TOIMINTAKERTOMUS Länsi-Uudenmaan poliisilaitos TOIMINTAKERTOMUS Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1 LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta...4 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus...4 1.3.2 Rikostorjunta...8 1.3.3 Lupahallinto...11 1.3.4 Yhteiset palvelut...13 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus...15 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta...15 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...15 1.5 Tilinpäätösanalyysi...16 1.5.1 Rahoituksen rakenne...16 1.5.2 Talousarvion toteutuminen...17 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma...18 1.6 Kokonaisarviointien tulokset...18 2 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1 LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Poliisilaitos on jatkanut suunnitelmallisesti tiukkaa taloudenpitoa ja on näin varmistanut määrärahojen riittävyyden. Poliisilaitos on toteuttanut vuoden aikana Poliisihallituksen linjauksen mukaiset johto- ja organisaatiorakenteiden kehittämishankkeet. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä viraston toimintakyky ja palveluiden asianmukainen taso poliisipalvelujen kysynnän kasvaessa. Kehittämistoimet ovat parantaneet erityisesti poliisilaitoksen sisäistä yhteistoimintaa ja prosessien sujuvuutta. Vuoden keskeisimmät tulostavoitteet on saavutettu tai lähes saavutettu. Kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmiusaika on parantunut huolimatta tehtävien määrän kasvusta. Rikosten selvitysasteet ovat pääkaupunkiseudulle sijoittuva toimintaympäristö huomioiden hyvällä tasolla. Liikennevalvonnan suoritteet ovat valvontaan käytettävissä olevat resurssit huomioiden korkealla tasolla. Maksullisten lupapalveluiden tuottavuus on myös valtakunnallisessa vertailussa korkealla tasolla. Rikostorjunnan osalta voidaan mainita vuoden alussa toteutettu keskitetty esikäsittely, joka on sujuvoittanut erityisesti lyhytkestoiseen tutkintaan tulevien rikosasioiden käsittelyä ja syyttäjäyhteistyötä. Talousrikosten tutkinnassa avointen talousrikosten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Tähän on vaikuttanut ennakoitua suurempi määrä poliisille tutkittavaksi tulleita talousrikoksia. Poliisilaitoksen alueelle sijoitettujen turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen korkealla tasolla. Hakemuksiin liittyvien päätösten tiedoksianto sekä vastaanottokeskusten toimintaan liittyvät poliisitehtävät ovat edelleen työllistäneet poliisilaitosta. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten länsimetron valmistuminen syksyllä ja Hangon sataman liikenteen lisääntyminen, ovat vaikuttaneet poliisilaitoksen tarpeisiin suunnata valvonnallista toimintaa edellä mainittuihin ilmiöihin. Samalla poliisilaitos on myös pyrkinyt varautumaan näistä muutoksista aiheutuviin mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että poliisilaitoksen toiminta ja palvelukyky on ollut toimintaympäristö ja sen muutokset huomioiden riittävällä tasolla. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus 3 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos on kohdistanut valvontaa häiriöalttiisiin kohteisiin, joista keskeisimpinä voidaan mainita suuret kauppakeskukset ja länsimetron ympäristössä tapahtuva liikkuvuuden lisääntyminen. Valvonnalliset toimet ja yhteistyö muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdistettynä ennalta estävään toimintaan sosiaalisessa mediassa, on vaikuttanut tehtävien rikosten määrän kasvun vähenemiseen. Poliisilaitoksen hälytys- ja valvontasektorilla on siirrytty vuoden keväällä kolmesta kahteen kenttäjohtoalueeseen. Toimintavalmiusaika on koko poliisilaitoksen alueella kiireellisissä hälytystehtävissä parantunut edellisestä vuodesta. Rikostorjunnassa eräänä painopisteenä on pidetty liikkuvan rikollisuuden ja verkossa tapahtuvan rikollisuuden torjuntaa. Näillä alueilla on saavutettu useita onnistumisia.
