LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntapalveluiden kokonaissuoritemäärä vuonna 2016 oli Vuonna 2015 suoritemäärä oli , joten kasvua tapahtui suoritetta (4,8 %). Kokonaissuoritteiden nousu selittyy lähinnä ulkoliikuntapaikkojen 13,1 %:n (57.950) suoritelisäyksellä. Neidonkeitaan vuoden 2016 kävijämäärä oli Lasku, 0,04 % (-121 suoritetta), vuoden 2015 kävijämäärään ( ) verrattuna on erittäin pieni, joten käytön voi sanoa pysyneen samalla tasolla kuin edellisvuonna. Uimahallin vetovoima on siis edelleen erittäin suuri, sillä kävijämäärä on Lohjan uimahallin 46-vuotisen historian toiseksi suurin. Muiden liikuntapalveluiden suoritemäärä oli , missä on 6,3 %:n nousu ( suoritetta) edellisvuoteen verraten ( ). Ohjatun liikunnan palveluiden käyttö laski 7,8 % ( suoritetta). Suoritteita kirjattiin yhteensä ( , v. 2015). Lasku johtunee osittain edellisvuonna käyttöön otetun uuden korttijärjestelmän ja kertomusvuonna kesätauon aikana asennettujen Neidonkeitaan kulkuporttien käytön harjoittelusta. Sisäliikuntatilojen suoritekertymä nousi suoritteella (3,3 %) edellisvuodesta ( , v. 2015) ja oli suoritetta. Jäähallin suoritemäärä , laski 4,3 % (2.023 suoritetta), edellisvuoden (46.865) suoritteista. Yhtiön toimintakulut olivat Toimintakulut kasvoivat vuoteen 2015 ( ) verrattuna eli 3,0 %. Syynä kustannusten nousuun oli henkilöstö- ja energiakustannusten nousu sekä viivästys- ja veronkorotusmaksut Uudenmaan verotarkastusyksikkö toteutti yhtiössä verotarkastuksen. Tarkastuskertomuksen mukaan Lohjan kaupungin Liikuntakeskukselle myöntämä konserniavustus on vastikkeellista myyntiä. Näin ollen se kuuluu verottajan mukaan arvonlisäveron piiriin. Tästä aiheutui yhtiölle ,37 :n arvonlisäveroseuraamus. Se hoidettiin yhdessä kaupungin kanssa korottamalla vuoden 2015 konserniavustusta. Asiasta aiheutui LLK:lle kuitenkin :n viivästys- ja veronkorotusmaksut. Lisäksi asian selvittelyyn liittyen jouduttiin erilaisina asiantuntija- ja lakipalveluina maksamaan lähes :n korvaukset. Asia vaikutti taloushallintopalveluiden kustannusten nousuun, jotka kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna. Näin ollen verotarkastuksen yhteisvaikutukset kustannusten lisääntymiseen olivat n :n luokkaa. Asiasta on tehty joulukuussa 2016 valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, missä asia yhä on vireillä. Toiminnasta saadut tulot vuonna 2016 olivat Laskua vuoden 2015 toimintatuloihin ( ) oli eli 4,9 %. Yhtiön toimintatulot (=omarahoitusosuus) kattoivat 32,5 % yhtiön toimintakuluista. Vuonna 2015 vastaava prosenttiosuus oli 35,2 %. Toimintatulojen lasku johtui pääasiallisesti Neidonkeitaan, sisäliikuntatilojen ja ohjauspalveluiden tulojen vähenemisestä. Osa tulojen vähenemisestä on ns. kirjanpidollista, mikä johtuu verkkomaksujen poikkeavasta kirjautumisesta.

2 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Vuonna 2016 myönnetty suora tuki järjestöille oli 2,22 asukasta kohden, edellisvuonna luku oli 3,00. LLK Oy:n hallituksen sekä Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ( ) hyväksymä uusi avustusjakosääntö otetiin käyttöön Lohjan Vuoden 2016 Urheilijaksi valittiin Länsi-Uudenmaan Urheilijoita edustava pyörätuolikelaaja Henry Manni ja Lohjan Vuoden 2016 Joukkueeksi Hiidenkiertäjien miesten Jukolan Viesti -joukkue. Lohjan ulkoilureittisuunnitelma hyväksyttiin ELY-keskuksessa Lähiliikuntapaikka-työryhmässä jatkettiin Metsolan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelua. Suunnitelmasta toteutettiin ensimmäisenä Just-ride pyöräilyrata, jonka vihkiäiset olivat Yhtiön edustajat osallistuivat rakenteilla olevan Ojaniitun koulun liikuntasalin rakennustoimikuntaan, Nummi-Pusulan yläkoulun uuden liikuntasalin suunnitteluun sekä Laurentius-talon tarveselvitystyöhön. Yhtiössä laadittiin osana kaupungin sivistystoimen palveluverkkoselvitystä oma, Liikunnan palveluverkkoselvitys. Eri yhteistyötahojen kanssa järjestettyjen tapahtumien määrä ja niiden suosio pysyivät aikaisempien vuosien tasolla. Tapahtumat keräsivät arviolta yli osanottajaa. TIEDOT YHTIÖSTÄ Yhtiökokous Tilintarkastajat Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 :n määräämät asiat. Vuoden 2015 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Yhtiön tilintarkastajina ovat v toimineet BDO Audiator Oy, vastuullisena Tove Lindström-Koli, ja Eva Packalén. Varatilintarkastajaa vuodelle 2016 ei nimetty. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut rehtori Markku Saarinen. Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut kiinteistönvälittäjä Jukka Raappana. Jäsenet : Markku Saarinen Jukka Raappana Päivi Perenius (e. Kamula) Pekka Jusenius Annukka Isotalus Jukka Strandberg Laila Kakko Annakaisa Miinalainen Ari-Pekka Rauttola henkilökoht. varajäsen Mika Eskola Ari Pehkoranta Pauliina Jurvanen Janne Louhi Heli Saukkola Katja Husso Tapio Ikävalko Laura Turunen Juha Heinänen Hallituksen sihteerinä toimi liikuntasihteeri Sinikka Pohjala. Hallitus kokoontui v kertaa ja käsitteli 91 asiaa.

