SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimialan palvelusuunnitelma Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. Sivistystoimen hallintoon kuuluvat sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Sivistysjohtajan palvelua (50 %) myydään Rantasalmen ja Sulkavan kunnalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sivistystoimen hallinto Käyttö% TOIMINTATUOTOT 119 986 130 636 43 767 33,5 TOIMINTAKULUT -119 986-130 636 43 747 33,5 TOIMINTAKATE 0 0 20-100 Poistot ja poistoeron muutos 0 0-20 -100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 Laskutettavat kiinteistömenot Käyttö% TOIMINTATUOTOT 67 939 65 212 21 737 33,3 TOIMINTAKULUT -46 050-48 062-16 537 34,4 TOIMINTAKATE 21 888 17 150 5 200 30,3 Poistot ja poistoeron muutos -21 888-17 150-6 087 35,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-887 -100 Perustelut: Kirjaston kiinteistöä koskevat tulot ja menot, jotka siirtyvät 1.1.2014 alkaen sivistystoimen alle. JOUKKOLIIKENNE Toiminnan kuvaus: Kunnan henkilökuljetusten kilpailutus, kehittäminen ja organisointi. Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen ja koordinointi kunnan näkökulmasta. Vastuuhenkilö: Kuljetussihteeri 1. Hallinnonalat saavat tarvitsemansa tukipalvelut kuljetusten kilpailutuksessa ja organisoinnissa.
2. Julkinen liikenne palvelee mahdollisimman hyvin kunnan palvelujen käyttöä ja kansalaisia. 1. Kuljetusten sopimuksissa käytetään optiomahdollisuus, joten ostoliikenne jatkuu nykyisessä muodossaan kevääseen 2016. 2. Joukkoliikenteen jatkuva karsiutuminen aiheuttaa haasteita palvelutason säilyttämisestä. Osavastuu linja-autoliikenteen toimivuudesta on siirtymässä kunnalle. Joukkoliikenne Käyttö% TOIMINTATUOTOT 91 418 97 804 24 441 25,0 TOIMINTAKULUT -349 125-389 890-121 917 31,3 TOIMINTAKATE -257 707-292 086-97 476 33,4 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -257 707-292 086-97 476 33,4 Perustelut: Ostoliikenteen määrärahoja on lisätty vuoden 2014 aikana tapahtuneen joukkoliikenteen järjestämistavan muutokseen liittyvän kustannusnousun takia. Kunta joutuu hankkimaan lisävuoroja joukkoliikenteeseen koulukuljetuksia varten. Tunnusluvut Myydyt seutuliput 1 078 970 295 VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon sekä avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoiminnan, lapsiperheiden kotipalvelun ja perheohjauksen. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kodinhoidon tuki, yksityisen päivähoidon kuntalisä sekä monikkoperheiden starttiraha. Vastuuhenkilö/-henkilöt: Varhaiskasvatuksen esimies 1. Jatketaan VASU-kehittämistä: Varhaiskasvatussuunnitelmien syventäminen, henkilöstön ammatillisen kasvun vahvistaminen ja perheiden osallisuuden lisääminen. 2. Kirkonkylän päivähoidon tilaratkaisujen suunnittelu, jotta saadaan turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat päiväkotien käyttöön. 3. Täyttöaste päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa on 100 %. 1. Varhaiskasvatuksen pedagogisen osaamisen syventämiseksi järjestetty henkilöstölle koulutusta lapsen vuorovaikutus- ja kaveritaitojen tukemiseksi sekä kiusaamisen ehkäisemiksi, uuden 1.8.2015 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain hengen mukaisesti. 2. Päivähoidon tilaratkaisuista käyty keskustelua viranhaltija- ja päiväkotitasolla.
