Henkilöstösuunnitelma 2013 2016 Hj 27.8.2012, 157 Seinäjoen kaupungin henkilösuunnitelma 2013 2016 valmistelu edellyttää Henkilöstöresurssien kokonaisarviointia valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset rahoitetaan muualla toteutuvien henkilöstösäästöjen avulla. Henkilöstölisäresurssitarpeet tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Mikäli jokin tulosalue esittää uuden vakanssin perustamista, sen tulee samalla vastaavasti esittää jonkin toisen vakanssin/vakanssien lakkauttamista. Tällaiset järjestelyt tulevan kysymykseen lähinnä niissä tapauksissa jolloin henkilöstörakennetta halutaan esimerkiksi koulutuksen suhteen vahvistaa. Tulosalueita on pyydetty 29.6.2012 mennessä tekemään esityksensä lakkautettavista ja perustettavista viroista ja sta. Tulosalueiden esityksistä on laadittu seuraava yhteenveto: Vuosi 2013 SIVISTYSKESKUS Kustannukset v. 2013 Perusopetus/ Alakylän koulu, Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu Luokanopettajan ( 4) virka 1.8.2013 78 000,00 Perusopetus/ Seinäjoen yhteiskoulu Lehtori virka 1.8.2013- (biologia ja maantieto) tehtävät on hoidettu pääsen tuntiopettajan vakanssilla Perusopetus/ koulujen yhteiset menot Koulukuraattorin virka, 1.8.2013-19 200 Varhaiskasvatus/Kultavuoren päiväkoti Hoitaja 3 000 Lakkautetaan ryhmäperhepäivähoitajan Varhaiskasvatus/ Tikkuvuoren päiväkoti Päiväkodin opettaja (11) virka, 1.1.2013 Hoitajan (6) 1.1.2013 Päivähuoltajan (3) 1.1.2013 345 000,00 Varhaiskasvatus/ Kasperi-Kivistö alue Hoitaja 1.1.2013 29 000,00 Varhaiskasvatus/Pappilantien päiväkoti Päiväkodinopettaja (2) virka 1.1.2013 hoitajan (1) 1.1.2013 päiväkotihuoltaja (1) määräaikainen 1.1.2013 129 000,00 Varhaiskasvatus/ avoimet palvelut/keppo
päiväkodinopettajan (1) virka 1.8.2013 15 300,00 VarhaiskasvatusNiemistön eskari hoitajan Osa-aikainen (50 %) määräaikainen 1.1.-31.5.2013 6700,00 Varhaiskasvatus/ Onnimannin päiväkoti (Toivolantupa eskari) Päiväkodin opettaja määräaikainen virka, hoitajan osa-aikainen määräaikainen (50%) 1.1.-31.5.2013 22 000,00 Varhaiskasvatus/Simunan päiväkoti Päiväkotihuoltaja 1.8.2013 12 100,00 Varhaiskasvatus/ Pikku Onnin ryhmis Hoitajan Ryhmäperhepäivähoitajan(3), 1.8. -31.12.2013 50 800,00 Varhaiskasvatus/ Honkakylän ryhmis Ryhmäperhepäivähoitajan(2) 1.8.-31.12.2013 24 900 Varhaiskasvatus/ Käpykolon ryhmis, Hoitaja Ryhmäperhepäivähoitajan 1.8.-31.12.2013 26 000,00 Varhaiskasvatus/ Teuvonkadun päiväkoti Päiväkotihuoltaja 1.1.2013 32 000,00 Varhaiskasvatus/ Väinölän päiväkoti Päiväkodinopettaja (6) virkaa Päiväkotihuoltajan (2) 1.1.2013/1.8.2013 146 300,00 Varhaiskasvatus/Keskuspuiston päiväkoti, Päiväkodin opettaja (3) virka Hoitajan (2) 1.8.2013 80 000,00 Varhaiskasvatus/ Knuuttilan päiväkoti Päiväkodinopettajan virka 1.1.2013 38 500,00 Varhaiskasvatus/Lastenrannan päiväkoti Päiväkodinopettajan virka päiväkotihuoltajan 1.1.2013, 7 400,00 lakkautetaan vastaavasti hoitajan ja ryhmäperhepäivähoitajan Varhaiskasvatus/ Päivölän päiväkoti Päiväkodinopettajan virka, Päiväkotihuoltajan, 1.1.2013, 34 400,00 lakkautetaan hoitajan Varhaiskasvatus/Rekitien päiväkoti Päiväkotihuoltajan osa-aikainen (50%), 1.1.2013 15 000,00 euroa Varhaiskasvatus/ Satulinnan päiväkoti
Päiväkodinopettajan virka Hoitaja Päiväkotihuoltajan 1.1.2013 21 900,00 euroa osa-aikainen (50%) lakkautetaan hoitajan ja ryhmishoitajan Varhaiskasvatus/ Santin ryhmis Hoitaja määräaikainen 1.1.-30.6.2013 14 200,00 Varhaiskasvatus/avoin nta Hoitaja 1.8.2013 13 500,00 Varhaiskasvatus/Puistokujan ryhmis lakkautetaan 2 ryhmäperhepäivähoitajan ja 1 hoitajan 1.8.2013-30 000,00 Kansalaisopisto Toimistosihteeri 1.1.2013 36 600,00 Kulttuuri Toimistosihteeri 1.1.2013 34 300,00 Kulttuuri/ Taidehalli Kokoelma-amanuenssin Määräaikainen, taidehallin hoitaja määräaikainen aulaemännän (70 %)osa-aikainen, 1.9.-30.11.2013 ja 1.1.2013 56 900,00 Nuoriso Toimistosihteeri 1.1.2013 13 700,00 lakkautetaan nuoriso- ja kulttuuritoimen stosihteerin Nuoriso/kulttuuri Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 1.1.2013 34 000,00 Nuoriso/nuorisotilat-ja nta Erityisnuorisotyöntekijä 1.1.2013 35 000,00 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvoja virka 1.1.2013, Velkaneuvoja määräaikainen vuonna 2012 (40 800 ) Sosiaalityö/ aikuissosiaalityö Sosiaaliohjaajan virka 1.1.2013 40 100,00 Sosiaalityö/ vammaispalvelujen tulosyksikön mielenterveyskuntoutus Psykiatrisen sairaanhoitajan virka 1.1.2013 38 700,00 Sosiaalityö/Päihdehuollon selviämis- ja katkaisuhoitoasema Sairaanhoitaja (2) virka 1.1.2013 38 500,00
lakkautetaan ohjaajan Sosiaalityö/lastensuojelu ja Haapalinna Sosiaaliohjaaja virka lastensuojelulaitoksen johtaja virka sairaanhoitaja perheohjaaja perhetyöntekijä 1.1.2013 lakkautetaan Pajurinteen ja Kärjenmäen vastaavien ohjaajien virat ja 3 ohjaajan tointa Vanhustyö/ kotihoidon yhteiset Vastaavan psykiatrinen sairaanhoitaja virka, sosionomin 1.1.2013 4 000,00 lakkautetaan psykiatrisen sairaanhoitajan ja lähihoitajan Vanhustyö/ Nurmo kotihoito hoitotyön vastaava aluevastaava virka 1.1.2013 - lakkautetaan alue- ja hoitotyön vastaavan virka ja hoitajajan (AMK) Vanhustyö/Kotiutustiimi Kotiutustiimin vastaava virka Hoitajan(AMK) (2) Lähihoitajan (2) 1.1.2013 Vanhustyö/Nurmon päiväkeskus Päivännan ohjaaja virka 1.1.2013 2000,00 lakkautetaan lähihoitajan Vanhustyö/Ylistuvan palvelutalo Palvelukodin vastaavan virka, 1.1.2013 - lakkautetaan vastaavan sairaanhoitajan virka Terveydenhuolto/avohoidon vastaanotto alueylilääkäri osa-aikainen (50 %) virka Terveyskeskuslääkärin virka Sairaanhoitajan (2) Terveydenhoitajan 1.1.2013 266 600, 00 Terveydenhuolto/ avohoidon Isonkyrön kotisairaanhoito Terveydenhoitajan 1.1.2013 41 000,00 Terveydenhuolto/ Tehostettu avosairaanhoito Sairaanhoitaja 1.1.2013 37 800,00 Terveydenhuolto/ avohoidon erityispalvelut Puheterapeutti 1.1.2013 48 000,00 Terveydenhuolto/kaupungin sairaala Sairaanhoitajan 1.1.2013 35 700,00 Terveydenhuolto/kaupunginsairaalan jatkokuntoutus- ja saattohoitoosasto Sairaanhoitajan (4) 1.1.2013