Rikollisuutta on pyritty vähentämään myös ennalta estävästi vaikuttamalla tiedotuksen keinoin potentiaalisiin rikoksen uhreihin ja tekijöihin. Lupapalvelujen saatavuus on parantanut. Ajanvarauksen viiveet ovat lyhentyneet ja sähköisten lupapalvelujen käyttöaste on lähes 72 prosenttia. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Poliisilaitos on parantanut toimintavalmiusaikaa kiireellisten hälytystehtävien hoidossa huolimatta tehtävämäärien kasvusta. Poliisilaitos on onnistunut säilyttämään rikosten selvitysasteet toimintaympäristö huomioiden kohtuullisella tasolla. Valvontatoimintaa on tehty suunnitelmallisesti ja tuottavuus on korkealla tasolla. Maksullisten lupapalvelujen tuottavuus on korkealla tasolla. 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus Tulostavoitteet Tulostavoitteet ovat tässä ja seuraavissa kohdissa kirjattu sellaisenaan kuten ne on poliisilaitoksen tulossopimus asiakirjaan kirjattu. Tulossopimusasiakirjasta, jossa on noudatettu jakoa poliisitoiminnan yhteisiin tavoitteisiin sekä poliisiyksikön omiin tavoitteisiin toimialueen turvallisuuden parantamiseksi, poiketen noudattaa tämä asiakirja kuitenkin tulostavoitteiden sektorikohtaista jaottelua. Poliisin yleiset tavoitteet Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisihenkilöstön työturvallisuus varmistetaan mahdollisuuksien mukaan. Poliisilaitos tehostaa valvonta- ja hälytystoiminnan yhteydessä ilmitulleissa rikoksissa suppean esitutkinnan käyttöä yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti. Poliisilaitos edistää automaattisen liikenteenvalvonnan laajuuden ja käyttöalan kehittämistä omalla toimialueellaan sekä analyysitoimintaa ja valvontavälineiden käyttöä kompensoimaan valvonnan henkilötyövuosien vähenemistä, valvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna valvonta- ja hälytystoiminnassa ensisijaisesti A- ja AB-tehtäväluokkiin sisältyvien hälytystehtävien suorittamiseen. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä hälytys- ja valvontapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan varmistamalla hälytysvalmius sekä henkilöstön joustava käyttö yhdistämällä poliisilaitoksen kolme kenttäjohtoaluetta kahteen kenttäjohtoalueeseen. 4 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
5 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos torjuu toimialueensa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavia sekä laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan lisääntyneitä haitallisia ilmiöitä erityisesti siltä osin kun ne liittyvät yleisten ja yksityisten paikkojen väkivaltarikoksiin; huumausainerikoksiin ja huumausaineiden käytön rahoittamiseen liittyviin rikoksiin; anniskelupaikkojen, metro- ja muiden joukkoliikenneasemien sekä merkittävimpien kauppakeskusten lähiympäristöissä ilmeneviin järjestyshäiriöihin ja katurikollisuuteen; liikkuviin ulkomaisiin rikollisryhmiin; vastaanottokeskusverkoston järjestyshäiriöihin, ulkomaalaislakiin perustuvien maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoon, radikalisoitumiseen sekä laittomaan maassa oleskeluun; liikennemäärien kasvuun; internetissä toteutettaviin huumausaine-, omaisuus- ja muihin rikoksiin. Poliisilaitoksen tavoitteena on varmistaa edellä kuvattujen ilmiöiden torjuntatoimien vaikuttavuus kehittämällä tietojohtoiseen toimintaa perustuvaa suunnittelua sekä päätöksentekoa, lisäämällä teknisen välineistön käyttöä valvonnassa ja tiedonhankinnassa sekä vahvistamalla haitallisten ilmiöiden tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvää suunnitelmallista yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin, Suojelupoliisin, Maahanmuuttoviraston, kunnallisviranomaisten, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ja hätämajoituspaikkojen toiminnasta vastaavien yhteisöjen, yksityisen turva-alan toimijoiden sekä Rajavartiolaitoksen kanssa. Rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa poliisilaitos varmistaa asianmukaisen tason ennalta estävässä toiminnassa sekä liikenne- ja muussa valvonnassa kehittämällä kameravalvontaa ja muuta teknistä välineistöä sekä niiden hankintaan ja käyttöön liittyviä toimintamalleja yhteistyössä kuntien, yksityisen turva-alan ja pääkaupunkiseudun muiden poliisiyksiköiden kanssa. Poliisilaitos varmistaa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien riskien ja uhkien tunnistamisen sekä torjunnan siltä osin kun ne liittyvät toimintansa aloittavaan Länsimetroon sekä sen yhteyteen rakentuviin joukkoliikenneasemiin, kauppakeskuksiin, ravintolakeskittymiin ja asuinalueisiin vahvistamalla suunnitelmalliseen yhteistyöhön perustuvaa tiedonvaihtoa sekä valvonta- ja muuta yhteistoimintaa kauppakeskuskiinteistöjen ja joukkoliikenneasemien omistajien/haltijoiden sekä niiden vartionnista ja järjestyksenvalvonnasta vastaavien yksityisen turva-alan yritysten kanssa. Poliisilaitos edistää ennalta estävää toimintaa ja turvallisuuden tunnetta tehostamalla reaaliaikaista viestintää sosiaalisessa mediassa ja kehittämällä muita tiedottamiseen liittyviä toimintamalleja. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on toteuttanut vuoden johto- ja organisaation kehittämishankkeen, jossa rikostutkinta- ja erityistutkintasektorit on yhdistetty rikostorjuntasektoriksi ja esikäsittely- ja lyhytkestoisen tutkinnan toiminnot on siirretty hälytys- ja valvontasektorin vastuulle. Vaativien liikennerikosten tutkinta on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Näin ollen rikostutkintaa suoritetaan kolmella eri sektorilla. Muutoksessa myös lupa- ja ulkomaalaisvalvonnan (maksuttomat lupapalvelut) toiminnot on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Samassa yhteydessä lupavalvonnan hoitamat maksulliset tehtävät siirrettiin poliisitoimintalinjalle perustetun lupapalvelusektorin vastuulle. Katuturvallisuutta mittaava indeksi on hieman edellisvuotta pienemmällä tasolla. Lasku on kuitenkin selvästi pienempi, kuin vuosien - välillä. Laskuun ovat eräiden
laskennassa painoarvoltaan merkittävien rikosten määrien muutokset. Pahoinpitelyrikosten määrien kasvu on kuitenkin pysähtynyt ja vahingontekojen määrä jopa vähentynyt. Valvonnassa on panostettu häiriöalttiiden kohteiden valvontaan ja nuorten häiriökäyttäytymiseen sekä heidän tekemiensä rikosten ennaltaehkäisyyn. Poliisilaitoksen liikenteen valvontaan käyttämän työajan määrä on lisääntynyt. Henkilöresurssien vähäisyydestä huolimatta liikenteenvalvonnalle asetetut tavoitteet on saavutettu vähintäänkin kohtuullisesti. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on ylittänyt poliisilaitoksen asettamat omat määrälliset tavoitteet ja on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet yhtenä valvonnan painopistealueena. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on jonkin verran laskenut vuodesta, tavoitteen mukaisesti. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet sekä edelliseen vuoteen verrattuna että aiempien vuosien keskiarvoon nähden. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ovat lisääntyneet aiempien vuosien keskiarvoon nähden. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden ja ylittää selkeästi poliisilaitoksen asettamat omat määrälliset tavoitteet. Rattijuopumukset ovat olleet yhtenä valvonnan painopistealueena. Automaattisen liikenteen valvonnan (siirrettävät yksiköt ja liikkuvat jaksot) suoritteiden määrä väheni hiukan edellisvuodesta ja jäi selvästi tavoitteesta. Tulostavoitteet on asetettu kahden valvonta-auton mukaan. Molempia valvonta-autoja ei kuitenkaan saatu liikennevalvonnan vähäisten henkilöresurssien vuoksi tehokkaaseen käyttöön. Toiminnan vaikuttavuutta ennalta estävässä tarkoituksessa on pyritty lisäämään myös viestinnällisin keinoin. Poliisilaitoksen näkyvyys erityisesti sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt. Hälytystehtävien määrä nousi edellisvuodesta A- ja B-tehtävissä. Toimintavalmiusajat ovat A-tehtävien osalta parantuneet edellisvuodesta. A+B -tehtävien osalta toimintavalmiusaika on hiukan huonontunut. Oma-aloitteisten tehtävien määrä on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Perheväkivaltaan liittyvät tehtävät lisääntyivät. Perheväkivaltaan liittyvät ilmoitukset säilyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 9 405 4 870 4 250 Henkilötyövuodet 127,5 74,1 62,3 Valvonnan kustannukset euroa / htv 90 689 87 207 88 303 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 12 384 6 418 5 501 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 182,0 91 77 6 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 534 953 1 150 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 121,45 110,34 115,00 109,56 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 265,4 285,4 265,00 Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 21,7 21,6 25,00 20,6 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 1,8 1,22 1,80 1,80 307,00 324,00 300,00 325,00 250,00 230,00 250,00 227,00 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1 287,00 1 321 1 300,00 1 335,00 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 2,09 2,84 1,25 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 68 038,00 70 557,00 71 000,00 71 642,00 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35% 35,9% 34,5% Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 10,8% 10,6% 8,7% Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 836,00 1 