SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva:

TASEKIRJA

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Yleiskatsaus... 1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 4 Väkiluku... 6 Talousarvion toteutuminen... 7 Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 7 Käyttötalousosan toteutuminen... 54 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 57 Verotulojen erittely... 58 Investointiosan toteutuminen... 59 Rahoitusosan toteutuminen... 60 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 61 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 61 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 62 Tase ja sen tunnusluvut... 63 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 64 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 65 Tuloslaskelma... 65 Rahoituslaskelma... 66 Tase... 67 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 68 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 72 Tuloslaskelman liitetiedot... 72 Taseen liitetiedot... 74 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 76 Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston tilinpäätöslaskelma... 68 Hautainhoitorahasto... 68 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET... 77 TILINTARKASTUSMERKINTÄ... 77 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 78 Kansikuva: Reformaation 500-juhlavuoden juhlajumalanpalveluksen alttaripöytä Siilinjärven torilla 25.5.. Kuva Sini-Marja Kuusipalo

TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Toimintavuosi oli kahden suuren teeman läpäisemä. Reformaation alkamisesta tuli kuluneeksi 500 vuotta. Merkkivuotta vietettiin läpäisevästi kaikilla seurakuntatyön alueilla. Reformaation teemoihin liittyvä luentosarja toteutettiin keväällä ja erillisiä tilaisuuksia sen merkeissä syksyllä. Alakoulujen koulukinkerit vietiin läpi myös reformaation tapahtumia mieliin palauttaen. Seurakunnan jäseniltä saatiin vuoden aikana muutamia blogipuheenvuoroja siitä, miksi he ovat luterilaisia kristittyjä. Merkkivuoteen sisältyi myös musiikkitapahtumia ja sen huipentuma oli Siilinjärven torilla vietetty juhlamessu helatorstaina. Myös Suomi 100 juhlavuotta vietettiin läpäisevästi kaikilla seurakuntatyön alueilla. Eri ikäisten normaalin viikkotoiminnan ohella teema oli esillä esimerkiksi Ruokoniemen juhannusjuhlassa, sadan virrensäkeistön vaellusmessussa Tarinaharjun maastossa ja Mäntyrannan teatterilla pidetyssä messussa, jonne yksi kirkkoveneellinen tulijoita souti Jännevirralta saakka. Juhlavuoden paikallinen päätapahtuma oli luonnollisesti itsenäisyyspäivän vietto. Juhlajumalanpalveluksen ja päiväjuhlan jälkeen päivä huipentui musiikkipainotteiseen iltajuhlaan, jossa seurakunnan musiikkityö oli laajasti mukana kanttoreiden ja kuorojen voimin. Toimintavuotta voi edellä kerrotuistakin syistä pitää yhteistyön leimaamana vuotena. Tärkein kumppani oli Siilinjärven kunta, jonka kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettiin Suomi 100 tapahtumien lisäksi myös muita tapahtumia vuoden mittaan. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen uusien valtakunnallisten linjausten pohjalta neuvoteltiin ja sovittiin jatkoa aiemmalle yhteistyölle. Nuorisotyön toteuttamat päivystykset yläkouluilla olivat tärkeitä molemmille osapuolille. Rec&Rew tapahtuma oli mittavin yhteistyöprojekti nuorisotyön alueella. Vuoden lopulla monet kansalaisopiston ryhmät saivat kokoontumispaikan seurakuntatalolta omien tilojen käyttöongelmien vuoksi. Ammatillisten oppilaitosten, Savon koulutuskuntayhtymän Toivalan kampuksen ja Ingmanedun kanssa saatiin toteutetuksi entistä laajempaa ja monipuolisempaa yhteistyötä. Tarinan vastaanottokeskukseen sijoitetuista turvapaikanhakijoista entistä useampi löysi yhteyden seurakuntaan ja seurakuntaan liittyi muutamia heidän joukostaan rippikouluun osallistuttuaan. Yhteistyö turvapaikanhakijoiden hyväksi jatkui yhdessä Siilinjärven kunnan ja vastaanottokeskuksen kanssa. Muutokset henkilöstössä kohdistuivat toimintavuoden aikana kiinteistösektorille. Peräti kaksi suntiota jäi eläkkeelle ja tilalle saatiin kaksi uutta. Osa-aikainen seurakuntapastori tuli myös joukkoomme uutena työntekijänä loppuvuodeksi. Uuden kirkkoherran vaali suoritettiin kirkkovaltuustossa joulukuussa. Vuoden lopulla hyväksytyn henkilöstöohjelman ja suunnitelman myötä linjattiin seurakunnan tulevien vuosien tarpeita ja mahdollisuuksia henkilöstöresurssien suhteen. Seppo Laitanen kirkkoherra 1

Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat 706.648 euroa ja toimintakulut 3.776.158 euroa. Toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta 10 % ja toimintakulut vähenivät 2,8 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 53.848 euroa arvioitua enemmän ja ulkoiset toimintakulut alittivat talousarvion 75.441 eurolla. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua parempi kertymä aiheutui arvioitua suuremmista puutavaran myyntituotoista. Toimintakulujen säästöt talousarvioon nähden muodostuivat henkilöstökuluissa ja palvelusten hankinnoissa. Tarvikehankinnat olivat hieman arvioitua suuremmat. Ostettujen palveluiden määrä oli 613.761 euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 0,6 %. Tarvikehankintojen määrä aleni 4,3 ollen 428.504 euroa. Henkilöstökulut olivat 2.461.170 euroa, jossa on laskua edellisestä vuodesta 3,2 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65,2 %. Toimintakatteen määrä oli 3.069.509 euroa, joka on 5,3 edellisvuotta parempi ja 129.290 euroa parempi kuin talousarviotaso. Verotuloja ja valtionrahoitusta kertyi yhteensä 3.662.690 euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 1,4 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi 3.238.353 euroa, joka on 0,3 % enemmän kuin edellisvuonna. Kirkollisveron osalta verottaja korjasi seurakuntien verotulojen jako-osuuksissa havaitun virheen ja verotulojen oikaisu tilitettiin joulukuussa. Yhteisöveroa kertyi aiemmilta vuosilta vielä 636 euroa. Yhteisöverotuksen tilalle vuoden alusta tullutta valtionkorvausta tilitettiin seurakunnalle 424.973 euroa. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu kertymä ylitti talousarviotason 80.790 eurolla. Verotulojen ja valtionrahoituksen osalta talousarvion toteutumisprosentti oli 102,3. Muiden rahoituserien nettotuotto oli 247.800 euroa, joka oli sijoitusarvopapereiden myyntivoitoista johtuen 184.900 euroa arvioitua parempi. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui 453.511 euroa, joka on 221,9 % edellisvuotta parempi. Talousarviossa vuosikatteen määräksi oli ennustettu vain 45.800 euroa. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista 93,7 %. Tilikauden tulos muodostui 30.704 euroa alijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu 433.000 euron alijäämään. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikausi muodostui 5.445 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden tillinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius paranivat edellisvuodesta. Arvioitua suurempien puunmyyntitulojen, toimintakulujen säästöjen sekä arvioitua suurempien kirkollisverotulojen ja rahoitustuottojen ansiosta vuosikate parani selvästi edellisvuodesta. Vuosikate ei kuitenkaan aivan riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistoja. Talousarviovuoden investoinnit olivat vuosikatetta pienemmät, joten maksuvalmius parani edellisvuodesta. Suunnitelmakaudella 2018-2020 korkea poistotaso yhdessä heikentyvän verotulokehityksen kanssa alentaa merkittävästi tulevien vuosien tuloksia ja tulokset tulevat olemaan selvästi alijäämäisiä. Keskeinen syy heikentyvään verotulokehitykseen on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Suunnitelmakauden alussa alijäämäiset tulokset voidaan kattaa vielä talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä on arvioitu, että vuonna 2019 toiminnan vuosikate kääntyy negatiiviseksi ja vuonna 2019 jouduttaneen turvautumaan tuloveroprosentin korottamiseen tai merkittävään kulujen karsimiseen. Vuoden arvioitua paremman verotulokehityksen perusteella myös tulevien vuosien verotuloarvioita voidaan tarkistaa ylöspäin. On mahdollista, ettei veroprosentin korotukseen vielä vuonna 2019 ole välitöntä tarvetta. Toimintakulujen, erityisesti henkilöstökulujen alentamiseen on tulevaisuudessa selkeä tarve, jotta taloustasapaino voidaan säilyttää. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat talouden taantuman ohella luonnollisen väestönkasvun pieneneminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut. Seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta kasvanut, mutta nyt suuntaus on kääntynyt 2

laskuun. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä ja kastettujen määrän vähentyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Vuodet 2015- ovat seurakunnan osalta kuitenkin olleet muuttojen osalta tappiollisia ja tähän kehitykseen on varauduttava myös tulevaisuudessa. Seurakunnan jäsenmäärä ei todennäköisesti tulevaisuudessa tule enää kasvamaan. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtojen kehitys 2010- ja ennuste 2018-2020 Tulorahoitus+satunnaiset erät Investoinnit (netto) Nettorahavirta 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018e 2019e 2020e 1.000-500 -1000-1500 -2000-2500 Vuosikatekehitys 2010- ja ennuste 2018-2020 Siilinjärvi Vertailuryhmä Kuopion hpk Koko kirkko 35 30 /srk:n jäsen 25 20 15 10 5 0 Ennusteessa vuosille 2018-2020 on huomioitu kirkollisveroprosentin korotus 1,25:stä 1,40:een vuodesta 2019 lähtien. 3

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet 2015-2018 Ahonen Ilkka Eskola Suvi Heikkinen Päivi Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Jäppinen Eeva Kajan Ritva Kasurinen Janne Katainen Lauri Kerkola Riitta Kiiski Pekka Koivisto Markus Kolehmainen Jari Korhonen Leena Korhonen Tarja Kraft Beatrice Lehtola Saara Markkanen Jukka Markkanen Tapio Niemelä Anne Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Venäläinen Ritva Villman Kirsti Väätäinen Liisa projektipäällikkö muotoilija tarkastusasiantuntija kanttori FT opettaja yo-merkonomi toimitusjohtaja prosessiohjaaja, eläkeläinen agronomi eläkeläinen, järjestöohjaaja lehtori lehtori, YTM toimitusjohtaja yksikön päällikkö pankkitoimihenkilö erityisopettaja edustaja autoilija luokanopettaja lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti eläkeläinen eläkeläinen maatalon emäntä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna neljä kertaa. 11.1. valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille -2018. 3.5. hyväksyttiin taloussääntö, lakkautettiin kaksi taloustoimiston toimistosihteerin virkaa, vahvistettiin vuoden tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, päätettiin yhden omakotitalotontin vuokrasopimuksen jatkamisesta ja annettiin tuomiokapitulille lausunto kirkkoherran viran vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista. 26.10. hyväksyttiin kunnan ja seurakunnan välinen maankäyttösopimus Viinamäen asemakaavan muuttamisesta sekä vahvistettiin vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,25. 14.12. suoritettiin kirkkoherran vaali, jossa Olli Kortelainen valittiin uudeksi kirkkoherraksi 1.6.2018 lukien, hyväksyttiin henkilöstöohjelma ja suunnitelma vuosille 2018-2025, hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020, päätettiin myydä Vanhan Pappilan asemakaava-alueelta omakotitalotontti Veli-Pekka ja Niina Pekkariselle sekä päätettiin, ettei Siilinjärven seurakunta liity tässä vaiheessa Kuopion aluekeskusrekisteriin. Kaikki kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön lukuun ottamatta omakotitalotontin myyntipäätöstä, joka on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. 4

Kirkkovaltuusto kokoontui 14.12. Vuorelan kirkossa. Kirkkoherran vaalin ääntenlaskun suorittivat Päivi Heikkinen ja Ossi Jauhiainen. Kuva Sini-Marja Kuusipalo Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet -2018 Heikkinen Päivi tarkastusasiantuntija varajäsen Helena Sihvonen Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Joonas Tolvanen Korhonen Leena toimitusjohtaja varajäsen Pirjo Ojala Laitanen Seppo kirkkoherra Markkanen Jukka edustaja varajäsen Markus Koivisto Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Suvi Eskola Venäläinen Ritva maatalon emäntä varajäsen Ritva Kajan Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Liisa Väätäinen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 10 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 110 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituissa asioissa. Tilintarkastaja 2015-2018 Seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajanaan 2.11.2015 saakka JHT, HTM Pentti Malinen ja 3.11.2015 lukien KHT, JHT, KTM Marko Paasovaara. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Aloitteita ei kertomusvuoden aikana tehty tai käsitelty. 5

Henkilöstö Henkilöstömäärä oli vuoden () lopussa 59 (65) työntekijää, joista kolmen työ-/virkasuhde päättyi vuoden loppuun. Henkilöstöstä 54 (56) oli vakinaisessa virka- tai työsuhteessa ja 5 (9) määräaikaisessa virka-/työsuhteessa. Virkasuhteisia henkilöstöstä oli 33 (36) ja työsopimussuhteisia 26 (29). Henkilöstön keski-ikä oli 50,4 (49,5) vuotta. Miehiä henkilöstöstä oli 14 (16) ja naisia 45 (49). Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 13,0 (11,8) vuotta. Henkilöstö jakaantui ammattiryhmittäin seuraavasti: seurakuntapapisto 8 (7), hallinto- ja toimistotyöntekijät 6 (7), hautausmaatyöntekijät 2 (2), kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät 11 (14), perhetyöntekijät 1 (1), kirkkomuusikot 3 (3), diakoniatyöntekijät 6 (7), nuorisotyöntekijät 5 (6), lapsityöntekijät 16 (17) ja lähetystyöntekijät 1 (1). Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Väkiluku 2015 2014 2013 Seurakunnan jäsenmäärä 31.12. 16926 17126 17 278 17 319 17 505 Seurakuntaan liittyneet 60 61 59 58 35 Seurakunnasta eronneet 194 176 209 310 263 Kastetut 192 194 220 228 231 Kuolleet 129 127 117 128 135 Solmitut avioliitot 70 59 89 82 93 Avioerot 56 50 46 45 51 Seurakuntaan muuttaneet 835 813 860 904 989 Seurakunnasta muuttaneet 964 910 845 935 972 Seurakunnan väestökehitys toteutui vuonna selvästi ennakkoarviota heikommin. Väestömäärä väheni 200 hengellä, kun talousarvion laadintavaiheessa ennuste oli vain 70 henkilöä. Luonnollinen väestön kasvu (kastetut-kuolleet) oli 63 henkilöä. Kasvu oli hieman arvioitua pienempi kastettujen määrän alentumisen vuoksi. Toinen keskeinen syy väestömäärän vähenemiseen oli tappiollinen muuttoliike. Seurakuntaan muuttaneiden määrä oli 35 henkilöä ennustetta pienempi ja lähtömuutto 64 henkilöä arvioitua suurempi. Muuttoliikkeen aiheuttama nettotappio oli 99 henkilöä arviota suurempi. Seurakuntaan liittyi uusia jäseniä edellisvuosia vastaava määrä, kun taas seurakunnasta eronneiden määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Liittyneistä naisia oli 28 ja miehiä 32. Eronneista naisia oli 84 ja miehiä 110. Liittyneistä 75 % oli alle 39- vuotiaita. Eronneista 69 % oli 20-49 vuotiaita. Solmittujen avioliittojen määrä nousi edellisvuodesta erityisesti kirkollisten vihkimisten osalta. Vuonna oli 45 kirkollista vihkimistä, kun niitä vuonna oli 29. Siviilivihkimisten määrä vuonna oli 25 (edellinen 30). Avioliiton siunauksia oli kertomusvuonna 5 kpl. Seurakunnan jäsenistä naisia oli 8.063 (47,6 %) ja miehiä 8.863 (52,4 %). Seurakuntaan kuului kunnan väestöstä 78,1 % (edellinen vuosi 78,7 %). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä on kirkosta erojen johdosta koko ajan laskenut. Alenema on kuitenkin ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 70,7 % suomalaisista (edellisvuonna 71,8 %). Koko kirkon jäsenmäärä vuonna laski 1,2 % (-1,1 %). 6

