Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400 -410-400 4150 Kansaneläke ja sairausv -50-50 -50-50 -460-450 -9960-8450 4349 Muut asiantuntijapalvelut -100-100 4370 Vakuutukset -30 4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut -720-1300 4420 Matkakorvaukset -14000-7000 4440 Koulutuspalvelut -300-300 4470 Muut palvelut -100-100 -15250-8800 -15250-8800 -25210-17250 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25210-17250 6999 VUOSIKATE -25210-17250 8499 TILIKAUDEN TULOS -25210-17250 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25210-17250
000102 Yhtymähallitus 4001 kokouspalkkiot -11500-9500 -11500-9500 -11500-9500 4100 KuEL-maksut -400-400 -400-400 4150 Kansaneläke ja sairausv -50-50 -50-50 -450-450 -11950-9950 4349 Muut asiantuntijapalvelut -50-50 4370 Vakuutukset -38 4410 Majoitus ja ravitsemispalvelut -880-2000 4420 Matkakorvaukset -10000-7000 4440 Koulutuspalvelut -500-500 4470 Muut palvelut -100-100 -11568-9650 -11568-9650 -23518-19600 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -23518-19600 6999 VUOSIKATE -23518-19600 8499 TILIKAUDEN TULOS -23518-19600 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23518-19600
000104 Hallinto- ja taloustoimisto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot 50 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321 200 3300 Tuet ja avustukset 200 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100 100 3530 Muut tuotot 10000 3500 Muut toimintatuotot 10100 100 3400 Muut toimintatuotot 10100 100 3000 TOIMINTATUOTOT 10471 300 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830-77000 4004 Työsuhteisten kk-palkat -49250-7500 4005 Erilliskorvaukset -1020 4010 Lomarahat -4300-148080 -89820-148080 -89820 4100 KuEL-maksut -25248-14700 4105 KuEL-eläkemenoperust. -77049-82600 4110 Muut työeläkemaksut -10613-900 -112910-98200 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -1747-720 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1185-450 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1185-900 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -61-100 -4178-2170 -117088-100370 -265168-190190 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -3600-2500 4343 ATK-palvelukset -16515-6000 4346 Turvallisuuspalvelut -221-200 4349 Muut asiantuntijapalvelut -19000-19000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500-4000 4361 Postimaksut -1100-1000 4362 Puhelinkulut -530-700 4370 Vakuutukset -1223-5300 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -500-300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -500-500 4420 Matkakorvaukset -2000-2500 4440 Koulutuspalvelut -1500-1500 4443 Terveydenhuolto -500-500 4445 TYKY-toiminta -300-150 4446 Henkilökunnan virkistys -200-150 4465 Työpalveluiden ostot -2500-2000 4470 Muut palvelut -200-55150 -50889-101450 -50889-101450 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000-200 4510 Kirjallisuus -172-50 4520 Elintarvikkeet -50-50 4580 Kalusto -500-1500 4600 Muu materiaali, työaineet -200-100 4501 Ostot tilikauden aikana -1922-1900 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922-1900 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4920 Saatavien poistot -25000-500
4940 Muut kulut -500-500 4941 Jäsenmaksut -500 4900 Muut toimintakulut -26000-1000 4800 Muut toimintakulut -26000-1000 -343979-294540 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -333508-294240 6999 VUOSIKATE -333508-294240 8499 TILIKAUDEN TULOS -333508-294240 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -333508-294240
000105 Tilintarkastus 4001 Kokouspalkkiot -900-700 -900-700 -900-700 -900-700 4349 Muut asiantuntijapalvelut -2000-5500 4370 Vakuutukset -5 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -100-200 4420 Matkakorvaukset -1450-1000 -3555-6700 -3555-6700 -4455-7400 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4455-7400 6999 VUOSIKATE -4455-7400 8499 TILIKAUDEN TULOS -4455-7400 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4455-7400
Hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 50 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 50 3001 Myyntituotot 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 321 200 3300 Tuet ja avustukset 321 200 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 3510 Menojäämien tuloutus 100 100 3530 Muut tuotot 10000 0 3500 Muut toimintatuotot 10100 100 3400 Muut toimintatuotot 10100 100 3000 TOIMINTATUOTOT 10471 300 4001 Kokouspalkkiot -21900-18200 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830-77000 4004 Työsuhteisten kk-palkat -49250-7500 4005 Erilliskorvaukset -1020 4010 Lomarahat -4300-169980 -108020-169980 -108020 4100 KuEL-maksut -26058-15500 4105 KuEL-eläkemenoperust. -77049-82600 4110 Muut työeläkemaksut -10613-900 -113720-99000 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -1847-820 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1185-450 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1185-900 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -61-100 -4278-2270 -117998-101270 -287978-209290 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -3600-2500 4343 ATK-palvelukset -16515-6000 4346 Turvallisuuspalvelut -221-200 