x Tulossopimus 1(15) 2.1. LVM/1648/01/ Hallitusohjelmaa toteuttava liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusvirast välinen tulossopimus 1 VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET HALLITUSOHJEL- MAN TOIMEENPANO Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa viisi strategista tta, joilla yhteensä 26 kärkihanketta. Ne muodostavat yhdessä rakenteellisten uudistusten, ns. reformien kanssa hallituksen muutosohjelman. Hallitus tähtää muutokseen ja uudistumiseen viidellä painopistealueella, jotka ovat työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purku. Reformeihin kuuluvat eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuoll uudistus, kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä, Tulevaisuuden kunta sekä alue- ja keskushallinn uudistukset. Hallitus 29.5.2015 julkaissut toimintasuunnitelman, joka sisältää tarkemmat toimenpiteet kärkihankkeiden toteuttamiseksi. Hallitusohjelman strategisista tavoitteista liikenne- ja viestintäministeriön hallinnalan toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat: - Julkinen päätöksenteko innovatiivisesti mahdollistanut ja luut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille ja teollisen internetin sovelluksille ja uusille liiketoimintamalleille. - Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. - Määrätietoisella johtamismallilla kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. - Johtamista ja toimeenpanoa rohkeasti uudistettu vahvistamalla tieto perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeiluja ja kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapoja. 2 HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANON JA TAVOITTEIDEN LÄH- TÖKOHDAT Hallitusohjelman toimeenpanoa ja hallinnalan tavoitteiden asettamista ohjaavat seuraavat hallitusohjelman mukaiset lähtökohdat: - Vahvistetaan kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi (kirjaamo) 00023 Valtieuvosto kirjaamo@lvm.fi Helsinki
2(15) - Luodaan edellytyksiä digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristölle. - Kevennetään sääntelyä ja hallinnollista taakkaa. - Edistetään innovatiivisia kokeiluja ja hankintoja. - Parannetaan hallinnalalla tarvittavaa osaamista, johtamista ja toimeenpanoa. 3 YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET HALLIN- NONALALLA Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnalan ksernistrategia 2020 hyväksytty 14.1.. Strategia toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa ja perustuu ministeriön keväällä 2014 julkaisemaan tulevaisuuskatsaukseen. Ksernistrategiassa hallinnalan toiminnalle asetetaan strategiset hallituskauden yli ulottuvat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet ja määritellään näitä toteuttavat painopiste-alueet. 3.1 Liikenne ja viestintä palveluna Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Innovatiiviset viestintä- ja liikennepalvelut ylläpitävät hyvinvointia ja luovat kestävää kasvua sekä kansallista kilpailuetua. Tavoitteen painopisteet - Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut - Liikenteen energiareformi - Elinvoimainen media-ala 3.2 Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Tied hyödyntämisestä syntyy uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä ja luotettavia palveluita. Tavoitteen painopisteet - Tied hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet - Luottamus digitaalisiin palveluihin 3.3 Infrastruktuuri kasvun alustana Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Liikenne- ja viestintäverkot muodostavat edellytykset yhteiskunnan kehittymiselle ja uudistumiselle. Tavoitteen painopisteet - Liikenne- ja viestintäverkot - Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus
3(15) 4 VIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 4.1 Toiminta-ajatus ja visio Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, kestävyyteen, tieto, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Toiminta-ajatus : Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Liikenteen turvallisuusvirast visio Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä. 4.2 Virast rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa Virast rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa määritellään yhteiskunnallisten tavoitteiden hallinnalan yhteisten painopisteiden kautta seuraavasti: 1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto tukee markkinoiden avaamista ja markkinoille pääsyn esteiden purkamista - keventää hallinnollista taakkaa (luvat ja määräykset) - osallistuu aktiivisesti liikenteen lainsäädännön valmisteluun - varmistaa liikkumisen palveluiden laatua (esim. esteettömyys, matkustajien oikeudet), turvallisuutta (ajeuvot, kuljettajat) ja toimintavarmuutta - edistää liikennemarkkinoiden tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä ja toimivuutta (mm. saatavuus, hinta); (Tulosohjaus ei kuitenkaan koske riippumatta rautatiealan sääntelyelintä.) - kehittää liikennejärjestelmän tavoitteistoa ja seurantaa yhteistyössä hallinnalan kanssa - varmistaa, että sen normit ja lupamenettelyt tukevat kokeilujen toteuttamista. 