002,00 900,00 1 017,00 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1 502,00 1 212,00 1 300,00 1 198,00 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1 368,00 1 560,00 1 500,00 1 625,00 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 20 414 55 670 20 000,00 49 106 Huom! HTV-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. Automaattisen liikennevalvonnan kilometrit kirjaa Hallintoyksikkö. HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS 7 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 4 825,00 9 182,00 10 050 Henkilötyövuodet 59,2 118,0 134,3 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 6 440,00 11 789,00 12 795 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 94 985,25 100 161,43 95 273 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 182,45 353,91 367
HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU 597 282 260 Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 7,90 8,10 8,00 7,90 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 16,50 16,90 16,70 17,40 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 72,8% 72,1% 71,6% Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 94,3% 94,0% 93,0% SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 68 038,00 70 557,00 71 000,00 71 642,00 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 35 297,00 33 307,00 32 000,00 34 911,00 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 1 790,00 1 728,00 1 600,00 1 799,00 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 531,00 535,00 500,00 532,00 Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. 1.3.2 Rikostorjunta Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut 8 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitokset tehostavat rikosten esikäsittelytoimintaa esimerkiksi keskitetyn esikäsittelytoiminnon kautta ja syyttäjäyhteistyötä tiivistämällä. Poliisiyksiköt kiinnittävät huomiota sovittelumenettelymahdollisuuksien käyttöön esitutkinnassa. Toiminnan kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rikosilmiöiden ja sarjarikosten havaitsemiseen sekä juttujen priorisointiin. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa poliisilaitos painottaa tutkinta-aikojen lyhentämistä ja rikoshyödyn takaisinsaantia. Rajat ylittävän rikollisuuden (RYR) torjunnassa jatketaan prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä. Poliisilaitokset toimivat vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä kiinteässä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Keskitytään järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon. Poliisilaitoksen erityishuomion kohteena on toimintaympäristön muutoksista johtuvien rikosten sekä viharikosten paljastaminen ja tehokas tutkinta. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna. Maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta sekä lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maastapoistumista. Poliisilaitoksen omat tavoitteet
voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna rikostorjunnassa ensisijaisesti poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkintaan erityisesti siltä osin, kun kyse on henkeen ja terveyteen liittyvistä sekä muista vakavista rikoksista. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä tutkintapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan seuraavasti: Rikostutkinnan ja siihen kohdennettujen voimavarojen käytön tehostaminen yhdistämällä rikostutkinta- ja erityistutkintasektori sekä muodostamalla niiden toiminnoista rikostorjuntayksikkö osaksi viraston poliisipalveluita; Rikostutkinnan läpivirtauksen tehostaminen, operatiivisen kenttätoiminnan vahvistaminen sekä henkilöstön joustavan käytön varmistaminen siirtämällä rikosilmoitusten keskitetty esikäsittely sekä lyhytkestoinen tutkinta ja niihin tarvittavat voimavarat valvonta- ja hälytystoimintayksikköön, joka tämän lisäksi vastaa myös hälytys- ja valvontapalveluista; Keskeisiin poliisipalveluihin liittyvän toimintakyvyn sekä voimavarojen priorisoidun kohdentamisen varmistaminen keskittämällä tilannekuvan ylläpito ja muu tietojohtoisen toiminnan tuki, työvuorojen suunnittelu, ennakkosuunnitteluun perustuvien valvonta- ja muiden poliisioperaatioiden suunnittelu sekä poliisitoiminnan yhteensovittaminen muodostettavaan poliisitoiminnan suunnitteluyksikköön; Poliisitoiminnan vaikuttavuuden varmistaminen arvioimalla keskeisten poliisipalveluiden työ- ja yhteistoimintaprosessit kehittämistarpeiden yksilöimiseksi sekä tehokkaiden toimintamallien vakioimiseksi. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitoksella toteutettujen johto- ja organisaation kehittämishankkeiden vaikutuksesta rikosten esikäsittely ja syyttäjäyhteistyö on tehostunut ja yhdenmukaistunut koko poliisilaitoksen alueella. Rikosten selvitysasteet ovat säilyneet toimintaympäristö huomioon ottaen hyvällä tasolla. Pimeinä tulleiden pahoinpitelyrikosten selvitysaste on noussut jopa 7 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Henkirikosten ja niiden yritysten selvitysaste on tavoitteen mukainen. Tutkinta-ajat ovat hieman kasvaneet. Kasvu on kuitenkin ollut vuosien - välistä kasvua vähäisempää ja ajat ovat lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Avoinna olevien talousrikosten määrä on lisääntynyt. Lisääntymiseen on vaikuttanut poliisille ilmoitettujen talousrikosten määrän kasvu resurssien säilyessä kuitenkin ennallaan. Päätettyjen talousrikosten määrä on kuitenkin lisääntynyt edellisestä vuodesta. Päätettyjen JR-juttujen määrä on kasvanut merkittävästi. Pahoinpitelyrikosten määrä on asettunut lähes edellisvuoden tasolle. Poliisin paljastamien törkeiden huumausainerikosten määrä on laskenut edellisestä vuodesta. Haltuun saatu rikoshyöty on kasvanut edellisestä vuodesta, mutta on kuitenkin jäänyt selvästi tavoitteesta. Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa on ylittänyt tavoitteet. 9 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 13 902,00 14 627,00 14 582 Henkilötyövuodet 221,3 223,5 221,7 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 19 161,00 20 034,00 19 286 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 91 635,58 90 365,36 86 993 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 985,34 982,83 1 014 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 87,9 91,2 86,0 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 44,80 50,00 50,00 47,00 109,00 122,00 100,00 127,00 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34,50 39,50 38,00 36,60 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 114,30 80,60 100,00 100,00 63,20 67,20 80,00 65,40 0,20 0,84 0,76 0,87 1,26 1,49 444 384 374 Talousrikostorjunnan, htv 27,7 22,6 20,1 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 2,4 3,5 3,6 SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 39 674,00 45 523,00 44 000,00 46 701,00 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 19 446,00 20 384,00 21 000,00 18 965,00 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 207,00 149,00 180,00 172,00 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 153,00 203,00 150,00 306,00 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa 10 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 1,57 1,21 1,25 1,39 0,84 2,00 1,07 0,09 0,28 0,10 0,78
RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä 2 204,00 2 558,00 2 200,00 2 583,00 88,00 62,00 70,00 58,00 75,00 61,00 55,00 47,00 Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä 143,00 51,00 100,00 263,00 Rasistiset ja muut viharikokset, kpl 13,00 13,00 25,00 19,00 Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. 1.3.3 Lupahallinto 11 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Tulostavoitteet Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna lupahallinnossa ensisijaisesti poliisille tehtyihin lupahakemuksiin sekä lupavalvontaan perustuvaan päätöksentekoon. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä lupapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan seuraavasti: Maksullisen lupapalvelun sekä viraston henkilöasiakkaiden palvelun tehostaminen keskittämällä ne perustettavan lupapalvelusektorin vastattavaksi; Lupavalvonnan toimintakyvyn varmistaminen sekä henkilöstön joustavan käytön turvaaminen siirtämällä ulkomaalais- ja muu lupavalvontatoiminto liikenne- ja valvontayksikön vastattavaksi; Poliisilaitos edistää sähköistä asiointia lupa-asioissa sekä asiakasvirtojen hallintaa tehostamalla reaaliaikaista viestintää sosiaalisessa mediassa ja kehittämällä muita tiedottamiseen liittyviä toimintamalleja. Poliisilaitos varmistaa ulkomaalais- ja muuhun lupahallintoon liittyvät tarvittavat toimintaedellytyksensä sekä henkilöstön joustavan käytön seuraamalla palveluiden kysynnän ja tarjonnan muutoksia, viranomaisten välisten toimivallansiirtojen vaikutuksia sekä kehittämällä henkilöasiakkaiden palveluun liittyviä toimintojaan ja henkilöstön osaamista. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitoksella vuonna toteutetussa johto- ja organisaation kehittämishankkeessa lupaja ulkomaalaisvalvonnan (maksuttomat lupapalvelut) toiminnot on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Samassa yhteydessä lupavalvonnan hoitamat maksulliset tehtävät siirrettiin poliisitoimintalinjalle perustetun lupapalvelusektorin vastuulle. Poliisin myöntämien lupien kokonaismäärä on hieman laskenut.