Talousarvion toteutuminen Hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi YLEISHALLINTO Hallintoelimet Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Uuden kirkkoneuvoston valinta vuosille -2018. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosille -2018 tammikuussa pidetyssä kokouksessa. Kirkkoneuvosto jatkoi toimintaa samalla kokoonpanolla kuin edellisellä kaudella 2015-, varajäsenissä tapahtui yksi muutos. Toiminnan väliarvioinnin toteuttaminen loppukeväällä ja siihen pohjautuva hallintoelinten ja työntekijöiden arviointi- ja suunnittelutilaisuus. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen arviointi- ja suunnittelutapahtuma järjestettiin 26.4.. Aiheena oli toiminnan väliarvioinnin ohella seurakunnan henkilöstösuunnitelman valmisteluun liittyvät asiat. Iloisia ilmeitä valtuustoseminaarissa 26.4. Kuva Sini-Marja Kuusipalo Henkilöstöstrategian laatiminen vuosille 2018-2025. Seurakunnalle valmisteltiin henkilöstöohjelma ja suunnitelma vuosille 2018-2025, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuun kokouksessaan. 7

Arviointia Hallintoelinten näkökulmasta vuosi oli varsin vilkas ja mielenkiintoinen. Kirkkoherra Seppo Laitanen ilmoitti alkuvuodesta jäävänsä eläkkeelle 1.6.2018. Kirkkoherran virka oli haettavana kesällä. Hakijoita virkaan oli alun perin neljä, joista tuomiokapituli totesi virkaan kelpoiseksi kuitenkin vain kaksi hakijaa, Kinnulan kirkkoherra Arja Huuskosen ja Varpaisjärven kirkkoherran Olli Kortelaisen. Tuomiokapitulin hakijoista antaman lausunnon lisäksi kirkkoneuvoston valitsema työryhmä suoritti Huuskosen ja Kortelaisen haastattelut. Heille tehtiin Tietotaito Group Oy:n toimesta myös soveltuvuusarviointi. Hakijoita haastateltiin myös seurakuntalaisille suunnatussa Ehdokkaat esillä -tilaisuudessa ja kirkkovaltuusto suoritti oman haastattelunsa. Kirkkovaltuusto valitsi joulukuussa suorittamassaan vaalissa Olli Kortelaisen kirkkoherran virkaan 1.6.2018 lukien tiukalla äänestystuloksella 15-12. Ehdokkaat esillä tapahtuma srk-talolla 14.11. lääninrovasti Oiva Malisen johdolla. Kuva Sini-Marja Kuusipalo Tunnusluvut Suunnitelma Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl 4 4 4 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl 10 10 10 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintakulut 50 170,57 56 550,00 60 077,68-3 527,68 106,2 Henkilöstökulut 40 838,06 41 050,00 41 264,47-214,47 100,5 Palvelujen ostot 4 932,31 8 100,00 11 249,38-3 149,38 138,9 Palvelun ostot - sisäiset 569,60 1 000,00 1 151,00-151,00 115,1 Sisäiset vuokrakulut 3 283,46 5 400,00 5 166,51 233,49 95,7 Aineet ja tarvikkeet 547,14 900,00 1 146,32-246,32 127,4 Annetut avustukset 100,00 100,00 0,00 100,0 TOIMINTAKATE 50 170,57 56 550,00 60 077,68-3 527,68 106,2 VUOSIKATE 50 170,57 56 550,00 60 077,68-3 527,68 106,2 Sisäiset vyörytyserät -50 170,57-56 550,00-60 077,68 3 527,68 106,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 8

Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyviä palveluja ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä palveluja sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatketaan henkilökunnan perehdyttämistä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Henkilökunnan perehdyttämistä palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön on jatkettu. Perehdytysten pääpaino on ollut uusien työntekijöiden kouluttamisessa. Parannetaan taloustoimiston työskentelytilojen ergonomiaa hankkimalla sähköiset työpöydät. Taloustoimiston toimistosihteereiden ja talousjohtajan työhuoneisiin hankittiin sähköiset työpöydät. Järjestetään henkilöstölle tilauskoulutuksena työhyvinvointiin liittyvä koulutustapahtuma ja yhteistyötoimikunnan jäsenet ja esimiehet osallistuvat työsuojelukoulutukseen. Henkilöstön virkistysiltapäivän 20.9. yhteydessä järjestettiin työhyvinvointia käsittelevä luento. Luennoitsijana toimi Sirpa Syvänen Tampereen yliopistosta. Kertomusvuoden aikana henkilöstö hyväksyi työpaikan pelisäännöt. Tuomiokapitulin Siilinjärvelle suunnittelema työsuojelukoulutus peruuntui osallistujien vähäisyyden vuoksi. Tutkitaan verkkolaskutuksen käyttöönottomahdollisuudet retki- ja leiritoiminnan osalta. Verkkolaskutuksen käyttöönottoselvitys siirtyi vuodelle 2018. Arviointia Talous- ja henkilöstöhallinnossa on päästy koko ajan tehokkaammin hyödyntämään Kirkon Palvelukeskuksen tietojärjestelmiä. Henkilöstövaihdokset aiheuttavat jatkossakin tarvetta uusien työntekijöiden perehdyttämiseen palvelukeskuksen tietojärjestelmien käyttöön. Tunnusluvut Suunnitelma Palkansaajia 326 300 338 Kirjanpidon tositemäärä 12 325 12 800 11 973 Palvelukeskuksen kustannukset 38 467 40 000 38 297 Henkilöstöhallinnon nettokulut / palkansaaja 466 411 377 Taloushallinnon nettokulut / tositemäärä 17 18 17 9

Talousarvion toteutuminen TALOUSHALLINTO TA muutokset Toimintatuotot -942,13-550,00-650,06 100,06 118,2 Maksutuotot -184,96-50,00-171,04 121,04 342,1 Muut toimintatuotot -757,17-500,00-479,02-20,98 95,8 Toimintakulut 205 867,34 227 450,00 207 552,55 19 897,45 91,3 Henkilöstökulut 57 228,68 71 600,00 71 545,00 55,00 99,9 Palvelujen ostot 97 130,60 97 900,00 87 715,32 10 184,68 89,6 Vuokrakulut 18 549,40 19 500,00 15 308,68 4 191,32 78,5 Sisäiset vuokrakulut 30 507,45 29 900,00 26 348,51 3 551,49 88,1 Aineet ja tarvikkeet 2 398,69 6 750,00 6 534,32 215,68 96,8 Muut toimintakulut 52,52 1 800,00 100,72 1 699,28 5,6 TOIMINTAKATE 204 925,21 226 900,00 206 902,49 19 997,51 91,2 VUOSIKATE 204 925,21 226 900,00 206 902,49 19 997,51 91,2 Sisäiset vyörytyserät -204 925,21-226 900,00-206 902,49-19 997,51 91,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 HENKILÖSTÖHALLINTO TA muutokset Toimintatuotot -23 217,01-21 500,00-26 354,57 4 854,57 122,6 Maksutuotot -8 040,70-7 000,00-9 957,62 2 957,62 142,3 Tuet ja avustukset -15 176,31-14 500,00-16 396,95 1 896,95 113,1 Toimintakulut 175 121,60 144 950,00 153 706,55-8 756,55 106,0 Henkilöstökulut 89 925,73 60 800,00 60 990,09-190,09 100,3 Palvelujen ostot 67 963,97 71 250,00 71 942,55-692,55 101,0 Palvelun ostot - sisäiset 3 138,20 3 000,00 3 476,09-476,09 115,9 Sisäiset vuokrakulut 4 087,13 4 294,43-4 294,43 0,0 Aineet ja tarvikkeet 10 006,57 9 900,00 13 003,39-3 103,39 131,3 TOIMINTAKATE 151 904,59 123 450,00 127 351,98-3 901,98 103,2 VUOSIKATE 151 904,59 123 450,00 127 351,98-3 901,98 103,2 Sisäiset vyörytyserät -151 904,59-123 450,00-127 351,98 3 901,98 103,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 10

Kirkonkirjojenpito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjurin uusien toimintojen ottaminen käyttöön erityisesti seurakuntatyön alueella. Kirjurin käyttöönotto on edennyt vähitellen seurakuntatyön keskeisten toimintojen, kirkollisten toimitusten ja rippikoulun alueella. Kattavasti sitä ei vielä hyödynnetä ja joiltakin osin sen toiminnot eivät vielä ole käytössäkään. Henkilötietojen käsittelyn tietoturvaan liittyvä koulutus ja muut toimenpiteet erityisesti seurakuntatyön alueella. Tietosuoja-asiaa toteutetaan Iita-johtoisesti ja siihen liittyvät toimenpiteet siirtyivät siitä syystä seuraavan vuoden alkuun. Vuoden aikana oli esillä vain yleistä ohjeistusta ja valmistavia toimenpiteitä tietosuojan EU-lainsäädännön mukaiseen käyttöönottoon. Tunnusluvut Suunnitelma Nettokulut / srk:n jäsen 3,06 3,21 3,02 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -11 142,00-11 300,00-12 080,00 780,00 106,9 Myyntituotot -345,00-300,00-810,00 510,00 270,0 Maksutuotot -10 797,00-11 000,00-11 270,00 270,00 102,5 Toimintakulut 60 993,29 63 550,00 60 609,67 2 940,33 95,4 Henkilöstökulut 47 117,98 52 600,00 50 169,50 2 430,50 95,4 Palvelujen ostot 1 380,54 1 550,00 1 031,89 518,11 66,6 Sisäiset vuokrakulut 9 696,81 8 950,00 8 680,04 269,96 97,0 Aineet ja tarvikkeet 2 651,46 450,00 439,24 10,76 97,6 Muut toimintakulut 146,50 289,00-289,00 0,0 TOIMINTAKATE 49 851,29 52 250,00 48 529,67 3 720,33 92,9 VUOSIKATE 49 851,29 52 250,00 48 529,67 3 720,33 92,9 Sisäiset vyörytyserät 2 512,59 2 750,00 2 617,95 132,05 95,2 TILIKAUDEN TULOS 52 363,88 55 000,00 51 147,62 3 852,38 93,0 11

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Arkistosuunnitelman päivittäminen ja tehtäväalueiden materiaalin arkistoinnin opastus. Ohje- ja johtosääntöjen päivittäminen. Päätearkiston järjestämistä ja supistamista on tehty loppuvuonna ja osin seuraavan vuoden puolella ja samalla kirjattu arkistosuunnitelmaan tehtäviä muutoksia. Arkistosuunnitelman päivittäminen ja tehtäväalueiden arkistoinnin opastus ei ole edennyt eikä ohjesääntöjä ole päivitetty. Uudet vastuuryhmät tehtäväalueille vuosiksi -2018 Uudet vastuuryhmät tehtäväalueille nimettiin ja aloittivat toimintansa keväällä. Vastuuryhmiä on seitsemän ja niissä jäseniä yhteensä 37. Kirjaston siirtäminen tai muu ratkaisu käytettävyyden parantamiseksi. Käsikirjaston toimivuuden parantaminen aloitettiin vanhentuneiden kirjojen poistamisella, mikä antoikin riittävästi uutta hyllytilaa, eikä muihin toimenpiteisiin asian suhteen ollut tarpeen ryhtyä. Tunnusluvut Suunnitelma Nettokulut / srk:n jäsen 5,84 5,28 5,01 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintakulut 100 047,08 90 450,00 84 840,58 5 609,42 93,8 Henkilöstökulut 57 943,28 54 100,00 51 997,83 2 102,17 96,1 Palvelujen ostot 2 154,88 1 550,00 1 215,09 334,91 78,4 Palvelun ostot - sisäiset 292,40 400,00 291,60 108,40 72,9 Sisäiset vuokrakulut 15 947,07 16 550,00 15 991,99 558,01 96,6 Aineet ja tarvikkeet 23 709,45 17 850,00 15 344,07 2 505,93 86,0 TOIMINTAKATE 100 047,08 90 450,00 84 840,58 5 609,42 93,8 VUOSIKATE 100 047,08 90 450,00 84 840,58 5 609,42 93,8 Sisäiset vyörytyserät -100 047,08-90 450,00-84 840,58-5 609,42 93,8 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 12

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jumalanpalveluselämässä huomio erityisesti päiväjumalanpalvelukseen, yhteisöllisyyden vahvistaminen luomalla luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille selkeä rooli jumalapalveluselämässä jumalanpalvelusryhmien avulla. Tavoite ei toteutunut odotetusti siltä osin, että pysyviä jumalanpalvelusryhmiä olisi saatu syntymään. Perjantaimessun ohella Vuorelan iltamessu vakiintui lapsiperheiden omaleimaisiksi jumalanpalveluksiksi. Päiväjumalanpalvelukseen keskittyminen selkeytti jumalanpalveluselämää ja poisti vallinnutta hajanaisuutta. Kirkollisiin toimituksiin liittyvää toiminnallista ja materiaalien kehittämistyötä jatketaan. Toimitusmateriaaleiksi saatiin uudet vihki- ja hautaan siunaamisesitteet. Itsenäisyyden juhlavuoden huomioon ottaminen seurakunnan oman toiminnan alueella ja osallistuminen juhlavuoden viettoon yhteisissä tapahtumissa muiden toimijoiden kanssa. Suomi 100 teema näkyi monipuolisesti eri työalojen toiminnassa ja Siilinjärven kunnan kanssa järjestetyissä yhteistapahtumissa, joista näkyvin oli itsenäisyyspäivän musiikkipainotteinen iltajuhla. Reformaation juhlavuoden viettoon liittyvä toiminta ja tilaisuudet, juhlavuoden monipuolinen vietto seurakunnan omassa toiminnassa ja osin myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Reformaation merkkivuotta vietettiin eri työalojen oman toiminnan puitteissa sekä viestinnän ja yhteisten tapahtumien merkeissä. Uutis-Jousessa julkaistiin merkkivuoden teemaliitteet. Päätapahtumana oli helatorstaina torilla pidetty messu, johon liitettiin seurakunnan luottamushenkilöiden palkitseminen ansiomerkein. 13