2. Liikenteen energiareformi Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - uudistaa ajeuvokantaa (mm. informaatio-ohjauksella, tekemällä ehdotuksia, vaikuttamalla kuluttajakäyttäytymiseen) - kehittää kuljetusyrityksille suunnattua vastuullisuusmallia - vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja - suorittaa kaikkien liikennemuotojen päästöjä koskevaa seurantaa ja valvtaa - tukee painopisteen toteuttamista kokeiluilla 3. Tied hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - kehittää toiminnassaan syntyvien isojen tietomäärien hallintaa ja analytiikkaa ja osallistuu hallinnalan tied hyödyntämisen kehittämiseen. - varmistaa, että tietojärjestelmät tukevat automaattiajeuvojen käyttöönottoa. - huolehtii tietojen saatavuudesta ja laadusta tied luovutuksen ja avoimen datan sekä MyData-toimintamallin periaatteiden mukaisesti palveluntuottajien ja kehittäjäyhteisöjen käyttöön. - hyödyntää palvelujen tuottajilta ja käyttäjiltä saatavaa tietoa oman toimintansa kehittämiseksi
4(15) - kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä asiointikanavia ja digitalisoi prosesseja, integroi asiointikanavat ja prosessit markkinoilla olevien yritysten palveluihin yhteistyössä toimijoiden kanssa - edistää liikkumispalvelujen sekä liikenteen ja viestinnän automaati kokeiluja (mm. kehittämällä normi- ja lupamenettelyjä) 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - varmistaa, että sen vastuulla olevat tietojärjestelmät ja tietoliikenne ovat tietoturvan ja tietosuojan osalta tarpeiden ja vaatimusten mukaisia. - varmistaa digitaalisten liikennepalvelujen tietoturvan ja tietosuojan ja tietosuojan sekä esteettömyyden - edistää luottamusta digitaalisiin palveluihin mm. kokeilujen kautta. - koordinoi liikenneturvallisuuden seurantaa, arviointia ja raportointia - edistää luottamusta digitaalisiin palveluihin mm. kokeilujen kautta. 5. Liikenne- ja viestintäverkot Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - koordinoi liikennealan varautumista ja huoltovarmuutta sekä varmistaa liikenne- ja viestintäjärjestelmän toimintavarmuutta - vastaa infraan liittyvistä viranomaispalveluista ja varmistaa liikennejärjestelmän suorituskykyä. - ottaa käyttöön uusia käyttäjälähtöisiä ja osallistavia toimintatapoja - tukee painopisteen toteuttamista kokeiluilla
5(15) 5 TULOSTAVOITTEET Toiminnalliset tulostavoitteet TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut Liikennejärjestelmän sääntely tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen Ajeuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi Kärkihanke tai reformi KH 5.1 tila Arviointi 1: Lähtötas vaikutus- /hyötyarviointi (asiakkaat, elinkeinoelämä, julkiset toimijat) tehty Digitaalinen oppimisympäristö käytössä. Ajeuvojen ennakkoilmoittajien kokeet voi suorittaa digitaalisessa oppimisympäristössä. Arviointi 2: Vaikutusten/hyötyjen toteuma (asiakkaat, elinkeinoelämä, julkiset toimijat) verrattuna lähtötaso Katsastajille tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Laatumittaristoa kehitetty mipuolisemmaksi. Uusi laatumittaristo käytössä 1) Laatumittaristoa 1) Katsastajat saavat kehitetty ja se tukee järjestelmästä ajantasaista suorituskykytie- entistä paremmin riskiperustaista valvtaatoa toimipaikoittain 2) Katsastustoiminnan laadunvalvtaa koskeva suunnitelma laadittu ja siinä esitettyihin toimenpiteisiin ryhdytty. Digitaalisten ajeuvopalveluiden (rekisteröinti, verotus, tyyppihyväksyntä) käyttöaste lisääntynyt Arvioinnissa tunnistetut kehittämistoimet toteutettu. Täsmentyy 1) Rekisteröinnin digitaalisten itsepalvelujen käyttöaste yli puolet. 2) Verotuksen digitaalisten palvelujen käyttöaste kasvanut. 3) Digitaalisesti saapuneiden tyyppihyväksyntähakemusten osuus kasvanut. 1) Rekisteröinnin digitaalisten itsepalvelujen käyttöaste kasvanut 2) Verotuksen digitaalisten palvelujen käyttöaste kasvanut. 3) Digitaalisesti saapuneiden tyyppihyväksyntähakemusten osuus kasvanut Liikenteen tietojärjestelmän ja tietovarast jatkokehittäminen edennyt (ICTarkkitehtuurihanke, ARK- KU-projekti) 1) Katsastukseen liittyvien sääntelymuutosten edellyttämät toimenpiteet otettu käyttöön 20.5. mennessä 2) Tietojärjestelmien jatkokehittäminen - projektin toteutus aloitettu. 1) Katsastuslainsäädännön muutosten vaikutusten seuranta 2) Täsmentyy.
6(15) Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalvelujen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi KH 5.1 Tieliikenne: 1) suunnitelma kuljettajatied kehittämiseksi valmis ja sen ensimmäinen vaihe toteutettu 2) ajokortin kaksoiskappale otettu käyttöön 3) suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi valmis Suunnitelman mukaisesti: 1) sähköistämisen käyttöönotto toteutunut 2) toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi tehty 3) Mobiiliajokorttikokeilu käynnistetty Sähköistäminen edennyt suunnitelman mukaisesti. On toimeenpantu tarvittavat muutokset ajokorttiuudistukseen liittyen. On uudistettu tutkinto ja sen laadunvarmistuksen suunnitelma otettu käyttöön. Liikennepalvelulain mukaiset uudet tehtävät otettu haltuun Tieliikenteen lupa- ja tutkintopalvelut järjestetty. Täsmentyy Täsmentyy Liikenteen markkinoiden tasapuolisuuden parantaminen, markkinoille tul esteiden purkaminen ja palveluiden laadun varmistaminen Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä hallinnalan kanssa Riski- ja suorituskykyperusteisen toimintatavan käyttöönotto KH 5.5 KH 5.5 Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi tehty ehdotus ja säädösvalmisteluun osallistuttu Suunnitelma tavoitteen edistämiseksi ja virast roolin kasvattamiseksi laadittu (kaikki liikennemuodot, sisältää markkinavalvnan) Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seurantaa laajennettu: 1) markkinoiden toimivuus ja toimintavarmuus ja 2) mittaristoa jäsennetty hallinnalan painopisteiden mukaisesti Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa sovellettu valvtasuunnitelmassa Valmius rautatieliikenteen toimijoiden kelpoisuus- ja terveysvaatimusten toimeenpano tuotettu. Valmius Liikennekaaren mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto tuotettu 1) Liikennejärjestelmän tilakuvakokaisuus kseptoitu ja sitä kehitetään suunnitelman mukaisesti. 2) Valittu tekninen alustaratkaisu pilotoitu. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa sovellettu myös lupatoiminnoissa Määräykset ja ohjeet annettu ja Trafin prosessit ja työohjeet päivitetty. Liikenteen markkinoiden tilakuvaan sisällytetty liikenteen palvelulain seuraaminen Liikennelupien siirto ELYiltä Trafille sujunut asiakkaiden näkökulmasta hyvin Seurantaa kehitetty arvioinnin ja tunnistettujen kehitystarpeiden perusteella. Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa arvioitu: 1) Sisäinen arviointi tehty 2) Ulkopuolisen arvioinnin kilpailutus tehty Markkinatilakuvan toimivuus suhteessa palvelulain edellyttämiin tehtäviin arvioitu. Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa arvioitu: Trafin toimintatavasta ja sen vaikutuksista tehty selvitys ja toimintasuunnitelma jatkokehittämisestä vuoteen 2020 asti. 3) Raideliikenteen turvallisuuskulttuuriin vaikutettu parantavasti Turvallisuusjohtamisjärjestelmän luvanhallinnan arviointimenetelmä otettu käyttöön. Toimenpideohjelmassa vuodelle tunnistetut toimenpiteet toteutettu
7(15) 2. Liikenteen energiareformi Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne) Kärkihanke tai reformi tila Ajeuvokannan uudistaminen KH 4.1 Selvitys toimenpiteistä ajeuvokannan uudistamiseksi valmistunut (mm. kiertopeus, työsuhdeautot, kimppakyydit, autovertaamo) Arviointi 1 Arviointi 2 Selvityksessä tunnistetut muutostarpeet toimeenpantu: 1) autovertaamoa laajennettu 2) vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa tukeva kampanja järjestetty 3) ajeuvokannan tilakuva tuotettu 1) Energiamerkin latausten määrä ulkoisista palveluista yli 50 000 kappaletta vuodessa. 2) Vuoden kampanja arvioitu ja jatkotoimenpiteistä päätetty 3) Ajeuvokannan tilakuvan tunnettuutta lisätty. 