Matkustusasiakirjoihin liittyvien hakemusten määrä on kasvanut. Näistä passien määrä on hieman vähentynyt, mutta henkilökorttien määrä voimakkaasti kasvanut. Sähköisten lupahakemusten määrä on lisääntynyt tavoitteen mukaisesti. Lupahallinnon tuottavuus on kasvanut edelleen ja on korkealla tasolla. Erityisesti maksullisen toiminnan tuottavuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna erittäin korkealla tasolla. Maksuttomien lupapalvelujen määrät ja palvelukyky on säilynyt ennallaan. Kehittämistoimien jälkeen valvonnan ja päätöksenteon joustavuus sekä yhteistyö on lisääntynyt. Palvelukyky maksullisissa lupapalveluissa on parantunut ajanvaraukseen liittyneiden viiveiden lyhentyessä merkittävästi. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 56,3 53,0 44,00 38,6 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 6 502,00 6 051,00 5 103 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 49,22 56,67 50,74 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 119,2 101,36 100,00 110,83 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 2 383,00 2 038,00 2 080,00 2 605 2 988,00 2 756,00 4 575,00 3 739 567,11 0 149,00 489 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) 37,00 67,00 60,00 71,5 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 134 300 108 114 91 500 100 571 Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) 89 08841 94 745 85 000 94 950 Ajoluvat 25 992 - - - Turva-alan luvat 7 603 2 162 1 500 1 215 Aseluvat 3 489 3 580 4 000 3 551 Ulkomaalaisluvat 6 504 5 921 - - Muut luvat 34 120 7 627 1000 855 12 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä) 4 789 4 326 3 575 5 769 Aseiden hallussapitoon kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosongelma LTKtietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään: tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. tasolle) 151 173 150 150 4 616 4 140 3 400 5 594 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset 14 7 15 15 Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset 8 6 10 10 Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) 1,3 Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 1.3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet 13 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos vakiinnuttaa tietojohtoisesti ennalta estävän toiminnan johdetut rakenteet ja yhdenmukaiset sekä vaikuttavat toimintamallit. Kokonaisuuteen kuuluu johdettu ja suunnitelmallinen nettipoliisitoiminta ja tiivis yhteistyö viestinnän kanssa. Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asioinnin käyttämiseen. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa työnantaja poliisiyksikkö. Poliisilaitos edistää omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuvaa ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan lukien vähemmistöt.
Poliisilaitos osallistuu Vitjan, tiedustelujärjestelmän pilotointiin ja osaltaan varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. Poliisilaitokset osallistuvat tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämiseen. Poliisilaitokset tukevat Vitjajärjestelmän toteutusta osallistumalla sen määrittelytyöhön. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen. Poliisilaitoksen valmistautuu julkisen talouden sopeuttamistoimiin vahvistamalla yhteistyötä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palke) kanssa sekä huolehtimalla siitä, että viraston oma talous- ja henkilöstösuunnittelu on reaaliaikaista, ennakoivaa sekä luotettavaa. Tavoitteena on varmistaa toiminnan ja talouden yhteensovittaminen, käytössä olevien voimavarojen kohdentaminen priorisoituihin poliisipalveluihin, työkuormituksen asianmukainen jakautuminen, työhyvinvoinnin turvaaminen ja rahoitussuunnitelman toteutumisen varmistaminen. Poliisilaitos toteuttaa Poliisihallituksen ohjauksessa sekä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Espoon pääpoliisiaseman, Raaseporin poliisiaseman ja Hangon toimipisteen osalta suunnitellut toimitilojen kehittämistoimet varmistaakseen niiden turvallisuuden, poliisitoiminnan ja tilankäytön tehokkuuden sekä henkilöasiakkaiden palveluun kohdennettavan henkilöstön joustavan käytön. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on kannustanut asiakkaitaan myös viestinnällisin keinoin sähköisen asioinnin käyttämiseen, joka onkin lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Poliisilaitos on hyödyntänyt toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan digitalisaatiota sekä sähköisiä koulutusjärjestelmiä. Osaamista on ylläpidetty suunnitelmien mukaisesti. Työnantajakuvan edistäminen on ollut yksi viestinnän keskeisistä tavoitteista ja se on huomioitu myös muussa toiminnassa. Poliisilaitos on osallistunut Vitjan, tiedustelujärjestelmän kehittämiseen antamalla henkilöstöä suunnittelu- ja kehittämistyöhön ja on näin osaltaan ollut varmistamassa järjestelmän käyttöönottoa. Poliisilaitos on osaltaan ollut mukana tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämisessä. Poliisilaitos on osaltaan ollut mukana strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämisessä ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämisessä. Poliisilaitos on huolehtinut julkisen talouden sopeuttamistoimiin liittyvistä velvoitteista vahvistamalla yhteistyötä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa sekä huolehtimalla siitä, että viraston oma talous- ja henkilöstösuunnittelu on reaaliaikaista, ennakoivaa sekä luotettavaa. Toimilla on pyritty toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen, käytössä olevien voimavarojen kohdentamiseen tulossopimuksen mukaisiin priorisoituihin poliisipalveluihin, työkuormituksen asianmukaiseen jakautumiseen, työhyvinvoinnin turvaamiseen ja rahoitussuunnitelman toteutumisen varmistamiseen. Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen ohjauksessa sekä yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa Espoon pääpoliisiaseman, Raaseporin poliisiaseman ja Hangon toimipisteen osalta suunnitteluun toimitilojen kehittämiseksi. 14 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Kustannusvastaavuus oli vuonna lupapalvelutuottojen osalta 110,83 % (101,36 % vuonna ). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu lupapalvelujen resurssijakomallin toteuttamisesta maksullisen toiminnan resursseja vähentämällä. Maksullisen toiminnan kannattavuuden osalta ratkaisevaa on tuottavuus (lupasuorite/htv), joka Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on valtakunnallisesti erittäin korkealla tasolla. Kustannusvastaavuuslaskelmat ovat liitteessä 1. 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Poliisilaitoksessa ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuoden aikana. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet Poliisilaitos sopeuttaa toimintansa sille annettuun, alenevaan määrärahaan mutta samalla varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet toteutuvat. Poliisilaitos toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet lupahallinnon resurssimallin mukaisen HTV-tavoitetason saavuttamiseksi. Poliisilaitoksen ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa huomioidaan eläkelainsäädännön muutokset ja varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Poliisilaitos varmistaa henkilöstöbarometrin tulosten mukaisten kehittämistoimien toimeenpanon ja vaikuttavuuden sekä varmistaa hallitun tulos- ja kehityskeskustelumuutoksen toteutuksen. Tulostavoitteiden toteuma Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Lupahallinnon HTV-toteuma on jäänyt alle resurssijakomallin. Tulos- ja kehityskeskustelumuutokset on otettu huomioon ja henkilöstön kanssa on käyty uudenmalliset tavoite- ja kehityskeskustelut. Eläkelainsäädännön muutokset on huomioitu mm. tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Poliisilaitos on osallistunut Poliisiammattikorkeakoulun mentorointi-hankkeeseen toimintojen varmistamiseksi rikostiedustelu- ja analyysiryhmän henkilöstön vaihtuessa eläköitymisen ja muun poistuman johdosta. Henkilöstöbarometriin perustuvia kehittämistoimia, kuten suunnitelmallinen sisäisen tiedonkulun sekä työhyvinvoinnin parantaminen, on jatkettu. 15 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 536,60 542,10 535,75 532,50 2. Poliisimiehet, htv 418,20 423,40 429,75 421,30 3. Opiskelijat, htv 12,60 11,70 10,00 14,1 4. Muu henkilöstö, htv 105,80 107,10 96,00 97,1 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 33,60 33,90 34,50 32,30 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 20,60 21,90 22,50 21,90 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,80 10,50 8,50 10,5 Työtyytyväisyysindeksi 3,17 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 85,30 100,00 1.5 Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Rahoituksen rakenne - Rahoitus Toimintamenot 2610011 34 073 632 34 488 149 32 406 238 Hankerahoitus 2610012 75 700 82 700 139 600 Työ- ja kenttäharjoittelu 2610013 498 000 433 000 465 000 Toimitilamenot 3 974 000 3 937 000 3 932 000 Nettorahoitus yhteensä 38 621 332 38 940 849 36 942 833 Tuottotavoite 190 000 190 000 190 000 Tuottotavoite yhteensä 190 000 190 000 190 000 Bruttorahoitus yhteensä 38 811 332 39 130 849 37 132 838 16 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella oli käytettävissään kaikkiaan 37 132 838 euroa (bruttorahoitus). Opiskelijoiden kustannuksiin kohdennettiin 465 000 euroa ja hankerahoitusta myönnettiin yhteensä 139 600 euroa. Laitoksen keskitetyn rahoituksen osuus oli 774 829 euroa. Lupien painatuspalveluista aiheutuviin kustannuksiin kohdennettiin rahoitusta 728 260 euroa. Näin ollen edellä mainitut rahoituserät vähennettynä bruttorahoituksesta perusrahoituksen osuudeksi jäi 34 971 149 euroa. Vuoden tuottotavoitteeksi oli asetettu 190 000 euroa.