3 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Osakkeenomistajat ja äänimäärät osakk.-% äänimäärä Lohjan kaupunki 82, kpl Muut 17, kpl Yht. 100, kpl Henkilöstö Yhtiön organisaatio2016-uudistustyö jatkui keväällä. Yhtiö nimesi päälliköt liikuntapalvelut ja liikuntapaikat -yksiköihin. Työntekijöiden toimenkuvien tarkistusprosessi saatiin päätökseen kesäkuun alkuun mennessä. LLK Oy:n tulevasta organisaatiosta järjestettiin henkilökunnalle tiedotustilaisuus Meriturvan auditoriossa Uusi organisaatio astui voimaan alkaen. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Työsuojeluvaltuutettuna kaudella toimii Mikko Prusi, varavaltuutettuna Ilkka Savelainen ja työnantajan edustajana Asko Vikstedt. Työsuojelutoimikunnan osastokohtaiset jäsenet valittiin vuoden 2016 alussa. Koko henkilökunnan vuosittainen koulutuspäivä pidettiin kesätauolta työhön paluun alkajaisiksi 5.8. Aamupäivällä pidettiin henkilökunnan yhteinen ensiapukoulutus ja trimmi sekä osastojen omat koulutukset/osastopalaverit. Iltapäivällä tutustuttiin 1.8. käyttöön otettuun työajan seurantajärjestelmään TyövuoroVelhon asiantuntijan opastuksella. EA-koulutuksia henkilöstölle pidettiin myös , ja Ulko-osasto piti lisäksi oman vuosittaisen koulutuspäivän ja kaksi (2) osaston työntekijää, Santtu Matikka ja Samuli Lahtinen, suorittivat Liikuntapaikkojen ammattitutkinnon LLK:n tukemana valmistuen Yhteisten koulutusten lisäksi valtakunnallisille Uimahalli- ja kylpyläpäiville osallistui neljä (4) työntekijää, Jäähallipäiville kolme (3 tt), Aquapäiville kolme (3 tt), SLA:n olosuhdepäiville kolme (3 tt) ja yksi (1) työntekijä Palloliiton Jalkapallopäiville sekä Liikuntatoimen neuvottelupäiville LLK Oy:n edustajana 2 henkilöä (1 tt ja hall. pj). Referenssivierailuja tehtiin mm. Ouluun ja Raaheen (4 tt) Lisäksi yksi (1) työntekijä ja kolme (3) työntekijää tekivät tutustumismatkan eri kylpylöihin ja uimahalleihin. Lohja City-Run -tapahtumaan kuten myös Lohjanjärven ympäripyöräilyyn osallistui yhtiöstä kaksi (2) hallituksen jäsentä ja kaksi (2) työntekijää. Henkilökunnan kevätkauden päätösjuhlaa vietettiin Neidonkeitaalla murhamysteerin merkeissä. Myös pikkujoulua vietettiin Neidonkeitaan allastiloissa Työntekijöiden ja eläkeläisten yhteiset joulukahvit järjestettiin Meriturvan Merituuli-ravintolassa. Vuoden aikana pitkäaikaiset työntekijät Tennarin liikuntahallista, siivooja Hannele Sarajärvi ja vahtimestari Eija Itkonen jäivät eläkkeelle ja toisen palvelukseen siirtyi siivooja Sirpa Miinalainen. Yhtiö työllisti 10 kesätyöntekijää lähinnä ulko- ja laitososastoilla. Yhtiön viikkotiedote henkilöstölle ilmestyi toimintavuonna 25 kertaa.

4 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS TALOUS Konserniavustus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuonna 2016 Lohjan kaupungilta saama konserniavustus oli Laskua vuoden 2015 konserniavustukseen ( ) oli Lasku selittyy sillä, että vuoden 2015 konserniavustus sisälsi :n suuruisen määrärahan jäänhoitokoneen hankkimista varten. Liikevaihto Lohjan Liikuntakeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli Vuoden 2015 liikevaihtoon ( ) nähden laskua oli eli 7,1%. Neidonkeitaan liikevaihdon osuus yhtiön kokonaisliikevaihdosta oli 60,9 %. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 62,2 % ( ). Neidonkeitaan ja samalla koko LLK Oy:n liikevaihdon pienentymiseen vuonna 2016 vaikutti osaltaan myös verkkomaksujen poikkeava kirjautuminen. Henkilöstömenot Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstökulut olivat toimintavuonna. Kasvua v henkilöstökuluihin ( ) oli eli 6,0 %. Henkilöstökulujen nousuun vaikuttivat työehtosopimuksen mukaiset yleiskorotukset, organisaatiouudistuksen yhteydessä tehtyjen toimenkuvien uudelleenmäärittelyjen aiheuttamat palkankorotukset sekä vanhojen kokemuslisien ja lomien ulosmaksu. Merkittävän kustannusnousun aiheutti kuitenkin lomapalkkavarausten kasvu ( ). Prosentuaalisesti henkilöstömenot olivat 37,2 % (vuonna ,1 %) yhtiön kokonaiskustannuksista Energiakustannukset Tutkimus- ja kehittämismenot Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä Yhtiön energiakustannukset (lämmitys, sähkö ja vesi) vuonna 2016 olivat Vastaava luku edellisvuonna oli Energiakustannukset siis nousivat ja 14,4 %. Prosentuaalisesti energiakustannukset olivat 10,1 % (vuonna 2015; 9,1 %) yhtiön kokonaiskustannuksista. Euromääräisesti nousua aiheutti eniten sähkön siirtohintojen 8,7 %:n hinnankorotus. Sähkön kulutuksen nousuun vaikutti lumitykin käyttö (aikaisemmin generaattori) sekä uusi toimistoparakki. Kaukolämmön kulutus nousi kylmän talven johdosta. Tammikuun 2016 keskilämpötila oli vuonna ,7 C, kun se vertailuvuonna 2015 oli vain -0,2 C. Veden kulutuksen nousuun vaikutti eniten jäähallin pukuhuoneiden käyttöveden (suihkut) kulutuksen nousu, joka selittyy pukuhuoneiden aikaisempaa laajemmalla kesäajan käytöllä. Yhtiön tutkimus- ja kehittämismenot vuonna 2016 olivat Vuonna 2015 vastaavat kulut olivat Kulut laskivat siis eli 18,3 %. Kulut muodostuvat pääosin Neidonkeitaassa tehdyistä lakisääteisistä allasvesitutkimuksista sekä vapaaehtoisista pintojen puhtausnäytteistä ja hyvän hygieniatason johdosta näytteiden ottotahtia on voitu harventaa. Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille.

