KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen 7.11.2017 1
Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat Kipa ei tee vyörytyksiä automatiikalla, vaan ne pitäisi laskea käsin Kustannuspaikoissa ja kustannusten jaossa muutoksia Kipaan liittyminen 7.11.2017 Soile Luukkainen 2
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA 2018 2020 talouden suunnittelua 7.11.2017 Soile Luukkainen 3
Talousarvio Laina rahoitusta seurakuntakeskuksen rakentamiseen Käytetäänkö omat sijoitukset ja sen jälkeen laina, vai otetaanko pelkästään lainalla. Seurakuntatalon purkamisen romutuskustannus = seurakuntatalon ja rivitalon tasearvo Raami 2,2 miljoonaa euroa (tähän ei ole laskettu seurakuntatalon ja rivitalon romutusta) Hankintatoimen edut huomioitu 7.11.2017 Soile Luukkainen 4
Talouden raamit Jäsenmäärän ja jäsenten veronmaksukyvyn kehitys Virkojen määrä, palkkakehitys Kirkkovaltuuston ja neuvoston asettamat reunaehdot Hinnastot Ohje- ja johtosäännöt, sopimukset Veroprosentti Investoinnit Seurakuntatalon rakentaminen Hirvirannan peruskorjaus Kirkkohallituksen ratkaisut Kirkonpalvelukeskus Keskusrahasto- (7,5 %) ja eläkerahastomaksut (5 %) eläkemaksu 7.11.2017 Soile Luukkainen 5
Talouden kehitys 2018 Talousarvio Verotulot noin 2,4 miljoonaa euroa Kilpailukyky sopimus jäädyttää palkat ja pienentää lomarahat 30 % Investoinnit Tulevaisuuden seurakuntatyön mahdollistaa riittävän aikainen puuttuminen talouden heikkenemiseen 7.11.2017 Soile Luukkainen 6
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA 2018 talousarvio 7.11.2017 Soile Luukkainen 7
Talousarvio 2018 Toimintatuotot 178.700 euroa Toimintakulut - 2.719.870 euroa Toimintakate -2.541.170 euroa Vuosikate - 121.170 euroa Talousarvion mukainen tilikauden alijäämäinen tulos 362.175 euroa Poistoeron poistoa 85.300 euroa Talousarvion alijäämä 276.926 euroa Seurakuntatalon ja rivitalon romutuksesta tasearvon vähennystä 348.000 euroa, joka sisältyy toimintakuluihin 7.11.2017 Soile Luukkainen 8
Pääluokkien toimintakulut Toimintakulut 22 % 12 % Hallinto 7 % Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 59 % 7.11.2017 Soile Luukkainen 9
Toimintakatteen jakautuminen pääluokissa Kasvatustyö 12 % 1 % 29 % 15 % 5 % 25 % 13 % 0 % Päiväkerho Pyhäkoulu Varhaisnuorisotyö Partio Rippikoulu Nuorisotyö Perhekerhotyö Koulu ja oppil. työ 7.11.2017 Soile Luukkainen 10
Pääluokkien toimintakulut Seurakunnallinen työ 1 % 2 % 12 % 18 % 7 % 28 % 11 % 9 % 5 % 6 % 1 % Jumalanpalveluselämä Hautaansiunaaminen Muut kirkol. toimit Aikuistyö Muut seurakuntatil Tiedotus ja viestint Musiikki Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys 7.11.2017 Soile Luukkainen 11
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Rahoitus 7.11.2017 Soile Luukkainen 12
Kirkollisvero, valtionavustus ja toimintatuotot 2018 - Verotulot 2,4 miljoonaa euroa - Valtionavustus 290 000 euroa - Toimintatuotot noin 180 000 euroa, sisältää metsätuloja vähän 7.11.2017 Soile Luukkainen 13
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Investoinnit 7.11.2017 Soile Luukkainen 14
Seurakuntatalo ja Hirviranta Seurakuntatalo 2017 2019 Investoinnin arvoksi arvioitu 3,5 miljoonaa euroa Rahoitustarpeeksi arvioidaan 2,6 miljoonaa euroa Hirviranta 2019-2021 Käyttömäärät kasvaneet, tekniset käyttöiät materiaaleilla alkavat päättymään Investointi suunnitelma ja arviointi 2019 Toteutus 2020-2021 7.11.2017 Soile Luukkainen 15
KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Henkilöstö 7.11.2017 Soile Luukkainen 16
Viranhaltijat ja työsopimussuhteiset HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 2018 2019 2020 Papisto 5,0 5,0 5,0 5,0 Kanttori 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakoniatyöntekijät 2,5 2,5 2,5 1,5 lähetystyö 0,5 0,5 0,5 0,5 Nuorisotyöntekijät 3,0 3,0 3,0 3,0 Lapsityönohjaaja 1,0 1,0 1,0 0 Lastenohjaaja 5,0 5,0 5,0 4,0 Toimistot 3,0 3,0 3,0 2,0 Kiinteistötyöntekijät - vahtimestari-siivooja 1,0 1,0 1,0 1,0 - kiinteistötyöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 - seurakuntamestarit 2,0 2,0 2,0 2,0 - suntio 0,5 0,5 0,5 0,5 Taulukko perustuu eläkeikien täyttymiseen. Eri asia on kuitenkin se miten ihmiset eläköityvät. Henkilöstöstrategia on valmistelussa henkilöstöstrategiatoimikunnassa. 26,5 26,5 26,5 23,5 7.11.2017 Soile Luukkainen 17