Uusi rahoitusmalli ja Metropolia Jukka Jonninen / Strategiayksikkö
Uuden rahoitusmallin lyhyt historia Metropoliassa 5.10.2011: Metropolia Amkien Amerikka Kesä 2012: Ensimmäiset laskutoimitukset Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan 5.10.2012: Jobinpostia 30.11.2012: Ennusteet tulevasta Kevät 2013: Kuka saa ja kenelle annetaan? 15.3.2013: Laskelmat tarkentuvat Kevät-Kesä 2013: Tietoa, toimenpiteitä & tuottavuutta Lopuksi: Excelit 2
5.10.2011: Metropolia Amkien Amerikka 2% vähennys, pienin koko Suomessa 3
Kuin koira veräjästä? Metropolia jo tehnyt rakenteelliset uudistukset, säästöt eivät siis koske meitä Suomen pienimmät aloituspaikkaleikkaukset = business as usual jatkuu Hallituskauden alun säästöt amk-sektorille ja näissä helpolla pääseminen antoi Metropolialle rokotuksen tulevilta mittavilta valtiontalouden säästöiltä 4
Kesä 2012: Ensimmäiset laskutoimitukset Mittarien täsmentyessä päätettiin tehdä arvio siitä, minkälainen Metropolian rahoitus tulee jatkossa olemaan Suurin osa tiedoista oli saatavissa julkisesti ja loput pystyi arvioimaan vahvasti suuntaaantavasti Arviot laskettiin 2012 heinäkuun strategiaseminaariin 5
Rahanjakomallin vaikutukset Metropolia-tasolla II Kriteeri Paino lkm Metropolia % %kok e/2014 e/2015 Netto/15 Yksikkö Tieto AMK-tutkinnot 50 % 21 377 2 109 10,11 % 5,05 % 42 723 504 40 313 201-4 269 407 20 583 2011 55op 28 % 32 067 3 664 11,43 % 3,20 % 27 050 094 25 524 027 557 766 7 684 2010 Ulkop. TKI-rahoitus 4 % 39 099 000 1 784 000 7,00 % 0,28 % 2 367 400 2 233 840-1 332 769 0,90 2009 Työllistyneet 3 % 16 009 1 738 10,86 % 0,33 % 2 753 724 2 598 369-76 587 1 649 2011 Opiskelijapalaute 3 % - - 9,00 % 0,27 % 2 282 850 2 154 060-520 897 - - Maks. palvelut. 2 % 109 583 000 4 949 000 7,00 % 0,14 % 1 183 700 1 116 920-666 384 0,16 2009 YAMK-tutkinnot 2 % 1 521 195 12,82 % 0,26 % 2 167 949 2 045 641 262 337 11 571 2011 Opettajakoulutus 2 % - - 0 % 0,00 % 0 0-1 783 304 - - Julkaisut 2 % 2 504 259 10,34 % 0,21 % 1 749 077 1 650 401-132 903 7 029 2009 3kk vaihto 2 % 8 541 793 9,28 % 0,21 % 1 766 284 1 666 637-339 580 2 318 2011 Ulkom. Tutkinnot 1 % 962 79 8,21 % 0,06 % 520 747 491 369-177 371 6 861 2009 Avoin AMK 1 % 49 542 2 335 4,71 % 0,05 % 398 503 376 021-515 631 178 2010 Strategiarahoitus - - - 11,18 % - 2 458 805 2 458 805 0 - - 100 % 10,08 % 10,05 % 87 422 638 82 629 291-8 994 731 Metropolian rahoitus 2012: 105 225 685 Muutos (2014 vs. 2012): -16,92 % Rahoitus yhteensä 2012: 941 500 000 Muutos (2015 vs. 2012): -21,47 % Metropolian budjettiosuus 2012: Metropolian rahoitus 2013: 11,18 % 101 500 000 Rahoitus yhteensä 2014: Rahoitus yhteensä 2015: 867 500 000 819 800 000 OKM säästöt 2015 mennessä: Strategiarahoitus: %-osuutta verrataan Metropolian vuoden 2012 rahoitusosuuteen, joka oli 11,18%. Kaikki tämän alle menevät osuus on de facto tappiota, jonka määrä on esitetty Muutos-sarakkeessa Metropolia yltää voitolle vain YAMK-tutkintojen ja 55op mittareissa Huonointa menestys on laadullisissa mittareissa Näillä tuloksilla Metropolian tulot ministeriöltä romahtavat pitkällä tähtäimellä jopa 21,5% verrattuna vuoden 2012 tasoon 121 700 000 22 000 000 9.7.2012 Jukka Jonninen 6