5 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Oleelliset päätökset tilikauden jälkeen Arvio riskeistä ja epävarmuustekijöistä Olennaisia päätöksiä tilikauden jälkeen ei ole tehty. Vuoden 2016 aikana toimeenpannulla Organisaatio2016-uudistuksella on etukäteisesti pyritty reagoimaan niihin riskeihin, joita henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen yhtiölle ja liikuntapalveluille asettaa. Nykypäivän työelämän vaatimukset ja tehokkuusodotukset luovat henkilöstölle valtavia odotuksia ja paineita. Yhtiön strategia edellyttää ja lohjalaiset ihmiset odottavat koko ajan enemmän ja parempia palveluita. Tämä yhtälö yhdessä ikääntyvän henkilöstön kanssa luokin melkoisen epävarmuustekijän yhtiön tulevaisuudelle. Tulevaisuudessa yhtiön johdon onkin paremmin huolehdittava henkilöstön hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta. Tämä vaatii yhä täsmennetympiä tehtävänkuvia ja tavoitteita henkilöstön osalta. Yhtiön tullaan rekrytoimaan ensimmäisen vuosipuoliskon 2017 aikana sihteeri ja liikuntakoordinaattori. Rekrytointi onkin tehtävä huolellisesti, sillä uusien ihmisten tulo työyhteisöön luo aina ainakin hetkellistä epävarmuutta ja luo riskin palvelutason säilyttämiselle. Nykyaikaan kuuluva informaatiotulva on luonut riskin yhtiön sisäiselle tiedonkululle. Yhtiön sisällä liikkuu eri kanavia pitkin jo niin paljon tietoa, että kaikkien henkilöiden kyvyt eivät enää riitä vastaanottamaan tietomäärää eikä varsinkaan erottamaan sieltä olennaista informaatiota. Jatkossa onkin huolehdittava siitä, että jo tiedonjakaja erottelee tärkeän tiedon vähemmän tärkeästä. Näin turvataan se, että yhtiön toimintojen kannalta olennainen informaatio hyödynnetään yhtiön sisällä. LIIKUNTAPAIKAT Virkistysuimala Neidonkeidas Kertomusvuonna Neidonkeitaassa kertyi suoritteita Virkistysuimala Neidonkeitaan aikana ( ) kävijöitä on ollut kaikkiaan Lohjan vanhan uimahallin aikana ( ) kävijöitä oli yhteensä Virkistysuimala Neidonkeidas oli kertomusvuonna avoinna arkisin klo 6-21 ja viikonloppuisin Kuntosali oli tämän lisäksi auki avainkortilla päivittäin klo Suurimpina juhlapyhinä allasosasto oli suljettu kuntosalin ollessa auki avainkortilla. Allasosaston kesätauon aikana, , kuntosali oli auki ma - pe klo Vuoden 2016 kevät- ja syystalvi oli ulkoilukelien suhteen huono, joten uimalassa oli jälleen paljon kävijöitä. Vuosi oli suoritemäärältään Neidonkeitaan historian kaikkien aikojen toiseksi paras. Syyskauden toiminnan alkaessa otettiin käyttöön Enkoran kulunvalvontaportit myös allasosastolle. Alkuvaikeuksien jälkeen porttien käyttö on vähentänyt ruuhkaa kassalla. Asiakastyytyväisyyttä pyrittiin parantamaan tekemällä Suomen mittakaavassa suuri muutos allas-asustuksessa sallimalla miesten uimashortsit.

6 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Muutoksella tavoiteltiin myös uusia asiakasryhmiä, erityisesti nuoria sekä vartalonsa suhteen epävarmoja asiakkaita, joiden asiakasryhmien uimahallissa käynnit ovatkin selkeästi lisääntyneet. Alakoulujen uimaopetuksessa jouduttiin edellisvuosien tapaan ostamaan tilapalveluja Päiväkummun allasosastolta Karjalohjan koululaisille, joita Neidonkeitaan uimaopettaja kävi opettamassa. Oinolan, Pusulan ja Ikkalan alakoulujen 1-4 lk:ien oppilaiden uimaopetus hoidettiin keväällä edelleen Someron uimahallissa ostopalveluna. Syksyllä kokeiltiin Oinolan ja Metsolan koulujen alaluokkien samanaikaisia uintivuoroja Neidonkeitaalla ennen koulujen yläluokkia. Kokeilu osoittautui haastavaksi, mutta sitä jatketaan pienillä muutoksilla. Neidonkeitaan valvojaohjaajat siirtyivät elokuussa organisaatiomuutoksessa uuteen liikuntapalvelut-yksiköön. Tarkoituksena oli lisätä ohjaustaitoisten valvojaohjaajien resurssien hyödyntämistä myös allasosaston ulkopuolella. Valvojaohjaajat saivat omat ryhmät ja vastuualueet liikuntakeskuksen liikuntapalveluissa. Muina kuin ohjauspäivinään ohjaajat ovat allasosaston vahvuudessa suorittaen uinninvalvontaa, vesiliikuntaryhmien ohjauksia ja Neidonkeitaan vastuualueeseen kuuluvia työtehtäviä valvomossa. Vesiliikuntatuntien ja uimakoulujen viikkoaikataulua muokattiin syyskauden alusta. Vesiliikunnassa kokeiltiin myöhäisempiä iltatunteja. Muutoksella haettiin allastilojen tasaisempaa käyttöastetta ja uusia liikkujia. Iltaliikkujat eivät innostuneet vesiliikunnan iltatunneista ja ne lopetetiin joulukuussa. Uimakouluja muutettiin siten, että kurssien väliin ei jätetty taukoja, vaan uusi koulu alkoi heti edellisen loputtua ja klo 18 alkavista kouluista luovuttiin kokonaan. Muilta opetusaltaan käyttäjiltä saatiin positiivista palautetta altaan vapaasta käytöstä, toisaalta uimakoululaisten vanhemmat toivovat edelleen myöhäisempiä aikoja. Uimahallin kesäremontti alkoi ja sen aikana ns. pienen puolen saunat, vihreä ja punainen, saivat uuden ilmeen ja saunat nimettiin Salviaksi ja Pihlajaksi. Saunoihin asennettiin uudet SunSaunan lauteet ja teeman mukainen väri saunojen paneeleihin ja oviin. Saunojen valaistus muutettiin LED-valokuituvaloiksi. Pesuhuoneiden kattopaneelit vaihdettiin. Allastilojen kaikki epäsuorat valot vaihdettiin LED-valaisimiin. Liikuntapaikat-yksikön tarpeisiin pystytettiin toimistoparakki Neidonkeitaan ja jäähallin väliselle alueelle paikoitustilan tuntumaan. Toimistoparakista sai työpisteen neljä työntekijää. Vanhan toimiston alakerran tiloja remontoitiin Liikuntapalvelut-yksikön tarpeisiin sopivammaksi. Remontilla saatiin lisättyä toimistotilaa liikunnan ohjaajien ja Neidonkeitaan työntekijöitten käyttöön. Remontissa huomioitiin myös tulevan liikuntakoordinaattorin työtilan tarve. Neidonkeitaalle, Tennariin ja jäähalliin on asennettu mobiililaitteiden latauspisteet asiakkaiden vapaaseen käyttöön. Keväällä kuvattiin aikaisempaa Liikuntapiru-kampanjaa mukaillen samalla työryhmällä ja teemalla talviaiheinen valistusvideo, joka loppusyksystä ensimmäisten lumien myötä nostettiin pyörimään Neidonkeitaan aulan infotv:ssä, yhtiön nettisivuilla ja SOME:ssa.

7 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Jäähalli Yleisövuorojen ja Sunday Skatingin suosio jatkui, kuten myös useana vuonna vierailleen valtakunnallisen Ice Skating Tour -tapahtuman, johon kertomusvuonna osallistui kaikkiaan 528 luistelijaa. Marraskuussa varauduttiin tulevaan hiihtokauteen 20 suksipaketilla, joista Lohjan Säästöpankki lahjoitti 10 kpl ja LLK Oy hankki toiset 10 kpl. Sukset varastoitiin jäähallin tiloihin ja ne ovat jäähallin liikuntapaikkahoitajilta yleisön lainattavissa vastikkeetta 4 tunniksi kerrallaan. Perinteisen tyylin suksipaketteja löytyy sekä lapsille että aikuisille. Jäänkäyttäjien suoritteita vuoden aikana kertyi ( v. 2015). Sisäliikuntatilat Yhtiön hallitus päätti toimintavuonna ensimmäisen kerran kaikkien Lohjan sisäliikuntatilojen (liikuntasalit, -hallit, jäähalli, uimahalli) vakiovuoroista hallituksen hyväksymän vakiovuorojakosäännön mukaisesti. Ulkoliikuntapaikat ja ulkoilureitistö Liikuntahallien ja -salien 2.1. alkanut kausi päättyi 3.6. ja Tennarin sisätenniskenttien vakiovuorokausi vastaavasti Hallituksen päättämät kesän sisäliikuntatilojen vakiovuorot keskitettiin edelliskesien tapaan Sporttikeskus Tennariin (lukiosali, palloilu-, kamppailuja voimailuhallit) ajalle Lisäksi vakiovuoroja myönnettiin hakemusten mukaan Harjun koulun liikuntasaliin, Perttilän ja Järnefeltin liikuntahalleihin, Lohjan jäähalliin sekä Kirkkokadun voimailutilaan. Kaikkien sisäliikuntatilojen vakiovuorot myönnettiin kahdeksi seuraavaksi vakiovuoro-kaudeksi; ja Vapaita sisäliikuntatilojen vuoroja on mahdollisuus hakea koko ajan. Sisäliikuntatilojen suoritteita kertyi ( v. 2015). Kasvua edellisvuoteen on 3,2 %. Kasvua selittää yksittäiskäytön lisääntynyt kysyntä mm. sulkapalloon ja synttäri - ja perheliikuntakäyttöön. Tilapäiskäyttövarauksia (kilpailut-, turnaukset ja ottelut) oli vuoden aikana 315 (246). Yhteistyösopimuksen mukaisesti koulujen liikuntahallit ja -salit olivat koulujen lomaviikkojen aikana liikuntatoimen aktiivisessa käytössä. Sisäliikuntatilojen kulunvalvonta ja älykorttien käyttöönotto laajeni liikuntatiloissa entisestään. Liikuntatilojen käytännön asioiden, mm. avainten ja älykorttien, asiakaspalvelu keskitettiin yhtiön uuden organisaation myötä enenevässä määrin Tennarin asiakaspalvelupisteeseen. Karjalohjan ja Nummi-Pusulan liikuntatilojen avain- ja älykortti-palvelu on Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa. Vuoden 2016 talvi oli jälleen lyhyt. Talviliikunta-aika jäi vain muutaman viikon mittaiseksi lukuun ottamatta tekolumilatua, jonka kausi kesti 12 viikkoa. Loppuvuodesta ei hiihtopäiviä tullut ja luistinradat olivat vain viikon käytössä. Käyttäjiä ulkoliikuntapaikoilla oli v yhteensä ( v. 2015), missä on lisäystä 13,12 % edellisvuoteen. Käyttäjätilastoa nostivat lähinnä kevään hieman pidempi luistelukausi sekä lähiliikuntapaikkojen ja Ojaniitun kentän kasvanut käyttö. Ojaniitulla oli ensimmäinen kausi uusvanhalla tekonurmella.

8 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Ulkoliikuntapaikkoja rakennettiin tai perusparannettiin v seuraavasti: Mittavin urakka eli Harjun urheilukentän peruskorjaus alkoi syksyllä, valmistuu kesäkuussa 2017 Harjun ulkoilureitistöllä 6 km:n lenkin perusparannus - radan raivaus, kantojen ja kivien poisto, tasaus ja uusi kivituhkapinta Ikkalan koulun kentän kivituhkapinnan uusiminen Metsolan lähiliikuntapaikan rakentaminen erityisesti uusi pyöräilyrata Virkkalan pesäpallokentälle asennettiin uusi kotipesän tekonurmi-matto Ristin koulun kentälle rakennettiin uusi (Laaksolahden vanha) palloareena Muijalan kentälle hankittiin uusi jääkiekkokaukalo Lempolan kentälle valmistui uudet keihäspaikka sekä lämmitettävä heittorinki häkkeineen. Lämmityksen loppuunsaattaminen on vielä kesken. Lohjansaaren kentältä poistettiin beachvolley-kentän tolpat, hiekat ja alla ollut eristematto. Kentän pinnan tasaus on vielä tekemättä. LIIKUNNAN JÄRJESTÄMINEN Ohjattu liikuntatoiminta Ohjatun liikunnan toimintajaksot olivat kevätkaudella kaikissa ryhmissä ja syyskaudella työikäisille ja senioreille Erityisryhmät käynnistyivät viikkoa myöhemmin ja kausi kesti Myös jaksojen välillä järjestettiin ohjattua liikuntaa halukkaille. Aikuisliikunnan suoritteita salijumpparyhmissä kertyi (22.298), senioriliikunnassa (12.919) ja erityisliikunnassa (3.538). Työikäisten salijumpparyhmien kävijämäärissä oli selvää laskua jo toisena vuonna peräkkäin, mitä varmasti osittain selittää muutaman vuoden kestäneen Zumba-huuman laantuminen ja ehkä myös liikkujien hakeutuminen omaehtoisen kuntoilun, kuten juoksun ja kuntosaliharjoittelun pariin. Myös yksityinen palvelutarjonta on lisääntynyt entisestään. Aurlahden puistojumpat toteutettiin toista kertaa yhteisvoimin yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Mukana oli tällä kertaa Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico, Valmennuskeskus Huippu ja AerialFit -sali. Jumppia vedettiin läpi kesän ja niissä hikoili kesän aikana noin 2000 liikkujaa. Aurlahden lisäksi puistojumppaa oli tarjolla myös Perttilän Puolukka-puistossa, Karjalohjalla ja Pusulassa. Aloittelijoiden startti-kursseja järjestettiin vuoden aikana selkeästi vähemmin kuin aikaisemmin (lapsille 5, työikäisille 6, senioreille 7). Tämä johtui henkilöstöresurssien yllättävästä vähenemisestä kesken toimintakauden. Eniten kursseista kiinnosti senioreita luontoretket ja työikäisiä tennis. Myös yläasteikäisille nuorille yritettiin käynnistää avoimia liikuntakerhoja Mäntynummen ja Harjun kouluille, mutta osallistujia ei Mäntynummella tavoitettu lainkaan ja Harjun koululla vain muutamia. Laiteopastukset jatkuivat Neidonkeitaan (27 krt), Tennarin (4), Saukkolan (4), Pusulan (1) ja Sammatin (4) kuntosaleilla ja niissä oli mukana 107 kuntosaliin tutustujaa. Neidonkeitaalla pidettiin vuoden aikana 14 vesijuoksuopastusta, joissa kävi 21 asiakasta.

