylijäämäruuan jakelua, sekä yksityisten että kauppojen lahjoittamaa tavaraa, leluja, vaatteita ja neuleita. Aamussa on järjestetty lastenhoito, joten eri elämäntilanteissa olevien perheiden on helpompi vaihtaa kuulumisia vertaistuen mahdollistaen. Lapsiperheen aamut toteutuivat suunnitellusti ja jaettavalle tavaralle olisi kysyntää enemmänkin. Tulosyksikkö 1012380000 Perhekerhotyö Käyttötalousosa kuluva muutosten jälkeen T-% -5,04 5,04 0,0 1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut 11 794 11 794 12 272,44-478,44 104,1 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö ( 11 794 11 794 12 267,40-473,40 104,0 1012380000 Perhekerhotyö Toimintakulut ( 3 414,70-3 414,70 0,0 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö 1012380000 Perhekerhotyö 11 794 11 794 15 682,10-3 888,10 133,0 1012380000 Perhekerhotyö Laskennalliset erät 1012380000 Perhekerhotyö Sisäiset korkokulut 1012380000 Perhekerhotyö Sisäiset vyörytyserät 3 843,79-3 843,79 0,0 1012380000 Perhekerhotyö Työalakate (ulkoiset ja 11 794 11 794 19 525,89-7 731,89 165,6 Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 1-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. Tavoitteet toimenpide arvio Olla apuna Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa. muksuparkki on