Sakupe tänään ja huomenna Toimitusjohtaja Antti Tervo Kuopion Tahkolla 13.3.2018
Markkinat
Tekstiilipalvelumarkkina Suomessa Koko tekstiilipalveluala Suomessa n. 330 m, josta: - Kuluttajapalvelut n. 60 m - Yritysten ja julkisyhteisöjen tekstiilihuolto 270 m Liikevaihto (m ) Lindström Suomi 160 Puhdaspalvelu -yhtiöt 84 10-seuraavaksi suurinta 10 Muut 16 Puhdaspalveluketjulla n. 3 M yksityistä liikevaihtoa Lindström hallitsee yksityistä markkinaa Puhdaspalvelu yhtiöt hallitsevat sairaalamarkkinaa
Sakupe
Sakupe Oy, Missio ja Visio MISSIO Kilpailukykyisiä tekstiilipalveluita korkean hygieniatason asiakkaille SAKUPE 2022 Toimialan edelläkävijänä kehitämme tuotteita ja palvelumalleja asiakkaidemme kanssa yhdessä, hyödyntäen viimeisintä osaamista ja teknologiaa. Vuokratekstiilien palveluympyrä Henkilöstömme ammattitaito ja työhyvinvointi ovat toimialamme huippua.
Sakupe Oy, liikevaihdon kehitys
Sakupen vuosi 2017 Liikevaihto 16 M (+5,6%) Tuotantovolyymi 7,13Mkg, jossa kasvua +7,3%, työvoimakustannukset laskivat -1,9% Tehokkuus (29kg/h/hlö) ja toimitusvarmuus (92,5%) paranivat P-S SHP:lle myynti 2,68 M (-4,5%) KYS:n hinnat pääosin entisellään, työvaatteiden hintoja alennettiin -15% 1.9.2017 Tekstiilipalveluhintojen edellinen korotus tehty 1.1.2013 Investoinnit yhteensä 1,8 M, jakautuen seuraavasti: Tikos 112 t Työvaateautomaatti 270 t Koneet ja kalusto 239 t Asiakaskohtaiset vuokratekstiilit 1.180 t Hallitus vahvisti yhtiön strategian 10/2017 Hallitus päätti syksyllä Karteks-fuusiosta Fuusion täytäntöönpano valmisteltiin syksyllä ja toteutettiin 31.12.2017
Sakupe tänään Tuotantolaitokset Siilinjärvellä, Joensuussa ja Jyväskylässä Toimialueen ytimessä viisi maakuntaa Tuotantovolyymi 9,5 Mkg (ennuste 2018) Liikevaihto 22,1 M (ennuste 2018) Henkilöstöä yhteensä n. 250 henkilöä Omistajat: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Siilinjärven kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Siun sote, Kuopion kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Savon koulutuskuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Ylä-Savon SOTE, Servica, Itä-Savon Sosteri
Toimialan ja Sakupen muutostarve - strategia Toimintaympäristö muuttuu Uusi kansallinen hankintalaki kavensi kuntayhtiöiden mahdollisuutta toimia markkinoilla, siirtymäaika päättyy 1.1.2019 tai 1.1.2022 tulkinnasta riippuen Omistuspohja muuttumassa, sairaanhoitopiirien osakkeet siirtyvät maakunnille Maakuntauudistus siirtänee osan asiakkaista avoimelle sektorille, toisaalta uusien maakuntien myötä avautuu myös merkittävästi uutta inhouse-potentiaalia Hankintalain ja sote-uudistuksen yhteisvaikutukset aiheuttavat toimialallamme erilaisia liiketoimintajärjestelyitä, sekä tarpeen tehdä strategisia valintoja Vaihtoehtoisia toimintamalleja selvitetty, omistajia kuultu ja markkinapotentiaalia tutkittu Selvitysten ja huolellisen harkinnan perusteella, yhtiön hallitus ja omistajat ovat valinneet lähtökohdaksi turvalliset ja toimivat tekstiilipalvelut omistaja-asiakkaille, inhouse-aseman säilyttämisen sekä yhtiön kasvun ja kehittymisen pitkällä tähtäimellä Muutos alkaa 2018