Terveydenhuolto/ Suun terveydenhuolto Terveyskeskus hammaslääkäri virka, hammashoitajan suuhygienisti 1.1.2013 146 000,00 Terveydenhuolto/suun terveydenhuollon Seinäjoen oikomishoito Terveyskeskushammaslääkäri osa-aikainen (50%) virka Hammashoitaja 1.1.2013 73 000,00 Terveydenhuolto/terveyden edistäminen-tulosyksikkö Terveydenhoitajan 1.1.2012 41 000,00 Terveydenhuolto/ fysioterapia- tulosyksikkö Fysioterapeutti 1.1.2013 40 000,00 TEKNIIKKAKESKUS Kone- ja kuljetuskeskus Henkilökuljetuskoordinaattori virka 1.1.2013 45 000,00 LIIKELAITOKSET Yhteensä 2 510 100 SEEK Viestintäkoordinaattori 1.1.2013 54 100 Työterveys Työterveyslääkäri virka 1.1.2015 vakinaistaminen Yhteensä 2 584 100,00 Lisäksi valmistelussa on kahden päiväkodin, Tenavakoti ry:n ja Seinäjoen päiväkoti Muksula Ry:n sekä Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistys Ry:n nnan siirtäminen (kunnallistaminen) kaupungin vastuulle 1.1.2013 lukien. Tenavakodin siirtyvää henkilöstöä varten tulee perustaa 1 päiväkodinjohtajan virka, 9 päiväkodinopettajan virkaa, 10 lastenhoitajan tointa, 5 päiväkotihuoltajan tointa sekä 1 kanslistin. Muksulan päiväkodin siirtyvää henkilökuntaa varten tulee perustaa 1 päiväkodinjohtajan virka, 2 päiväkodinopettajan virkaa, 5 hoitajan tointa ja 2 päiväkotihuoltajan tointa. Lisäksi ruokapalvelut tulosyksikköön tulee perustaa ao. päiväkodeista siirtyvää keittiönhenkilökuntaa varten 2 ravitsemistyöntekijän ja ravitsemistyönjohtajan toimet. Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistyksen palvelukeskus Koivukaareen siirtyvää henkilöä varten tulee perustaa osastonhoitajan virka, sairaanhoitajan, 3 perushoitajan tointa, 1 kodinhoitajan, 1 hoitoapulaisen ja 10 lähihoitajan tointa.
Siirtyvää henkilöstöä varten perustettavat virat ja toimet eivät lisää kustannuksia, koska vastaava vähennys voidaan tehdä palvelujen ostoihin käytettyihin määrärahoihin. YHTEENVETO ESITYKSISTÄ VUODELLE 2013 Uudet virat ja toimet 99 Siirtyvä henkilöstö 55 Henkilöstörakenteen vahvistaminen (muutokset; kokoaikaistaminen/koulutustason nostaminen/vakinaistaminen) 21 Yhteensä 175 Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Kansliapäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää - käydä henkilöstösuunnitelmasta vuosille 2013 2016 periaatekeskustelun sekä - merkistä tässä vaiheessa tiedokseen tulosalueiden esitykset uusista viroista ja sta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kansliapäällikkö Raija Ranta, p. (06) 416 2129, raija.ranta(at)seinajoki.fi - - - Hj 12.11.2012, 201 Henkilöstösuunnitelman valmistelua on jatkettu rinnakkain talousarviovalmistelun kanssa. Karsintaesitystä on käyty läpi yhdessä tulosalueiden päälliköiden kanssa. Täsmennetty yhteenveto esityksistä karsintaesityksineen ja kustannusvaikutuksineen on seuraava: TÄSMENNETTY YHTEENVETO ESITYKSISTÄ KARSINTAESITYKSINEEN JA KUSTANNUSVAIKUTUKSINEEN VUOSI 2013 Kustannukset v. 2013 KAUPUNGINKANSLIA Ruokapalvelut Ruokapalveluohjaajan virka 1.1.2013 - Lakkautetaan ruokapalveluohjaajan SIVISTYSKESKUS PERUSOPETUS Alakylän koulu, Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu
Luokanopettaja ( 4) virka 1.8.2013 78 000 perustetaan 3 virkaa -19 500 Marttilan koulu Lehtori virka 1.8.2013 - (englanti ja ranska) tehtävät on hoidettu pääsen tuntiopettajan vakanssilla Kitinojan koulu Esiluokanopettaja virka 1.8.2013 13 900 katetaan tuntiresurssista -13 900 Seinäjoen yhteiskoulu Lehtori virka 1.8.2013 - (biologia, maantieto ja terveystieto) tehtävät on hoidettu pääsen tuntiopettajan vakanssilla Seinäjoen lyseo Lehtori virka 1.8.2013 - (liikunta ja terveystieto) tehtävät on hoidettu pääsen tuntiopettajan vakanssilla Koulujen yhteiset menot Koulukuraattori virka 1.8.2013 19 200 VARHAISKASVATUS Kultavuoren päiväkoti Hoitaja 1.1.2013 3 000 Lakkautetaan ryhmäperhepäivähoitajan Tikkuvuoren päiväkoti Päiväkodinopettaja (11) virka, 1.1.2013 Hoitaja (6) 1.1.2013 Päiväkotihuoltaja (3) 1.1.2013 345 000 Kasperi-Kivistö alue Hoitaja 1.1.2013 29 000-29 000 Pappilantien päiväkoti Päiväkodinopettaja (2) virka 1.1.2013 Hoitaja (1) 1.1.2013 Päiväkotihuoltaja (1) 1.1.2013 129 000 Avoimet palvelut/keppo Päiväkodinopettaja (1) virka 1.8.2013 15 300-15 300 Niemistön eskari Hoitaja osa-aikainen (50 %) määräaikainen 1.1. - 31.5.2013 6 700 Onnimannin päiväkoti (Toivolantupa eskari)
Päiväkodinopettaja virka Hoitaja osa-aikainen (50%) määräaikaiset 1.1. - 31.5.2013 22 000 Simunan päiväkoti Päiväkotihuoltaja 1.8.2013 12 100 sisäinen siirto, vastaava vähennys siivouspalveluissa Pikkuonnin ryhmis II Hoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja (3) määräaikaiset 1.1. - 31.12.2013 121 200 Honkakylän ryhmis II Ryhmäperhepäivähoitaja (2) määräaikaiset 1.1. 31.12.2013 59 800 Käpykolon ryhmis II Hoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja 62 400 määräaikaiset 1.1. 31.12.2013 Kertunlaakson päiväkoti Hoitaja 17 000 määräaikainen 1.1. 31.7.2013 Teuvonkadun päiväkoti Päiväkotihuoltaja 1.1.2013 27 000 Väinölän päiväkoti Päiväkodinopettaja (6) virka 1.8.2013 Päiväkotihuoltaja (2) 1.1.2013/1.8.2013 146 300 Keskuspuiston päiväkoti Päiväkodinopettaja (3) virka Hoitaja (2) 1.8.2013 80 000 Knuuttilan päiväkoti Päiväkodinopettaja virka 1.1.2013 38 500 Lastenrannan päiväkoti Päiväkodinopettaja virka päiväkotihuoltajan 1.1.2013 7 400 Lakkautetaan hoitajan ja ryhmäperhepäivähoitajan Päivölän päiväkoti Päiväkodinopettaja virka Päiväkotihuoltaja 1.1.2013 34 400 Lakkautetaan hoitajan Rekitien päiväkoti Päiväkotihuoltaja osa-aikainen (50%) 1.1.2013 15 000 Satulinnan päiväkoti