1) Green Deal -malli autokauppoihin tai autovertaam vaikuttavuusselvitys 2) Autovalintakampanja/-kokeilu järjestetty 3) Ajeuvokannan tilakuva valmis. Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen KH 4.1 Liikenteen 1) Vastuulli- energiatehoksuuskulttuuritutkimus I kuussopimuk- set korvattu (nykytila) Tieliikenteen tehty vastuullisuusmallilla Vastuullisuusmallin tunnettuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä kasvanut uutiskirjeen tilaajamäärällä mitattuna. Ohjeistusta parannettu vuna tehdyn selvityksen mukaisesti. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla KH 4.1 Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla tehty viranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi 2) Julkisen sektorin ajeuvohankintoja ja kuljetuksia koskeva neuvtapalvelu järjestetty On järjestäydytty kansallisesti ja miehitettty ICAOn ympäristösuojelukomitea CAEPin alaisia työryhmiä ICAOn päästöjen hyvitysjärjestelmän (GMBM) edistämiseksi Julkisen sektorin ajeuvohankintoja koskevan neuvtapalvelun muodosta päätetty ja palvelua jatkettu vuoden kokemusten pohjalta. Neuvtapalvelu päivitetty uusien EUsäädösten mukaiseksi. Koordinaati ja työryhmien miehityksen Täsmentyy. toimivuus arvioitu. Toimintaa parannettu tulosten perusteella.
8(15) Vaihtoehtoisten ja puhtaampien polttoaineiden käytön lisääntyminen merenkulussa KH 4.1 Suunnitelma virast toimista tavoitteen edistämiseksi laadittu 1) Kv. neuvotteluja varten tuotettu ehdotukset, jotka turvaavat ympärivuotisen kustannustehokkaan merenkulun 2) Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä aluspolttoaineena edistetty ja biopolttoaineiden merikuljetusten kustannustehokkuus parantunut 1) KVvaikuttamissuunnitelman mukaiset toimenpiteet tehty: - Alusten kapasiteettia koskevien jääluokkakorjauskertoimien uudistaminen 2) Kansallisen valvtasuunnitelman mukaiset toimenpiteet : - On otettu kansallisesti käyttöön CO2- päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskeva järjestelmä (EU-MRV, alusten CO2- päästöraportointi) - On laadittu ohjeistus aluksen kokaisvaltaiselle ympäristövalvtatarkastukselle aikana. 1) CO2-päästöjen vähennystavoitteet määrittely ja taloudellisesta ohjauskeinosta sovittu IMOssa (esim. polttoainemaksu tai päästökauppa) 2) Kansallisen valvtasuunnitelman mukaiset toimenpiteet : - Valvotaan, että käyttöönotettua järjestelmää käytetään vaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti - Valvotaan, että ohjeistusta noudatetaan ja uudet vaatimukset sisällytetään ohjeistukseen 3. Tied hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet Kärkihanke tai reformi tila Tieto lisännyt uutta liiketoimintaa Arviointi 1 Arviointi 2 Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto. KH 5.1 Trafin sähköisiä palveluja kehitetty Digitaalinen Trafisuunnitelman mukaisesti (asiointivaatimukset, 5 käytettävyysparannusta, raportointi) Trafin tieto Trafin tieto perustuvien palvelujen määrä perustuvien palvelujen kasvanut vähintään määrä 5 %. kasvanut vähintään 5 %. Trafin tietoja ja palveluja liitetty kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KaPa) Sähköisen asioinnin ICT-ratkaisuja kehitetty suunnitelman mukaan (10 uutta palvelua asiakkaille julkaistu) Trafi tuut uusia palveluja KAPA:an suunnitelman mukaan (Trafissa käyttöönottovalmius kuudelle uudelle Suomi.fi viestit palvelulle). Sähköisen asioinnin ICT-ratkaisuja kehitetty suunnitelman mukaan (Trafin tärkeimmät palvelut sähköistetty) Trafi tuut uusia palveluja KAPA:an suunnitelman mukaan (Trafissa käyttöönottovalmius kuudelle uudelle Suomi.fi viestit palvelulle).