3. Täyttöaste 1-4 kk päiväkodeissa: Esikko 106,23 %, Kummunmäki 102,68 % ja Mesikämmen 129,40 % sekä ryhmäperhepäivähoidossa: Koikkala 43,75 %, Haapataipale 92,19 % ja Vuorenmaa 90,63 %. Vuorenmaan ryhmäperhepäiväkoti aloittanut 1.2.2015. Varhaiskasvatus Käyttö% TOIMINTATUOTOT 300 790 297 850 97 026 32,6 TOIMINTAKULUT -2 482 286-2 512 725-854 930 34,0 TOIMINTAKATE -2 181 495-2 214 875-757 904 34,2 Poistot ja poistoeron muutos -29 565-29 508-9 835 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 211 0660-2 244 383-767 740 34,2 Tunnusluvut Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 102 99 116 Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 51 53 53 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä päiväkodeissa/% 16/15,89 9/9,09 17/14,19 Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä perhepäivähoidossa/% 0/0,00 1/1,89 0/0,00 Perheitä avoimen perheryhmätoiminnan piirissä 34 40 37 Lasten kotihoidon tuen saajien määrä 85 78 72 Kunnassa olevat 0-5 -vuotiaat lapset 285 270 284 Tuotantomäärä ja -hintaluettelo: Menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Esikko/ 39 101 10,50 410 210 38 000 10,02 380 884 14 284 145 126 päivähoitotunti Kummunmäki/ 49 550 9,83 486 852 46 000 10,53 484 394 18 209 157 434 päivähoitotunti Mesikämmen/ 55 428 9,82 544 233 53 000 10,19 540 005 20 076 201 092 vuoropäivähoitotunti Perhepäivähoito- 37 701 11,34 427 421 44 000 11,11 488 666 12 505 139 643 tunti Koikkalan ryhmis/ 8 074 12,41 100 182 5 500 16,24 89 322 2 107 31 681 päivähoitotunti Haapataipaleen 9 352 12,75 119 264 10 500 11,98 125 833 3 345 45 267 ryhmis/ päivähoitotunti - Vuorenmaan - - 2 573 23 960 ryhmis/ päivähoitotunti Avoin perheryhmätoiminta/ toimintapäivä 1 779 19,22 34 200 2 000 17,64 35 283 889 11 663 Lapsiperheiden kotipalvelu/ toimintatunti 109 155,58 16 959 300 142,3 8 42 714 67 7 218
Perheohjaus/ 134 194,93 26 121 350 87,43 30 602 96 10 491 toimintatunti Lasten 302 910 289 534 88 674 kotihoidontuki Yksityisen hoidon 62 0 0 kuntalisä Monikkoperheen 62 455 0 starttiraha Asiakaspalvelujen 10 501 5 033 2 518 osto (ostopalvelu) Yhteensä 2 491 955 2 512 725 864 767 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 37 089 12 050 4 098 Maksutuotot 243 106 276 000 92 051 Tuet ja avustukset 674 9 800 Muut toimintatuotot 27 0 878 Yhteensä 280 895 297 850 97 027 Netto 2 211 060 2 214 875 767 740 Tuotekuvaukset: Päivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen kasvatus, hoito ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Vuoropäivähoitotunti Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukainen hoito, kasvatus ja opetus. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoidon aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan Perhepäivähoitotunti Hoitajan tai lapsen kotona tapahtuva lapsen hoito, kasvatus ja opetus kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Ryhmässä enintään 4 alle kouluikäistä kokopäivähoitolasta ja 1 osapäivähoidossa oleva esioppilas. Toiminta sisältää tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Hoitopäivän aikana lapsi saa hoitoajasta riippuen vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan. Ryhmäperhepäivähoitotunti Enintään 8 alle kouluikäisen lapsen ryhmässä tapahtuva hoito, kasvatus ja opetus kunnan toimintaan osoittamassa tilassa. Toiminta on kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaista. Hoitoajasta riippuen lapsi saa vähintään yhden lämpimän aterian ja tarpeen mukaan aamu- ja välipalan hoitopäivän aikana. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Avoimen perheryhmätoiminnan toimintapäivä
Ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitaville perheille suunnattu kotikasvatusta tukeva tavoitteellinen ja suunnitelmallinen ryhmätoiminta 2 h/päivä 0-5 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta sisältää myös tarvittavat varhaiserityiskasvatuspalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelutunti Lapsiperheen kotona tapahtuva lasten- tai kodinhoitopalvelu, jolla autetaan lastenhoidossa, kodin askareissa sekä tuetaan perhettä arjen haasteissa. Perheohjauksen toimintatunti Pääsääntöisesti lapsiperheen kotona tapahtuvaa tavoitteellista tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja arjen sujumisessa. Perheohjaus voi olla myös ryhmämuotoista ohjausta mm. Tahtoryhmänä tai avoimen varhaiskasvatuksen ryhmätoimintana. PERUSOPETUS ESIOPETUS Esiopetus on kokonaan siirretty koulutoimeen ja Kirkonkylän koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. Erityisoppilaiden esiopetusta ostetaan Juvan päiväkodilta tarpeen mukaan. Vastuuhenkilö: Koulun rehtori tai koulunjohtaja Esiopetus Käyttö% TOIMINTATUOTOT 826 400 0 TOIMINTAKULUT -152 694-157 558-45 212 TOIMINTAKATE -151 868-157 158-45 212 Poistot ja poistoeron muutos -350 0-128 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -152 219-157 158-45 340 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Kirkonkylän koulu / 1 554 97,95 152 219 1 537 102,51 157 558 639 45 212 esiopetus Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 0 400 0 Netto 152 219 157 158 45 212 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vas-
tuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit/johtajat oman yksikkönsä osalta. 1. Opetussuunnitelman uudistaminen. 2. Oppilaanohjausta tehostetaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). Kaikille perusopetuksen päättäneille oppilaille yksilöllisen jatko-opiskelupolun löytäminen. Mittari: 98 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan 31.12.2015. 1. Valmisteltu opetussuunnitelman yleistä osiota. Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen valmisteilla. 2. Arvioidaan 31.12.2015 tilanteen mukaisesti. Yleisopetus / koulut Käyttö% TOIMINTATUOTOT 81 747 57 181 20 043 35,1 TOIMINTAKULUT -5 601 085-5 527 900-2 026 469 36,7 TOIMINTAKATE -5 519 338-5 470 719-2 006 426 36,7 Poistot ja poistoeron muutos -147 682-132 046-48 027 36,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 667 020-5 602 765-2 054 453 36,7 Perustelut: Kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä alenevien oppilasmäärien perusteella. Kirkonkylän koulun oppilasmäärä vähenee lv 2014-15 22 oppilaalla. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Opetustunti á Yhteensä Hatsolan koulu 3 262 139,37 454 571 3 344 128,97 431 270 1 291 161 876 Kirkonkylän koulu 14 832 111,80 1 658 253 14 676 106,53 1 563 613 5 984 583 762 Koikkalan koulu 2 160 152,44 329 204 2 234 144,57 322 972 910 114 186 Kuosmalan koulu 3 032 132,53 401 757 3 038 138,40 420 450 1 247 172 317 Paatelan koulu 3 280 133,69 438 425 3 382 130,67 441 933 1 307 153 890 Vuorenmaan koulu 2 139 140,53 300 587 1 707 158,96 271 341 846 107 772 Yläaste 17 455 123,41 2 154 103 17 784 116,75 2 076 361 6 521 780 693 Yhteensä 46 158 124,75 5 736 900 46 165 119,74 5 527 900 18 102 2 074 496 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 55 091 39 658 17 708 Tuet ja avustukset 1 538 483 Muut toimintatuotot 13 251 9 273 1 852
Yhteensä 69 881 48 931 20 043 Netto 5 667 019 5 602 765 2 054 453 Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hatsolan koulu 41,5 41 41,5 41,5 39 39 41,5 Koikkalan koulu 28 27,5 27 24,5 19,5 16 13,5 Kuosmalan koulu 38,5 41,5 41 36,5 33 31,5 28 Paatelan koulu 47,5 50 50 50 49,5 46,5 43,5 Vuorenmaan koulu 22,5 17 15 12 11,5 12 12,5 Kyläkoulut yhteensä 178 177 174,5 164,5 152,5 145 139 Kirkonkylän koulu 237 213 194 191 190 185,5 181 Kirkonkylän koulu / 29,5 26 28 27,5 29,5 32,5 30 esiopetus Yhteensä 0-6 luokat 444,5 416 396,5 383 372 363 350 7-9 luokat 214 216 214 205,5 189,5 177,5 177,5 Perusopetus yhteensä 658,5 632 610,5 588,5 561,5 540.5 527,5 Yksikkö Opetustunti h/oppilas/vko /oppilas perusopetus/esiopetus TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 TP 2014 TA 2015 Tot 1-4 Hatsolan koulu 3 262 3 344 1 291 2,12 2,20 11 087 10 392 Koikkalan koulu 2 160 2 234 5 984 2,09 2,26 11 971 11 962 Kuosmalan koulu 3 032 3 038 910 1,94 2,02 9 681 10 255 Paatelan koulu 3 280 3 382 1 247 1,74 1,85 8 769 8 839 Vuorenmaan koulu 2 139 1 707 1 307 3,35 3,11 17 682 18 089 Kirkonkylän koulu 14 832 14 676 846 1,85 2,07 7 785 8 060 Kirkonkylän koulu / 1 554 1 537 639 1,59 1,50 5 855 5 627 esiopetus Yläaste 17 455 17 784 6 521 2,15 2,27 9 973 9 702 Juvan esi- ja perusop. 