1.5.2 Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen 818 Länsi-Uusimaa Budjetti Budjettiero Käyttö% Maksullisen toiminnan tuotot 110 000 90 160 19 840 Muut tuotot 80 000 73 330 6 670 TOIMINNAN TUOTOT 190 000 163 490 26 510 86,05 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 095 000 1 125 428-30 428 Henkilöstökulut 29 430 078 29 012 076 418 002 Vuokrat 3 657 000 3 650 860 6 140 Palvelujen ostot 2 555 760 2 739 357-183 597 Muut kulut 395 000 448 978-53 978 TOIMINNAN KULUT 37 132 838 36 976 699 156 139 99,58 % Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut 0 912 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 912-912 Satunnaiset tuotot 0 5 055 Satunnaiset kulut 0 7 407 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 2 352-2 352 TUOTTO- JA KULURAPORTTI 36 942 838 36 816 473 126 365 99,66 % Poliisilaitokselle myönnetty kokonaisrahoitus riitti kattamaan koko vuoden kustannukset johtuen tiukasta taloudenpidosta sekä kattavista seuranta- ja ennustemalleista siirtyvän erän ollessa noin 126 000 euroa ja käyttöprosentin ollessa 99,66. Muihin kuluihin osoitettu ja budjetoitu määräraha ei ollut riittävä, mistä johtuen henkilöstökuluihin budjetoitua määrärahaa jouduttiin pienentämään kokonaismäärärahan riittämiseksi. Poliisilaitoksen tuottotavoitetta ei saavutettu. Tuotot jäivät tavoitteesta noin 26 500 euroa. Poliisilaitokselle myönnettiin rahoitusta lupien painatuskulujen kattamiseen yhteensä 728 260 euroa. Rahoitus riitti kattamaan laitoksen painatuskustannukset (käyttö 96,03 %). 17 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 818 Länsi-Uusimaa - Muutos - Muutos% Maksullisen toiminnan tuotot 122 781 93 353 90 160-3 193-3,42 % Muut tuotot 78 371 80 449 73 330-7 119-8,85 % TOIMINNAN TUOTOT 201 153 173 802 163 490-10 312-5,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 014 335 1 502 919 1 125 428-377 491-25,12 % Henkilöstökulut 30 332 860 30 122 804 29 012 076-1 110 728-3,69 % Vuokrat 3 760 370 3 632 680 3 650 860 18 180 0,50 % Palvelujen ostot 3 224 934 2 933 403 2 739 357-194 046-6,62 % Muut kulut 411 00 408 002 448 978 40 976 10,04 % TOIMINNAN KULUT 38 743 500 38 599 808 36 976 699-1 623 109-4,20 % Rahoitustuotot 407 0 0 - Rahoituskulut 979 469 912 - RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 572 469 912 443 94,46 % Satunnaiset tuotot 1 255 4 305 5 055 - Satunnaiset kulut 7 263 3 052 7 407 - SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 6 011 1 254 2 352 1 098 87,56 % TUOTTO- JA KULURAPORTTI 38 548 930 38 425 222 36 816 473-1 608 749-4,19 % Vuoden rahoituksen ollessa lähtökohtaisesti pienempi kuin vuonna, osoittaa laskelma kulujen osalta vähennystä 4,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Euromääräisesti suurimmat vähennykset näkyvät henkilöstökuluissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. 1.6 Kokonaisarviointien tulokset Vuonna ei poliisilaitoksessa suoritettu kokonaisarviointeja. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos vahvistaa oheisen toimintakertomuksen vuodelle. Espoossa 20.2.2018 Timo Saarinen Poliisipäällikkö 18 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
LIITE 1. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT 6 274 960 123 103 16 411 5 062 287 78 527 14 825 4 418 970 75 595 14 565 4 509 129 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 44 275 3 593 479 105 734 1 625 307 64 874 1 044 201 66 120 2.2 Henkilöstökustannukset 2 294 355 104 569 13 940 1 953 231 31 777 5 999 1 259 997 26 483 5 102 1 291 583 2.3 Vuokrat 511 120 11 812 1 575 498 807 3 515 664 503 846 2 990 576 507 413 2.4 Palvelujen ostot 1 134 906 9 490 1 265 1 191 497 2 667 503 799 311 2 037 392 801 741 2.5 Muut erilliskustannukset 15 392 1 659 221 12 796 496 94 18 746 494 95 19 335 Yhteensä 4 000 048 131 123 17 480 3 762 065 40 080 7 567 2 646 775 33 049 6 367 2 686 191 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 378 409 15 375 2 050 335 084-456 -86 199 250-119 -23 199 108 2.7 Poistot 5 459 1 884 251 82 867 567 107 467 570 640 123 468 333 2.8 Korot 83 10 1 265-90 -17 0-444 -86-530 2.9 Muut yhteiskustannukset 882 158 20 847 2 779 814 183 6 613 1 248 673 648 5 530 1 065 680 243 Yhteensä 1 266 109 38 116 5 081 1 232 399 6 634 1 252 1 340 468 5 606 1 080 1 347 154 KAIKKI KUSTANNUKSET 5 266 157 169 239 22 561 4 994 464 46 714 8 819 3 987 243 38 655 7 448 4 033 346 KUSTANNUSVASTAAVUUS 1 008 803-46 136-6 150 67 823 31 813 6 006 431 726 36 940 7 117 475 784 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 119,16 % 72,74 % 72,74 % 101,36 % 168,10 % 168,10 % 110,83 % 195,56 % 195,56 % 111,80 % 19 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos