Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218
1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ja YHTEENSÄ TP217 18 13 1 396 47 72 39 1 576 846 TA217 5 4 1 323 2 3 5 1 377 1 Toimintatuottoja kertyi n. 2 euroa arvioitua enemmän, toteuma 114,5 % 19.2.218 2
-8-7 -6-5 -4-3 -2-1 Palkat ja palkkio VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintakulut Tp217 /Ta217 Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulu t yhteensä TP217-5 791 159-1 6 137-1 865 978-117 163-1 419 95-1 46 961-11 84 492 TA217-5 68 1-1 589 7-1 85 6-122 1-1 5-1 43 9-11 786 4 Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n. 12 eurolla. Ylitys määräaikaisen henkilöstön palkkaamisessa johtui pääosin vakituisen henkilöstön ennalta-arvaamattomien poissaolojen sijaistamistarpeista ja perhepäivähoidon resurssitarpeesta. Lasten kotihoidon tuen kustannukset laskivat edelleen. Alkuperäisestä talousarviosta siirrettiin perusopetukseen 2 euroa. Toimintakulujen toteuma 1,5 % 19.2.218 3
-11 Varhaiskasvatus, nettokustannukset, TP215 - TP217 ja TA218-1 8-1 6-1 4-1 2 + 2,4 % + 4,8 % -1-1,4 % -9 8 TP215 TP216 TP217 TA218 Toimintakate -1 155 684-1 48 33-1 263 645-1 778 5 TP217/TA218 kasvussa huomioitu asiakasmaksutuottojen väheneminen, esioppilaiden kuljetuskustannusten kohdentaminen varhaiskasvatukseen perusopetuksesta. 19.2.218 4
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Myyntituotot Perusopetus, toimintatuotot TP217/TA217 Maksutuotot Tuet ja avust., vuokrat ja Vuokratuotot ja TOIMINTATUO TOT YHTEENSÄ TP217 432 391 138 943 272 437 6 256 94 27 TA217 395 6 76 6 167 8 59 538 699 538 Toimintatuottoja kertyi n. 2 euroa talousarviota enemmän, toteuma 129,4 % 19.2.218 5
-15-13 -11-9 -7-5 -3-1 1 Palkat ja palkkio PERUSOPETUS Perusopetus, toimintakulut TP217/TA217 Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulut yhteensä TP217-11 2 384-2 678 13-6 772 612-629 71-8 -3 234 616-24 325 443 TA217-11 1 9-2 623 5-6 735 6-66 7-8 -3 244 9-24 274 6 Alkuperäiseen talousarvioon haettiin lisämäärärahaa 3 euroa ja varhaiskasvatuksesta siirrettiin 2 euroa. Määrärahat kohdennettiin henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoon (koulukuljetuskulut). Palkat ja palkkiot toteutuivat suunnitellusti, sivukulut ylittivät talousarvion 54 eurolla. Palvelujen ostoissa ylitystä 35 e. Aineet, tarvikkeet, tavarat tiliryhmän alitus saatiin aikaan syyskuussa asetetulla hankintakiellolla. Toimintakulujen toteuma 1,2 %. 19.2.218 6
-24 4 Perusopetus, nettokustannukset, TP215 - TP217 ja TA218-24 2-24 -23 8-23 6-23 4-23 2-23 -22 8 + 1 % -3,1 % -1,2 % -22 6 TP215 TP216 TP217 TA218 Toimintakate -23 93 137-24 138 832-23 42 779-23 141 3 TP216/TP217 luvuissa näkyy mm. kiky-vaikutus, Kaukolan koulun lakkautus ja Sylvään tuntikehysvähennysten vaikutus. TP217/TA218 luvuissa mukana esiopetuksessa olevien kuljetuskustannuksien kohdentaminen varhaiskasvatukseen. Kaukolan koulun lakkautuksen ja tuntikehysoksen vaikutukset. 19.2.218 7
LUKIOKOULUTUS -1 5-1 3-1 1-9 -7-5 -3-1 1 Palkat ja palkkio Lukiokoulutus, toimintakulut TP217/TA217, toteuma 1,4 % Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulut yhteensä TP217-1 424 5-327 328-562 9-38 36-5 756-3 455-2 657 985 TA217-1 414 1-322 6-511 2-56 8-4 -3 2-2 644 9 Talousarvion valmisteluvaiheessa koulukuraattorikustannuksia ei ollut vielä tiedossa. Kustannukset saatiin kuitenkin katettua ilman lisämäärärahaa. Talousarvio ylittyi n. 1 eurolla. 19.2.218 8
Lukiokoulutus, nettokustannukset TP215-217 ja TA218-3 5-3 -2 5-2 - 8,7 % -1 5-1 -5-12,5 % -,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Lukiokoulutus -3 23 466-2 778 442-2 47 749-2 453 3 TP215 TA218-57 euroa 19.2.218 9
ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1 2 Elämänlaatu, toimintatuotot TP217/TA217 1 8 6 4 2 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust., vuokrat ja Vuokratuoto t ja Muut tuotot TOIMINTAT UOTOT YHTEENSÄ TP217 13 563 784 711 124 118 25 11 5 996 998 489 TA217 15 1 758 4 87 27 6 62 95 1 Toimintatuottoja kertyi n. 5 euroa budjetoitua enemmän 19.2.218 1
-4-3 5-3 -2 5-2 -1 5-1 -5 Elämänlaatu, toimintakulut TP217/TA217, toteuma 99,6 % Palkat ja palkkio Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulu t yhteensä TP217-2 718 413-75 54-1 351 26-456 495-414 676-2 131 948-7 778 277 TA217-2 714 6-712 6-1 374 8-466 9-414 2-2 128 8-7 811 9 Toimintakulut toteutui lähes suunnitellusti. Alitusta talousarvioon n. 3 euroa. 19.2.218 11
Elämänlaatupalvelut, käyttötalous, nettokustannukset TP215 - TP217 ja TA218-1 -9-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 + 1,1 % - 1,5 % +,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Elämänlaatupalvelut yhteensä -6 837 175-6 912 472-6 87 849-6 843 Vapaan sivistystyön palvelut -1 589 71-1 51 836-1 415 498-1 428 3 Musiikin opetuspalvelut -53 946-571 94-55 779-549 4 Kulttuuripalvelut -758 19-84 515-828 27-859 9 Kirjasto- ja tietopalvelut -1 465 98-1 474 986-1 46 544-1 442 Liikuntapalvelut -1 88 781-1 91 611-1 876 148-1 882 2 Nuorisopalvelut -553 982-591 41-665 45-655 6 Hallinto -57 667-21 219-11 43-25 6 Nettokustannukset pysyneet samassa tasossa vuosina 215-217. (Vuoden 218 käyttösuunnitelmassa siirretty 75 euroa mukana luvuissa) 19.2.218 12
-5-45 -4-35 -3-25 -2-15 -1-5 Sivistystoimi, käyttötalous, nettokustannukset TP215- TP217 ja TA218,7 % - 3 %,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Yhteensä -43 916 578-44 225 46-42 932 75-43 216 1 Elämänlaatupalvelut -6 837 184-6 899 83-6 776 93-6 843 Lukiokoulutus -3 119 322-2 778 442-2 47 749-2 453 3 Perusopetus -23 9 244-24 138 849-23 42 778-23 141 3 Varhaiskasvatus -1 155 684-1 48 339-1 263 645-1 778 5 TP216 / TP217-1,3 milj. euroa 19.2.218 13