47 712 47 702 18 741 2,01 2,13 9 318 9 313 Tuotekuvaukset: Tuotemäärä on koulun annettu lähiopetus tunteina x koulupäivät. Tunteihin lasketaan yleisopetuksen, erityisopetuksen joko pienryhmässä annetun tai integroidun ja tukiopetuksen tunnit. Muut oppilashuollon palvelut sisältyvät tuntihintaan. Yleisopetus/tuotteistamaton Käyttö% TOIMINTATUOTOT 106 223 111 097 31 153 28,0 TOIMINTAKULUT -122 560-132 418-35 920 27,1 TOIMINTAKATE -16 337-21 321-4 768 22,4 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16 337-21 321-4 768 22,4 Perustelut: Yleisopetuksen kotikuntakorvaustulot ja -menot. Lastensuojelulain nojalla sijoitettujen oppilaiden perusopetuksen tulot ja menot.
APIP-TOIMINTA Palvelusuunnitelma: Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP-ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutusalueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Juvan kunnassa on pidetty kylien APIP-ryhmän perustamisen edellytyksenä aloitusvaiheessa 10 lasta. Vastuuhenkilö: Rehtori ja vastaava ohjaaja 1. Kodin, koulun ja APIP-toiminnan yhteistyön vahvistamista. 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatumittarien käyttöönottaminen. 1. Huomioitu toimintasuunnitelmassa. 2. Otettu käyttöön. APIP-toiminta Käyttö% TOIMINTATUOTOT 69 699 40 300 18 263 45,3 TOIMINTAKULUT -164 750-165 177-56 936 34,5 TOIMINTAKATE -95 050-124 877-38 673 31,0 Poistot ja poistoeron muutos -70 0-33,89-100 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -95 120-124 877-38 706 31,0 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä APIP-toiminta 7 707 21,35 164 530 8 022 20,59 165 077 2723,35 56 969 Tuloarviot Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä Ohjaustunti á Yhteensä Myyntituotot 30 380 20 200 3 843 Maksutuotot 38 830 20 000 14 420 Muut toimintatuotot 200 Yhteensä 69 410 40 200 18 263 Netto 95 120 124 877 38 706 Tuotekuvaukset: Ohjaustuntiin sisältyy lapsen saama ohjaus, johon lapsesta riippuen saattaa sisältyä myös erityisen tuen tarvetta, lisäksi toiminnassa käytetyt materiaalit, välineet, aamupala, välipala, vakuutukset ja hallintokulut.
PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT 1. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämishanke / Vastuuhenkilönä koulunjohtaja Velimatti Salmi 2. Kerhotoiminnan kehittämishanke / Vastuuhenkilö rehtori Olli Kossila 3. Ryhmäkoon pienentäminen / Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Anne Haakana Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 1. Oppilaskuntatoiminnan ja välituntitoiminnan edistäminen sekä opettajien tvt-taitojen kehittäminen valtion erityisavustuksella. 2. Jatketaan monipuolista kerhotoimintaa valtion erityisavustuksella. Kaikkia nykyisiä kerhoja pyritään jatkamaan myös vuonna 2015. Mittari: 100 % nykyisistä kerhoista toteutuu myös 2015. 3. Opetusryhmien pienentämistä jatketaan valtion erityisavustuksen turvin. 1. Toteutunut. 2. Toteutunut. 3. Toteutunut. Perusopetuksen projektit Käyttö% TOIMINTATUOTOT 60 881 55 083 65 725 119,3 TOIMINTAKULUT -68 325-63 176-11 655 18,4 TOIMINTAKATE -7 444-8 093 54 069-668,1 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 444-8 093 54 069-668,1 SAIRAALAOPETUS Ostopalveluna juvalaisten perusopetuksen oppilaiden hoitojaksojen aikana annettu sairaalakouluopetus. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetus Käyttö% TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -7 847-10 166-755 7,4 TOIMINTAKATE -7 847-10 166-755 7,4 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 847-10 166-755 7,4 Perustelut: Oppilaiden lisääntyneet tuen tarpeet.
LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja: Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset ihmiset huomioonottavaksi eurooppalaiseksi. Vastuuhenkilö: Juvan lukion rehtori 1. Lukio-opintoihin Juvan lukioon hakeutuu Juvan peruskoulun päättöluokalta 43 % oppilaista. 2. Lukiokurssitarjonta pidetään kattavana tarjoamalla osa kursseista etäopetuksen avulla. Verkko- ja kuvayhteyskursseja järjestetään vähintään 10 kappaletta. 3. Lukiossa toteutetaan toisen asteen yhteistyötä. Juvan lukion opiskelijoista vähintään 10 % valitsee opinto-ohjelmaansa ammatillisia opintoja. 4. Juvan lukio tarjoaa opiskelijoille erilaisia opintopolkuja. Urheilijat osallistuvat urheiluakatemian toimintaan ja musiikista innostuneet musiikkiakatemian toimintaan. Ilmaisutaidon ja musiikin opinnot yhdistyvät Juvan lukioteatterissa, joka toteuttaa vuosittain musikaalin. Yrittäjämäistä asennetta opiskellaan yrittäjyyskursseilla. 1. Yhteishaun tulokset tulevat kesäkuussa 2015. 2. Verkko- ja kuvayhteyskursseja on järjestetty Rantasalmen ja Sulkavan lukion kanssa yhteistyönä seitsemän kappaletta. Juvalta annettu opetus: viisi kurssia. 3. Juvan lukion opiskelijoista 39% valitsi opinto-ohjelmaansa ammatillisia kursseja. 4. Urheiluakatemian toimintaan osallistui seitsemän Juvan lukion opiskelijaa. Musiikkiakatemian kursseja suoritti neljä opiskelijaa. Juvan lukiossa järjestettiin yksi yrittäjyyden kurssi. Kurssin pääteemana oli lukioteatterin esityksen markkinointi. Juvan lukion lukioteatteri toteutti tammikuussa musikaalin Pelkäätkö?. Esityksiä oli kaikkiaan seitsemän kappaletta. Musikaalia katsomassa kävi kaikkiaan 1200 katsojaa. Teatterin tekemiseen osallistui 65 lukiolaista. Lukio-opetus Käyttö% TOIMINTATUOTOT 10 334 4 310 181 4,2 TOIMINTAKULUT -841 405-875 447-276 288 31,6 TOIMINTAKATE -831 071-871 137-276 108 31,7 Poistot ja poistoeron muutos -20 834-19 130-7 090 37,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -851 905-890 267-283 198 31,8 Perustelut talousarviovuodelle: Juvan lukiossa toteutetaan pakolliset kurssit sekä valtakunnallisia syventäviä kursseja ja koulukohtaisia soveltavia kursseja oppilaiden tekemien kurssivalintojen sekä talousarvion puitteissa. Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukiot ovat tehneet yhteistyösopimuksen yhteistyön syventämiseksi lukioiden kesken; yhteinen suunnittelu ja jaettavista kursseista sopiminen, etäopetusmenetelmistä ja -laitteista sopiminen, virkarakenteen yhteistarkastelu avoimeksi tulevien virkojen osalta, kiertävä vastuurehtori.