Rahoituksen saannin optimointi Kriteeri 2015 e AMK-tutkinnot 18 660 YAMK-tutkinnot 10 490 55op suorittaneet 6 966 Opala-pisteet n. 1 500 Työllistyminen 1 495 3kk vaihto 2 102 Ulkomaisten tutkinnot 6 220 TKI-rahoitus n. 0,54 Maksullinen palvelutoiminta n. 0,16 Avoin AMK op 161 Julkaisut 6 372 Tulevan rahoitusjärjestelmän oloissa tulojen optimoinnin merkitys korostuu Jokaisesta tutkinnosta tulee keskimäärin 19k euroa, jolloin kaikki tulot mukaan lukien yksi keskeyttänyt saattaa merkitä amk:lle jopa 50ke menetettyjä kustannuksia Esim. julkaisujen merkintää on hyvä harkita tehostettavan vaikka pienillä kannustepalkkioilla Tietojärjestelmiä ja tilastointia tulee kehittää, jotta keskeyttämisvaarassa olevat saadaan selville, 55op hilkulla olevat saadaan sen yli jne. Yksi vaihtoehto 55op rajan ylittämiseen on kesäkurssien järjestäminen, yksi 20 tunnin, 20 henkilön kurssi voi tuoda jopa 150ke rahoitusta 9.7.2012 Jukka Jonninen 7
Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan Rahoitusmallin tuloon reagoitiin välittömästi Metropolian tuloskortti rakennettiin sisältämään OKM:n rahoitusmittarit sekä näiden lisäksi muutama tärkeä (mm. henkilöstön tyytyväisyyttä koskeva) muu mittari Ensimmäiset neuvottelut tulostavoitteista käytiin jo syksyllä 2012 Jokaiselle tulosalueelle asetettiin tavoite jokaiseen OKMrahoitusmittariin Tulosten rahallinen vaikutus laskettiin koulutusohjelmatasolle asti Organisaatiotason tulokset synkroinisoitiin keskenään painokertoimilla Rahoitusmallin absoluuttiset luvut muutettiin helpommin vertailtaviksi prosenteiksi tavoitteissa ja taas takaisin rahaksi takaisinkytkennässä 8
Syksy 2012: Tuloskortti rahoitusmallin mukaan Huom! Kaikki luvut keksittyjä! Johtaja voi testata, mitkä yhdistelmät toteuttavat oman tavoitteen Samanlainen työkalu jokaiselle tulosalueelle omien tavoitteiden jakamiseksi omille yksiköille Seuraavalla alasivulla näkyy jokainen tulos euroina jokaisen organisaatioyksikön kohdalla 9
5.10.2012: Jobinpostia -20 014 297e, -20% 10
30.11.2012: Ennusteet tulevasta Metropolian hallitusten ja johtoryhmien yhteisessä strategiaseminaarissa käsiteltiin taloutta 30.11.2012 Seminaaria varten valmisteltiin ennusteet Metropolian rahoituksen tulevaisuudesta Ennustemallin teknisissä yksityiskohdissa konsultoitiin ministeriötä Sekä Metropolian että muiden amkien tulevat mittaritulokset arvioitiin suuntaa-antavasti 11
Tavoiteskenaariossakin jäädään muista Mittari Selite Paino e/2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 AMK-tutkinnot 46 % 366 665 025 9,8 % 10,4 % 10,4 % 11,3 % 11,2 % 11,1 % 11,3 % 11,2 % 11,5 % 2 55op suorittaneet 24 % 191 303 491 10,4 % 11,4 % 11,3 % 11,0 % 11,3 % 11,4 % 11,5 % 11,7 % 11,7 % 3 Valmistuneet työlliset 3 % 23 912 936 10,6 % 10,5 % 11,2 % 11,2 % 11,9 % 12,3 % 12,2 % 12,4 % 12,5 % 4 Opiskelijapalaute 3 % 23 912 936 8,2 % 9,8 % 10,3 % 10,9 % 10,7 % 10,5 % 10,5 % 10,6 % 10,3 % 5 Avoimen AMK:n opintopisteet 4 % 31 883 915 4,6 % 4,6 % 4,9 % 5,0 % 6,5 % 6,4 % 6,7 % 6,7 % 6,9 % 6 Opettajakoulutuksen tutkinnot 2 % 15 941 958 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7 Kansainvälinen opiskelijavaihto 2,25 % 17 934 702 8,5 % 9,2 % 9,3 % 8,8 % 8,5 % 8,4 % 8,4 % 8,3 % 8,3 % 8 Ulkomaalaisten suorittamat tutkinnot 0,75 % 5 978 234 10,3 % 8,2 % 8,8 % 8,7 % 8,4 % 7,7 % 7,5 % 7,6 % 7,4 % 9 Ulkopuolinen TKI-rahoitus 8 % 63 767 830 3,9 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 6,4 % 7,0 % 7,2 % 7,5 % 8,0 % 10 YAMK-tutkinnot 4 % 31 883 915 14,1 % 12,3 % 12,8 % 12,2 % 12,7 % 12,7 % 12,6 % 12,6 % 12,1 % 11 Julkaisut 2 % 15 941 958 7,9 % 7,9 % 7,4 % 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,5 % 7,3 % 7,0 % 12 Henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 1 % 7 970 979 8,8 % 9,5 % 9,6 % 9,4 % 9,2 % 9,1 % 9,3 % 9,4 % 9,4 % KOKONAISUUS 100 % 797 097 880 9,1 % 9,8 % 9,8 % 10,2 % 10,3 % 10,3 % 10,5 % 10,5 % 10,7 % "par-taso", eli Metropolian osuus amk-rahoituksesta 2012, on 11,176% 30.11.2012 Jukka Jonninen 12