9(15) Liikenteen tietojen ja MyData-toimintamallin hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa KH 5.1 Trafin Tietopalvelutehtaan suunnitelma valmis (mm. tiedluovutus, latauspalvelu) Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus edennyt (ICTratkaisu ja tietotuotteet) Suostumusten hallinnassa hyödynnetty netään omien rekisteri- MyData-mallia hyödyn- MyData-mallia (Mahdollistamalla pääsy (Pilotoidaan omien tietojen hallinnassa omiin rekisteritietoihin rekisteritietojen siirrettävyyttä, täsmenne- rajapinnan kautta VN:n periaatepäätös huomioidentään) Tiedluovutuskieltojen Täsmentyy hallintapalvelu toteutettu osaksi Trafin sähköistä asiointia, oman ajeuv historiatietojen toteutus osana sähköistä asiointia). Omien tietojen luovutuskieltojen hallinta Täsmentyy osana sähköistä asiointia Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus edennyt ja hallinnalan yhteinen liikenne- ja viestintätied avoimen datan ohjelma huomioiden. (Sisältöpalvelu laajentunut ajeuvopalveluihin tai ilmaaluspalveluihin, asiakkaiden tukipalvelu järjestetty). Avoimen datan Kaikki avattavissa määrää olevat tietoaineistot lisätty aukaistu. suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet avoimen datan vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi tunnistettu. Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus edennyt ja hallinnalan yhteinen liikenne- ja viestintätied avoimen datan ohjelma huomioiden.( (Sisältöpalvelu laajentunut rautateiden tai merenkulun tietoihin - priorisointi asiakaslähtöisesti aikana) Trafi avannut kuljettaja- tai pätevyystietoja avoimen rajapinnan (API) kautta hallinnalan yhteinen liikenneja viestintätied avoimen datan ohjelma huomioiden. Liikennepalvelulain sisältämien tietojen ja tietojärjestelmien yhdenmukaisuusvaatimusten täytäntöönpano Trafin I tietotilinpäätös laadittu Trafin II tietotilinpäätös laadittu. Seuraavien osa-alueiden yhdenmukaisuutta lisätty rekisteröijälähtöisesti (Liikennekaari I): -tiedluovutus -tietoarkkitehtuuri tiedvaihtoympäristöt Trafin III tietotilinpäätös Trafin IV tietotilinpäätös laadittu VN:n periaa-otepäätös massadatan tepäätös massadatan laadittu VN:n periaa- hyödyntämisestä liiketoiminnassa huomioitoiminnassa huomioi- hyödyntämisestä liikededen Trafi osallistunut Lippu-projektiin ja sen toimeenpano projektin projektisuunnitelman mukaisesti asiantuntijan roolissa. (Lippu- ja maksurajapintojen sääntöjen luominen.)
