KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

Samankaltaiset tiedostot
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Budjetointiraportti kohteittain

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai kello ( kahvit kello 17.15)

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 3/2019 Kirkkoneuvosto

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Toimintasuunnitelma ja Talousarvio vuodelle 2019

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO Reino Hintsa

Pöytäkirja Nro 3/2018

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

JÄMSÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kirkon työmarkkinalaitos /5

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

Kirkon työmarkkinalaitos /5. Seurakunnissa maksettu keskimääräinen peruspalkka ja varsinainen palkka desiileittäin

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

Liite 1 yleiskirjeeseen A10/2009 1/9

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Perusturvalautakunta liite nro 2

Toimintakate , ,58-22,1

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen. 4. Pöytäkirjan tarkistajien valitseminen

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Eräiden tehtäväryhmittäin listattujen tehtävien keskimääräinen JMP sukupuolen mukaan sekä JMP desiileittäin

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA keskiviikkona 26. päivänä elokuuta 2015 klo 18.


PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta. Reetta Talja, taloussihteeri

Vaasan seurakuntayhtymän strategia

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA torstaina 18. päivänä kesäkuuta 2015.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Valtuusto 4/2018. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio

Transkriptio:

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen 7.11.2017 1

Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat Kipa ei tee vyörytyksiä automatiikalla, vaan ne pitäisi laskea käsin Kustannuspaikoissa ja kustannusten jaossa muutoksia Kipaan liittyminen 7.11.2017 Soile Luukkainen 2

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA 2018 2020 talouden suunnittelua 7.11.2017 Soile Luukkainen 3

Talousarvio Laina rahoitusta seurakuntakeskuksen rakentamiseen Käytetäänkö omat sijoitukset ja sen jälkeen laina, vai otetaanko pelkästään lainalla. Seurakuntatalon purkamisen romutuskustannus = seurakuntatalon ja rivitalon tasearvo Raami 2,2 miljoonaa euroa (tähän ei ole laskettu seurakuntatalon ja rivitalon romutusta) Hankintatoimen edut huomioitu 7.11.2017 Soile Luukkainen 4

Talouden raamit Jäsenmäärän ja jäsenten veronmaksukyvyn kehitys Virkojen määrä, palkkakehitys Kirkkovaltuuston ja neuvoston asettamat reunaehdot Hinnastot Ohje- ja johtosäännöt, sopimukset Veroprosentti Investoinnit Seurakuntatalon rakentaminen Hirvirannan peruskorjaus Kirkkohallituksen ratkaisut Kirkonpalvelukeskus Keskusrahasto- (7,5 %) ja eläkerahastomaksut (5 %) eläkemaksu 7.11.2017 Soile Luukkainen 5

Talouden kehitys 2018 Talousarvio Verotulot noin 2,4 miljoonaa euroa Kilpailukyky sopimus jäädyttää palkat ja pienentää lomarahat 30 % Investoinnit Tulevaisuuden seurakuntatyön mahdollistaa riittävän aikainen puuttuminen talouden heikkenemiseen 7.11.2017 Soile Luukkainen 6

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA 2018 talousarvio 7.11.2017 Soile Luukkainen 7

Talousarvio 2018 Toimintatuotot 178.700 euroa Toimintakulut - 2.719.870 euroa Toimintakate -2.541.170 euroa Vuosikate - 121.170 euroa Talousarvion mukainen tilikauden alijäämäinen tulos 362.175 euroa Poistoeron poistoa 85.300 euroa Talousarvion alijäämä 276.926 euroa Seurakuntatalon ja rivitalon romutuksesta tasearvon vähennystä 348.000 euroa, joka sisältyy toimintakuluihin 7.11.2017 Soile Luukkainen 8

Pääluokkien toimintakulut Toimintakulut 22 % 12 % Hallinto 7 % Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 59 % 7.11.2017 Soile Luukkainen 9

Toimintakatteen jakautuminen pääluokissa Kasvatustyö 12 % 1 % 29 % 15 % 5 % 25 % 13 % 0 % Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Partio Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Koulu ja oppil. työ 7.11.2017 Soile Luukkainen 10

Pääluokkien toimintakulut Seurakunnallinen työ 1 % 2 % 12 % 18 % 7 % 28 % 11 % 9 % 5 % 6 % 1 % Jumalanpalveluselämä Hautaansiunaaminen Muut kirkol. toimit Aikuistyö Muut seurakuntatil Tiedotus ja viestint Musiikki Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys 7.11.2017 Soile Luukkainen 11

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Rahoitus 7.11.2017 Soile Luukkainen 12

Kirkollisvero, valtionavustus ja toimintatuotot 2018 - Verotulot 2,4 miljoonaa euroa - Valtionavustus 290 000 euroa - Toimintatuotot noin 180 000 euroa, sisältää metsätuloja vähän 7.11.2017 Soile Luukkainen 13

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Investoinnit 7.11.2017 Soile Luukkainen 14

Seurakuntatalo ja Hirviranta Seurakuntatalo 2017 2019 Investoinnin arvoksi arvioitu 3,5 miljoonaa euroa Rahoitustarpeeksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa Hirviranta 2019-2021 Käyttömäärät kasvaneet, tekniset käyttöiät materiaaleilla alkavat päättymään Investointi suunnitelma ja arviointi 2019 Toteutus 2020-2021 7.11.2017 Soile Luukkainen 15

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Henkilöstö 7.11.2017 Soile Luukkainen 16

Viranhaltijat ja työsopimussuhteiset HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 2018 2019 2020 Papisto 5,0 5,0 5,0 5,0 Kanttori 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakoniatyöntekijät 2,5 2,5 2,5 1,5 lähetystyö 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyöntekijät 3,0 3,0 3,0 3,0 Lapsityönohjaaja 1,0 1,0 1,0 0 Lastenohjaaja 5,0 5,0 5,0 4,0 Toimistot 3,0 3,0 3,0 2,0 Kiinteistötyöntekijät - vahtimestari-siivooja 1,0 1,0 1,0 1,0 - kiinteistötyöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 - seurakuntamestarit 2,0 2,0 2,0 2,0 - suntio 0,5 0,5 0,5 0,5 Taulukko perustuu eläkeikien täyttymiseen. Eri asia on kuitenkin se miten ihmiset eläköityvät. Henkilöstöstrategia on valmistelussa henkilöstöstrategiatoimikunnassa. 26,5 26,5 26,5 23,5 7.11.2017 Soile Luukkainen 17