Opintoja tukevat tukipalvelut. Urheiluakatemia 2.500 euroa ja ammattiopistolta ostetut kurssit 10.000 euroa. Tunnusluvut Oppilaita 101,5 101 Opetustunteja 6 220 6 452 1 984 Opetus/opp/vko* 1,62 1,68 Brmenot/opp 8 470 8 668 Oppilasmäärä on lukuvuosien keskiarvo Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot Opetustunti Yhteensä Opetustunti Yhteensä Opetustunti Yhteensä Lukio-opetus 6 220 138,22 859 706 6 452 135,69 893 017 1 984 283 378 Tuloarviot Opetustunti Yhteensä Opetustunti Yhteensä Myyntituotot 6 463 2 000 Opetustunti Yhteensä Muut toimintatuotot 1 337 760 181 Yhteensä 7 801 2 760 181 Netto 851 905 890 267 283 198 Tuotekuvaukset: Yleisopetuksen tunnit sisältävät valtakunnalliset pakolliset kurssit, valtakunnalliset syventävät kurssit ja koulukohtaiset soveltavat kurssit. KIRJASTOTOIMI Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Vastuuhenkilö: Juvan kirjaston johtaja 1. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. 2. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. 1. Sopimus kirjastojen yhteistoiminnasta kirjoitettu. Yhteistyössä mukana eteläsavolaisten (ei Sulkava eikä Kangasniemi) kirjastojen lisäksi Varkauden kirjasto. Toenperän kirjaston arvioitu siirtyminen uuteen kirjastojärjestelmään on vuoden 2015 lopussa. 2. Kirjastossa tapahtumia 23, osallistujia 482.
Kirjastotoimi Käyttö% TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -427 886-433 821-144 544 33,3 TOIMINTAKATE -427 886-433 821-144 544 33,3 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -427 886-433 821-144 544 33,3 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Aukiolotunti 2 703 145,34 392 845 2 712 146,30 396 771 891 132 197 Kirjastoauton reittitunti 549,5 63,77 35 040 548 67,61 37 050 180,25 12 347 Yhteensä 427 886 433 821 144 544 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 Netto 427 886 433 821 144 544 Tuotekuvaukset: Kirjaston aukiolotunti ja kirjastoauton reittitunti Kirjaston aukiolotunti Kirjastoauton reittitunti - Aineiston tarjoaminen - Aineiston tarjoaminen - Lainaus, palautus - Lainaus, palautus - Henkilökohtainen tietopalvelu - Henkilökohtainen tietopalvelu - Verkkoyhteyksien tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Verkkopalvelujen tarjoaminen - Verkkoyhteyden tarjoaminen - Kertaluonteiset asiantuntijapalvelut - Tapahtumat Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KANSALAISOPISTO Toiminnan kuvaus:
Kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Sulkavan hallinnoimalta Järvi-Saimaan kansalaisopistolta. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Tavoitteet: Laadukkaiden opistopalvelujen järjestäminen Juvalla taloudellisesti kuntalaisten tarpeet huomioiden. Koulutustehtävänä on edistää alueen kaikkien väestö- ja ikäryhmien osaamista, hyvinvointia, osallisuutta ja arjessa selviytymistä. Monikulttuurisuuden ymmärtäminen vapaassa sivistystyössä ja osaamisen kehittäminen. Kansalaisopisto Käyttö% TOIMINTATUOTOT 31 106 38 900 226 0,6 TOIMINTAKULUT -167 864-246 873-62 509 25,3 TOIMINTAKATE -136 758-207 973-62 283 29,9 Poistot ja poistoeron muutos 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -136 758-207 973-62 283 29,9 Tunnusluvut Opetustunnit 933 5 100 Opiskelijat 4 901 1 200 Nettokustannus /opetustunti 27,9 40,78 VAPAA-AIKATOIMI Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Kunnan vapaa-aikatoimi edistää edellä olevaa tavoitetta. LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Juvan liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää liikuntaa, väestön hyvinvointia sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Kunnan liikuntapalveluiden tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten liikkumiselle tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Toiminnan tasolla liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa kunnan alueella toimivat järjestöt ja yhteisöt yhteistyössä kunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja 1. Terveysliikunnan edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien ja toimijoiden kanssa. 1. Liikuntaryhmien ja toimintojen järjestäminen yhdessä mm. perusturvan ja kansalaisopiston kanssa tiivistynyt. Lisäksi vapaaehtoistoimijoiden mukanaolo liikuntaryhmien ohjauksessa on