Reformaation juhlavuoden jumalanpalvelukseen Siilinjärven torilla helatorstaina 25.5. osallistui 350 henkilöä. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Pitkäaikaisia luottamushenkilöitä palkittiin reformaation juhlavuoden tapahtumassa Siilinjärven torilla seurakuntatyön pronssisilla ja hopeisilla ansiomerkeillä. Kuva Sini-Marja Kuusipalo 14

Arviointia Juhlavuosiin panostettiin voimakkaasti ja ne toteutuivat odotetulla tavalla. Jumalanpalveluselämässä ei saatu aikaan pysyviä jumalanpalvelusryhmiä ja muiltakin osin luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osallisuutta siinä on syytä vahvistaa. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen vetovoimaa on erityisesti syytä vahvistaa, jotta jatkuvasti heikentyvä osuus saataisiin pysyvään nousuun. Tunnusluvut Suunnitelma Jumalanpalveluksiin osallistuneita 25 974 28 500 22 338 Kastetoimituksia 202 200 186 Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia 27 50 46 Hautaan siunaamisia 109 130 125 Kirkollisiin toimituksiin osallistujia 10 310 12 400 10 825 Muut seurakuntatilaisuudet 151 120 143 Muissa srk-tilaisuuksissa osallistujia 4 377 4 500 6840 Talousarvion toteutuminen JUMALANPALVELUSELÄMÄ TA muutokset Toimintakulut 213 695,60 170 800,00 184 278,88-13 478,88 107,9 Henkilöstökulut 96 057,80 97 300,00 93 906,51 3 393,49 96,5 Palvelujen ostot 18 169,70 9 600,00 4 236,42 5 363,58 44,1 Palvelun ostot - sisäiset 5 425,34 3 500,00 4 734,92-1 234,92 135,3 Vuokrakulut 300,00-300,00 0,0 Sisäiset vuokrakulut 76 676,58 49 550,00 68 325,35-18 775,35 137,9 Aineet ja tarvikkeet 17 366,18 10 850,00 12 775,68-1 925,68 117,7 TOIMINTAKATE 213 695,60 170 800,00 184 278,88-13 478,88 107,9 VUOSIKATE 213 695,60 170 800,00 184 278,88-13 478,88 107,9 Sisäiset vyörytyserät 51 094,91 39 650,00 43 188,77-3 538,77 108,9 TILIKAUDEN TULOS 264 790,51 210 450,00 227 467,65-17 017,65 108,1 HAUTAAN SIUNAAMINEN TA muutokset Toimintakulut 107 828,35 103 050,00 104 286,76-1 236,76 101,2 Henkilöstökulut 77 307,47 77 200,00 75 341,08 1 858,92 97,6 Palvelujen ostot 662,29 700,00 791,11-91,11 113,0 Sisäiset vuokrakulut 29 856,55 25 100,00 28 151,68-3 051,68 112,2 Aineet ja tarvikkeet 2,04 50,00 2,89 47,11 5,8 TOIMINTAKATE 107 828,35 103 050,00 104 286,76-1 236,76 101,2 VUOSIKATE 107 828,35 103 050,00 104 286,76-1 236,76 101,2 Sisäiset vyörytyserät 27 650,15 26 050,00 25 822,21 227,79 99,1 TILIKAUDEN TULOS 135 478,50 129 100,00 130 108,97-1 008,97 100,8 15

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TA muutokset Toimintakulut 124 959,92 136 850,00 125 594,52 11 255,48 91,8 Henkilöstökulut 78 596,63 80 250,00 76 371,65 3 878,35 95,2 Palvelujen ostot 3 621,94 4 100,00 3 719,13 380,87 90,7 Sisäiset vuokrakulut 36 892,66 46 350,00 36 971,95 9 378,05 79,8 Aineet ja tarvikkeet 5 848,69 6 150,00 8 531,79-2 381,79 138,7 TOIMINTAKATE 124 959,92 136 850,00 125 594,52 11 255,48 91,8 VUOSIKATE 124 959,92 136 850,00 125 594,52 11 255,48 91,8 Sisäiset vyörytyserät 31 380,95 33 100,00 30 224,63 2 875,37 91,3 TILIKAUDEN TULOS 156 340,87 169 950,00 155 819,15 14 130,85 91,7 AIKUISTYÖ TA muutokset Toimintatuotot -3 825,14-7 700,00-5 472,45-2 227,55 71,1 Myyntituotot -235,00 Maksutuotot -3 590,14-7 700,00-5 472,45-2 227,55 71,1 Toimintakulut 79 458,94 99 050,00 80 886,19 18 163,81 81,7 Henkilöstökulut 41 223,18 42 500,00 40 662,43 1 837,57 95,7 Palvelujen ostot 4 160,74 8 600,00 5 896,82 2 703,18 68,6 Palvelun ostot - sisäiset 3 269,50 4 400,00 3 419,97 980,03 77,7 Sisäiset vuokrakulut 29 977,33 42 400,00 30 061,17 12 338,83 70,9 Aineet ja tarvikkeet 828,19 1 150,00 845,80 304,20 73,5 TOIMINTAKATE 75 633,80 91 350,00 75 413,74 15 936,26 82,6 VUOSIKATE 75 633,80 91 350,00 75 413,74 15 936,26 82,6 Sisäiset vyörytyserät 19 295,35 22 500,00 18 912,26 3 587,74 84,1 TILIKAUDEN TULOS 94 929,15 113 850,00 94 326,00 19 524,00 82,9 MUUT SEURAKUNTA- TILAISUUDET TA muutokset Toimintatuotot -322,80-500,00-791,00 291,00 158,2 Maksutuotot -322,80-500,00-791,00 291,00 158,2 Toimintakulut 101 853,67 100 650,00 105 222,76-4 572,76 104,5 Henkilöstökulut 51 084,25 52 600,00 50 797,05 1 802,95 96,6 Palvelujen ostot 7 528,51 14 000,00 11 758,13 2 241,87 84,0 Palvelun ostot - sisäiset 4 567,00 4 600,00 3 083,65 1 516,35 67,0 Sisäiset vuokrakulut 29 181,03 20 150,00 25 443,87-5 293,87 126,3 Aineet ja tarvikkeet 4 536,37 4 000,00 8 494,68-4 494,68 212,4 Annetut avustukset 500,00-500,00 0,0 Muut toimintakulut 4 956,51 5 300,00 5 145,38 154,62 97,1 TOIMINTAKATE 101 530,87 100 150,00 104 431,76-4 281,76 104,3 VUOSIKATE 101 530,87 100 150,00 104 431,76-4 281,76 104,3 Sisäiset vyörytyserät 24 614,88 23 800,00 24 478,41-678,41 102,9 TILIKAUDEN TULOS 126 145,75 123 950,00 128 910,17-4 960,17 104,0 16

Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo moni-ilmeistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunnan strategiaan pohjautuvan viestintästrategian luominen. Viestinnän tiimi laati viestintästrategian. Strategian rinnalle kirjattiin seurakunnan viestintäsuunnitelma. Reformaation juhlavuoden ja itsenäisen Suomen juhlavuoden viestinnällinen toteutus. Molemmat juhlavuodet huomioitiin tapahtumatiedotuksessa ja seurakunnan liitteissä paikallislehdessä. Reformaation teemasta toteutettiin verkkosivuilla lyhyt kirjoitussarja Luterilaisena nyt. Suomi100-juhlavuoden huipentuminen näkyi seurakunnan verkkosivuilla (mm. kirkkoherran saarnan ja puheen julkaisu) ja sosiaalisessa mediassa (rukouskuvat). Tehtäväalueiden viestinnän tukeminen koulutuksen ja materiaalien avulla. Uusina viestintämateriaaleina tehtiin esitteet häiden ja hautajaisten järjestäjille sekä vapaaehtoistoiminnan opas ja diakoniatyölle kausiesite. Lisättiin Kirkko ja koti -lehdessä erillisilmoituksia (mm. päiväkerhot, kuorot). Tiedottajan johdolla alkoi kokoontua kuukausittain työntekijöiden sometiimi sosiaalisen median käytön lisäämiseksi. Lisäksi tiedottaja laati työntekijöiden avuksi viestintäohjeita ja avusti viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhtenä sisältönä lastenohjaajan starttipäivissä oli viestintä lastenohjaajan työssä. Seurakunnan jäsenten osallisuuden vahvistaminen viestinnässä. Luterilaisuus-kirjoitussarjaan haastettiin seurakuntalaisia, ja viestinnän vapaaehtoistehtäviä tarjottiin mediatiimissä ja pienimuotoisesti Vapaaehtoistyo.fi-palvelun kautta. Osana jäsenyyden vahvistamista alettiin entistä aktiivisemmin käyttää seurakunnan Facebook-sivua ja Instagramia. Seurakunnan lehtiviestinnän vaihtoehtojen selvittäminen. Päätettiin jatkaa Kirkko ja koti -yhteistyötä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa ja julkaista liitteitä paikallislehdessä. Arviointia Suunnitelmallinen viestintä koko seurakunnan työn tasolla on kehittämiskohde, johon on tämän vuoden aikana tartuttu seurakunnan viestintästrategiaa ja viestintäsuunnitelmaa luomalla. Työ jatkuu edelleen. Seurakunnan jäsenten osallisuuden lisääminen viestinnän tehtävissä onnistui tänä vuonna vain yksittäisten tehtävien tasolla. Sen sijaan jäsenyyden vahvistaminen viestinnällä päätettiin isona kokonaisuutena siirtää seuraavan vuoden tavoitteeksi. 17

Tunnusluvut Suunnitelma Vierailuja kotisivuilla keskimäärin / kk 5 492 5 300 6 159 Sivulatauksia keskimäärin / kk 20 557 22 000 22 703 Nettokulut / srk:n jäsen 11,82 11,60 11,05 Viestintäkoulutuksiin osallistuneita - 60 15 Kirkko ja Koti lehden ilmestymiskerrat 11 11 11 Seurakuntaliite Uutis-Jousessa 3 4 2 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -170,00 170,00 0,0 Maksutuotot -170,00 170,00 0,0 Toimintakulut 163 570,55 161 150,00 0,00 152 307,47 8 842,53 94,5 Henkilöstökulut 66 047,97 68 950,00 68 280,71 669,29 99,0 Palvelujen ostot 88 147,15 81 700,00 0,00 66 880,96 14 819,04 81,9 Sisäiset vuokrakulut 8 627,47 8 800,00 8 652,13 147,87 98,3 Aineet ja tarvikkeet 747,96 1 700,00 8 493,67-6 793,67 499,6 TOIMINTAKATE 163 570,55 161 150,00 0,00 152 137,47 9 012,53 94,4 VUOSIKATE 163 570,55 161 150,00 0,00 152 137,47 9 012,53 94,4 Sisäiset vyörytyserät 38 824,43 37 650,00 34 976,72 2 673,28 92,9 TILIKAUDEN TULOS 202 394,98 198 800,00 0,00 187 114,19 11 685,81 94,1 18

Musiikkityö Vastuuhenkilöt: johtava kanttori Vesa Kajava ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttorit tekevät musiikkikasvatustyötä opettamalla rippikouluissa, vierailemalla kouluilla ja edistävät musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään Jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään musiikkiavustajia (kuoroja, soittajia, laulajia). Toteutetaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Seurakunnan kuorojen tärkein tehtävä on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Jokainen kuoro on avustanut jumalanpalveluksissa noin kerran kuussa. Muita musiikkiavustajia on ollut erityisesti juhlapyhinä. Kunnan kuorot ovat olleet myös avustamassa muutamassa jumalanpalveluksessa. Siilinjärvellä on toteutettu erityylisiä jumalanpalveluksia: pääjumalanpalveluksia, perjantaimessuja, Vuorelan iltamessuja, perhekirkkoja sekä perhemessuja. Lisäksi kesäaikaan pidettiin muutamia kansanlaulukirkkoja sekä Ruokoniemessä järjestettiin leirijumalanpalveluksia. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja konsertteja eri ikäisille seurakuntalaisille. Kauneimmat joululaulut olivat jälleen suosituin yhteislaulutilaisuuden muoto. Itsenäisyyspäiväviikolla osallistujia oli aikaisempaa vähemmän mutta muuten tilaisuudet olivat suosittuja ja kirkko täyttyi useita kertoja. Syksyllä Vuorelassa järjestettiin neljä Lauletaan yhdessä - tilaisuutta. Osallistujamäärä oli 20-40 henkilöä. Kirkkokonsertit olivat monipuolisia. Konserteista mainittakoon mm. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin opiskelijat 24.2., Gospel-artisti Jippu 25.2., Tikva-kuoro 26.3., Gospelband Säde 21.4., urkukonsertti 24.5. ja Duetto soi! 8.7. Kehitetään seurakunnan musiikkiryhmiä: kirkkomuskari, lapsikuoro, nuortenkuoro, gospelkuoro Lähde, Sola Gratia-kuoro, virsikuoro sekä bändikerhotoiminta. Kaikki seurakunnan kuorot toimivat aktiivisesti. Haasteena on erityisesti uusien mieslaulajien rekrytointi. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Suhteet paikkakunnan musiikkitahoihin ovat hyvät. Tästä osoituksena mm. paikkakunnalta kootun suurkuoron esiintyminen kunnan itsenäisyyspäiväjuhlissa 6.12. Urkutyöpaja oli jälleen suosittu, siihen osallistui 15 innokasta soittajaa. 19

Lapsikuoro torilla helatorstain jumalanpalveluksessa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut Suunnitelma Musiikkitilaisuuksia 31 27 38 Musiikkitilaisuuksissa osallistujia 4 035 4 500 4 393 Musiikkiryhmiä 8 7 7 Musiikkiryhmissä jäseniä 120 90 110 Musiikkiryhmien esiintymiset 52 50 53 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -283,11-200,00-1 500,00 1 300,00 750,0 Myyntituotot -155,00-200,00-200,00 Maksutuotot -33,11 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -95,00-1 500,00 1 500,00 0,0 Toimintakulut 129 839,72 141 300,00 138 634,58 2 665,42 98,1 Henkilöstökulut 51 910,60 57 300,00 47 441,16 9 858,84 82,8 Palvelujen ostot 10 456,91 13 300,00 8 918,29 4 381,71 67,1 Palvelun ostot - sisäiset 1 264,70 1 300,00 2 514,30-1 214,30 193,4 Vuokrakulut 90,00 Sisäiset vuokrakulut 58 974,99 63 300,00 73 844,22-10 544,22 116,7 Aineet ja tarvikkeet 5 142,52 3 100,00 2 916,61 183,39 94,1 Annetut avustukset 2 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,0 TOIMINTAKATE 129 556,61 141 100,00 137 134,58 3 965,42 97,2 VUOSIKATE 129 556,61 141 100,00 137 134,58 3 965,42 97,2 Sisäiset vyörytyserät 30 591,79 32 600,00 30 998,66 1 601,34 95,1 TILIKAUDEN TULOS 160 148,40 173 700,00 168 133,24 5 566,76 96,8 20

Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja pyhäkouluissa eletään todeksi kristillistä uskoa. Toiminnassa vahvistetaan lapsen kasvua omaksi itsekseen, rohkaistaan ryhmässä toimimiseen sekä tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnassa toteutuu säännöllinen hartauselämä. Vuoden aikana tutustutaan luterilaisen kirkon syntyyn ja uskoon juhlavuoden merkeissä lapsilähtöisin menetelmin. Tavoite toteutui hyvin. Kerhokohtaisia hartaushetkiä toteutettiin viikkokohtaisen suunnitelman perusteella. Reformaation juhlavuoteen liittyen nukketeatteri Sanajalka esitti Eka vai vika - teatteriesityksen, joka perehdytti lapsia lapsentajuisesti Lutherin ajatuksiin toisten kunnioittamisesta, armosta sekä Raamatun lukemisesta ja kuulemisesta omalla kielellä. Perhemessuja pidetään säännöllisesti molemmissa kirkoissa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsiperheiden eritystarpeet. Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Juhlavuoden perhemessua vietettiin Siilinjärven torilla ja Mikkelinpäivän perhemessua ja tapahtumaa Vuorelan kirkossa. Jumalanpalvelusten sisällössä ja kestossa otettiin huomioon lapsiperheiden tarpeita. Tilaisuuden laulut, virret sekä muu toiminta noudattivat päivän teemaa. Kerholaisten perheille järjestetään toiminnallisia perheiltoja, toinen kerhopaikan yhteydessä ja toinen Ruokoniemessä juhlavuoden teemalla. Tapahtumien sisältö rakennetaan lasten ja heidän perheidensä kanssa yhdessä. Tavoite toteutui hyvin. Perheiltojen toiminnassa otettiin huomioon lasten ja perheiden toiveita. Toiminnallisia iltoja järjestettiin mm. Maaningan Korkeakoskella, Hoplopissa Kuopiossa, Haapamäen havaintotilalla sekä Kasurilanmäellä. Syksyllä toteutettiin perheillat juhlavuoden merkeissä sekä päivä- että iltapäiväkerholaisille Ruokoniemessä. Päiväkerholaisten perheitä kutsuttiin myös joulun aikaan kerhokohtaisiin joulujuhliin. Arviointia Jokaiselle päiväkerholaisille on edelleenkin pystytty tarjoamaan kerhopaikka. Vuorelan iltapäiväkerhon alkaminen syksyllä oli epävarmaa ryhmän pienuuden takia mutta syksyllä ryhmään ilmoittautui lisää lapsia ja ryhmä pääsi alkamaan. Henkilöstön eläköityminen tulevina vuosina tuo omat haasteensa työjärjestelyihin ja kerhojen jatkumiseen. 21

Tunnusluvut Suunnitelma Päiväkerhoryhmiä 10 11 10 Päiväkerhoissa osallistujia 247 220 204 Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita 1 964 2 200 1 425 Päiväkerhotyön nettokulut / kerholainen, 1 456 1 682 1 527 Iltapäiväkerhoryhmiä 3 3 3 Iltapäiväkerhoissa osallistujia 123 140 132 Iltapäiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita 541 800 740 Iltapäiväkerhojen nettokulut/ kerholainen 2 076 2 002 2 128 Kesäkerhoihin osallistujia 105 110 110 Talousarvion toteutuminen PÄIVÄKERHOTYÖ TA muutokset Toimintatuotot -386,00-450,00-340,00-110,00 75,6 Maksutuotot -86,00-100,00-100,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-350,00-340,00-10,00 97,1 Toimintakulut 288 907,57 299 400,00 251 124,27 48 275,73 83,9 Henkilöstökulut 167 592,09 165 000,00 156 706,00 8 294,00 95,0 Palvelujen ostot 5 313,37 7 350,00 6 278,00 1 072,00 85,4 Palvelun ostot - sisäiset 3 844,86 2 800,00 1 674,05 1 125,95 59,8 Vuokrakulut 8 262,00 8 300,00 8 509,86-209,86 102,5 Sisäiset vuokrakulut 95 915,87 108 500,00 70 192,07 38 307,93 64,7 Aineet ja tarvikkeet 7 679,38 7 100,00 7 464,29-364,29 105,1 Annetut avustukset 300,00 350,00 300,00 50,00 85,7 TOIMINTAKATE 288 521,57 298 950,00 250 784,27 48 165,73 83,9 VUOSIKATE 288 521,57 298 950,00 250 784,27 48 165,73 83,9 Sisäiset vyörytyserät 71 181,06 71 750,00 60 916,62 10 833,38 84,9 TILIKAUDEN TULOS 359 702,63 370 700,00 311 700,89 58 999,11 84,1 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ TA muutokset Toimintatuotot -104 234,44-102 100,00-110 948,60 8 848,60 108,7 Korvaukset -59 277,00-60 000,00-60 913,00 913,00 101,5 Maksutuotot -44 957,44-42 100,00-50 035,60 7 935,60 118,8 Toimintakulut 288 253,50 308 100,00 317 105,29-9 005,29 102,9 Henkilöstökulut 169 086,50 164 400,00 168 371,40-3 971,40 102,4 Palvelujen ostot 24 574,93 26 300,00 27 253,02-953,02 103,6 Palvelun ostot - sisäiset 3 901,67 3 400,00 3 248,30 151,70 95,5 Sisäiset vuokrakulut 85 547,64 109 500,00 112 959,80-3 459,80 103,2 Aineet ja tarvikkeet 4 593,55 4 500,00 5 143,86-643,86 114,3 Muut toimintakulut 549,21 128,91-128,91 0,0 TOIMINTAKATE 184 019,06 206 000,00 206 156,69-156,69 100,1 VUOSIKATE 184 019,06 206 000,00 206 156,69-156,69 100,1 Sisäiset vyörytyserät 71 385,84 73 750,00 74 844,13-1 094,13 101,5 TILIKAUDEN TULOS 255 404,90 279 750,00 281 000,82-1 250,82 100,4 22

Päiväkerholaisia vieraili Palvelukoti Pehtoorissa vanhustenviikolla 2.10.. Kuva Sini-Marja Kuusipalo Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin sekä kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään nykyisessä laajuudessaan perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen. Sen sisältönä on kasvattaa osallistujia kristilliseen vastuuseen lähimmäisistä lähellä ja kaukana hyväntekeväisyyden avulla. Tavoite toteutui osittain. Perhekerhot ja kahvilat kokoontuivat säännöllisesti suunnitelman mukaisesti. Uuden varhaiskasvatuslain astuttua voimaan Avoimia päiväkerhoja perhepäivähoitajille ei järjestetty syksyn aikana. Yhteistyön jatkumisesta ja sen muodosta päätetään vuoden 2018 alkupuolella. Kristityn vastuu lähimmäisistä kaukana ja lähellä toteutui mm. Lähetysseuran kohteen tukemisella sekä Yhteisvastuukeräykseen osallistumalla vapaaehtoisen kahvirahan myötä. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään neljä kertaa vuodessa Kakara -kestit 1-6 vuotiaille seurakunnan jäsenille ja heidän perheilleen, tilaisuuksissa vietetään myös Varttikirkko -hetkiä. Tavoite toteutui hyvin. Toiminnallisia Kakarakestejä syntymäpäiväjuhlien Merkeissä järjestettiin suunnitellusti. Kotien kristillistä kasvatusta tuettiin mm. lapsilähtöisesti toteutetuissa Varttikirkkohetkissä. 23

Uskontokasvatuksen tueksi järjestetään kaksi tilaisuutta päivähoidon henkilöstölle. Keväällä koulutusiltapäivä päiväkotien uskontokasvatuksesta vastaaville sekä syksyllä perinteinen Kasvattajienpäivä. Tavoite ei toteutunut. Kunnan uuden varhaiskasvatussuunnitelman takia päivähoidon henkilöstö ei osallistunut heille järjestettyyn koulutukseen. Kasvattajien päivän toteuttamista päätettiin siirtää siihen, kunnes yhteistyön jatkuminen ja sen muodot kunnan päivähoidon kanssa selviävät. Arviointia Pitkän ja perinteisen päivähoitoyhteistyön katkeaminen syksyn osalta oli harmillista. Haasteena on uusien yhteistyömallien löytäminen kunnan päivähoidon kanssa. Diakoniatyön ja vapaaehtoisten voimin on saatu kahvilaan myös varttuneempaa väkeä. Kakarakestit-tapahtumissa on iloittu erityisesti seurakuntalaisista, jotka ovat tulleet mukaan viikkotoiminnan ulkopuolelta. Mukaan on saatu myös isovanhempia ja kummeja. Tunnusluvut Suunnitelma Kokoontumiskertoja 196 250 239 Perhekerhoissa käyvien aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat 1 632 2 000 1 697 Perhekerhoissa käyvien lasten yhteenlasketut käyntikerrat 2 389 3 200 2 401 Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat 619 600 653 Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia 2 069 1 900 1 360 Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset 4 699 2 400 1 470 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -840,00-350,00-300,00-50,00 85,7 Maksutuotot -540,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-350,00-300,00-50,00 85,7 Toimintakulut 205 792,49 220 750,00 202 534,81 18 215,19 91,7 Henkilöstökulut 151 326,02 156 500,00 146 129,97 10 370,03 93,4 Palvelujen ostot 4 389,61 5 450,00 4 037,97 1 412,03 74,1 Palvelun ostot - sisäiset 4 118,34 6 500,00 5 531,47 968,53 85,1 Sisäiset vuokrakulut 41 515,66 48 400,00 42 868,11 5 531,89 88,6 Aineet ja tarvikkeet 4 142,86 3 550,00 3 667,29-117,29 103,3 Annetut avustukset 300,00 350,00 300,00 50,00 85,7 TOIMINTAKATE 204 952,49 220 400,00 202 234,81 18 165,19 91,8 VUOSIKATE 204 952,49 220 400,00 202 234,81 18 165,19 91,8 Sisäiset vyörytyserät 52 929,43 55 200,00 50 362,85 4 837,15 91,2 TILIKAUDEN TULOS 257 881,92 275 600,00 252 597,66 23 002,34 91,7 24

Kirkonmäki Kuhisee tapahtuma järjestettiin 9.4. kirkossa ja seurakuntatalolla. Kuvat Sini-Marja Kuusipalo Varhaisnuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö tukee 7-14 vuotiaiden lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnassa yhteistyössä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lasten kasvua. Varhaisnuorisotyö pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, johon kuuluu suhde itseen, suhde Jumalaan, suhde lähimmäiseen ja suhde muuhun luomakuntaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämän kysymykset ja hengelliset tarpeet. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Järjestetään alakouluilla merkkivuoden teemaa tukevat koulukinkerit, joihin sisältyy historiaan liittyvä esitys. Merkkivuoden muistoksi jaetaan kaikille kunnan 4-luokkalaisille Auta Armias-kirjanen. Kouluyhteisöille on kevät- ja joulukirkot. Koulukummit hoitavat yhteistyön koulujen kanssapäivänavausten, retkien ja leirien sekä ryhmäytymispäivien muodossa. Kolmella alakoululla on vuorovuosin kansainvälisyys- ja lähetyskasvatustapahtuma. Järjestettiin merkkivuoden teemaa tukevat koulukinkerit alakouluilla, joihin tilattiin Kiisi Isotalon kirjoittama historiallinen esitys. Samalla jaettiin merkkivuoden muistoksi kaikille kunnan 4. - luokkalaisille Auta Armias-kirjanen. Kutsuttiin kouluyhteisöt kevät- ja joulukirkkoihin. Koulukummit vierailivat kouluilla pitämässä päivänavauksia, osallistuivat pyynnöstä yhteisön retkitai leiripäiviin tai pitivät ryhmäytymispäiviä. Järjestettiin vuorovuosin kolmelle koululle kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta tukeva vierailu. 25

Varhaisnuoria ja heidän perheitään kutsutaan Siilinjärven ja Vuorelan jumalanpalveluksiin ja muihin tapahtumiin, mm. yhteiskristilliseen Avalanche-rinnetapahtumaan Kasurilassa. Kutsuttiin perheitä erilaisiin jumalanpalvelustapahtumiin niin Vuorelaan kuin Siilinjärvelle. Kasurilan hiihtokeskuksessa toteutui yhteiskristillinen Avalanche- rinnetapahtuma yhteistyössä Missionuorten kanssa. Kouluikäisille on monipuolisia harrastuskerhoja ja tapahtumia ja rippikoulun käyneille nuorille pidetään kerhonohjaajakurssi ja noin 12-vuotiaille Appari- eli kerhonapuohjaajakurssi. Tarjottiin kouluikäisille monipuolisia harrastuskerhoja ja tapahtumia. Rippikoulun käyneille järjestettiin kerhonohjaajakurssi ja 12-14-vuotiaille Appari- eli kerhonapuohjaajakurssi. Seurakunnan nuorten mediatiimi ja kerhonohjaajat saavat tehtäväänsä tukea ja heille tarjotaan yhteisiä koulutuksellisia tapaamisia sekä retkiä tapahtumiin. Kouluikäisten leireillä ja perheleireillä on isosia apuohjaajina. Tuettiin seurakunnan mediatiimin toimintaa maksamalla nuorille kulukorvaus. Alakouluikäisisten toimintasivuja selkeytettiin ja muokattiin informatiivisemmaksi. Nuorten mediatiimin ja noin 12-13 -vuotiaiden apuohjaajien avulla aloitettiin kehittämään verkossa tapahtuvaa työtä. Mediatiimin nuoret valmistivat kerhojen esittelyvideon, joka julkaistiin seurakunnan nettisivuilla. Kerhonohjaajien tehtävää tuettiin järjestämällä yhteisiä koulutuksellisia tapaamisia ja retkiä tapahtumiin. Kouluikäisten leireille ja perheleireille kutsuttiin osallistujia ja isosia apuohjaajiksi. Toteutetaan kysely seurakunnan toiminnasta 4-7-luokkalaisille. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan mennyttä toimintaa ja kehitetään sitä työalan resurssien puitteissa. Talvella toteutettiin webropol-kysely 4.-7-luokkalaisille, josta saatiin ideoita tulevien toimintavuosien suunnittelun pohjaksi. Arviointia Perinteisen hyvin toimivan säännöllisen kerhotoiminnan ohella nuorten mediatiimin toiminta on luontevaa vakiinnuttaa osaksi varhaisnuorisotyötä, jotta verkkosisältö ja kuvamateriaali pysyvät ajankohtaisena. Nettisivujen sisältö olisi hyvä olla muuttuva ja elävä. Tunnusluvut Suunnitelma 7-14 vuotiaiden ikäryhmä 2 414 2 400 2408 Kerhoryhmiä 32 40 39 Kerhotoimintaan osallistuvia 490 425 420 Kerhonohjaajia ja avustajia 67 67 67 Retkiä ja leirejä 4 7 9 Retkille ja leireille osallistujia 110 150 282 26

Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -4 790,36-100,00-1 377,03 1 277,03 1 377,0 Korvaukset -30,00 30,00 0,0 Maksutuotot -4 790,36-100,00-1 347,03 1 247,03 1 347,0 Toimintakulut 172 043,52 178 150,00 188 938,20-10 788,20 106,1 Henkilöstökulut 84 545,76 83 900,00 84 857,01-957,01 101,1 Palvelujen ostot 9 918,61 15 300,00 16 594,94-1 294,94 108,5 Palvelun ostot - sisäiset 6 045,44 8 300,00 7 222,35 1 077,65 87,0 Vuokrakulut 249,00-249,00 0,0 Sisäiset vuokrakulut 61 472,92 61 050,00 70 363,15-9 313,15 115,3 Aineet ja tarvikkeet 10 060,79 9 400,00 9 651,75-251,75 102,7 Muut toimintakulut 200,00 200,00 TOIMINTAKATE 167 253,16 178 050,00 187 561,17-9 511,17 105,3 VUOSIKATE 167 253,16 178 050,00 187 561,17-9 511,17 105,3 Sisäiset vyörytyserät 41 655,53 41 850,00 43 657,30-1 807,30 104,3 TILIKAUDEN TULOS 208 908,69 219 900,00 231 218,47-11 318,47 105,1 Kunnan ja seurakunnan yhteinen Rec&Rew-tapahtuma järjestettiin 30.5.. Kuva Meri Toivanen. 27

Partiotyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunta toimii Partiolippukunta Kuilun Kulkijat ry:n taustajärjestönä. Partiolippukunta on toiminut itsenäisesti oman toimintasuunnitelmansa pohjalta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Seurakunta avustaa yhdistyksen toimintaa sen laatiman toimintasuunnitelman pohjalta antaen lisäksi nuorisotyönohjaajien työpanosta lippukunnan käyttöön. Yhdistys on toiminut oman toimintasuunnitelmansa pohjalta tarvittaessa yhteistoiminnassa seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Yhdistyksen toimintaa tuettiin vuosiavustuksella. Partiolaisten käyttöön luovutetaan veloituksetta partiokolot seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerroista. Partiolaisilla on myös eri sopimuksella mahdollisuus käyttää toiminnassaan seurakuntatilojen keittiötiloja, leirikeskusta ja metsäalueita. Seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen partiokolot ovat olleet veloituksetta partiolaisten säännöllisessä käytössä. Myös Ruokoniemen leirikeskus ja seurakuntatalon keittiö ovat olleet partiolaisten aktiivisessa käytössä. Partiolaisten käyttöön on vuokrattu 5 000 m²:n tontti Kehvon kylässä sijaitsevalta Kilpiniitty-tilalta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa 31.3.2034 saakka. Tontilla sijaitsee partiolaisten rakentama partiokämppä ja sauna. Tunnusluvut Suunnitelma Ohjaajia 15 26 15 Partiolaisten määrä 130 120 121 Partioryhmiä 15 14 12 Retkille ja leireille osallistujia 221 250 246 Vuosiavustus Kuilun Kulkijat ry:lle 4 326 4 000 4 144 Nettokulut / partiolainen, 423 571 567 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintakulut 45 226,30 56 650,00 56 835,26-185,26 100,3 Henkilöstökulut 4 238,04 4 300,00 4 417,15-117,15 102,7 Palvelujen ostot 523,63-523,63 0,0 Vuokrakulut 1 620,00 1 600,00 1 620,00-20,00 101,3 Sisäiset vuokrakulut 35 041,38 46 750,00 46 653,69 96,31 99,8 Aineet ja tarvikkeet 120,79-120,79 0,0 Annetut avustukset 4 326,88 4 000,00 3 500,00 500,00 87,5 TOIMINTAKATE 45 226,30 56 650,00 56 835,26-185,26 100,3 VUOSIKATE 45 226,30 56 650,00 56 835,26-185,26 100,3 Sisäiset vyörytyserät 9 786,11 11 900,00 11 775,77 124,23 99,0 TILIKAUDEN TULOS 55 012,41 68 550,00 68 611,03-61,03 100,1 28

Rippikoulutyö Vastuuhenkilöt: seurakuntapastori Sanna Marin ja kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, jonka yhteyteen hänet on kastettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen sekä elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulussa nuorelle tarjotaan mahdollisuus uskon ja oman elämän kysymysten aitoon pohdintaan. Nuoren omille ajatuksille ja mielipiteille annetaan tilaa tulla kuulluiksi. Tämän lisäksi häntä kannustetaan osallistumaan jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Vuonna nuorille on tarjolla yksitoista rippikouluryhmää. Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisimman monipuolinen rippikoulu, jonka suunnittelussa on otettu huomioon nuorten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita (mm. pienryhmärippikoulu ja seikkailurippikoulu). Vuonna nuorille oli tarjolla yhteensä kolmetoista ryhmää. Tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisimman monipuolinen rippikoulu. Suunnittelussa oli otettu huomioon nuorten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita (mm. pienryhmärippikoulu ja seikkailurippikoulu). Pienryhmärippikoulu ei toteutunut vuonna vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Seikkailurippikouluun ilmoittautui 20 nuorta, ja se pidettiin Ruunaan koskilla. Talvirippikouluryhmistä toinen ei toteutunut. Seikkailuriparille valmistautumista johtavan nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilaisen opastuksessa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo Rippikoululaisten opetusta ohjataan niin, että he voivat osallistua sekä ohjatusti että itsenäisesti eri työalojen toimintaan. Rippikouluryhmät osallistuivat ryhminä erilaisiin tilaisuuksiin mm. jumalanpalveluksiin, konsertteihin sekä nuorten tilaisuuksiin. Näiden lisäksi nuoret kävivät itsenäisesti myös muutamassa tapahtumassa. Nuoria pyrittiin kannustamaan vapaaehtoistoiminnan tehtäviin (mm. jumalanpalvelusavustus, keräykset, palvelukotikäynnit). Jumalanpalveluksessa avustamistehtävät 29

jäivät vähäisiksi, mutta lähes jokainen rippikouluryhmä kävi vierailulla palvelukodeissa tai teki auttamistehtäviä ihmisten kodeissa. Tämä koettiin erittäin onnistuneeksi. Nuoria kannustetaan osallistumaan vapaaehtoistoiminnan tehtäviin (mm. jumalanpalvelusavustus, keräykset, palvelukotikäynnit). Varsinkin konfirmaatiomessuissa rippikoululaisten ja isosten omaa panosta suunnittelussa ja toteutuksessa lisätään. Rippileireillä tehtiin yhdessä muun muassa esirukous sekä valittiin virret ja laulut konfirmaatioon. Leirillä voitiin pohtia myös konfirmaatiopäivän raamatuntekstejä. Nuorten yhä kiinteämpi mukaan ottaminen suunnitteluun on tärkeää, jotta konfirmaatio voisi olla nuoren ja perheen yhteinen juhla. Arviointia Vuonna rippikoululaisia oli yhteensä 276, joista oman seurakunnan rippikouluun osallistui 256. Toteutuneita ryhmiä oli 10, koska pienryhmärippikoulua ei muodostunut. Talvirippikouluryhmät 1 ja 2 yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi. Näiden lisäksi oli yksi ryhmä muualla rippikoulun käyville. Joidenkin ryhmien koko kasvoi melko suureksi ryhmävaihdoksista johtuen. Kokonaisuudessaan rippikouluvuosi oli onnistunut, muutamia vaikeuksia lukuun ottamatta. Parin ryhmän toimintaan antoi erityistä haastetta muutama nuori, joilla oli huomattavia vaikeuksia elämä eri osa-alueilla. Kärsivällisyydellä ja yhteistyön avulla heidänkin rippikoulunsa tuli suoritetuksi. Pääsääntöisesti rippikoulusta nuorilta saatu palaute on ollut positiivista ja rippikoulu on koettu hyvänä etappina kohti aikuisuutta. Tästä kertoo myös isoskoulutukseen ilmoittautuneiden määrä. Edelleen on kiinnitettävä huomiota rippikoulun rakenteen ja sisällön arviointiin ja kehittämiseen. Rippikoulun kokonaisuuden arviointia on tehtävä jatkossakin, varsinkin kun vuonna 2018 rippikoulun rakenne muuttuu. Tunnusluvut Suunnitelma Rippikouluikäluokan koko (kunnan 15-vuotiaat) 342 296 Rippikouluryhmien lukumäärä, joista 13 11 10 leiririppikouluja 12 10 9 päivärippikouluja 1 1 1 Yksityis- ja aikuisrippikouluja 3 14 Rippikoulun käyneiden kokonaismäärä, joista 314 271 289 oman seurakunnan jäseniä 285 246 258 muun seurakunnan jäseniä / muita 29 25 31 Muualla rippikoulun käyneitä 28 27 Rippikoulun käyneet 15 v. ikäluokasta 91,8 91,5 Isosia rippikouluissa 80 75 70 Vanhempain tilaisuuksia 27 24 Tilaisuuksissa osallistujia 640 500 Nettokulut / rippikoululainen 1 631 1 479 1 498 30

Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -22 865,03-21 800,00-18 593,61-3 206,39 85,3 Maksutuotot -22 865,03-21 800,00-18 593,61-3 206,39 85,3 Toimintakulut 405 712,49 343 900,00 368 943,89-25 043,89 107,3 Henkilöstökulut 126 476,31 129 900,00 126 213,18 3 686,82 97,2 Palvelujen ostot 23 360,06 22 850,00 14 403,73 8 446,27 63,0 Palvelun ostot - sisäiset 42 049,28 36 800,00 40 196,62-3 396,62 109,2 Vuokrakulut 60,00 Sisäiset vuokrakulut 204 440,76 148 500,00 180 195,72-31 695,72 121,3 Aineet ja tarvikkeet 8 330,08 4 450,00 6 313,64-1 863,64 141,9 Annetut avustukset 546,00 1 400,00 702,00 698,00 50,1 Muut toimintakulut 450,00 919,00-919,00 0,0 TOIMINTAKATE 382 847,46 322 100,00 350 350,28-28 250,28 108,8 VUOSIKATE 382 847,46 322 100,00 350 350,28-28 250,28 108,8 Sisäiset vyörytyserät 93 462,31 78 800,00 82 653,54-3 853,54 104,9 TILIKAUDEN TULOS 476 309,77 400 900,00 433 003,82-32 103,82 108,0 Nuorisotyö Vastuuhenkilöt: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Huolehdimme, että toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja hengellistä elämää hoitavaa. Pidämme tärkeänä suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, syrjäytymisen ehkäisyä ja nuoren tukemista vastuulliseen elämään. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Isoskoulutuksen päätösleirillä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa suunnitellaan jokaisen nuoren kanssa seuraavan kauden toimintamuoto, jossa hänellä olisi mahdollisuus olla mukana. Nuorelle tarjotaan rippikoulu-, perhe- ja lastenleiri - isostoiminnan lisäksi mm. alakouluikäisten kerhonohjaamista, erityisnuorisotyön vapaaehtoistyöntekijänä tai isoskoulutusohjaajana toimimista. Myös lähetyksen ja musiikin ryhmätoiminta sekä hyvinkin erilaiset projektiluonteiset tapahtumat huomioidaan isoskoulutuksen jatkona. Nuoria pyritään myös osallistuttamaan jumalanpalvelustehtäviin, kuten ehtoollisavustamiseen sekä muihin tehtäviin niin perjantaimessuissa kuin myös pääjumalanpalveluksissa. Isoskoulutettavat ovat hakeneet aktiivisesti monia erilaisia isospaikkoja ja he ovat olleet tyytyväisiä tehtävien erilaisuuteen esim. rippikoulussa ja Kesiskerhossa samalla koulutuksella. Paikka on löytynyt ja tavoitteessa onnistuttu. Lähetystyönprojektien suunnittelulle ei ole löytynyt yhteistä aikaa ja musiikkiryhmätoiminta ei juurikaan tavoita kohderyhmää. Ehtoollisavustajiksi on saatu tehtävään motivoituneita nuoria ja palveluvuoroja on ollut etenkin nuorten leirien messuissa, perjantaimessuissa ja konfirmaatiojumalanpalveluksissa, hyvä tilanne. Uusia isoskoulutusohjaajia koulutetaan ensimmäistä kertaa jo näin ajoissa tehtäväänsä, 8 kokoontumista ja elokuussa vielä orientoiva leiri kaikille aloittaville isoskoulutuspienryhmäohjaajille eli isopeille. Moni täysikäinen isoppi siirtyy jatko-opintoihin, onneksi innostusta ja valmiuttakin löytyy jatkavilta. 31

Nuoret ja nuorisotyö haluavat kantaa vastuunsa sekä ideoiden, että toteuttaen erilaisia käytännönläheisiä ratkaisuja ympäristösuojelun toteuttamiseksi seurakunnassamme. Nuoret ovat motivoituneita toimintaan mutta aina ei löydy esim. kierrätysastioita riittävästi kaikissa toimipisteissä. Miksi muovia ei lajitella, vaikka sillä on keräilyketju valmiina? Siirrämme tavoitteen sivummalle vuoden 2018 Rauha- teeman vuoksi ja jatkamme ympäristönkin suojelua. Arviointia Ahmon yläkoululla on yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa järjestetty Pärkki-toimintaa kahdesti viikossa. Toiminnassa tavoitetaan keskimäärin 55 nuorta/pv. Toiminnalle on selkeä tilaus ja se on saanut hyvän jalansijan koulutoiminnassa. Suininlahden koululla järjestettiin yhteistyössä kunnan nuorisotoimen kanssa kerran kuussa ohjattua liikunnallista välituntitoimintaa. Nuoret ovat antaneet toiminnasta positiivista palautetta. Isoskoulutuspienryhmissä on kolme ohjaajaa osoittautunut kahta paremmaksi, joten ohjaajien määrää on lisätty. Perjantaikahviloissa on ollut aiempaa hiljaisempaa, etenkin Vuorelassa. Vuorelan kirkon tilat ja mahdollisuudet motivoivat nuoria aikuisia, palaute on ollut kiittävää, niin miljööstä kuin laitteistakin. Maata Näkyvissä Festareille oli vain 9 lähtijää, mutta heille järjestyi yhteiskyyti Alavan seurakunnan kanssa. Tunnusluvut Suunnitelma Isoskoulutukseen osallistuneet 132 130 154 Isosina toimineita rippikoulussa ja nuorten leireillä 120 150 95 Nuorten (15-18 v) tilaisuuksia 66 Nuorten tilaisuuksiin osallistuneita 13 464 Nuorten retkiä ja leirejä 12 13 Leireille ja retkille osallistuneet 377 430 397 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -6 180,43-11 450,00-6 626,70-4 823,30 57,9 Maksutuotot -6 180,43-11 450,00-6 626,70-4 823,30 57,9 Toimintakulut 218 638,72 234 000,00 227 086,47 6 913,53 97,0 Henkilöstökulut 104 766,70 105 650,00 107 405,30-1 755,30 101,7 Palvelujen ostot 12 860,01 17 750,00 9 402,73 8 347,27 53,0 Palvelun ostot - sisäiset 15 061,89 20 000,00 18 327,78 1 672,22 91,6 Vuokrakulut 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 82 290,78 83 800,00 88 073,16-4 273,16 105,1 Aineet ja tarvikkeet 3 459,34 6 400,00 3 846,50 2 553,50 60,1 Muut toimintakulut 200,00 200,00 31,00 169,00 15,5 TOIMINTAKATE 212 458,29 222 550,00 220 459,77 2 090,23 99,1 VUOSIKATE 212 458,29 222 550,00 220 459,77 2 090,23 99,1 Sisäiset vyörytyserät 52 554,26 54 750,00 52 635,25 2 114,75 96,1 TILIKAUDEN TULOS 265 012,55 277 300,00 273 095,02 4 204,98 98,5 32

Erityisnuorisotyö Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä, joka kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiin. Lasten ja nuorten huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Lapsen ja nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Lisäksi erityisnuorisotyön tavoitteena on tarjota niin nuorille, nuorille aikuisille, kuin aikuisillekin mahdollisuus toimia seurakuntayhteydessä lähimmäisten hyväksi ja näin elää todeksi omaa uskoaan. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Lisätään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kuraattorien, psykologien ja Valman (Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) opettajien kanssa. Tavoite toteutui hyvin. Keväällä saimme muutaman välivuoden jälkeen yhteistyöleirin Kainuuseen järjestymään niin, että Sakky:n Toivalan kampuksen Valma oli mukana. Valman opettaja kertoi leirillä olleen positiivinen vaikutus sekä ryhmädynamiikkaan että opintoihin nähden. Yhteistyö Sakky:n kanssa helpotti myös leirin logistiikkaa ja sen kustannuksia, saimme sieltä kaksi pikkubussia leirikuljetuksiin. Syksyllä olimme mukana järjestämässä tutor-koulutusta yhdessä kuraattorien kanssa. Tutor-koulutus on yhteinen lukion ja ammatillisen oppilaitoksen tutoropiskelijoille. Koulutus jatkuu keväällä 2018. Ingmanin käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen aloittaville opiskelija ryhmille järjestimme yhteistyössä oppilaitoksen työntekijöiden, seurakunnan diakoniatyöntekijän ja kunnan yhteisten kuraattorien kanssa kirkkovenesouturetken Karhon saareen. Tämä työtapa keräsi myös valtaosin hyvää palautetta, niin opiskelijoilta kuin ryhmän ohjaajiltakin. Näiden lisäksi olimme aktiivisina toimijoina myös Sakkyn ja Ingmanin hyvinvointipäivissä, jotka järjestettiin syksyllä oppilaitoksissa. Kehitämme nuorisotyön tiimipalavereja paremmin nuorisotyön kokonaisuutta palvelevaksi työkaluksi, ottaen huomioon myös työntekijäkokouskäytänteiden muuttumisen. Nuorisotyön tiimejä pidettiin yhteensä kymmenen. Tiimissä on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea työssä onnistumisiin sekä tulevan toiminnan suunnitteluun. Työn kehittämistä on pyritty toteuttamaan positiivisuuden ja onnistumisten kautta. Tiimityönohjauksen päättyessä syksyllä nuorisotyöntiimiltä jäi yhteinen esityslistaton kokoontuminen pois, jota jäätiin selkeästi kaipaamaan. Tulevaisuudessa pyrimme järjestämään 2-4 kertaa vuodessa tiimille foorumin, jossa ei ole varsinaista esityslistaa, vaan siinä voidaan ottaa työhön liittyviä asioita/kehityskohteita vapaammin ja paremmalla ajalla käsittelyyn. Tiimin yhteiset pidemmät tiimipäivät pidettiin keväällä Ruokoniemessä ja joulukuussa tuomiokapitulissa. Kevään päivä oli nuorisotyön Kiky-päivä. Nämä päivät ovat olleet tiimin ja työn kannalta hedelmällisiä, joista kannattaa tulevaisuudessakin pitää kiinni. Arviointia Seurakunnassa tehtävä erityisnuorisotyö Siilinjärvellä on onnistunut verkottumaan monen nuoriso- ja erityisnuorisotyötä tekevän tahon kanssa. Yhteistyö on tiivistä kunnan erityisnuoriso- ja etsivän nuorisotyön kanssa. Erityisnuorisotyön tulisi olla ajassa kiinni ja kulloiseenkin tarpeeseen nopeasti tarttuvaa. Erityisnuorisotyö on ollut aktiivisena mukana kehittämässä sekä tuettua (Joke), että vähemmän tuettua kesätyötä Siilinjärven kunnan nuorille ja nuorille aikuisille. Kehitystyötä on tehty yhdessä kunnan 33

nuorisotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Tulevaisuus näyttää mitä haasteita tai mahdollisuuksia työttömien aktiivimalli tuo tullessaan nuorten työttömien keskuudessa. Tunnusluvut Suunnitelma Retket ja leirit 1 2 1 Retkille ja leireille osallistujat 17 30 17 Kunnan tai muut tahon kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat 14 20 17 Kouluvierailut 15 29 15 Kotikäynnit 20 23 13 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -888,95-150,00-115,40-34,60 76,9 Maksutuotot -790,95-150,00-59,40-90,60 39,6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -98,00-56,00 56,00 0,0 Toimintakulut 48 523,88 60 550,00 44 885,20 15 664,80 74,1 Henkilöstökulut 32 819,20 34 650,00 31 957,81 2 692,19 92,2 Palvelujen ostot 9 354,34 10 400,00 7 211,42 3 188,58 69,3 Palvelun ostot - sisäiset 628,12 850,00 196,17 653,83 23,1 Sisäiset vuokrakulut 3 643,24 12 150,00 4 239,39 7 910,61 34,9 Aineet ja tarvikkeet 1 998,98 2 500,00 1 280,41 1 219,59 51,2 Muut toimintakulut 80,00 TOIMINTAKATE 47 634,93 60 400,00 44 769,80 15 630,20 74,1 VUOSIKATE 47 634,93 60 400,00 44 769,80 15 630,20 74,1 Sisäiset vyörytyserät 12 299,20 14 550,00 11 121,32 3 428,68 76,4 TILIKAUDEN TULOS 59 934,13 74 950,00 55 891,12 19 058,88 74,6 34

Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen 12.2.1957 tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto. 11.5. vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssija koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kurssi- ja koulutusstipendit julistetaan haettavaksi vuosittain 31.10. mennessä. Stipendien hakumahdollisuuksista tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja sen lisäksi suoraan oppilaitoksiin. Kertomusvuoden haussa stipendiä haki yksi nuorisotyönohjaajaksi-sosionomiksi opiskeleva ja kaksi lastenohjaajaksi opiskelevaa siilinjärveläistä. Hakemusten perusteella rahastosta myönnettiin yksi 800 euron ja kaksi 400 euron suuruista koulutusstipendiä. Stipendien hakumahdollisuudesta tiedotettiin seurakunnan kotisivuilla, oppilaitoksiin tiedottaminen ei vielä toteutunut. Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -2 251,64-4 000,00-1 143,32-2 856,68 28,6 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 251,64-4 000,00-1 143,32-2 856,68 28,6 Toimintakulut 2 944,30 4 000,00 1 600,00 2 400,00 40,0 Palvelujen ostot 2 544,30 Annetut avustukset 400,00 4 000,00 1 600,00 2 400,00 40,0 TOIMINTAKATE 692,66 0,00 456,68-456,68 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut -692,66-456,68 456,68 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Rahastolle kertyi rahoitustuottoja yhteensä 456 euroa ja toimintakuluja oli 1.600 euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä 61.426 euroa. 35

Diakoniatyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen, seurakuntapastori Heikki Kastarinen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Diakoniatyön tehtävänä on tukea lähimmäisenrakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutumista, auttaa ja tukea erityisesti niitä, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta, edistää ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ympäristövastuun toteutumista sekä tukea ihmisiä kutsumuksensa löytämisessä ja toteuttamisessa työelämässä ja sen ulkopuolella. Vuosittain toteutettava valtakunnallinen yhteisvastuukeräys kuuluu diakoniatyön tehtäväkenttään. Diakoniatyön toteuttamisessa on taloudellisena tukena Aaro Väänäsen testamenttirahasto (diakoniarahasto). Tavoitteet ja niiden toteutuminen Työajasta suurin osa käytetään kohtaavaan, auttavaan ja voimaannuttavaan työhön. Diakoniatyöntekijöiden työn keskiössä on ollut ihmisten kohtaaminen vastaanotoilla, sovituissa keskusteluissa, kotikäynneillä, ryhmissä, juhlissa, tapahtumissa ja leireillä. Etsivä työ (ehkäisevä ja korjaava). Etsivä työ on aina osa diakoniatyön luonnetta. Diakoniatyöntekijä on ollut kerran viikossa päivystämässä Siilinjärven apteekissa. Diakoniatyöntekijät jalkautuivat myös torille. Kesän aikana toteutettiin Pop up-kahviloita viidessä eri paikassa kohdaten ihmisiä. Heinäkuussa oltiin omalla seurakunnan teltalla Siilifolk-tapahtumassa. Siellä seurakunnan työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisina päivystäjinä oli seurakuntalaisia ja turvapaikanhakijoita Tarinasta. Yhteisötyö ja yhteistyön tekeminen eri työalojen, hiippakunnan ja kokonaiskirkon kuten myös alueella toimivien yhteistyötahojen kanssa. Diakoniatyö on ollut mukana Kirkonmäki kuhisee -tapahtumissa keväällä ja joulun alla. Niiden toteuttaminen on yhteistyötä seurakunnan eri työalojen kanssa, samoin kuin yhteisvastuukeräystapahtumien toteuttaminen. Yhteistyötä tehtiin myös hiippakunnan, Kirkkopalveluiden ja Kirkkohallituksen eri osastojen kanssa. Paikallistasolla yhteistyötahoiksi ovat vuosien ajan muotoutuneet mm. kunnan sosiaali -ja terveystoimen eri yksiköt, Kela, Velkaneuvonnan työntekijät, eri järjestöt ja paikallisyhdistykset sekä alueen yritykset. Liisa Tiilikainen valittiin hiippakunnallisen diakoniatyön neuvottelukuntaan vuosiksi -2020. Arviointia Diakoniatiimin kokoonpanossa vuosina 2014 tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet toteutettavaan työhön. Asiakasmäärä on hieman vähentynyt ja myönnettyjä avustuksia on ollut aiempia vuosia vähemmän. Avoimet asiakasvastaanotot lopetettiin lokakuussa, koska yhteydenottotapoja on useita. Uudistumista on toteutettu myös ulostuloilla kohtaamalla ihmisiä turuilla ja toreilla. Jalkautuvasta työstä olemme saaneet positiivista palautetta ja se on lisännyt tunnettavuutta. Näissä kohtaamisissa on ilmoittautunut myös uusia vapaaehtoisia. Diakoniatyön strategia-asiakirja saatiin valmiiksi ja sen mukaiset painopistealueet huomioitiin jo vuoden työalan painopisteasettelussa. Diakoniastrategia on antanut jäntevyyttä työn suunnitteluun ja toteutukseen. Siihen liittyen tehtiin myös kysely asiakkaille ja ryhmiin osallistuneille. Näiden kyselyjen purkaminen jäi vuodelle 2018. 36

Tunnusluvut Suunnitelma Asiakaskontaktien määrä 1 079 2 000 1 244 Asiakkaiden lukumäärä 353 470 369 Asiakkaiden määrä kunnan väkiluvusta, % 1,6 2,1 1,7 Annetut avustukset 35 455 40 000 34 739 josta diakoniarahastosta 10 802 20 000 14 899 Avustusten lukumäärä 543 550 464 Säännölliset ryhmät 18 15 15 Ryhmätoimintaan osallistuneita 3 150 Vapaaehtoistyöntekijöitä 140 90 90 Retket ja leirit 10 12 Retkille ja leireille osallistuneita 370 Nettokulut / asiakas 1 238 993 1 214 Nettokulut / asiakaskontakti 405 233 361 Talousarvion toteutuminen DIAKONIATYÖ TA muutokset Toimintatuotot -22 309,84-28 900,00-32 780,51 3 880,51 113,4 Myyntituotot -108,20 108,20 0,0 Maksutuotot -13 675,85-16 100,00-20 454,19 4 354,19 127,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -8 633,99-12 800,00-12 218,12-581,88 95,5 Toimintakulut 369 815,08 402 100,00 391 263,43 10 836,57 97,3 Henkilöstökulut 221 568,90 214 600,00 212 227,33 2 372,67 98,9 Palvelujen ostot 26 833,97 29 550,00 33 454,79-3 904,79 113,2 Palvelun ostot - sisäiset 7 171,22 10 900,00 7 941,95 2 958,05 72,9 Sisäiset vuokrakulut 83 315,90 110 300,00 110 277,34 22,66 100,0 Aineet ja tarvikkeet 6 271,28 7 250,00 6 606,21 643,79 91,1 Annetut avustukset 24 653,81 29 500,00 20 755,81 8 744,19 70,4 TOIMINTAKATE 347 505,24 373 200,00 358 482,92 14 717,08 96,1 VUOSIKATE 347 505,24 373 200,00 358 482,92 14 717,08 96,1 Sisäiset vyörytyserät 89 782,12 93 700,00 89 644,90 4 055,10 95,7 TILIKAUDEN TULOS 437 287,36 466 900,00 448 127,82 18 772,18 96,0 37