4349 Muut asiantuntijapalvelut -21150-24650 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500-4000 4361 Postimaksut -1100-1000 4362 Puhelinkulut -530-700 4370 Vakuutukset -1296-5300 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -500-300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -2200-4000 4420 Matkakorvaukset -27450-17500 4440 Koulutuspalvelut -2300-2300 4443 Terveydenhuolto -500-500 4445 TYKY-toiminta -300-150 4446 Henkilökunnan virkistys -200-150 4465 Työpalveluiden ostot -2500-2000 4470 Muut palvelut -400-55350 -81262-126600 -81262-126600 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1000-200 4510 Kirjallisuus -172-50 4520 Elintarvikkeet -50-50 4580 Kalusto -500-1500 4600 Muu materiaali, työaineet -200-100 4501 Ostot tilikauden aikana -1922-1900 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1922-1900 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut
4920 Saatavien poistot -25000-500 4940 Muut kulut -500-500 4941 Jäsenmaksut -500 4900 Muut toimintakulut -26000-1000 4800 Muut toimintakulut -26000-1000 -397162-338790 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -386691-338490 6999 VUOSIKATE -386691-338490 8499 TILIKAUDEN TULOS -386691-338490 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -386691-338490
Tukipalvelut 000304 Kiinteistöjen hoito 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myynituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1300 3001 Myyntituotot 1300 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107 100 3300 Tuet ja avustukset 107 100 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000 8000 3420 Muiden rakennusten vuokrat 81765 3410 Vuokratuotot 118765 8000 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 500 3530 Muut tuotot 75000 3500 Muut toimintatuotot 75500 3400 Muut toimintatuotot 195672 8100 3000 TOIMINTATUOTOT 195672 8100 4004 Työsuhteisten kk-palkat -46900-30000 4005 Erilliskorvaukset -242 4010 Lomarahat -1300-46900 -31542-46900 -31542 4100 KuEL-maksut -7996-5200 4105 KuEL-eläkemenoperust. -2962-3000 4110 Muut työeläkemaksut -320-10958 -8520 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -554-240 4160 Työttömyysvakuutusmak. -375-160 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -375-305 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -19-20 -1323-725 -12281-9245 -59181-40787 4346 Turvallisuuspalvelut -74-80 4349 Muut asiantuntijapalvelut -800-10000 4370 Vakuutukset -485 4391 Rakennusten kunnossapito -6000-5000 4392 Jätehuolto -5600-5000 4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss. -6500-3000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -5000-300 4422 Kuljetukset -200 4440 Koulutuspalvelut -300-200 4443 Terveydenhuolto -214-800 4445 TYKY-toiminta -100-100 4446 Henkilökunnan virkistys -100-100 4460 Asiakkaiden palkkiot -2900-1500 -28273-26080 -28273-26080 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4510 Kirjallisuus -72-50 4522 Käyttötarvikkeet -400-500 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -150-200 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100-50 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2400-1500 4570 Lämmitys -95000-100000 4571 Sähkö -18000-20000 4572 Vesi -8100-4000 4580 Kalusto -600-500 4590 Rakennustarvikkeet -5400-2000 4592 Alueiden kunnossapito -2000-4000
4600 Muu materiaali, työaineet -1800-1000 4501 Ostot tilikauden aikana -134022-133800 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -134022-133800 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -19000-19000 4900 Muut toimintakulut -19000-19000 4800 Muut toimintakulut -19000-19000 -240476-219667 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44804-211567 6999 VUOSIKATE -44804-211567 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -39957 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -8494 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -48451 7000 Poistot ja arvonalentumiset -48451 8499 TILIKAUDEN TULOS -93255-211567 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93255-211567
Tuotantotoiminta 000502 Metsätalous 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500 3050 Puutavaran myynti 150000 3051 Metsätaloustuotteiden myynti 5000 3055 Maa-ainesmyynti 5500 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 100 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 161100 3001 Myyntituotot 161100 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 107 3300 Tuet ja avustukset 107 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100 3410 Vuokratuotot 100 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 150 3530 Muut tuotot 600 3500 Muut toimintatuotot 750 3400 Muut toimintatuotot 850 3000 TOIMINTATUOTOT 162057 4001 Kokouspalkkiot -100 4004 Työsuhteisten kk-palkat -35300 4005 Erilliskorvaukset -2000 4010 Lomarahat -37400-37400 4100 KuEL-maksut -6019 4105 KuEL-eläkemenoperust. -2962 4110 Muut työeläkemaksut -8981 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -417 4160 Työttömyysvakuutusmak. -283 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -283 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -15-998 -9979-47379 4340 Toimisto- ja pankkipalvelu -600 4349 Muut asiantuntijapalvelut -70000 4361 Postimaksut -200 4362 Puhelinkulut -680 4370 Vakuutukset -1572 4389 Taimiston hoitokulut -5000 4390 Metsänuudistuskulut -5000 4400 Koneiden ja laitteiden kunnoss. -4000 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -1400 4420 Matkakorvaukset -6000 4422 Kuljetukset -5000 4440 Koulutuspalvelut -400 4443 Terveydenhuolto -214 4445 TYKY-toiminta -100 4446 Henkilökunnan virkistys -100 4450 Tiemaksut -1350 4460 Asiakkaiden palkkiot -2200 4470 Muut palvelut -30-103846 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -50
4510 Kirjallisuus -400 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -1000 4560 Poltto- ja voiteluaineet -3000 4580 Kalusto -500 4592 Alueiden kunnossapito -200 4600 Muu materiaali, työaineet -700 4501 Ostot tilikauden aikana -5850 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5850 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -19017 4941 Jäsenmaksut -70 4900 Muut toimintakulut -19087 4800 Muut toimintakulut -19087-176172 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14105 6999 VUOSIKATE -14105 8000 SATUNNAISET ERÄT 640650 8499 TILIKAUDEN TULOS 626545 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 626545
KUNTAYHTYMÄ 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3037 Kyytimaksut 500 3050 Puutavaran myynti 150000 3051 Metsätaloustuotteiden myynti 5000 3055 Maa-ainesmyynti 5500 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1450 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 162450 3001 Myyntituotot 162450 3300 Tuet ja avustukset 3310 Työterveyshuolto 535 300 3300 Tuet ja avustukset 535 300 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 37000 8000 3420 Muiden rakennusten vuokrat 81765 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 100 3410 Vuokratuotot 118865 8000 3500 Muut toimintatuotot 3505 Traktoreiden käyttötuotot 650 3510 Menojäämien tuloutus 100 100 3530 Muut tuotot 85600 3500 Muut toimintatuotot 86350 100 3400 Muut toimintatuotot 205215 8100 3000 TOIMINTATUOTOT 368200 8400 4001 kokouspalkkiot -22000-18200 4002 Viranhaltijoiden kk-palkat -98830-77000 4004 Työsuhteisten kk-palkat -131450-37500 4005 Erilliskorvaukset -2000-1262 4010 Lomarahat 0-5600 -254280-139562 -254280-139562 4100 KuEL-maksut -40073-20700 4105 KuEL-eläkemenoperust. -82973-85600 4110 Muut työeläkemaksut -10613-1220 -133659-107520 4150 Kansaneläke- ja sairausv. -2818-1060 4160 Työttömyysvakuutusmak. -1843-610 4170 Tapaturmavakuutusmaks. -1843-1205 4180 Muut sosiaalivakuutusma. -95-120 -6599-2995 -140258-110515 -394538-250077 4340 Toimisto- ja pankkipalvelut -4200-2500 4343 ATK-palvelukset -16515-6000 4346 Turvallisuuspalvelut -295-280 4349 Muut asiantuntijapalvelut -91950-34650 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500-4000 4361 Postimaksut -1300-1000 4362 Puhelinkulut -1210-700 4370 Vakuutukset -3353-5300 4389 Taimiston hoitokulut -5000 4390 Metsänuudistuskulut -5000 4391 Rakennusten kunnossapito -6000-5000 4392 Jätehuolto -5600-5000 4400 Koneiden ja laitteiden kunnos. -11000-3300 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut -8600-4300 4420 Matkakorvaukset -33450-17500 4422 Kuljetukset -5200 4440 Koulutuspalvelut -3000-2500 4443 Terveydenhuolto -928-1300 4445 TYKY-toiminta -500-250 4446 Henkilökunnan virkistys -400-250
4450 Tiemaksut -1350 4460 Asiakkaiden palkkiot -5100-1500 4465 Työpalveluiden ostot -2500-2000 4470 Muut palvelut -430-55350 -213381-152680 -213381-152680 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -1050-200 4510 Kirjallisuus -644-100 4520 Elintarvikkeet -50-50 4522 Käyttötarvikkeet -400-500 4530 Vaatteisto ja tekstiilit -1150-200 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -100-50 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5400-1500 4570 Lämmitys -95000-100000 4571 Sähkö -18000-20000 4572 Vesi -8100-4000 4580 Kalusto -1600-2000 4590 Rakennustarvikkeet -5400-2000 4592 Alueiden kunnossapito -2200-4000 4600 Muu materiaali, työaineet -2700-1100 4501 Ostot tilikauden aikana -141794-135700 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -141794-135700 4800 Muut toimintakulut 4900 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -38017-19000 4920 Saatavien poistot -25000-500 4940 Muut kulut -500-500 4941 Jäsenmaksut -570 4900 Muut toimintakulut -64087-20000 4800 Muut toimintakulut -64087-20000 -813800-558457 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -445600-550057 Rahoitus 000801 Rahoitus 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 6020 Viivästyskorkotuotot 50 6001 Korkotuotot 50 6200 Korkokulut 6210 Korkokulut kassalainoista -1843 6230 Viivästyskorkokulut -50-50 6200 Korkokulut -1893-50 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1843-50 6999 VUOSIKATE -447443-550107 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -39957 7140 Poistot kiint. rakenteista -8494 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -48451 7000 Poistot ja arvonalentumiset -48451 8000 Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 8000 Pysyvien vastaavien myynti 640650 8001 Satunnaiset tuotot 640650 8000 Satunnaiset erät 640650 8499 TILIKAUDEN TULOS 144756-550107 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 144756-550107