lisääntynyt. Pyritään vastaamaan ohjattujen liikuntapalvelujen tarpeeseen lisäämällä edelleen yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Liikuntatoimi Käyttö% TOIMINTATUOTOT 153 334 182 900 54 712 29,9 TOIMINTAKULUT -632 354-760 148-231 303 30,4 TOIMINTAKATE -479 020-577 248-176 592 30,6 Poistot ja poistoeron muutos -68 275-210 610-75 423 35,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -547 295-787 858-252 014 32,0 Perustelut: Sampolan toiminnassa ympäri vuoden. Tunnusluvut Uimahallin ja kuntosalin kävijämäärä 31 700 45 000 22 350 Kaarihallin vakiovuorojen kävijämäärä 14 500 14 000 6 100 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Sampolan liikuntatilat 4 675 82,19 384 256 6 205 105,23 652 946 2 040 216 957 Kaarihalli 4 550 6,26 28 497 4 550 6,74 30 656 1 520 9 852 Yhteensä 412 753 683 602 226 809 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Myyntituotot 13 096 30 000 182 Maksutuotot 122 723 140 000 53 425 Muut toimintatuotot 15 003 9 000 Yhteensä 150 821 179 000 53 607 Netto 261 932 504 602 173 202 Tuotekuvaukset: Sampolan aukiolotunti Tuote sisältää uimahallin, kuntosalin ja monitoimisalin kustannukset liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi tuotteen hintaan sisältyy välineiden/kaluston huolto, käyttömaksujen kirjaaminen/periminen, laitosmiespalvelut, vuorotilausten ja -peruutusten hoito, tilojen puhtaanapito sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus. Kaarihallin aukiolotunti Tuote sisältää tilojen kunnossapidon, välineiden/kaluston huollon, käyttömaksujen kirjaamisen/perimisen, vuorotilausten ja -peruutusten hoidon, laitosmiespalvelut, tilojen puhtaanapidon sekä sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen. Liikuntapalvelut
Liikuntapalveluiden tuotteistamattomaan osaan sisältyy Sampolan ja Kaarihallin liikuntatoimintojen ulkopuolelle jäävä toiminta (mm. liikuntapaikkojen ja -alueiden hoito, liikuntakerhotoiminta, järjestötoiminnan tukeminen) ja niistä aiheutuvat kustannukset. NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisopalvelujen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Vastuuhenkilö: Nuoriso-ohjaaja 1. Sampolan nuorisotilojen toiminnan kehittäminen; Sampolan kävijämäärien lisäännyttyä ohjaajaresurssin mitoittaminen vastaamaan nuorten ohjauksellista tarvetta. Nuorisojärjestöjen kanssa yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen. 2. Lasten ja nuorten osallisuuden, aktiivisuuden ja vastuullisuuden lisääminen; Lasten ja nuorten vaikuttamisen keinojen monipuolistaminen sekä mahdollisuus tulla kuulluksi heitä koskevissa asioissa mm. Nuorisovaltuustotoiminnan sekä Lasten Parlamentti-toiminnan kautta. 3. Leiritoimintojen kehittäminen 4. Monikulttuurisen nuorisotyön ymmärtäminen sekä ohjaajien osaamisen kehittäminen; Avartti-toiminnan hyödyntäminen monikulttuurisessa nuorisotyössä. 5. Etsivä nuorisotyö; Etsivä nuorisotyö-projektin vuosittaisen projektirahoituksen turvaaminen sekä elämäntaidollisten ryhmien järjestäminen toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. 1. Talotoiminnan kehittäminen on jatkunut yhä enemmän nuorten itsensä ideoimaksi ja järjestämäksi. Mukana toiminnan kehittämisessä ovat olleet myös Juvalla toimivat seurakunnat. Myös tyttötalotoiminta on ollut aktiivista - toiminta on keskittynyt lähinnä tyttöjen kesäreissun suunnitteluun. 2. Nuorisovaltuuston ja nuorten toimesta järjestettiin nuorten, viranhaltijoiden ja valtuutettujen kuulemistilaisuus. Lisäksi nuorisovaltuusto Ratas tuotti kaiken ikäisille juvalaisille uudenlaisen kaksipäiväisen tapahtuman yhteistyössä mm. paikallisten yritysten kanssa. Tapahtuma on saanut positiivista palautetta. Lasten Parlamentin toinen kokoontuminen sujui mallikkaasti. 3. Etsivän nuorisotyön projekti on edennyt muutoin projektisuunnitelman mukaisesti, kuitenkaan ryhmää toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville ei saatu syntymään. Aktiivisia asiakkuuksia toimintajaksolla on ollut yhteensä 42 nuoren kanssa. Nuorisotoimi Käyttö% TOIMINTATUOTOT 44 435 40 600 15 519 38,2 TOIMINTAKULUT -195 189-214 076-58 484 27,3 TOIMINTAKATE -150 755-173 476-42 965 24,8 Poistot ja poistoeron muutos -3 766-3 766-1 255 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -154 521-177 242-44 221 24,9
Perustelut: Nuorisotilat siirtyvät väliaikaistiloista Sampolaan, mikä lisää tilakustannuksia noin 10.000 euroa. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä Sampolan nuorisotilat 591 95,67 56 543 576 103,96 59 883 263 18 183 Kaislajärven leirikeskus 123 225,39 27 723 123 210,63 25 908 0 5 253 Yhteensä 80 500 85 791 23 436 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Maksutuotot 490 500 0 Tuet ja avustukset 0 1 000 0 Muut toimintatuotot 4253 5 200 0 Yhteensä 4743 6 700 0 Netto 79 523 79 091 23 436 Tuotekuvaukset: Sampolan nuorisotilan tuote = aukiolotunti (kesäaika suljettu) Nuorisotilan aukiolotunti sisältää yksilö- ja ryhmäohjauksen ja valvonnan tilassa, johon nuoret voivat vapaa-ajallaan kokoontua erilaisten toimintojen ja harrastusten pariin. Kaislajärven leirikeskuksen tuote = leiripäivä KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoiminnan edistäminen, tukeminen ja järjestäminen sekä museon ylläpitäminen ja kehittäminen. Kulttuurilla on kunnassa vahva asema, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia 2010-2012). Juvan Kinon elokuvatoiminta siirtyy vuoden 2013 alusta nuorisopalvelujen vastuulle. Elokuvia näytetään viikonloppuisin Juvan Koulukeskuksen auditoriossa. Elokuvatoiminta työllistää toimintakaudellaan kuusi osa-aikaisesti palkattua nuorta työntekijää. Vastuuhenkilö: Kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja elokuvatoiminnan osalta 1. Alle kouluikäisten lasten kulttuuritoiminnan lisääminen ja monipuolistaminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja Versoverkon kanssa. 2. Juvan kinon työntekijöiden kouluttaminen ja koulukinotoiminnan kehittäminen.
1. Versoverkko on järjestänyt satutunteja kirjastossa kevään ajan. 2. Koulukinoesitykset on sovittu koulujen johtavien opettajien kanssa siten, että näytökset tarjotaan syyslukukaudella 2015 kaikille alakouluikäisille. Sen lisäksi tekijänoikeuspäivän kunniaksi järjestettiin huhtikuussa koululaisnäytös kohdennetusti yläkouluikäisille. Kulttuuritoimi Käyttö% TOIMINTATUOTOT 30 094 20 400 13 253 65,0 TOIMINTAKULUT -146 013-165 535-67 915 41,0 TOIMINTAKATE -115 919-145 135-54 662 37,7 Poistot ja poistoeron muutos -7 188-7 187-2 396 33,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -123 107-152 322-57 058 37,5 Perustelut: Juvan kulttuuritoimen peruspalveluiden ylläpitäminen. Juvan museon talousarviossa on varaus rakennusten kuntotarkastukselle. Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: Tuotteet/menoarviot á Yhteensä á Yhteensä Museon aukiolotunti 324 54,88 17 781 318 70,15 22 308 2 854 Tuloarviot á Yhteensä á Yhteensä á Yhteensä Maksutuotot 1 108 500 0 Tuet ja avustukset 3 576 0 Yhteensä 4 685 500 0 Netto 13 096 21 808 2 854 Tuotekuvaukset: Museon tuote = aukiolotunti