Strategian kulmakivet mittarit ja tekeminen 1) Kannattava kasvu pitkällä tähtäimellä o Omistaja-asiakkaiden orgaaninen kasvu ja mahdolliset omistusjärjestelyt, kaikista nykyisitä pidetään hyvä huoli o Pienosakkaiden asema ja uusien pienosakkaiden mahdollistaminen o Luovutaan asiakkuuksista jotka eivät sovi valittuun strategiaan o Asiakaskokemuksen parantaminen ja uudet palvelut o Myynnin ja asiakaspalvelun aktivointi 2) Kustannustehokkuus o Hintakehitys alempi kuin kustannustason kehitys o Suorituskyky, kg/h o Keskitytään olennaiseen, osataan myös luopua turhasta tekemisestä o Oikeat tekstiilihankinnat (suunnitelma ja puutteiden nopea hoito) o Kierron ja tekemisen valvonta osana jatkuvaa tekemistä 3) Luotettava kumppani o Yhteistekstiilien toimitusvarmuus aina vähintään 95% o Asiakaskokemus o Lähellä asiakasta, riittävästi kohtaamisia o Tuote kunnossa ja lupaukset pitävät Sakupe kulttuuri = elämäntapa
Strategiaa tukevat kehityshankkeet Tikos toiminnaohjausjärjestelmän käyttöönotto 5/2018 (asiakaskokemus, työn sujuvuus ja riskien hallinta) Yksi yhtenäinen Sakupe yhtenäiset johtamiskäytännöt ja asiakaspalvelun toimintamallit juurrutetaan yrityskulttuuriin 6/2018 Potilasvaateuudistus kaikissa omistaja sairaanhoitopiireissä 8/2018 2020 Vaatejakelun automatisointi etenee Tampereelle ja Jyväskylään 2020 Hoitajien ja lääkäreiden työvaateuudistus 2020 alkaen kaikissa omistajasairaanhoitopiireissä Joensuun uusi tuotantolaitos, tavoitteena käyttöönotto vuoden 2020 aikana
Terveydenhuollon tukipalvelut
Julkisten tukipalveluiden perusajatuksia Keskitetään yhteen monen asiakkaan tarvitsemia palveluita, suuremman volyymin ja kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi Yhtenäistetään tuote- ja palveluvalikoimaa mahdollisuuksien mukaan Määritetään yhdessä asiakkaan tarpeista lähtien sopiva laatutaso Varmistetaan tukipalvelun saatavuus myös poikkeustilanteissa, huoltovarmuus edellyttää varautumista
Pesulaliikelaitoksesta Sakupe Jyväskyläksi, kustannustehokkuus lähtee volyymista ja yhtenäisestä valikoimasta H.L. 12.3.2018 Keskussairaalan pesula 2013 Sakupe Jyväskylä 2017 Liikevaihto 2 715 000 5 525 340 Tuotanto kg/vuosi 1 712 000 2 783 231 Henkilöstömäärä kaikki 34 44 Prosessienergian kulutus kw/kg 1,41 0,95 Vedenkulutus L/kg 9,4 7,43 1.712.000/34 = 50,35kg/htv 2.790.000/44 = 63,25kg/htv Parannus tuottavuudessa 12,90 kg/htv = 25,6%
Valinnanvapaudesta ja tukipalveluista lausuttua (HUS, K-S SHP, P-S SHP, Siun sote, P-P SHP) Potilaan hoidon turvaamiseksi tarvitaan toimiva verkosto tukipalveluja, jotka mahdollistavat varsinaisen hoitotoimenpiteen. Tällaisiksi on tunnistettu mm. laitoshuolto, ruokahuolto, pesulapalvelut, lääkintälaitehuolto, välinehuolto ja lääkehuolto. Sairaanhoitopiirit tuottavat nämä palvelut nyt pääosin joko omana toimintanaan, liikelaitoksissa tai omistamiensa yhtiöiden kautta. Näitä palveluja tarvitsevat jatkossa kaikki palveluntuottajat. Palveluketjun laadun ja kustannusten hallinnan kannalta olisi tärkeätä, että maakunnan liikelaitoksen tai yhtiöiden tuottamia diagnostisia palveluita (laboratorio, röntgen) voitaisiin hankintalain rajoittamatta myydä (samoin ehdoin) myös maakunnan hyväksymille yksityisille palveluntuottajille. Samoin esimerkiksi maakuntien omistukseen tulevien pesulayhtiöiden palveluita pitäisi pystyä tarjoamaan markkinoille laajemmin kuin nykyinen hankintalainsäädäntö sallii. Oikeus näiden palvelujen tarjoamiseen tulisi kirjata lakiin, jolloin niihin ei sovellettaisi hankintalakia, tai vähintään hankintalakia tulisi muuttaa siten, että markkinoille myynti voisi olla EU:n hankintadirektiivin mukainen 20 %.
www.sakupe.fi WWW.SAKUPE.FI