Päiväkodinopettaja (2) virka Hoitaja Päiväkotihuoltaja osa-aikainen (50%) 1.1.2013 89 500 Lakkautetaan ryhmäperhepäivähoitajan Santin ryhmis Hoitaja 14 200 määräaikainen 1.1. - 30.6.2013 Tuokkolankujan ryhmis Hoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja (2) 1.1.2013 87 000 Avoin nta Hoitaja 1.8.2013 13 500-13 500 Puistokujan ryhmis I Lakkautetaan 2 ryhmäperhepäivähoitajan ja 1 hoitajan 1.8.2013-30 000 Ryhmäperhepäiväkotien henkilöstölisäyksien menoista osa katetaan perhepäivähoidosta siirtämällä 144 600 euron määräraha menolisäysten katteeksi KANSALAISOPISTO Toimistosihteeri 1.1.2013 - Vakinaistaminen KULTTUURITOIMI Toimistosihteeri 1.1.2013 20 600 Osa-aikaisen (40 %) stosihteerin toimen kokoaikaistaminen sisäisin järjestelyin, vakanssisiirto varhaiskasvatuksesta Kulttuuri/ Taidehalli Kokoelma-amanuenssi 8 500 määräaikainen 1.9. 30.11.2013-8 500 Taidehallin hoitaja 1.1.2013 - Vakinaistaminen Aulaemäntä osa-aikainen (70%) 1.1.2013 18 100-18 100 NUORISOTOIMI Toimistosihteeri 1.1.2013 13 700 Osa-aikaisen (60 %) stosihteerin toimen kokoaikaistaminen sisäisin järjestelyin, vakanssisiirto varhaiskasvatuksesta Nuoriso/kulttuuri Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja 1.1.2013 34 000-34 000 Nuoriso/nuorisotilat-ja nta Erityisnuorisotyöntekijä 1.1.2013 35 000
yhteensä 1 586 300-280 800 1 305 500 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS HALLINTO Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvoja virka 1.1.2013 - Vakinaistaminen SOSIAALITYÖ Aikuissosiaalityö Sosiaaliohjaaja virka 1.1.2013 40 100 Vammaispalvelut / mielenterveyskuntoutus Psykiatrinen sairaanhoitaja virka 1.1.2013 38 700-38 700 Sosiaalityö/Päihdehuollon selviämis- ja katkaisuhoitoasema Sairaanhoitaja (2) virka 1.1.2013 38 500 Lakkautetaan ohjaajan -38 500 Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja virka 1.1.2013 - Lakkautetaan vastaavan ohjaajan virka (Pajurinne) Haapalinna Lastensuojelulaitoksen johtaja virka Sairaanhoitaja Perheohjaaja Perhetyöntekijä 1.1.2013 - Lakkautetaan vastaavan ohjaajan virka (Kärjenmäki) 3 ohjaajan tointa VANHUSTYÖ Kotihoidon yhteiset Vastaava psykiatrinen sairaanhoitaja virka 1.1.2013 4 000 Lakkautetaan psykiatrisen sairaanhoitajan Nurmon kotihoito Hoitotyön vastaava Aluevastaava virka 1.1.2013 - Lakkautetaan alue- ja hoitotyön vastaavan virka ja hoitajan (AMK) Kotiutustiimi Kotiutustiimin vastaava virka Hoitaja(AMK) (2) Lähihoitaja (2) 1.1.2013 185 800-185 800 Nurmon päiväkeskus Päivännan ohjaaja 1.1.2013 2 000 Lakkautetaan lähihoitajan
Ylistuvan palvelutalo Palvelukodin vastaava virka 1.1.2013 - Lakkautetaan vastaavan sairaanhoitajan virka TERVEYDENHUOLTO Avohoito / vastaanotot Alueylilääkäri osa-aikainen (50 %) virka 1.1.2013 57 600-57 600 Terveyskeskuslääkäri virka 1.1.2013 90 000-90 000 Sairaanhoitaja (2) 1.1.2013 78 000 Terveydenhoitaja 1.1.2013 41 000 yhteistyö kuntakokeiluhankkeen kanssa -41 000 Avohoito / neuvolat Terveydenhoitaja 1.1.2013 41 000-41 000 Avohoito / Isonkyrön kotisairaanhoito Terveydenhoitaja 1.1.2013 41 000 nettokustannus 0 Terveydenhuolto/ tehostettu avosairaanhoito Sairaanhoitaja 1.1.2013 37 800-37 800 Avohoito / erityispalvelut Puheterapeutti 1.1.2013 48 000 Kaupunginsairaala / kuntoutusosasto (Y 1) Sairaanhoitaja 1.1.2013 35 700-35 700 Kaupunginsairaala / jatkokuntoutus- ja saattohoito-osasto (H 3) Sairaanhoitaja (4) 1.1.2013 164 000 perustetaan 2 tointa - 82 000 Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri virka 1.1.2013 73 000 Hammashoitaja 1.1.2013 35 000 Suuhygienisti 1.1.2013 38 000 Suun terveydenhuolto / Seinäjoen oikomishoito Terveyskeskushammaslääkäri osa-aikainen (50%) virka 1.1.2013 38 000-25 300 Hammashoitaja 1.1.2013 35 000-23 300 * 1.9.2013 Terveyden edistäminen Terveydenhoitaja 1.1.2013 41 000-41 000 Fysioterapia
Fysioterapeutti 1.1.2013 40 000-40 000 TEKNIIKKAKESKUS yhteensä 1 243 200-777 700 465 500 Kone- ja kuljetuskeskus Henkilökuljetuskoordinaattori virka 1.1.2013 45 000 sisäisin järjestelyin -45 000 LIIKELAITOKSET SEEK yhteensä 45 000-45 000 0 Viestintäkoordinaattori 1.1.2013 54 100 54 100 TYÖTERVEYS Työterveyslääkäri virka 1.1.2013 - Vakinaistaminen yhteensä 54 100-54 100 0 KUNNALLISTAMINEN / SIIRTYVÄT VIRAT JA TOIMET KAUPUNGINKANSLIA HALLINTOPALVELUT Kustannukset yhteensä 2 928 600-1 157 600 1 771 000 Ruokapalvelut Kokki (2) Ravitsemistyöntekijä (osa-aikainen 50%) SIVISTYSKESKUS VARHAISKASVATUS Tenavakoti Päiväkodinjohtaja Päiväkodinopettaja (9) (Lasten)hoitaja (10) virka virka
Päiväkotihuoltaja (5) Kanslisti Muksula Päiväkodinjohtaja Päiväkodinopettaja (2) Hoitaja (5) Päiväkotihuoltaja (2) virka virka SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VANHUSTYÖ Koivukaari Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Perushoitaja (3) Kodinhoitaja Hoitoapulainen Lähihoitaja (10) virka YHTEENVETO ESITYKSISTÄ VUODELLE 2013 Ka Si Sote Te Lii Yhteensä Uudet virat ja toimet - 68 29 1 1 99 Siirtyvä henkilöstö 3 36 17 - - 56 Henkilöstörakenteen vahvistaminen(muutokset; 1 15 12-1 29 kokoaikais- taminen/koulutustason nostaminen/ vakinaistaminen) Yhteensä 4 119 58 1 2 184 Talousarvion tasapainottamisessa on ollut tavoitteena vähentää henkilöstösuunnitelman aiheuttamia menoja noin miljoonalla eurolla. Edellä oleva karsintaesitys täyttää tämän tavoitteen. Perustelut ja kannanotot perustettaville viroille/lle sekä karsintaesitykselle ovat seuraavat: Ruokapalvelut tulosyksikössä esitetään ruokapalveluohjaajan viran perustamista 1.1.2013 lukien ja vastaavasti ruokapalveluohjaajan toimen lakkauttamista vastaavasta ajankohdasta lukien. Perusteluna se, että ruokapalvelupäällikkö voi delegoida päätösvaltaa, ei kustannusvaikutuksia. Perusopetuksen tulosalueelle esitetään perustettavaksi 4 luokanopettajan virkaa, alkusijoituspaikkoina Alakylän koulu, Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu. Perustettavaksi esitetään 3 luokanopettajan virkaa, joilla pyritään tulemaan toimeen. Perusopetuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi lehtorin (englanti ja ranska) virka Marttilan kouluun. Tehtävät on hoidettu tähän saakka pääsen tuntiopettajan vakanssilla, jolloin viran perustaminen ei aiheuta lisäkustannuksia.