10(15) Älykkään robotisaati ja automaati periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnalan yhteisen liikenteen automaati tiekartan toimeenpano Automaatiohankkeet ja kokeilut toteutettu (Nordic Way, automaati standardointityö, Itämeren älypilvi, AU- RORA) Automaatiohankkeet ja kokeilut toteutettu (periaatepäätös ja tiekartta): 1) Automaattiajamisen ja kokeilujen laaja tutkimushaku avattu (TATSUssa tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi) 2) Liikenteen automaati vaikutussuunnitelma (kaikki liikennemuodot) laadittu Liikennelabra verkottanut aktiivisesti liikenteen automaatiota edistäviä toimijoita ja edesauttanut kokeilujen syntymistä Trafi tarjnut asiakastukea kokeilutoiminnan käynnistämiseksi. Liikennelabran toiminta laajentunut edelleen. Se toimii koko Suomen liikennejärjestelmän kokeilujen yhteyspisteenä/sateenvarja Täsmentyy Ajeuvojen Ajeuvojen varustetietojen turvavarustetietokanta rekisteröintitarpeet luotu selvitetty (TL 2025) Tietokannan toimivuus ja laajennettavuus arvioitu vuoden selvityksen ja kokemusten perusteella. Satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman toimeenpano yhteistyössä toimijoiden kanssa 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Virast tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia Uusien digitaalisen tied hyödyntämiseen perustuvien liikennepalvelujen tietoturvan ja tietosuojan sekä liikenneturvallisuuden varmistaminen Kärkihanke tai reformi tila Arviointi 1 Arviointi 2 Trafi laatinut virastojen ja yritysten kanssa suunnitelman automaattisessa liikenteessä syntyvän turvallisuustied jakamisen verkost organisoimiseksi. Liikenneturvallisuuden seuranta, arviointi ja raportointi yhdessä toimijoiden kanssa VN:n periaatepäätöksen linjausten pohjalta. Trafi käynnistänyt virastojen ja yritysten kanssa toimenpiteet automatisoituvan liikenteen luottamusverkost kehittämiseksi On tuotettu valmius NIS-direktivin kansalliseen toimeenpano valvtatoiminnan järjestämiseksi Toiminnan tavoitteet dokumentoitu ja koordinointia kehitetty palautteen perusteella. Täsmentyy. Täsmentyy. Periaatepäätöksen seuranta, arviointi ja raportointi valtieuvostolle toimii.
11(15) Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyyden toimenpideohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen Esteettömyystoimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu. Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palveluiden esteettömyyden toimenpideohjelman tavoitteiden toteutumisen tilasta annettu väliraportti. 5. Liikenne- ja viestintäverkot Liikenne- ja viestintäjärjestelmän toimintavarmuus parantunut Kärkihanke tai reformi tila Järjestelmätas kehittäminen KH 5.5 Esitys riskikuvasta varautumisen ja huoltovarmuustyön perustaksi ja tavoitteiksi tehty. Arviointi 1 Arviointi 2 Toimialan riskien arviointikyky, varautumissuunnittelu ja resilienssikyky ovat parantuneet Häiriötilannetied hyödyntäminen KH 5.5 Virast operatiivinen toiminta vakavissa häiriötilanteissa parantunut Uusien toimintatapojen käyttöönotto KH 5.5 Aluskatsastusten uudet toimintamallit ovat käytössä Aluskatsastusten uudet toimintamallit arvioitu. TOVA-hankkeessa tunnistettujen kehittämistoimenpiteiden avulla kehitetään liikennejärjestelmän toimintavarmuutta edelleen yhteistyössä, kerätyn palautteen perusteella. Valvnassa ja häiriötilannetoiminnasssoinen häiriötilannetoi- Liikennejärjestelmäta- painopisteenä ovat minta parantunut ja kyberturvallisuus ja toimijoiden vastuut ovat palvelupohjainen liikenne sekä ilmast muu- selvät tos ja sään ääri-ilmiöt Arviointitulosten perusteella tunnistetut kehi-. tystoimenpiteet toimeenpantu ja aluskatsastuksen suorittaminen omavalvnan avulla lainsäädäntötoimin mahdollistettu osalla kotimaan liikenteen toimijoita. Häiriötilannekyvykkyyttä kehitetty edelleen yhteistyössä ja kerätyn palautteen perusteella. Suomen ilmailun navigaatio- ja valvtalaitepantu. Strategiaa toimeenjärjestelmien (NAV- SUR) strategia päivitetty vuosille 2012 2030 Suomi 5G-teknologian kärkimaa Viestintäverkot mahdollistavat uudet liikenteen ja logistiikan palvelut Etälennjohtokseptin toimintamalli mahdollistaa useamman kuin yhden lentoaseman liikenteen johtamisen etänä. On edistetty aktiivisesti Viestintävirast vetämää 5G-hankketta ja toteutettu hankesuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet On edistetty aktiivisesti Viestintävirast vetämää 5G-hankketta ja toteutettu hankesuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet
12(15) Palvelutaso tila Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1 5, vähintään) 3,6 3,6 3,6 3,6 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1 5, vähintään) 3,7 3,6 3,6 3,6 tila TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus Työn tuottavuuden kehittyminen, % 11,90 1 1 1 Kokaistuottavuuden kehittyminen, % 14,96 2 2 2 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 102 100 106 100 106 100...106 140 120 127 126 133 122 129 6 VOIMAVARAT JA UUDISTUMISKYKY 6.1 Toimintatavat Virast toiminnallisten tulostavoitteiden lisäksi virastolle asetetaan toimintatapoja koskevia tavoitteita ja lähtökohtia, jotka liittyvät kserniyhtenäisyyden edistämiseen. Johtaminen avointa ja johtamisosaamista ja potentiaalia kehitetään systemaattisesti. Hallinnalalla otetaan käyttöön yhtenäiset johtamismallit ja selkeät johtamisprosessit. Johtajuudessa korostuu muutosjohtajuuskyvykkyys virastorakenteen uudistumisessa. Johtamisen kehittämisen painopisteenä erityisesti tietojohtaminen ja verkostojen johtaminen. Erilaisten osaajien kohtaamiselle ja luovalle gelmanratkaisulle luodaan vapaamuotoisia foorumeita ja mahdollisuuksia. Lähiesimiestyössä kannustetaan erityisesti valmentavaan johtajuuteen. Virastolle asetetaan seuraavat VMBar indeksien tasot: toteuma toteuma Johtajuusindeksi (JO) 3,44 3,48 3,48 3,48 Innovointikyvykkyysindeksi (IN) 3,82 3,86 3,86 3,86 Työyhteisöindeksi (TY) 3,92 3,92 3,7 3,7 Toimintatapojen kehittämistä hallinnalalla ohjaavat lisäksi seuraavat lähtökohdat: - Kserniyhtenäisyyden varmistamiseksi virast rooli hallinnalan strategisten tavoitteiden toteuttamisessa selkeytyy. Virast tulee ottaa käyttöön strategiakartta. - Virasto toimeenpanee tehokkaasti linjauksia ja päätöksiä, joihin hallinnala sitoutunut (esim. periaatepäätökset ja strategiat), sekä osallistuu niiden laatimiseen. - EU ja kv-vaikuttaminen sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö tuloksellista, suunnitelmallista ja hallinnalan politiikkaprioriteettien mu-
13(15) kaista. Vaikuttamista ja sidosryhmäyhteistyötä kehitetään yhteistyössä koko hallinnalalla. Liikenteen turvallisuusvirastolle asetetaan seuraavat tavoitteet: Virast vaikuttaminen suunnitelmallista ja osallistavaa toteuma Vaikuttamisen ja tulosten seurannan malli uusittu ja käyttöönotettu Malli arvioitu säädösten ja määräysten osalta Strategisesti tärkeät vaikuttamishankkeet määritelty ja otettu toimintamallin piiriin. Jalkauttaminen jatkuu, painopiste KVvaikuttamisessa. - Ksernin sisäinen tiedkulku toimivaa ja ulkoinen viestintä johdmukaista ja yhtenäistä. - Sääntelyä sujuvoitetaan ja hallinnollista taakkaa kevennetään. Liikenteen turvallisuusvirastolle asetetaan seuraavat tavoitteet: Sääntelyä sujuvoitettu ja hallinnollista taakkaa kevennetty (erityisesti normien purku ja lupien perkaus) - Kokeilut kytketään hallinnalan strategisiin tavoitteisiin ja ne ovat osa toimintaa ja kehittämistä. - Virasto toteuttaa julkiset hankinnat suunnitelmallisesti hallinnalan ksernistrategiaa tukien sekä noudattaa hankinnoissa koko valtioksernia koskevia hankintoihin liittyviä yhteisiä tavoitteita ja keskitettyjä menettelyjä. Virasto seuraa yhteishankintojen käyttötilannetta, kehittää hankintojen vertailua ja vaikuttavuuden mittaamista sekä arvioi hankintojensa vaikutusta hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun markkinaolosuhteiden kehittymiseen. Hankinnoissa llaan tarkoituksenmukaisella tavalla innovatiivisuutta edistäviä oikeudellisia puitteita niin hankintamenettelyissä kuin sopimusratkaisuissa. Tavoitteena 5 prosentin innovatiivisten hankintojen osuus kaikista hankinnoista. - Trafi seuraa vuna annettujen Trafin ulkoisten palveluiden palvelulupausten toteutumista ja tunnistaa aikana tarvittavat muutokset palvelulupausten osalta asiakkailta saatu palaute huomioiden. Palvelulupaus löytyy Trafin internet-sivuilta. 6.2 Rahoitus toteuma Liikennekaaren edellyttämät määräysmuutokset tehty Norminpurkusuunnitelmassa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu Liikennekaaren edellyttämät määräysmuutokset tehty Norminpurkusuunnitelmassa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu Liikennekaaren edellyttämät määräysmuutokset tehty Norminpurkusuunnitelmassa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu Sääntelyn sujuvoittaminen jatkuu Norminpurku jatkuu Tavoitteet asetettu ja rahoitus kohdistettu siten, että tulostavoitteet mahdollista saavuttaa julkisen talouden suunnitelman mukaisella rahoitustasolla.
14(15) 1 000 euroa TA TAE Kehys Kehys 2020 Kehys 2021 Kehys 2022 Bruttomenot 137 779 133 068 90 291 84 766 84 766 84 766 Bruttotulot 90 995 86 115 45 107 42 349 42 349 42 349 Nettomääräraha 46 784 46 953 45 184 42 417 42 417 42 417 Lisäksi vuoden rahoituksessa otetaan huomio seuraavaa: Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitetaan 8 000 000 euroa ajeuvojen romutuspalkkioihin, 9 100 000 euroa tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen ja 6 000 000 euroa sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikversioiden hankinta- ja kversiotukeen. 7 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA Virast tulossopimus laadittu vuosille ja sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön ja virast tulosneuvotteluissa käsitellään tulossopimuksen toteutumista ja virast laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Virasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikell aikataulun mukaisesti. Ministeriö antaa myöhemmin osavuotisraportointia koskevat tarkemmat ohjeet. Virasto raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka osa tilinpäätöstä. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanot virast tilinpäätöksestä. Virast tulee olla yhteydessä ministeriössä virast tulosohjaajaksi nimettyyn henkilöön (yli-insinööri Marcus Merin) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä virast tulee olla yhteydessä myös ministeriön talouskehitysyksikköön (neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta). Toiminnan suunnittelussa huomiotettavien asioiden etenemisestä virasto raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin ja tulosneuvottelujen yhteydessä. Tätä sopimusta tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Mia Nykopp Pääjohtaja Harri Pursiainen Kansliapäällikkö Liikenne- ja viestintäministeriö Juhani Nikula Hallintojohtaja Liikenteen turvallisuusvirasto LIITE Seurattavat mittarit
15(15) LIITE: SEURATTAVAT MITTARIT VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMI- NEN Tila Ennuste Ennuste Ennuste Henkilöstön kokaismäärä, htv 519 518 535 551 SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit toteutuvat Viranomaistehtävät Sertifiointien ylläpito ja auditoinnit toteutuneet Sertifiointien ylläpito ja auditoinnit toteutuvat Sertifiointien ylläpito ja auditoinnit toteutuvat Ajeuvoverokertymä, miljoaa euroa 1076 1200 1200 1200 Normien antaminen määräajassa 100 % 100 % 100 % 100 % Lupien myöntäminen määräajassa alle 90 % 90 % 90 % 90 % Katsastustoimintaan liittyvien valvtapäätösten antaminen määräajassa 90% 90% 90% Sertifiointien ylläpito ja auditoinnit toteutuvat