9 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Omat liikuntatapahtumat Yksilölliseen liikuntaneuvontaan sai vuoden aikana lähetteen 47 asiakasta, joista 38 aloitti neuvonnassa. Lisäksi 3 asiakasta hakeutui neuvontaan omatoimisesti, eli 41 uutta asiakasta kävi vuoden aikana liikuntaneuvonnassa. Asiakastapaamisia oli 66. Liikuntaneuvonnassa suurin haaste edelleen oli viime hetken peruutusten aiheuttama hukka-aika. Lisäksi tällä kaudella vastuu neuvonnasta jakaantui liian monelle työntekijälle, jatkossa tähän on hyvä nimetä vastuuhenkilöt (enintään 2). Työikäisten kuntoa mitattiin sekä keväällä (162 osallistujaa) että syksyllä (210 osallistujaa) sporttilauantai-tapahtumien yhteydessä järjestetyissä kuntotesteissä. Lisäksi Laurean ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettiin Terveyskeidas Neidonkeitaalla ja Terveystemppis lapsiperheille Tennarissa. LLK Oy:ssä oli kertomusvuonna 3 työssäoppijaa Kisakallion urheiluopistosta. LLK Oy:n järjestämät Yhtiön oma sekä yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettu tapahtumatarjonta lisääntyi edelleen. Vaikka edellisvuoden tapaan talvi oli hyvin lumeton ja lyhyt, Aurlahden 7:nnet Talvitouhulat pystyttiin järjestämään Myös matkaluistelurata Ollisaareen saakka oli tapahtuman aikana käytössä. Tapahtumaan osallistui runsas 700 ulkoilijaa. Harjun hiihtoretkeä sitä vastoin ei järjestetty lumen puutteen vuoksi. Yhtiön tapahtumahistorian 1. polkujuoksutapahtuma järjestettiin Tapahtuma onnistui erittäin hyvin vaikka sää ei suosinutkaan. Onnistumiseen vaikutti vahvasti Panu Mäkelä, joka oli mukana järjestelyissä LLK Oy:n, Hiidenkiertäjien ja Länsi-Uudenmaan Urheilijoiden kanssa. Tapahtuma keräsi 160 osallistujaa. Lohjanjärven 36. ympäripyöräily-tapahtuma järjestettiin Julistekilpailua ei enää järjestetty, vaan tapahtumasta laadittiin yleisjuliste. Vaikka pitkäaikainen järjestäjä Ahti Virtanen ei enää ollut mukana, Lohjan ja Paloniemen sairaalat osallistuivat järjestelyihin Lohja MTB toy:n ja yhtiön lisäksi. Tapahtuma keräsi taas ennätyksellisen osanottajamäärän, yli 650 polkijaa. TenavaTohinat järjestettiin vuoden aikana 14 kertaa, Tennarissa (8), Karjalohjalla (2), Oinolassa (2) ja Pusulassa (2). Lohjaan yhdistyneiden kuntien alueella tapahtumat toteutettiin täysin seuravetoisina. Kävijämäärät Tenavatohinoissa laskivat jonkin verran, luultavasti Lohjalle tullut Hop Lop liikutti kuitenkin näitäkin lapsia. Suoritteita kertyi (2015; 8.432). Vuoden 2016 syksyn VIII:n Laavujen Kierroksien suosio jatkui edelleen ja tapahtumassa yllettiin jälleen kierroshistorian kokonaiskävijämääräennätykseen. Säät olivat suosiollisia kaikissa osatapahtumissa. Osallistujia oli (v. 2015, 5.186). Osatapahtumakohtaiset kävijämäärät; Mustalampi (Nummi) 1.496, Tytyrin avolouhos (keskusta) 1.544, Teilinummi (Karjalohja) 970 ja Laukkamäki (Lohjan Asema) Kaikkiaan Laavujen Kierrokseen on sen historian aikana, vuodesta 2009 alkaen, osallistunut luontoliikkujaa.

10 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Perinteinen Leinosen lenkki -kuntoilutapahtuma oli toimintavuonna osa yhtiön 5.9. järjestämää Sporttipäivä-tapahtumaa. Lohjan jäähallin erittäin suosittu Sunday Skating -yleisövuoro vakioitiin syyskaudella. Vuorolla kertyi syksyn aikana yhteensä suoritetta, keskimäärin 83 sunnuntaita kohti. Koko vuonna yleisölle avoin sunnuntain luisteluvuoro houkutteli jäähallin jäälle lähes luistelijaa. Perinteinen Suomen Luisteluliiton valtakunnallinen Ice Skating -tapahtuma vieraili Lohjalla Päivällä klo 9-13 koululaistapahtumaan osallistui 398 oppilasta. Koko perheen iltatapahtumaan osallistui runsas 130 luistelijaa. Liikuntajärjestöjen järjestämien otteluiden, kilpailujen ja turnausten, yhtiön tarjoamien Vesipedon- ja Säbä-synttäreiden lisäksi Lohjan liikuntapaikkoja myönnettiin edelleen lisääntyvästi yksityishenkilöiden tilapäiskäyttöön, mm. lastensa synttäreihin ja sulkapallovuoroihin. Liikuntapaikkojen varaustilanteen näkyminen yhtiön nettisivuilla on lisännyt tuntuvasti tilapäiskäyttöä. Liikuntakeskuksen järjestämien tapahtumien osallistujamäärä oli yhteensä yli (20.000; 2015). Tapahtumien osanottajamäärät pysyivät korkealla tasolla yhtiön palvelutarjonnassa, mikä on edellyttänyt huomion kiinnittämistä järjestelyihin ja turvallisuusasioihin. Ilman osastojen välistä yhteistyötä sekä yhteistyökumppaneita; liikuntajärjestöjä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja yrityksiä, tapahtumien toteuttaminen olisi ollut yhtiöllekin mahdotonta. Muut Jalkapallojunioreiden Lohja Cup järjestettiin , yleisurheilun Lohjan Junior Games , U17 Jalkapallomaaottelut 7.8. ja jalkapallon tyttöjen Lohja Cup Liikuntapaikoilla järjestettyjä muita tapahtumia olivat Aurlahdessa ja Rantakentillä Järvirieha 10.6, Porlan Järviluontoseikkailu 11.6, Sirkus Florentino , Rantajamit , Ratamoottoriveneilyn MM-kisat , Lohja Regatta -purjehduskilpailut ja Ranta16-tapahtuma sekä Tivoli Sariola ja Sirkus Finlandia Liikunnan suunnittelu, yhteistyö ja koordinointi Liikuntapaikkojen suunnitteluun, varaamiseen, käyttöön ja valvontaan sekä liikuntapalvelujen tuottamiseen liittyvä yhteistyö oli tiivistä myös toimintavuonna kaupunkikonsernin ympäristötoimen, tilahallinnon, asiakaspalvelukeskusten, koulujen, perusturvatoimen ja tietohallinnon kanssa. Elinkeino- ja ympäristökeskus vahvisti Lohjan ulkoilureittisuunnitelman päätöksellään UUD/5571/2014. Lohjan kaupunginhallituksen päätöksellä LLK Oy:n hallitus valtuutti luontoliikuntamestari Santtu Häggin ja hänen varalleen liikuntapaikkapäällikkö Asko Vikstedtin edustamaan Lohjan kaupunkia ulkoilureittisuunnitelmaan liittyvässä ulkoilureittitoimituksessa. Yhtiön edustajat osallistuivat tiiviisti valmistelussa olevien kaavamuutosten esittelytilaisuuksiin. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja antoivat yhteensä 13 lausuntoa tai mielipidettä kaavamuutoksiin, aloitteisiin tai liikuntapaikkojen suunnitteluun. Yhtiön edustajat osallistuivat toimintavuoden aikana Nummen liikuntasalin, Ojaniittu-talon ja Laurentius-talon liikuntatilojen suunnittelu- ja monitoimijatalo-työryhmiin.