Perusopetuksen tulosalueella Kitinojan kouluun esitetään perustettavaksi esiluokanopettajan virka. Neuvotteluissa on päädytty kuitenkin siihen, että viran kustannukset katetaan tuntiresurseista ilman viran perustamista. Perusopetuksen tulosalueella esitetään Seinäjoen Yhteiskouluun perustettavan lehtorin(biologian, maantieto ja terveystieto) virka. Tehtävät on hoidettu tähän saakka pääsen tuntiopettajan vakanssilla joten viran perustaminen ei lisää kustannuksia. Perusopetuksen tulosalueella Seinäjoen Lyseoon esitetään perustettavaksi - lehtorin (liikunta- ja terveystieto) virka. Tehtävät on hoidettu tähän saakka pääsen tuntiopettajan vakanssilla, joten viran perustaminen ei lisää kustannuksia. Perusopetuksen tulosalueella koulujen yhteisiin menoihin esitetään perustettavaksi koulukuraattorin virka. Perusteluna viralle on koulukuraattori tarpeen lisääntyminen. Viran perustamista pidetään tarkoituksenmukaisena. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kultavuoren päiväkotiin esitetään perustettavaksi hoitajan ja vastaavasti lakkautettavaksi ryhmäperhepäivähoitajan Aittakujan ryhmiksessä. Toimen muutoksen kustannusvaikutus on vähäinen, joten sitä voidaan pitää perusteltuna. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tikkuvuoren päiväkotiin esitetään perustettavaksi 11 päiväkodinopettajan virkaa, 6 hoitajan tointa ja 3 päiväkotihuoltajan tointa. Uudet vakanssit liittyvät Tikkuvuoren päiväkodin uudisrakennukseen joka valmistuu 1.1.2013. Virkojen ja en perustaminen on tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi Kasperi-Kivistö alueelle hoitajan, joka si kiertävänä sijaisena. Tässä vaiheessa hoitajan toimen perustamista ei pidetä välttämättömänä. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi Pappilantien päiväkotiin 2 päiväkodinopettajan virkaa, hoitajan ja päiväkotihuoltajan. Virkojen ja en perustaminen liittyy päiväkodin laajenemiseen yhdellä ryhmällä. Virkojen ja en perustaminen on tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Kepon avoimiin palveluihin esitetään perustettavaksi päiväkodinopettajan virka. Uuden viran perustaminen ei kuitenkaan ole tarpeellista, koska ko. tehtävään voidaan siirtää olemassa oleva päiväkodin opettaja virkoineen. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Niemistön eskariin esitetään perustettavaksi osa-aikainen hoitajan (50%) (1.1.-31.5.2013) määräaikainen. Toimen perustaminen liittyy palvelutarpeen kasvuun, joten toimen perustaminen on tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Onnimannin päiväkodin Toivolantupa eskariin esitetäään perustettavaksi päiväkodinopettajan määräaikainen (1.1.- 31.5.2013) virka ja hoitajan osa-aikainen (50%) määräaikainen (1.1.- 31.5.2013). Esitykset perustuvat palvelutarpeen kasvuun, joten viran ja toimen perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Simunan päiväkotiin esitetään perustettavaksi päiväkotihuoltajan. Toimen perustaminen liittyy päiväkodin laaje-
nemiseen. Päiväkotihuoltajan uusi voidaan hoitaa sisäisenä siirtona siten, että vastaava palkkamääräraha säästyy siivouspalveluissa. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi Pikku Onnin II ryhmikseen hoitajan ja 3 ryhmäperhepäivähoitajan määräaikaiset toimet 1.1.- 31.12.2013. Toimien perustaminen liittyy palvelutarpeen kasvuun, joten niiden perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään perustettavaksi Honkakylän II ryhmikseen. Kaksi ryhmäperhepäivähoitajan määräaikaista (1.1.-31.12.2013) tointa. Toimien perustaminen perustuu palvelutarpeen kasvuun, joten niiden perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi Käpykolon II ryhmikseen hoitajan ja ryhmäperhepäivähoitajan määräaikaiset (1.1.-31.12.2013) toimet. Toimien perustaminen perustuu palvelutarpeen kasvuun, joten niiden perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään perustettavaksi Kertunlaakson päiväkotiin hoitajan määräaikainen 1.1.-31.7.2013. Kertunlaakson päväkodin pienten ryhmä suurrennetaan 16 paikkaiseksi, mikä vaatii yhden määräaikaisen hoitajan palkkaamisen. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Teuvonkadun päiväkotiin perustettavaksi päiväkotihuoltajan. Tiloissa aikaisemmin ryhmäperhepäiväkoti, joka muutettiin päiväkodiksi elokuulla 2011. Päiväkodin nta edellyttää päiväkotihuoltajan työpanosta. Teuvonkadun päiväkodilla ei ole yhtään laitoshuoltajan vakinaista tointa. Päiväkotihuoltajan toimen perustamista pidetään tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Väinölän päiväkotiin perustettavaksi 6 päiväkodinopettajan virkaa ja 2 päiväkotihuoltajan tointa. Väinölän päiväkodin nta laajenee suunnitellusta kahdella ryhmällä joten virkojen ja en perustaminen on tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Keskuspuiston päiväkotiin perustettavaksi 3 päiväkodinopettajan virkaa ja 2 hoitajan tointa. Päiväkoti laajenee kahdella päiväkotiryhmällä, joten virkojen ja en perustaminen on tarkoituksenmukaista. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään Knuuttilan päiväkotiin perustettavaksi päiväkodin opettajan virka. Knuuttilan päiväkodista on siirtynyt Väinöllän päiväkotiin hoitaja vakansseineen, joten Knuuttilan päiväkodissa on yhden kasvattajan vajaus. Lapsimäärä ei ole kuitenkaan vähentynyt. Päiväkodinopettajan viran perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Lastenrannan päiväkotiin perustettavaksi päiväkodinopettajan virka ja vastaavasti lakkautettavaksi hoitajan sekä perustettavaksi päiväkotihuoltajan ja vastaavasti lakkautettavaksi ryhmäperhepäivähoitajan. Päiväkodin henkilöstörakenteessa on kaupungin reuna-alueella vinoumaa. Laadukkuuden lisäämiseksi päiväkoteihin tarvitaa vähintään yhtä paljon päiväkodin opettajia kuin hoitajia. Lastenrannan päiväkodissa ei ole ollenkaan päiväkotihuoltajan tointa. Toisesta ryhmästä siirretty ryhmäperhepäivähoitajan voidaan lakkauttaa ja tilalle perustaa päiväkotihuoltajan.
Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Päivölän päiväkotiin perustettavaksi päiväkodinopettajan virka ja vastaavasti lakkautettavaksi hoitajan. Lisäksi esitetään perustettavaksi päiväkotihuoltaja. Päiväkodin henkilöstörakenteessa on kaupungin reuna-alueella vinoumaa. Laadukkuuden lisäämiseksi päiväkoteihin tarvitaan vähintään yhtä paljon päiväkodin opettajia kuin hoitajia. Päivölän päiväkodissa ei ole lainkaan ruokapalvelun henkilöstöä, päiväkoti i kuitenkin vuoropäiväkotina. Päiväkotihuoltajan toimen perustaminen parantaa päiväkodin ntaedellytyksiä joten sitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Rekitien päiväkotiin perustettavaksi päiväkotihuoltajan osa-aikainen (50%). Rekitien päiväkodissa ei ole ollenkaan ruokapalveluhenkilöstöä. Osa-aikaisen päiväkotihuoltajan toimen perustaminen parantaa päiväkodin vuutta. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Satulinnan päiväkotiin perustettavaksi 2 päiväkodinopettajan virkaa, hoitajan ja osa-aikaisen päiväkotihuoltajan (50%). Esitykset perustuvat henkilöstörakenteen vahvistamiseen sekä ruokapalvelutehtävien hoitamiseen, joten niitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Vastaavasti esitetään lakkautettavaksi yksi ryhmäperhepäivähoitajan. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Santin ryhmikseen perustettavaksi hoitajan määräaikainen (1.1.-30.6.2013). Lapsimäärän kasvaessa Santin ryhmikseen tarvitaan kolmas työntekijä. Yhden työntekijän tulee olla koulutukseltana hoitaja. Hoitajan määräaikaisen toimen perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään Tuokkolankujan ryhmikseen perustettavaksi hoitajan ja 2 ryhmäperhepäivähoitajan tointa. Tuokkolankujan ryhmis on perustettu 1.9.2011. Ko. a ei ole kuitenkaan ole perustettu vaan nta on hoidettu määrärahavarauksin. Toimien perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Varhaiskasvatuksen tulosalueella esitetään avointa ntaa varten perustettavaksi hoitajan. Toimen perustamisen perusteena on raskaan päivähoitopalvelun eli kokopäivähoidon kysynnän ehkäiseminen. Tässä vaiheessa toimen perustaminen joudutaan siirtämään myöhäisempään ajankohtaan. Varhaiskasvatuksen tulosalueella lakkautetaan Puistokujan ryhmis. Lakkautettavaksi esitetään 2 ryhmäperhepäivähoitajan ja 1 hoitajan. Keskuspuiston päiväkodin laajentuessa Puistokuja 1 ryhmiksen lapset sijoitetaan päiväkotiin. Ryhmäperhepäiväkodin tilat eivät ole hyvät ja niistä tulee luopua viimeistään ensi syksynä. Varhaiskasvatusjohtajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että ryhmäperhepäiväkotien henkilöstölisäyksien menoista osa katetaan perhepäivähoidosta siirtämällä 144 600 euron määräraha menolisäysten katteeksi. Kansalaisopiston tulosalueella esitetään stosihteerin toimen vakinaistamista. Opiston jatkuva kasvu ja kehittäminen edellyttävät riittäviä stopalveluja ja nykyisiä tehtäviä pitäisi pystyä paremmin myös jakamaan. Toimistosihteerin toimen vakinaistaminen ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna.
Kulttuuritoimen tulosalueella esiettään osa-aikaisen (40%) stosihteerin kokoaikaistamista. Kulttuuritoimella on ollut pitkään yhteinen stosihteeri nuorisotoimen kanssa. Toimistosihteerin toimen kokoaikaistamista pidetään perusteltuna siten, että vakanssisiirto varhaiskasvatuksesta mahdollistaa kokoaikaistamisen sisäisin järjestelyin. Kulttuuritoimen tulosalueella esitetään kokoelma.amanuenssin määräaikaisen (1.9.-30.11.2013) toimen perustamista taidehalliin. Taidehalli hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa. Kokoelman kartoitustyötä on tehty vuosina 2008 2009 projektirahoin palkatun amanuenssin toimesta jäänyt kesken. Kuntaliitosten myötä tulleet taideteokset sekä lahjoituksina saadut ovat inventoimatta. Tässä vaiheessa määräaikaisen kokoelma-amanuenssin toimen perustamista ei pidetä mahdollisena. Kulttuuritoimen tulosalueella esitetään taidenhallin hoitajan toimen vakinaistamista. Toimi on olemassa oleva ja nykyisin määräaikaisesti täytetty. Toimen vakinaistaminen ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Kulttuuritoimen tulosalueella esitetään taidehalliin perustettavaksi osa-aikainen (70 %) aulaemännän. Taidehallin kävijämäärät ja nta ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana huomattavaksi. Aulaemännän työ on tärkeää asiakaspalvelutyötä. Tällä hetkellä tehtävät hoidetaan työllistämismäärärahoista palkatun henkilön turvin. Todetaan, että työllisyysmäärärahojen käyttöä em. tarkoitukseen voidaan pitää jatkossakin perusteltuna. Nuorisotoimen tulosalueella esitetään stosihteerin osa-aikaisen (60%) toimen kokoaikaistamista. Nuoriso- ja kultuuritoimessa on yhteinen stosihteeri. Nuorisotoimen ja kulttuuritoimen stotehtävät ovat lisääntyneet viime vuosina voimaakkaasti. Osa-aikaisen stosihteerin toimen kokoaikaistaminen voidaan toteuttaa vakanssisiirrolla varhaiskasvatuksesta sisäisin järjestelyin. Nuorisotoimen ja kulttuuritoimen tulosalueille esitetään nuoriso- ja kulttuuriohjaajan toimen perustamista. Kyseessä olisi nuoriso- ja kultturitoimen yhteinen työntekijä, jonka tehtävänä olisi huolehtia erityisesti Ylistaron alueen kulttuuritoimen käytännön tehtävien hoidosta ja vastata Halkosaaren nuorisotilan nnasta ja alueellisesta nuorisonnasta laajemmin. Tässä vaiheessa mahdollisuuksia nuoriso- ja kulttuuriohjaajan toimen perustamiseen ei ole. Nuorisotoimen tulosalueelle esitetään erityisnuorisotyöntekijän toimen perustamista erityisnuorisotyöllä haetaan lisää vaikuttavuutta nuorisotyön menetelmin erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille. Erityisnuorisotyön tavoitteena on varhainen havaitseminen ja puuttuminen. Työntekijä työskentelisi moniammatillisissa tiimeissä mm. oppilashuollon, etsivä nuorisotyön ja Pilarin joiden kanssa. Nykyisellään erityistyön resurssi on liian pieni. Todetaan, että erityisnuorisotyöntekijän toimen perustamista pidetään tarkoituksenmukaisena. Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinon tulosalueelle esitetään talous-ja velkaneuvojan viran vakinaistamista. Määräaikaisen velkaneuvojan palkkaamiseen sisältyy myös vuoden 2012 talousarvioon. Asiakasmäärän ja hoidettavien asioiden lisääntymisen vuoksi sekä rekrytoinnin pysyvyyden varmistamiseksi nähdään tärkeänä vakinaisen talous- ja velkaneuvojan viran perustaminen. Talous- ja velkaneuvojan viran vakinaistaminen ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Sosiaalityön tulosalueella esitetään sosiaaliohjaajan viran perustamista. Sosiaaliohjaajan virka esitetään toimeentulotuen ja sosiaaliohjauksen asiakastyö-