Kalvosarjan tekijän nimi 13
Muutos vaatii suurta tuottavuusparannusta Tuottavuuden muutos eri skenaarioissa 2013-16 Rahoituksen lasku Tuloksen kasvu Tuottavuuden nousu BEST -14,7 % 15,1 % 34,9 % PROB -18,0 % 11,1 % 35,5 % WORST -19,0 % 7,5 % 32,8 % *Vuodesta 2017 lähtien rahoitus laskee edelleen, mutta myös tulos kääntyy negatiiviseksi Haaste tuleville vuosille: tuottavuuden pitää parantua vähintään 33 % neljässä vuodessa, mikä on palvelualan organisaatiolle erittäin haastava tavoite Tuottavuuden tulee parantua reilusti joka tapauksessa; eri skenaarioiden ero on siinä, miten tuottavuuden nousu jakautuu panosten laskun ja tuotosten kasvun välille 30.11.2012 Jukka Jonninen 14
Metropolian tulee kehittyä muita amkeja paremmin Tavoiteskenaario 30.11.2012 Jukka Jonninen 15
Kevät 2013: Kuka saa ja kenelle annetaan? Rahoitusmallin muuttuminen käynnisti keskustelun myös uudenmallisesta sisäisestä rahoituksen Laskut koulutusohjelmien ja klusterien kannattavuudesta loivat kovia paineita Sisäinen subventointi koettiin epäreiluna voittajien keskuudessa Toisaalta suoraan OKM-mallilla jaettaessa arviolta 14% säästöt jakautuisivat klustereille noin väliltä +37%...-36% Talouden strateginen tiimi alkoi miettiä uutta sisäisen rahoituksen mallia Ehdotusta moitittu monimutkaiseksi (laskuissa 17 välivaihetta) Uutta mallia ei olla vielä hyväksytty 16
Ehdotus sisäisen rahoituksen malliksi Tasapainottelua eri hyveiden välillä Kannustavuus: omat tulokset vaikuttavat rahoitukseen nopeasti Realismi: ei voida vaatia liian paljon liian nopeasti Selkeys: mallin hyvä olla mahdollisimman ymmärrettävä ja yksinkertainen Ennustettavuus: tuleva rahoitus on hyvä tietää mahdollisimman tarkasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Mallissa hyveet asetettu prioriteettijärjestykseen: Realismi, ennustettavuus, kannustavuus, selkeys Mallin luotava edellytykset, joilla jokainen Metropolian koulutusala voi jatkaa toimintaansa huomattavasti kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa 17
Rahoitusmallin vaiheet pähkinänkuoressa OKM Ryhmä 1 eurot OKM Ryhmä 2 eurot OKM Ryhmä 3 eurot Ulkopuolinen rahoitus 55op kustannuserot Pohjarahoitus BRUTTORAAMI Yhteisten menojen raami NETTORAAMI 12.3.2013 Jukka Jonninen 18
Ehdotus sisäisen rahoituksen malliksi Mallissa kompensoidaan: Systemaattinen ero 55op saavuttaminen vaikeudessa Kalleusluokituksen tippuminen vanhan mallin 70%:sta 46%:een 19
15.3.2013: Laskelmat tarkentuvat 20
Kevät-kesä 2013: Tietoa, toimenpiteitä & tuottavuutta Uusi tilanne synnyttänyt valtavan tietotarpeen Merkittäviä edistysaskelia tehty mm. opintojen seurannan tilastoinnissa, opettajien tuntiresurssoinnin seurannassa sekä entistä tarkemmassa ja avoimemmassa taloustiedon analyysissa Tavoitteena on, että suoritustiedot voidaan pian yhdistää talous- ja resurssitietoihin automaattisesti ja optimoida näin toimintaa 21
22
Matti Meikäläinen 23
Excelit Anna mulle ne excelit Sä tiedät että mä tarviin ne Kun on niin helvetin vaikee luottaa Pelkkiin totuudenrippeisiin Anna mulle ne excelit En vaadi mut helpottaishan se Mikään ei oo niin piinaavan tuskaista Kuin epätietoisuus (Irina: Vastaukset) 24
KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/metropoliaamk etunimi.sukunimi@metropolia.fi