11 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Liikuntatilojen kulunvalvonnan automatisointi laajeni edelleen käsittämään myös uimalan kulunvalvonnan. Älykorttien käyttöönotto lisäsi yhteistyötä kaupungin palvelupisteiden kanssa. Yhtiön sisäliikunta- ja ohjauspalveluiden lähes kaikki toiminnot ovat sähköisten älykorttien piirissä. Liikuntapalveluiden ostaminen verkkokaupasta lisääntyi entisestään. LLK Oy ja Lohjan kaupungin tietohallinto uusivat tietotekniikkapalveluiden palvelusopimuksensa loppuvuodesta. Yhtiön ohjelmistoja ja tietoverkkojärjestelmiä kehitettiin edelleen yhteistyökumppaneina Lohjan kaupungin lisäksi mm. Enkora sekä paikalliset asiantuntijat, mm. OpenSpace ja Ermacon. Myös Office 365:n käyttö laajeni ja henkilöstö kouluttautui mm. keskinäisellä tukikoulutuksella järjestelmän käyttöön. Lähiliikuntapaikka-työryhmä kokoontui kevään aikana ja jatkoi Metsolan koulun lähiliikuntapaikan suunnittelua. Koulun lähiliikuntapaikkasuunnitelmasta toteutettiin ensimmäisenä Just-ride -pyöräilyrata. Koulu ja sen vanhempainyhdistys järjestivät radan vihkiäiset yhteistyössä Liikuntajärjestöyhteistyö jatkui lähinnä liikuntatapahtumien ja -kurssien järjestämisessä. Toimintavuonna lähetettiin neljä Järjestötiedotetta. Yhtiön eri hallintokuntien ja sidosryhmien yhteistyöpalavereita pidettiin vuoden aikana kaikkiaan 70 (69 v. 2015). LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN Välitön tukeminen Toimintavuoden alussa LLK Oy:n hallituksen sekä Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ( ) hyväksymä uusi avustusjakosääntö otetiin käyttöön. Aiemmat avustusmuodot, perus- ja erillisavutsukset poistuivat kokonaan ja tilalle tulivat uudet tukimuodot. Uuden avustusjärjestelmän mukaisista tukimuodoista on luettelo alla. Uudet avustusmuodot: 1) Liikuntapalvelut -yksikön avustukset: Liikuntaseteli-kokeilu Vähävaraisten lasten liikunnan tukeminen, Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukeminen, jossa kaksi avustusmuotoa: a) Vuokra-avustus seuroille, joiden harjoittaman lajin harjoitustiloja ei ole kunnallisesti tarjolla lainkaan tai niitä ei ole tarjolla riittävästi b) Investointiavustus, joko liikuntapaikkaan tai kalusto- /välinehankintaan, Kohdeavustus, jota myönnetään yhtiön liikuntastrategian toteuttamista edistävään toimintaan, mm. liikkumattomien ja uusien liikkujien aktivointitoimintaan tai harrasteryhmän perustamiseen. 2) Liikuntatoiminnan avustamiseen kuulumattomat muut liikuntatoimen tukimuodot: urheilumenestys: kansallinen tai kansainvälinen arvokisamenestys Lohjan vuoden urheilija ja -joukkue Hannele Heino -stipendi sekä Sponsorointi Vuonna 2016 hakijoille myönnetty suora, välitön tuki , oli 2,22 asukasta kohden, kun luku edellisvuonna oli 3,00.