hön jossa on 189 asiakasta. Virka on välttämätön, jotta sosiaalitakuuta voidaan toteuttaa. Sosiaalityön tulosalueelle esitetään vammaispalvelujen tulosyksikköön mielenterveyskuntoutukseen psykiatrisen sairaanhoitajan viran perustamista. Mielenterveyskuntoutujien kaikki palvelut hoidetaan ostopalveluina. Mielenterveyskuntoutujien yksikössä työskentelee yksi sosiaali-ohjaaja. Lisäresurssin saamisessa voidaan käyttää työllisyysmäärärahoja, joten viran perustamista ei tässä vaiheessa pidetä tarkoituksenmukaisena. Sosiaalityön tulosalueelle päihdehuollon selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle esitetään kahden sairaanhoitajan viran perustamista sekä yhden ohjaajan toimen lakkauttamista. Asiakastyö on muuttunut entistä sairaanhoidollisempaan suuntaan. Asiakkaat ovat usein somaattisesti huonokuntoisia ja monipäihdeongelmaisten hoidossa lääkehoito on keskeisessä asemassa. Työntekijöiltä edellytetään päihdeosaamisen lisäksi hoidollisten arviointien ja toimenpiteiden osaamista. Tässä vaiheessa esitetään yhden sairaanhoitajan viran perustamista ja vastaavasti ohjaajan toimen lakkauttamista. Vakanssimuutokset eivät lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Sosiaalityön tulosalueella lastensuojeluun esitetään sosiaaliohjaajan viran perustamista ja vastaavasti lakkautettavaksi vastaavan ohjaajan virka Pajurinteestä. Vakanssijärjestely ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Sosliaatyön tulosalueella Haapalinnan tulosyksikköön esitetään lastensuojelulaitoksen johtajan viran, sairaanhoitajan toimen, perheohjaajan toimen ja perhetyöntekijän toimen perustamista. Vastaavasti esitetään lakkautettavaksi Kärjenmäen vastaavan ohjaajan virka ja 3 ohjaajan tointa. Vakanssimuutokset eivät lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Vanhustyön tulosalueella esitetään kotihoitoon perustettavaksi vastaavan psykiatisen sairaanhoitajan virka sekä vastaavasti lakkautettavaksi psykiatrisen sairaanhoitajan. Kotihoidossa on psyykkisiä ongelmia omaavien asiakkaiden osuus lisääntynyt merkittävästi koko 2000 luvun ajan. Kotihoidoon perustettiin ensimmäinen psykiatrinen sairaanhoitajan vuonna 2004. Palvelun tarve on lisääntynyt siten, että vuoden 2012 alussa oli tarve perustaa kolmas psykiatrinen sairaanhoitajan. Psykiatrisen osaamisen laajentuessa on perusteltua muuttaa kotihoidon henkilöstörakennetta siten, että Satu Pakkalan psykiatrinen sairaanhoitajan lakkautetaan ja perustetaan vastaavan psykiatrisen sairaanhoitajan, johon Satu Pakkala siirretään. Vakanssijärjestelyn kustannusvaikutus on n. 4000 euroa/vuosi. Vanhustyön tulosalueella Nurmon kotihoitoon esitetään perustettavaksi hoitotyön vastaavan ja vastaavasti lakkautettavaksi alue- ja hoitotyön vastaavan virka. Kotihoidossa Nurmon alueella on palvelutarve lisääntynyt merkittävästi vuonna 2009 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen. Palvelun tarpeen lisääntyminen on tullut erityisesti sairaanhoidollisten palvelujen osalta. Nykyisessä organisaatiossa Nurmon alue- ja hoitotyön vastaavan tehtäviin kuuluu myös osallistuminen kotisairaanhoidon kenttätyöhön. Palveluntarpeessa tapahtuneen muutoksen vuoksi yhdistetyn alue- ja hoitotyön vastaavan työnkuva on vaikea toteuttaa. Tapahtuneet muutokset huomoiden on perusteltua muuttaa Nurmon alueston henkilöstörakennetta siten, että Eeva Brantelin yhdistetty alue- ja hoitotyönvastaavan virka lakkautetaan ja perustetaan hoitotyön vastaavan, johon Eeva Brandel siirretään. Toteutettavalla muutoksella turvataan kotisairaanhoidon palvelun järjestyminen Nurmon alueston alueella. Vakanssijärjestelyissä säästyy määrärahaa n. 2000 euroa/vuosi.
Vanhustyön tulosalueella esitetään Nurmon kotihoitoon perustettavaksi aluevastaavan virka ja vastaavasti lakkautettavaksi hoitaja (AMK) toim. Nurmon alue- ja hoitotyön vastaavan tehtäviin kuuluu myös osallistumienn kotisairaanhoidon kenttätyöhön. Sairaanhoidollisten palvelun tarpeen lisääntyminen on aiheuttanut yhä merkittävimmin työpanoksen ohjautumista kotisairaanhoidon kenttätyöhön. Tapahtunutta muutosta on pyritty helpottamaan perustamalla vuoden 2011 alusta lukien Nurmon aluestoon hoitajan (AMK). Tehty muutos ei kuitenkaan ole o llut riittävä turvaamaan aluevastaavan hallinnollisten tehtävien sekä kotisairaanhoidon palvelun tarpeen toteutumisen järkevää organisoitumista. Tapahtuneet muutokset huomoiden on perusteltua muuttaa Nurmon alueston henkilöstörakennetta siten, että Elina Soinin hoitajan (AMK) lakkautetaan ja perustetaan Nurmon kotihoidon aluestoon aluevastaavan virka johon Elina Soini siirretään. Vakanssimuutokset kustannusvaikutus on n. 2000 e/kk. Vanhustyön tulosalueelle esitetään perustettavaksi kotiutustiimiin kotiutustiimin vastaavan virka, 2 hoitajan (AMK) tointa ja 2 lähihoitajan tointa. Terveyskeskuksen osastojen siirtyessä Keskussairaalan läheisyyteen Y-taloon syksyllä 2012 potilaiden kotiuttamista tulee tehostaa entisestään. Myös päivystyksen aikana tulee olla mahdollisuus kotiuttaa ne potilaat, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta tarvitsevat väliaikaisesti tehostetumpaa seurantaa kotiin. Tätä ntaa varten on määräaikaisesti perustettu kotiutustiimi 1.9.-31.12.2012 väliseksi ajaksi Riskulankodin lakkauttamisen johdosta säästyneillä resursseilla. Kotiutustiimi sijoittuu kotihoidon tulosyksikköön. Kotiutustiimi mahdollistaa myös kotiutuskokeilut tilanteissa, joissa asiakkaan kotona pärjäämisestä ollaan epävarmoja ja laitoshoitoon joutuminen uhkaa. Monissa tapauksissa tilanne kuitenkin kohenee myöhemmin ja normaali kotihoito onnistuu jatkossa. Kotiutustiimi voi tarvittaessa tukea myös kotihoidon yksiköitä tilapäisissä ruuhkatilanteissa. Todetaan, että kotiutustiimi kaltaista työtä tarvitaan, mutta ensisijaisesti tehtävät tulis hoitaa syvenevällä yhteistyölla kotihoidon ja tehostetun avosairaanhoidon välillä. Vakanssien perustamista tässä vaiheessa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon niiden kustannusvaikutus. Vanhustyön tulosalueella esitetään Nurmon päiväkeskukseen perustettavaksi päivännan ohjaajan sekä vastaavasti lakkautettavaksi lähihoitajan. Vanhusten päivänta ja sen sisällön kehittäminen vaatii uudistamista. Päivännan tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisten monipuolista hyvinvointia ja ntakyvyn ylläpitämistä. Sosionomi/Gernomin koulutus antaa tähän hyvät valmiudet. Päivännan ohjaaja vastaa Nurmon ja Ylistaron päivännan järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä Seinäjoen kantakaupungin ja Peräseinäjoen päivännan ohjaajan kanssa. Vakanssimuutoksen kustannusvaikutus on n. 2000 euroa/vuosi. Vanhustyön tulosalueella esitetään Ylistuvan palvelutaloon perustettavaksi palvelukodin vastaavan virka ja vastaavasti lakkautettavaksi vastaavan sairaanhoitajan virka. Ylistuvan vastaava sairaanhoitajan on jäänyt avoimeksi eläkkeelle siirtymisen johdosta. Vastaavan sairaanhoitajan nimike on perusteltua muuttaa palvelukodin vastaavaksi, koska viranhaltija vastaa koko nnasta eikä pelkästään sairaanhoidollisesta alueesta. Vakanssimuutos ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään alueylilääkärin (50%) viran perustamista avoihoitoon vastuualuena erikoissairaanhoito. Alueylilääkärin viran perustamisen perusteluina esitetään erikoissairaanhoidosta siirtyneitä tehtäviä. Tässä vaiheessa osa-aikaisen ylilääkärin viran perustamista vastuualueena erikoisssairaanhoito ei pidetä tarkoituksenmukaisena.