Kansainvälinen diakonia ja maahanmuuttajatyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemä avustustoiminta ja diakoniatyö ovat oleellinen osa kirkon todistusta maailmassa. Paikallisten kirkkojen oman diakonian tukeminen, kehitysyhteistyö (köyhyyden vähentäminen, eriarvoisuuden poistaminen), humanitaarinen apu, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen konkretisoivat avustustoiminnan. Kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kansainvälisen diakonian toteuttaminen myös Siilinjärven monikulttuurisessa ympäristössä; vieraanvaraisuus, avoimuus, lähimmäisen rakkauden osoittaminen sanoin ja teoin. Kutsutaan turvapaikanhakijoita mukaan seurakunnan jo olemassa oleviin toimintoihin, jotta saadaan kontakteja paikalliseen väestöön ja kotouttamista Siilinjärvelle; lasten- ja varhaisnuorten leirit ja kerhot, Avalanche - tapahtuma, kulttuuriin ja suvaitsevaisuuteen liittyvä koulutustapahtuma keväällä seurakunnan työntekijöille ja tai paikkakuntalaisille. Siilinjärveläisten ja turvapaikanhakijoiden vuoropuhelua, kohtaamista ja turvallisessa ympäristössä toisiinsa tutustumista on tuettu monin eri tavoin. Erilaiset tapahtumat seurakuntatalolla, Tarinassa ja Siilinjärvellä on tuonut hyvin heitä yhteen. Turvapaikanhakijat ovat vierailleet ryhmissä ja heitä on ollut mukana työhön tutustumisjaksoilla. Keskustelu ja vapaat kysymykset hyvässä hengessä on tuonut ymmärrystä puolin ja toisin. Useita turvapaikanhakijoita on käynyt myös rippikoulua. Lähetyssihteeri on koordinoinut näitä rippikouluja, opettanut ja opastanut muita työntekijöitä tähän vaativaan työhön. Tarinan vastaanottokeskuksen kanssa järjestettiin äitienpäiväkonsertti, joka kokosi turvapaikanhakijoita ja paikallisia ihmisiä yhteen seurakuntatalolle. Lisäksi järjestettiin leiripäivät ja maahanmuuttajalapsia osallistui myös seurakunnan järjestämille lasten-ja nuorten leirille. Seurakunnan vapaaehtoisia on edelleen Tarinassa, siellä toimiville vapaaehtoisille pidettiin kevään aikana työnohjauksellista ryhmää. Tarinan vastaanottokeskuksen johdon ja vapaaehtoistyön vastuutyöntekijän kanssa on pidetty palavereita ja tehty yhteistyötä. Kunnan maahanmuuttotyön koordinaattori on koonnut kerran yhteen eri toimijat miettimään ja toteuttamaan yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa heidän kotoutumisen tukemiseksi. Lisäksi Setlementti Puijolan tiedottaja on pitänyt yhteyttä tiedottaen Tarinan Vok:n tilanteesta. Hiippakunnan kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Jukka Helle ja kirkkohallituksen monikulttuurisen työn sihteeri Marja-Liisa Laihia ovat antaneet tälle työlle tukensa ja jakaneet osaamistaan. Liisa Tiilikainen oli myös kirkkohallituksen pyynnöstä monikulttuurisen työn neuvottelupäivillä alustamassa ja paneelissa keskustelemassa Siilinjärven seurakunnan toteuttamasta maahanmuuttotyöstä. Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen ja sen esillä pitäminen. Yhteisvastuukeräyksen kehittäminen. Erilaisten toimintojen ja esillä olon kautta Kirkon Ulkomaanavun toiminta tulee tutuksi seurakuntalaisille. Kirkon Ulkomaanavun toimintaan osallistuminen lipaskeräysten, Naisten Pankin tai Toisenlainen Lahja lahja myynnin kautta on ollut hiljaista. Keräyksiä ei järjestetty. Naisten Pankin Kuopion ryhmän kanssa ollut jonkinlaista yhteistyötä mm. huhtikuussa järjestetty runoilta Vuorelan kirkolla, joka keräsi kirkon täyteen kuulijoita ja josta saatiin hieno tuotto Naisten Pankille. Toisenlaisia Lahjoja oli esillä myyjäisissä ja muutamissa tapahtumissa. 38

Vuoden Yhteisvastuukeräyksen ulkomaankohde oli Ulkomaanavun työ Jordaniassa syyrialaisten pakolaisten keskuudessa. Sieltä terveisiä toi lähetyssihteeri keväällä, sekä oman seurakunnan että Kuopion hiippakunnan monissa seurakunnissa. Osassa näistä vierailuista oli myös Tarinan turvapaikanhakijoita mukana. Tällä tavalla saatiin myös nostetta yhteisvastuukeräykselle. Yhteisvastuukeräyksen nettotuotto oli 16.471 euroa. Tulos parani edellisvuodesta peräti 45 %. Ystävyysseurakuntatyön vahvistaminen. Tarton Paavalin ystävyysseurakunnan toimintaan annettiin 2.000 euron toiminta-avustus. Yhteys ystävyysseurakuntaan on muutoin ollut vähäistä. Arviointia Tarinan vastaanottokeskus on suuri ja yksi keskus Suomessa, joka on pitkäaikainen yksikkö. Vuoden aikana vastaanottokeskuksesta lähtee väkeä ja tulee uusia. Tämä on myös haastavaa työn kannalta. Siilinjärvellä, seurakunnassamme ja valtakunnallisesti on erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä maahanmuuttoa ja turvapaikanhakijoita kohtaan. Seurakunnan erityinen viesti on kuitenkin oltava se, että tuemme kaikki avuntarvitsijoita ennakkoluulottomasti ja rakkaudella. Kokonaisuudessaan kansainvälinen diakonia tarvitsee mukaansa seurakuntalaisia, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja vievät viestiä eteenpäin ja toimivat asian tiimoilta konkreettisesti. Kansainvälinen diakonia, maahanmuuttajatyö ja lähetystyö hipovat työkenttinä toinen toisiaan, joten konkreettisessa toiminnassa näitä ei usein voi erottaa toisistaan. Vuoden aikana on huomattu, että kansainvälinen diakonia ei konkreettisesti tarkoita vain ja ainoastaan Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävää toimintaa vaan paljon laajempaa työkenttää konkreettisesti Siilinjärvellä kuin maailmalla. Talousarvion toteutuminen DIAKONIARAHASTO TA muutokset Toimintatuotot -10 623,47-24 300,00-15 359,51-8 940,49 63,2 Myyntituotot -370,00 Maksutuotot -300,00-460,00 160,00 153,3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -10 253,47-24 000,00-14 899,51-9 100,49 62,1 Toimintakulut 12 428,80 24 700,00 16 692,87 8 007,13 67,6 Henkilöstökulut 396,18 500,00 500,00 Palvelujen ostot 137,96 150,00 1 145,17-995,17 763,4 Palvelun ostot - sisäiset 147,70 2 750,00 1 071,79 1 678,21 39,0 Aineet ja tarvikkeet 944,53 1 300,00 491,76 808,24 37,8 Annetut avustukset 10 802,43 20 000,00 13 984,15 6 015,85 69,9 TOIMINTAKATE 1 805,33 400,00 1 333,36-933,36 333,3 Rahoitustuotot- ja kulut -1 805,33-400,00-1 333,36 933,36 333,3 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosyksikkönä. Diakoniarahaston kirjanpitoon on vuodesta lähtien sisällytetty maahanmuuttajatyön tuotot ja kulut. Rahastolle kertyi lahjoitusvaroja yhteensä 12.596 euroa sekä rahoitustuottoja 1.336 euroa. Rahaston toimintakulut olivat 16.692 euroa. Rahaston nettokulu on siirretty rahaston pääoman vähennykseksi. Rahaston pääoma oli tilikauden päättyessä 298.613 euroa. 39

KV. DIAKONIA TA muutokset Toimintatuotot -267,00 350,00-2 733,60 3 083,60-781,0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -267,00 350,00-2 633,60 2 983,60-752,5 Tuet ja avustukset -100,00 100,00 0,0 Toimintakulut 21 310,43 21 700,00 22 808,02-1 108,02 105,1 Henkilöstökulut 9 043,43 9 150,00 8 946,92 203,08 97,8 Palvelujen ostot 300,00 300,00 Palvelun ostot - sisäiset 350,00 127,50 222,50 36,4 Sisäiset vuokrakulut 350,00 350,00 Aineet ja tarvikkeet 200,00 1 140,19-940,19 570,1 Annetut avustukset 12 267,00 11 350,00 12 593,41-1 243,41 111,0 TOIMINTAKATE 21 043,43 22 050,00 20 074,42 1 975,58 91,0 VUOSIKATE 21 043,43 22 050,00 20 074,42 1 975,58 91,0 Sisäiset vyörytyserät 5 046,77 5 050,00 5 169,56-119,56 102,4 TILIKAUDEN TULOS 26 090,20 27 100,00 25 243,98 1 856,02 93,2 Perhetyö Vastuuhenkilöt: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Diakoninen perhetyö on ongelmia ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa ja arjessa auttavaa -yllättävissä elämäntilanteissa tilapäistä tukea antavaa toimintaa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jatketaan sielunhoito/tukikeskusteluja. Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan asiakastyöhön. Suurin osa työajasta on käytetty kohtaavaan asiakastyöhön. On huomattava kuitenkin, että välttämättömimmät ja kiireellisemmät asiakaskontaktit on hoidettu ensin ja muussa asiakastyössä on pyritty kohtuullistamaan asiakasmääriä työntekijän oman jaksamisen vuoksi. Järjestetään vertaisryhmiä: Virtaa Vanhemmuuteen -teemailtoja järjestetään keväällä (huomioiden erityisesti nuorten vanhemmat) seuraavilla aiheilla: kiusaaminen, päihteet, turvapaikanhakijat, rajat ja rakkaus sekä sosiaalinen media. Selvitetään mahdollisuutta aloittaa vertaisryhmä uusperheiden tukemiseksi ja vertaisohjaajien kouluttamiseksi. Erityislasten ja vanhempien vertaisryhmät (Siiliperheet) jatkuvat. Moniammatillinen ohjausryhmä jatkaa Siiliperheiden tukena. Vertaisryhmiä on järjestetty seuraavasti: Siiliperheet kerran kuukaudessa samoin kuin Vanhemmuuden Palikat -teemaillat kerran kuukaudessa. Perhetyön vastuuryhmässä on keskusteltu mahdollisuudesta aloittaa yhteistyötä koulujen kanssa esim. vanhempainiltavierailuina. Ensimmäinen vierailu toteutuu 22.2.18 yhteistyössä Ahmon koulun vanhempainneuvoston kanssa. Järjestetään diakoninen perheleiri kesällä ja Parisuhdesuunnistus syksyllä Perheleiri toteutui elokuun puolivälissä, se oli kaikille avoin perheleiri. Palautteesta ilmeni, että parisuhteen asioita toivotaan seuraavalle leirille lisää. Parisuhdesuunnistus ei toteutunut vähäisen osallistujien vuoksi. 40

Arviointia Kertomusvuosi oli täynnä erilaisia haasteita; vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset olivat esillä usein pariskuntien keskusteluissa ja siksi vanhemmuuden ja parisuhteen palikat teemaillat puolustavat paikkaansa. Kävijämääriltään ne eivät ole suuria tilaisuuksia, mutta keskustelu sujuu pienryhmässä luontevasti ja palaute on ollut positiivista. Asiakaskontaktien vähentäminen on auttanut työntekijää jaksamaan töissä. Perhetyöntekijä on mukana monissa työryhmissä: Marak (lähisuhdeväkivalta työryhmä), Lape (lapsiperheiden palvelujen kehittämistyö, joka on valtakunnallinen kärkihanke) ja Vatu (Siilinjärven kunnan varhaisen tuen työryhmä). Työryhmätyöskentely työllistää melko paljon ja kokoukset vievät aikaa. Toisaalta on hyvä käyttää ammattitaitoaan ja kokemustaan yhteiseksi hyödyksi. Tunnusluvut Suunnitelma Asiakasperheiden määrä 74 70 49 Asiakaskontaktien lukumäärä 363 400 152 Vertaisryhmät ja parisuhdekurssit 2 3 2 Leirit ja retket 1 2 2 Siilinjärveläisten käyntikerrat (moduulit) Kuopion perheasiain neuvottelukeskuksella (1 mod.=45 min) 217 170 279 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -423,46-550,00-674,40 124,40 122,6 Maksutuotot -423,46-550,00-674,40 124,40 122,6 Toimintakulut 105 913,51 118 100,00 112 437,15 5 662,85 95,2 Henkilöstökulut 63 237,18 63 300,00 63 540,17-240,17 100,4 Palvelujen ostot 19 910,74 21 100,00 26 260,72-5 160,72 124,5 Palvelun ostot - sisäiset 3 532,48 6 100,00 3 117,70 2 982,30 51,1 Sisäiset vuokrakulut 17 755,21 24 700,00 18 427,31 6 272,69 74,6 Aineet ja tarvikkeet 1 281,90 2 900,00 973,25 1 926,75 33,6 Muut toimintakulut 196,00 118,00-118,00 0,0 TOIMINTAKATE 105 490,05 117 550,00 111 762,75 5 787,25 95,1 VUOSIKATE 105 490,05 117 550,00 111 762,75 5 787,25 95,1 Sisäiset vyörytyserät 26 231,44 28 250,00 26 719,28 1 530,72 94,6 TILIKAUDEN TULOS 131 721,49 145 800,00 138 482,03 7 317,97 95,0 41

Sairaalasielunhoito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Sairaalasielunhoito on pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisen viettoja sekä hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Varataan riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa. Sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden ja omaisten kanssa käytiin tarvittaessa. Ajantarve keskusteluissa vaihtelee, eikä sitä ole rajoitettu. Toimitetaan ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa. Ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä toimitettiin tavoitteen mukaisesti. Terveyskeskuksen ja laitosten henkilökunnan kanssa yhteistyössä paneudutaan erityisesti saattohoidon kysymyksiin. Kaikissa laitoksissa järjestetään asiasta neuvottelu. Varsinainen neuvottelu saattohoidosta ja muusta yhteistyöstä eri laitosten kanssa jäi seuraavan vuoden asiaksi. Pyyntöjä käytännön saattohoitotilanteisiin tuli toimintavuonna poikkeuksellisen runsaasti. Osallistutaan Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Seurakunta korvasi laadittujen sopimusten perusteella Pieksämäen seurakunnalle osuutensa Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksista ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle osuuden sairaalasielunhoidon kustannuksista siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Tunnusluvut Suunnitelma Vaalijalan kehitysvammapapin kustannusosuus 3 730 3 500 3 788 KYS:n sairaalasielunhoidon kustannusosuus 10 817 13 000 10 282 KYS:n sairaalasielunhoidon hoitopäivät 11 798 11 000 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintakulut 14 547,55 15 000,00 16 057,70-1 057,70 107,1 Palvelujen ostot 14 547,55 15 000,00 16 057,70-1 057,70 107,1 TOIMINTAKATE 14 547,55 15 000,00 16 057,70-1 057,70 107,1 VUOSIKATE 14 547,55 15 000,00 16 057,70-1 057,70 107,1 Sisäiset vyörytyserät 3 063,93 3 050,00 3 250,26-200,26 106,6 TILIKAUDEN TULOS 17 611,48 18 050,00 19 307,96-1 257,96 107,0 42

Sielunhoito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitotyötä on toteutettu kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa. Sielunhoitokeskustelut on käyty luottamuksellisina ja aikaa niihin on varattu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tunnusluvut Suunnitelma Yksityisiä ehtoollisenviettoja 29 25 23 Yksityiseen ehtoollisenviettoon osallistuneita 72 55 94 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintakulut 30 044,55 30 700,00 30 110,01 589,99 98,1 Henkilöstökulut 29 992,05 30 600,00 30 079,63 520,37 98,3 Palvelujen ostot 52,50 100,00 30,38 69,62 30,4 TOIMINTAKATE 30 044,55 30 700,00 30 110,01 589,99 98,1 VUOSIKATE 30 044,55 30 700,00 30 110,01 589,99 98,1 Sisäiset vyörytyserät 8 211,36 8 250,00 7 994,97 255,03 96,9 TILIKAUDEN TULOS 38 255,91 38 950,00 38 104,98 845,02 97,8 43

Lähetystyö Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen ja kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Raamatussa olemme saaneet käskyn tehdä lähetystyötä. Käskyä toteutamme kohtaamalla ihmisiä, kertomalla ilosanomaa eteenpäin ja kertoen pyhästä, armahtavasta Jumalasta, jonka lapsena jokainen voi olla. Lähetystyön kautta voimme jakaa Jumalan rakkautta kaikkialle maailmaan, se on meidän kaikkien yhteinen missio. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Paikallisuus. Seurakuntalaiset ja ryhmät/yhteisöt mukana kokonaisvaltaisesti lähetystyön toteuttamisessa Siilinjärvellä ja sitä kautta myös maailmalla. Vapaaehtoisuuteen kannustaminen ja kunkin oman paikan löytäminen. Kirkkokahvit ja lähetyslounaat pyörivät pitkälti seurakuntalaisten järjestäminä. Lähetystyön erilaisiin toimintoihin on saatu muutamia uusia aktiivisia työikäisiä vapaaehtoisiksi. Oman paikan löytäminen saattaa vaatia oman aikansa, mutta tulos palkitaan. Missiologisen tietämyksen lisääminen. Lähetystyön näkyvyys ja tunnetuksi tekeminen, jotta tulisi eläväksi se, mitä työ konkreettisesti on ja kuinka kukin voi olla mukana. Tietämys läpäisisi kaikki seurakunnan työalueet. Etenkin tiedotuksen, nuorisotyön ja diakoniatyön yhteistyön lisääminen. Yhteistyö ja tiedon jakaminen myös seurakunnan toiminnan ulkopuolelle. Tiedotuksen kanssa tehdään suunnitelma, miten lähetystyöstä tiedotetaan vuoden aikana. Lähetyslauantain järjestäminen rippikouluikäisille nuorille. Kouluvierailut ja erilaisiin ryhmiin jalkautuminen ovat lähetyskasvatusta parhaimmillaan. Ahmon koulu on edelleen aktiivisena lähetystyössä mukana joulumyyjäisten ja kummikohteensa puitteissa. Yhteistyö on selkeää ja hyvää, kun molemmilla on tiedossa kohde ja pitkäjänteinen ja vakiintunut yhteistyö, joka toistuu vuosittain samoin teemoin. Kauneimmat joululaulut on jalkautunut hyvin Siilinjärven alueelle. Kyseiset tilaisuudet jaetaan työalojen kesken, lähetyssihteeri organisoi tapahtumat johtavan kanttorin kanssa. Lähetyspiirit toimivat kylillä erinomaisesti ja aktiivisesti. Viestintä ja sen eri kanavien käyttäminen ovat keinoja lähetystietoisuuden lisäämiseksi seurakunnan aktiivitoimijoille kuten myös muille ulkopuolisille. Lähetysjärjestöjen työn tukeminen ja heidän esillä pitäminen. Nimikkolähettien, -kohteiden ja kummikohteiden yhteydenpito ja tuki. Tavoitteena järjestää ainakin yhden lähetin vierailu seurakuntaan. Arviointia Lähetysjärjestöjen toimintaa tulee tuoda aktiivisesti esille seurakunnan tapahtumissa. Toiminnan vakiinnuttamiseen auttaa myös se, että seurakuntalainen tai lähetyksen aktiivi tietää mitä kohteita seurakuntamme konkreettisesti tukee. Missionaarinen ajatus ei kata konkreettista avustus- ja rukoustoimintaamme vain Suomen rajojen ulkopuolelle vaan työtä tulee tehdä myös paikallisesti maahanmuuttajien parissa. Tähän ajatukseen tarvitaan näkyä, kannustusta, vaikuttamista ja toimimista. Lähetyskellarin toimintaa, tiedotusta ja organisointia tulee kehittää eteenpäin ja toimivammaksi. Lähetyskellarin toimitiloja remontoitiin uusimalla kalusteita loppuvuodesta. Toivomuksena on, että uudistetut tilat osaltaan kutsuisivat myös uusia toimijoita työhön mukaan. 44

Tunnusluvut Suunnitelma Lähetyssopimukset 16 16 16 Vapaaehtoistyöntekijöitä 80 70 70 Lähetysrenkaan jäseniä 116 117 118 Kauneimmat Joululaulut tilaisuuksia / osallistujia 18 / 2735 15 / 2971 Lähetystapahtumia / osallistujia 34 / 1001 30 / 1600 25 / 1420 Avustus SLS 37 000 37 000 37 000 Avustus SEKL 20 000 20 000 20 000 Avustus SPS 6 000 6 000 6 000 Avustus SANSA 6 000 6 000 6 000 Avustus KYLVÄJÄ 10 000 10 000 10 000 Avustus SLEY 10 000 10 000 10 000 Avustus Suomen Merimieskirkko 1 300 1 300 1 300 Vapaaehtoinen lähetyskannatus 82 939 77 000 Lähetyskannatus / srk:n jäsen 10,57 10,23 Talousarvion toteutuminen TA muutokset Toimintatuotot -21 255,83-12 400,00-14 230,22 1 830,22 114,8 Myyntituotot -370,00 Maksutuotot -948,00-50,00-670,16 620,16 1 340,3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -17 073,43-9 550,00-10 917,36 1 367,36 114,3 Muut toimintatuotot -2 864,40-2 800,00-2 642,70-157,30 94,4 Toimintakulut 199 728,39 195 650,00 181 242,49 14 407,51 92,6 Henkilöstökulut 24 033,25 24 350,00 23 416,58 933,42 96,2 Palvelujen ostot 3 222,55 5 600,00 3 175,25 2 424,75 56,7 Palvelun ostot - sisäiset 2 425,66 2 900,00 740,26 2 159,74 25,5 Sisäiset vuokrakulut 57 873,55 51 900,00 42 472,97 9 427,03 81,8 Aineet ja tarvikkeet 2 972,96 10 600,00 10 469,95 130,05 98,8 Annetut avustukset 109 200,42 100 300,00 100 967,48-667,48 100,7 TOIMINTAKATE 178 472,56 183 250,00 167 012,27 16 237,73 91,1 VUOSIKATE 178 472,56 183 250,00 167 012,27 16 237,73 91,1 Sisäiset vyörytyserät 40 390,22 41 700,00 36 518,75 5 181,25 87,6 TILIKAUDEN TULOS 218 862,78 224 950,00 203 531,02 21 418,98 90,5 45

HAUTAUSTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen (1.1.-30.4.), vs. kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen (1.5.-31.12.) ja talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyyssijoina. Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä huolehtia hautaustoimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaustoimilain, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pyritään jätteiden synnyn ehkäisyyn ja mahdollisimman hyvään jätteen lajitteluun ohjeistamalla ja opastamalla hautausmaalla kävijöitä. Jätteiden lajittelua varten on hautausmaille järjestetty lajittelupisteet ohjeistuksineen ja hautausmaalla kävijöitä on opastettu lajittelun saloihin. Jätteiden lajittelusta on infoa myös seurakunnan kotisivuilla. Sankarihautausmaalla kokeillaan ruusujen sijasta kesäbegoniaistutuksia. Kesäbegoniaistutukset toteutettiin sankarihautausmaalla. Kokeilu onnistui hyvin, joten käytäntöä jatketaan. Hautaustoimen maksuja korotetaan vuoden alusta noin 3 %:lla. Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden alusta voimaan tulleen hautausmaksuhinnaston 14.12.. Hautapaikkojen hintoihin ei tehty korotuksia. Hautausmaan haravointitalkoot 12.10.. Kuva Maija-Liisa Räihä 46

Tunnusluvut Hautausmaakiinteistöt Suunnitelma Tilat yhteensä m³ 1 588 1 588 1 588 Sähkönkulutus kwh / m³ Viinamäki 52,8 48 49,9 Sähkönkulutus kwh / m³ Rauhanpuisto 47,0 44 45,3 Vedenkulutus m³ (kiinteistöt) 54 58 57 Vedenkulutus m³ (kasteluvesi Viinamäki) 326 286 Toimintatuotot kaikista kuluista, % 11,2 9,8 6,7 Varsinainen hautaustoimi Hautausten lukumäärä 99 120 118 Hautauksista uurnahautauksia 28 (28,3 %) 35 (29,2 %) 41 (34,7 %) Luovutetut uudet hautapaikat 32 35 39 Hautauksia Viinamäen hautausmaalle 84 95 93 Hautauksia Rauhanpuiston hautausmaalle 15 25 25 joista muistolehtoon 7 8 3 Haudatuista oman seurakunnan jäseniä 80 95 93 Haudatuista muun seurakunnan jäseniä 8 11 13 Haudatuista väestörekisteriin kuuluneita 11 14 12 Kulut / hautaus 1 052 851 670 Tuotot / hautaus 114 131 127 Nettokulut /hautaus 938 720 543 Toimintatuotot kaikista kuluista, % 12,3 13,7 18,9 Talousarvion toteutuminen HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT TA muutokset Toimintatuotot -18 090,69-15 700,00-10 994,80-4 705,20 70,0 Maksutuotot -11 078,50-10 700,00-10 960,00 260,00 102,4 Vuokratuotot -46,00-34,80 34,80 0,0 Tuet ja avustukset -6 966,19-5 000,00-5 000,00 Toimintakulut 120 524,18 121 600,00 123 514,39-1 914,39 101,6 Henkilöstökulut 90 189,38 87 800,00 91 217,19-3 417,19 103,9 Palvelujen ostot 10 638,94 10 650,00 10 767,53-117,53 101,1 Palvelun ostot - sisäiset 287,36 250,00 435,60-185,60 174,2 Vuokrakulut 381,30 Sisäiset vuokrakulut 374,25 250,00 538,15-288,15 215,3 Aineet ja tarvikkeet 17 665,33 21 750,00 19 677,49 2 072,51 90,5 Muut toimintakulut 987,62 900,00 878,43 21,57 97,6 TOIMINTAKATE 102 433,49 105 900,00 112 519,59-6 619,59 106,3 Rahoitustuotot- ja kulut 0,00 150,00 150,00 VUOSIKATE 102 433,49 106 050,00 112 519,59-6 469,59 106,1 Poistot ja arvonalentumiset 7 050,66 7 100,00 7 050,66 49,34 99,3 Sisäiset vyörytyserät 33 963,09 32 050,00 33 794,48-1 744,48 105,4 TILIKAUDEN TULOS 143 447,24 145 200,00 153 364,73-8 164,73 105,6 47

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI TA muutokset Toimintatuotot -11 299,75-14 000,00-15 014,50 1 014,50 107,2 Maksutuotot -11 299,75-14 000,00-15 014,50 1 014,50 107,2 Toimintakulut 74 192,16 72 700,00 56 427,43 16 272,57 77,6 Henkilöstökulut 60 850,86 60 300,00 48 597,51 11 702,49 80,6 Palvelujen ostot 7 000,83 5 450,00 4 251,03 1 198,97 78,0 Vuokrakulut 846,40 0,00 77,50-77,50 0,0 Aineet ja tarvikkeet 5 307,09 6 950,00 3 501,39 3 448,61 50,4 Muut toimintakulut 186,98 TOIMINTAKATE 62 892,41 58 700,00 41 412,93 17 287,07 70,6 Rahoitustuotot- ja kulut 0,00 100,00 100,00 VUOSIKATE 62 892,41 58 800,00 41 412,93 17 387,07 70,4 Poistot ja arvonalentumiset 8 794,02 8 800,00 6 697,02 2 102,98 76,1 Sisäiset vyörytyserät 21 182,51 20 550,00 15 969,54 4 580,46 77,7 TILIKAUDEN TULOS 92 868,94 88 150,00 64 079,49 24 070,51 72,7 KIINTEISTÖTOIMI Vastuuhenkilöt: kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen (1.1.-30.4.), vs. kiinteistötyönjohtaja Jarkko Kuosmanen (1.5.-31.12.), keittiöesimies Heini Haapalainen (keittiötoimi) ja talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan omistamien rakennusten, irtaimiston, maa- ja vesialueiden, asuntojen ja asunto-osakkeiden hoidosta ja kunnossapidosta seurakunnan eri tehtäväalueiden järjestämää toimintaa varten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huonetiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Energian ja veden kulutusta seurataan säännöllisesti. Kiinnitetään huomiota energiankäyttötapoihin osallistumalla mm. energiansäästöviikkoon. Ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti energian ja veden kulutusta on seurattu kuukausittaisella mittariluennalla. Metsien hoitotoimenpiteet ja hakkuut toteutetaan metsäsuunnitelman 2011-2020 mukaisesti. Hoitotoimenpiteet ja hakkuut ovat perustuneet kirkkovaltuuston vahvistamaan metsäsuunnitelmaan. Metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohtopalvelut on ostettu Ramin Metsä ja Puulta. Vuoden vaihteessa seurakunnalle ei ollut keskeneräisiä puukauppoja. Suoritetaan tarvittavat rekrytoinnit onnistuneesti ja perehdytetään uudet työntekijät tehtäviinsä. Ennen rekrytointeja tarkistetaan tarvittaessa työntekijöiden tehtäväkuvauksia. Kertomusvuoden aikana eläköityi kiinteistötoimesta kaksi suntiota (Reino Tuhkanen ja Jorma Jauhiainen), joiden tilalle palkattiin uudet viranhaltijat (Markku Mäenpää ja Jukka Puusti). Kiinteistötyönjohtaja Jaakko Katainen siirtyi toisiin tehtäviin ja uudeksi kiinteistötyönjohtajaksi siirrettiin tehtäväjärjestelyjen kautta suntio Jarkko Kuosmanen. Suntion virka jätettiin täyttämättä 48

ja sen sijaan palkattiin Arto Rautiainen työsopimussuhteiseksi kiinteistötyöntekijäksi. Rekrytoinnit onnistuivat hyvin ja uudet työntekijät perehdytettiin tehtäviinsä. Kiinteistötyönjohtajan vaihdos sujui luontevasti, kun virkaan voitiin valita tehtäväkentän hyvin tuntenut työntekijä talon sisältä. Keskitytään perustehtävien hoitamiseen laadukkaasti eri työntekijöiden yhteistyötä lujittaen. Suoritetaan vain välttämättömät korjaus- ja kunnostustyöt sekä hankinnat. Uusien työntekijöiden rekrytoinnin ja perehdyttämisen vuoksi mahdollisuudet vastata kiinteistöjen kunnossapitoon olivat tilapäisesti rajoitetut. Välttämättömät korjaustyöt ja hankinnat suoritettiin talousarvion mukaisessa laajuudessa. Keittiötoimessa tutustutaan luomu- ja lähiruokaresepteihin ja ympäristödiplomiin koulutuksen kautta. Keittiöesimies ja kolme emäntää osallistuivat koulutuksiin, joiden aiheina olivat Ilmastoystävällinen ja houkutteleva salaattibuffet arkilounaalle ja juhlaan sekä Kestävää ja ravitsevaa ruokaa arkilounaalle ilmastokriteerit ja lähiruoka mahdollisuutena. Arviointia Seurakunnan ympäristöohjelma sisältää useita kiinteistöjä koskevia toimenpiteitä, joilla kiinteistöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään. Toimenpiteet ovat pääosin vuosittain jatkuvia. Seurakunnan ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa ja haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Energiakäytön osalta ympäristödiplomin indikaattorina on, että energiankulutusta pystyttäisiin alentamaan 5 %/v. Lämpö- ja sähköenergiaa kulutettiin kertomusvuoden aikana yhteensä 1.782 Mwh, joka on 4,8 % edellisvuotta enemmän. Ympäristödiplomin tavoitetta ei näin ollen saavutettu. Aikamiehet kunnostivat talkoilla Ruokoniemen leirikeskuksen vanhan puuvajan katon. Kuva Heikki Kastarinen 49