12 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Lohjan Vuoden Urheilija ja Joukkue Välittömiä avustusmuotoja uuden avustusjakosäännön mukaan ovat liikuntaseteli-kokeilu, vuokra-, investointi- ja kohdeavustukset sekä Valmiina liikkumaan -projektiin liittyvät tuet. Välitön tuki sisältää myös rahana suoritetun sponsorointituen. Suuri osa aiemmin välittöminä myönnetyistä euro-määräisistä avustuksista, kuten stipendit, myönnettiin toimintavuonna henkilökohtaisina käyttöoikeuksina kunnallisiin liikuntatiloihin. Liikuntasetelikokeilu ei vielä toimintavuonna toteutunut. Uuden liikuntatoiminnan tukijärjestelmän mukaisia hakemuksia käsiteltiin seuraavasti: LLK Oy:n hallitus ja edelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (Vuokra-avustus) 10 kpl, LLK Oy:n hallitus (Investointiavustus) 7 kpl ja toimitusjohtaja (Kohdeavustus, sponsorointi ja tuki urheilumenestyksen perusteella) 53 kpl. Lisäksi HOPE Lohja -yhdistyksen myöntämiä, Valmiina liikkumaan -stipendipäätöksiä tehtiin 71 kpl. LLK Oy jatkoi Helsingin Liikuntamyllyn kanssa sopimusta, jolla lohjalaiset yleisurheilijat saivat mahdollisuuden käyttää tilaa talvikaudella yleisurheiluharjoituksiin. Lohjan Vuoden Urheilija ja Joukkue -valinnat lukeutuvat uuden avustusjakosäännön mukaan liikuntatoiminnan avustamiseen kuulumattomiin muihin liikunnan tukimuotoihin. Asiantuntija- ja/tai yleisöäänestyksellä valitut Lohjan vuoden urheilija ja -joukkue saavat vuodeksi haltuunsa ikuisesti kiertävien muistopokaalien lisäksi V.I.P.-kortit kunnalliseen kuntosali- ja uimalapalveluun. Kortti on henkilökohtainen ja tarkoitettu omaehtoiseen harjoitteluun. Lohjan Vuoden 2016 Urheilijaksi valittiin Länsi-Uudenmaan Urheilijoita edustava pyörätuolikelaaja Henry Manni ja Lohjan Vuoden 2016 Joukkueeksi Hiidenkiertäjien miesten Jukolan Viesti -joukkue. Äänestystuloksen julkisti Länsi-Uusimaa -lehti ja ikuisesti kiertävät urheilijaja joukkue-pokaalit jaettiin valituille Harjun laskiaistapahtumassa. TOIMITUSJOHTAJAN ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Lohjan Liikuntakeskuksella on takanaan varmasti yksi historiansa suurimmista muutoksen vuosista. Organisaatio2016-uudistus pantiin täytäntöön Sen jälkeen liikuntapalveluita on tuotettu uudessa organisaatiomuodossa. Aikaisemman pirstaleisen organisaation jälkeen yhtiössä toimii nyt LIIKUNTAPALVELUT- ja LIIKUNTAPAIKAT-yksiköt. Ko. uudistuksen tavoitteena on ollut se, että liikuntapalveluita pystyttäisiin tuottamaan nykypäivää tehokkaammin. Vielä tämä tavoite ei varmastikaan ole toteutunut ja yhtiössä eletään murroksen tilassa. Toimivalta johdolta tämä onkin vaatinut ja tullee vaatimaan myös jatkossa suurta panostusta ns. muutosjohtamiseen. Etukäteenkin oli tietysti selvää, että muutosprosessi ja sen tavoitteisiin pääseminen vie aikaa. Uskon kuitenkin vakaasti, että tämän organisaatiomallin avulla pystymme jatkossa tuottamaan palveluita yhä tehokkaammin ja vältymme palveluiden karsimiselta ja kohtuuttomilta hintojen korottamisilta. Jatkossa erilaisten liikuntapalveluiden määrää tulee päinvastoin edelleen lisätä, jotta pääsemme asettamiimme strategisiin tavoitteisiin.

13 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS Takana on siis murroksen vuosi 2016, joka oli myös taloudellisesti yhtiölle haasteellinen. Siitä huolimatta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ja koko lohjalaisen liikunnan tulevaisuus vaikuttaa paremmalta kuin koskaan. Useat liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät hankkeet ovat ottaneet menneen vuoden aikana merkittäviä harppauksia eteenpäin. Näistä mainittakoon Neidonkeitaan perusparannus ja laajennus, Tennarin perusparannus ja laajennus, Taimiston liikuntapuisto-hanke, lähiliikuntapaikkarakentaminen, Gunnarlan ulkoilusilta II, ulkoilureittitoimitus ja Harjun urheilukentän perusparannus. Infran kehittäminen vaatii toki edelleen ahkeruutta ja saumatonta yhteistyötä Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan kaupungilta ja poliittisilta päättäjiltä. Lohjan kaupungin uudistunut organisaatio ja ennen kaikkea uusi, kehittämishaluinen kaupunginjohtaja luovat erinomaisen alustan liikuntapalveluiden ja -infran kehittämiselle osana Lohjan kaupungin ELINVOIMAtoimialaa. Kesällä 2017 Lohjan kaupunki saa uuden kaupunginvaltuuston ja Lohjan Liikuntakeskus uuden hallituksen. Näillä päätöksentekoelimillä onkin edessään liikunnan suhteen haasteellinen, mutta erittäin motivoiva ja paljon mahdollisuuksia tarjoava valtuustokausi. Liikunnan merkitys ennaltaehkäisevänä toimintana, terveyden edistäjänä ja kuntalaisten hyvinvoinnin tuottajana tullee SOTE-uudistuksen myötä kunnan tehtäväkentässä kasvamaan. Tämän tulisi jatkossa näkyä myös Lohjan kaupungin talousarvioiden laadinnassa. Pelkkä liikuntainfraan investoiminen ei riitä, vaan vuosittain on myös liikunnan käyttötalouteen varattava riittäviä budjettivaroja. Näin pystytään takaamaan se, että liikuntapaikat pysyvät hyvässä ja käyttäjiä houkuttelevassa kunnossa, eikä korjausvelkakaan pääse nousemaan hallitsemattomaksi. Samalla turvataan se, että käyttömaksuja ei tarvitse kohtuuttomasti korottaa. Näin liikuntapalvelut säilyvät jatkossakin kaikkien lohjalaisten saavutettavissa terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.