Terveydenhuollon tulosalueella esitetään terveyskeskuslääkärin viran perustamista avohoidon vastaanotoille. Viran perustamista perustellaan hoitajalääkärityöpari työskentelyn tukemisella. Tässä vaiheessa viran perustaminen siirretään valmisteltavaksi seuraavan henkilöstösuunnitelman yhteydessä. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään 2 sairaanhoitajan toimen perustamista avohoidon vastaanotoille. Toisen sairaanhoitajan toimen perusteluna on E- reseptin käyttöönotto. Toinen sairaanhoitajan tarvitaan lääkäri-hoitaja työparinnan vahvistamiseen ja laajentamiseen koskemaan koko väestöä. Sairaanhoitajan en perustamista pidetään tarkoituksenmukaisena. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään perustettavaksi terveydenhoitajan avohoidon vastaanotoille. Terveydenhoitajan toimen perusteena on työttömien terveydenhoidon rakenteellinen muutos johtuen lakimuutoksesta. Seinäjoen kaupungissa käynnistynyt työllisyyden edistämiseen tähtäävä kuntakokeiluhanke tuo lisäresursseja, joten tässä vaiheessa terveydenhoitajan toimen perustamista ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään terveydenhoitajan toimen perustamista avohoidon neuvoloihin. Terveydenhoitajan toimen perustamista voidaan siirtää valmisteltavaksi seuraavan henkilöstösuunnitelman valmistelun yhteydessä. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään terveydenhoitajan toimen perustamista avohoitoon Isonkyrön kotisairaanhoitoon. Perusteena toimen perustamiselle on väestön/vanhusväestön kasvu, avohoitopainotteisuuden lisääminen ja kotona annettavien hoitojen lisääminen. Terveydenhoitajan toimen perustamista voidaan pitää tarkoistuksemukaisena. Lisääntyneistä kusvannuksista vastaa Isonkyrön kunta. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään perustettavaksi sairaanhoitajan tehostettuun avoisairaanhoitoon. Tehostettu kotisairaanhoito mahdollistaa sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden sairaanhoidon potilaittetten kotona. Lisääntyvä kotisairaalannan tarve edellyttää osaavaa ja sitoutunutta sairaanhoitaja henkilöstöä. Sairaanhoitajan toimen perustamista ei tässä vaiheessa esitetä, vaan pyritään ensisijaisesti vastaamaan palvelutarpeisiin kotihoidon ja tehostetun avosairaanhoidon syvenevällä yhteistyöllä. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään perustettavaksi puheterapeutin avohoidon erityispalveluihin. Perusteluna toimen perustamiselle on kaupungin voimakas väestökasvu, mistä johtuen puheterapiaa tarvitsevien lasten määrä on voimakkaasti kasvanut. Aikuispotilaille ei ole puheterapiaa pystytty tarjoamaan. Erityisryhmänä ovat myös maahanmuuttajat. Pitkiä puheterapiajonoja on päässyt jo syntymään. Jonossa on 440 lasta ja hoitotakuun mukainen hoitoonpääsy on ylittynyt. Todetaan, että puheterapeutin toimen perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään perustettavaksi sairaanhoitajan kaupungin sairaalan kuntoutusosastolle (Y1) Y-talossa kuntoutusosasto i sijainniltaan erillisenä osastona, itsenäisenä ntayksikkönä. Kuntoutusosastolla on turvattava sairaanhoidollinen nta myös yöaikana, minkä vuoksi myös sairaanhoitajat tekevät osastolla 3-vuorotyötä. Todetaan, että sairaanhoitajan toimen perustamista ei tässä vaiheessa nähdä välttämättömänä, vaan sairaanhoitajan toimen perustaminen siirretään valmisteltavaksi seuraavan henkilöstösuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Terveydenhuollon tulosalueella esitetään 4 sairaanhoitajan toimen perustamista kaupunginsairaalaan jatkokuntoutus-ja saattohoito osastolle (H3). Kaupunginsairaalan kahden osaston muutettua Y-taloon jää Huhtalaan 1 osasto. Yövalvonta vaatii 2 hoitajaa työhön. Osasto i jatkokuntoutus- ja saattohoitoosastona joten sairaanhoidollinen palvelu on turvattava. Tässä vaiheessa on todennäköistä, ettei nykyinen osasto 2 vuoden vaihteessa muutu jatkokuntoutus- ja saattohoito-osastoksi joten osastolle esitetään perustettavaksi 2 sairaanhoitajan tointa ja lisätarpeisiin otetaan kantaa nnan muututtua. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään terveyskeskushammaslääkärin viran, hammashoitajan toimen ja suuhygienistin toimen perustamista suun terveydenhuoltoon. Perusteluna viran ja toimen perustamiselle on hoitotakuun vaatimukset hoitoon pääsyn määräajoista. Vakanssien perustamista voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään osa-aikaisen terveyskeskushammaslääkärin viran ja hammashoitajan toimen perustamista suun terveydenhuoltoon Seinäjoen oikomishoitoon. Perusteluina viran ja toimen perustamiselle esitetään väestön kasvu ja oikomishoidon järjesämistavan rakenteellinen muutos. Tässä vaiheessa viran ja toimen perustamista esitetään 1.9.2013 lukien. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään terveydenhoitajan toimen perustamista terveyden edistämien tulosyksikköön. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa 2 koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajaa, kumpikin yhden päivän viikossa. Toimen perustamisella voidaan tämä työaika siirtää koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Tässä vaiheessa toimen perustamista ei esitetä vaan toimen perustaminen siirretään valmisteltavaksi seuraavan henkilösuunnitelman valmistelun yhteydessä. Terveydenhuollon tulosalueella esitetään fysioterepeutin toimen perustamista fysioterapien tulosyksikköön. Nykyinen fysioterapia henkilöstö siirtyy Y-taloon. Tällä hetkellä koko sairaalantaa varten on yksi fysioterapeutti ja 2 kuntohoitajaa, joiden työpanos tarvitaan jatkossa kokonaan Y-talossa. Huhtalantielle jää jatkokuntoutusosasto. Se ja Myllypuiston osasto tarvtisevat yhden fysioterapeutin työpanoksen, jota ei ilman uutta toimea voida osastoille järjestää. Todetaan, että tässä vaiheessa fysioterapeutin toimen perustamista ei esitetä vaan toimen perustaminen siiretään valmisteltavaksi seuraavan henkilöstösuunnitelman valmistelun yhteydessä. Kunnallisteniikan tulosalueella esitetään perustettavaksi henkilökuljetuskoordinaattorin virka kone- ja kuljetuskeskukseen. Henkilökuljetuksia hoidetaan nykyään hajautetusti tekniikkakeskuksessa, sosliaa- ja terveyskeskuksessa ja erityisesti sivistyskeskuksessa sitoen vähintään 1 pääsen henkilöresurssin. Henkilökuljetusten kokonaisuuden ollessa laaja, tehtävät tuliti keskittää ja henkilökuljetuksia tulisi suunnitella ja toteuttaa vain kokonaisuuksina. Näin toteutettuna on mahdollisuus saavuttaa merkittävää tehokkuutta hillitsemään kustannusten kasvua. Asiaa on käsitelty valtuuston kokouksessa 21.5.2012. Henkilökuljetuskoordinaattorin virka esiteään perustettavaksi siten, että vastaavasti kaupungissa lakkautetaan joku virka tai eläkkeelle siirtymisen myötä. Seinäjoen seudun elinkeinokeskus Liikelaitokseen esiteään perustettavaksi viestintäkoordinaattorin. Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksessa on erittäin paljon tiedotettavaa sekä ulkoisille että sisäisille kohderyhmille. Meneillään olevista ajankohtaisista ja myönteisistä asioista ei pystytä resurssointiongelman vuoksi julkisesti kertomaan. Palkattava viestintäkoordinaattori kattaisi 50 % työllään elinkeinokeskuksen viestintää ja 50 tulisi Komia markkinointiin
avustavaksi henkilöksi. Todetaan, että viestintäkoordinaattorin toimen perustamista ei tässä vaiheessa nähdä tarkoituksenmukaisena. Seinäjoen työterveys-liikelaitokseen esitetään perustettavaksi työterveyslääkärin virka ja vastaavasti lakkautettavaksi määräaikainen työterveyslääkärin virka- Seinäjoen työterveyteen on perustettu määräaikainen työterveyslääkärin virka ajalle 1.4.2010-13.3.2015. Perusteena määräaikaisuuteen oli virkaan tulleen lääkärin eurovaiheen jälkeisen pätevyyden puuttuminen. Vuoden 2011 aikana lainsäädäntö on muuttunut ja määräaikaisessa virassa olevalla lääkärillä on pätevyys ja kelpoisuus vakinaiseen työterveyslääkärin virkaan ja llsäksi hänen 6 vuoden kestoista työterveyshuollon erikoistumisopinnoista on jo yli 4 vuotta suoritetuna. Viran vakinaistaminen omalta osaltaa sitouttaa kyseistä lääkäriä palaamaan takaisin Seinäjoen työterveyteen tulevien vuosien erikoistumiseen liittyvien opintovapaiden jälkeen. Todetaan, että työterveyslääkärin viran vakinaistaminen ei lisää kustannuksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Päiväkotien Muksula ja Tenakoti ja vanhustyössä Koivukaaren kunnallistamiseen liittyen siirtyvää henkilöä varten tulee perustaa seuraavat virat ja toimet: Kaupunginkanslian hallintopalveluihin ruokapalvelut tulosyksikköön 2 kokin tointa ja osa-aikainen (50%) ravitsemistyöntekijän. Sivistyskeskuksen varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tenavakotitulosyksikköön päiväkodinjohtajan virka, 9 päiväkodinopettajan virkaa, 10 lastenhoitajan tointa, 5 päiväkotihuoltajan tointa ja kanslistin. Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Muksula päiväkotiin päiväkodinjohtajan virka, 2 päiväkodinopettajan virkaa, 5 hoitajan tointa ja 2 päiväkotihuoltajan tointa. Sosiaali- ja terveyskeskykseen vanhustyön tulosalueelel Koivukaaritulosyksikköön osastonhoitajan virka, sairaanhoitajan, 3 perushoitajan tointa, kodinhoitajan, hoitoapulaisen ja 10 lähihoitajan tointa. Edellä oleviin virkoihin ja in siirtyvät kyseisten virkojen ja en nykyiset vakinaiset viranhaltijat/työntekijät kunnallistamista koskevien sopimusten mukaisesti. Edellä todettujen kannanottojen jälkeen yhteenveto henkilöstösuunnitelmasta vuodelle 2013 on seuraava: Yhteenveto henkilöstösuunnitelmaksi vuodelle 2013 Sosiaa li- ja terveys Kanslia Sivistys Tekniikka Liikelaitokset Uudet virat ja toimet - 59 12 - - 71 Siirtyvä henkilöstö 3 36 12 - - 56 Henkilöstörakenteen vahvistaminen(muutokset; kokoaikaistaminen/koulutustason nostaminen/vakinaistaminen 1 15 12-1 29 Yhteensä 4 110 41-1 156 Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Yht. Kansliapäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa
- Hallintopalvelujen tulosalueelle ruokapalvelut tulosyksikköön ruokapalveluohjaajan viran 1.1.2013 lukien ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien ruokapalveluohjaajan toimen. - Perusopetuksen tulosalueelle 3 luokanopettajan virkaa (sijoituspaikkoina Alakylän koulu, Pajuluoman koulu ja Hyllykallion koulu) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus, - Perusopetuksen tulosalueelle Marttilan koulu tulosyksikköön lehtorin viran (englanti ja ranska) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - Perusopetuksen tulosalueelle Seinäjoen yhteiskoulu-tulosyksikköön lehtorin viran (biologia, maantieto ja terveystieto) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - Perusopetuksen tulosalueella Seinäjoen Lyseo- tulosyksikköön lehtorin viran (liikunta ja terveystieto) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - Perusopetuksen tulosalueelle koulujen yhteiset menot tulosyksikköön koulukuraattorin viran (04SOS04A) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena asosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kultavuoren päiväkoti tulosyksikköön hoitajan toimen ( 05PKO030) 1.1.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus sekä lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta Aittakujan ryhmiksen ryhmäperhepäivähoitajan toimen. - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tikkuvuoren päiväkoti tulosyksikköön 11 päiväkodin opettajan virkaa (05PKO02B), 6 hoitajan tointa (05PKO030) ja 3 päiväkotihuoltajan tointa (05PER010) 1.1.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Niemistön eskari- tulosyksikköön osaaikaisen (50%) hoitajan toimen (05PKO030) (määräaikaisena 1.1.- 31.5.2013 kelpoisuusehtona sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus. - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Onnimannin päiväkoti/toivolantupa eskari- tulosyksikköön päiväkodin opettajan viran (05PKO02B) ja osaaikaisen (50%) hoitajan toimen (05PKO030) määräaikaisina (1.1.- 31.5.2013) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus. - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Simunan päiväkoti-tulosyksikköön päiväkotihuoltajan toimen (05PER010) 1.8.2013 lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus. - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Pikkuonnin ryhmis II- tulosyksikköön hoitajan toimen (05PKO030) ja 3 ryhmäperhepäivähoitajan tointa (05PER010) määräaikaisina (1.1.-31.12.2013) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Honkakylän ryhmis II-tulosyksikköön 2 ryhmäperhepäivähoitajan tointa (05PER010) määräaikaisina 1.1.- 31.12.2013 kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus