Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2015

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen Kuntayhtymän toiminta ja talous Yleinen taloudellinen kehitys Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä... 5 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Konsernin toiminta ja talous (alustava) Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Kuntayhtymän johto Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Sastamalan oppilaitokset Mäntän seudun koulutuskeskus Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallintopalvelut Kehittämistoiminnat Kuntayhtymän talous yhteensä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

3 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2015 Keskeisin tavoitteemme vuonna 2015 oli laajentuneen toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteensovittaminen kustannustehokkaasti pystyäksemme vastaamaan hallitusohjelman mukaisten resurssien vähentämistoimenpiteisiin. Tilinpäätöksen 2015 osalta taloudellinen toimintamme on ollut tuloksellista. Talousarvio 2015 laadittiin euroa alijäämäiseksi, mutta olemme vahvalla yhteistyöllä onnistuneet pääsemään ylijäämäiseen tulokseen ja tekemään tuloksesta vapaaehtoisia varauksia tuleviin investointeihin. Siitä lämmin kiitos koko osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme. Viimeisin fuusio toteutettiin strategisesti oikeaan aikaan huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Fuusion toteuttamiseen osaksi vuoden 2015 rahoitusta saimme neuvoteltua opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa harkinnanvaraista yksikköhintakorotusta euroa ja vuoden 2014 osalle euroa. Tuloksellisuusrahoitusta saimme euroa vuodelle Olemme laajentuneessa Sastamalan koulutuskuntayhtymässä toteuttaneet tulevaisuuden osaamistarpeet ennakoivaa työskentelytapaa toimintojen kehittämisessä ja yhteensovittamisessa. Tästä esimerkkinä lasialan koulutuksen keskittyessä Ikaalisiin Kihniön yksikön opetuskiinteistön myynti Pihlajalinna Oyj:lle yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti lokakuussa Virkamiesvalmistelussa ollut talouden tasapainottamispaketti vuoden 2016 osalta käsiteltiin yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajien strategia- ja ajankohtaisseminaarissa Kuntayhtymän rakenteellisten toimenpiteiden selvityskohteina ovat olleet kiinteistöt, Sastamalan Tukipalvelu Oy:n palvelusopimus, kehittämishankkeet, opetuksen organisointi/rationalisointi, vapautuvat virat/toimet sekä muut henkilöstövaikutukset, koulutusmuotojen väliset yhteistyömahdollisuudet, koneet ja laitteet sekä Pirkanmaan aikuislukiotoiminnan tehostaminen. Pirkanmaan liitto ja osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista toteutti toisen asteen koulutuksen kehittämisprojektin maakunnan kehittämisrahan turvin. Tavoitteena oli kehittää toisen asteen koulutusta kokonaisuutena ja selvittää ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön yhteistyömahdollisuuksia. Selvitystyön pohjalta Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Ruoveden kunta käynnistivät yhteistyöneuvottelut Ruoveden lukion siirtymisestä osaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymää. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lukiokoulutuksen järjestämisluvan Ruoveden kunnan alueelle alkaen. Uskomme, että tulevaisuudessa pystymme aikaansaamaan oppimista entisestään edistävän ja kustannustehokkaan lukiokoulutuskokonaisuuden. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on käytyjen neuvottelujen pohjalta myös hyväksynyt ylläpitämänsä Petäjä-opiston toiminnan laajentamisen Karvian kuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt muuttaa Petäjäopiston ylläpitämislupaa alkaen siten, että se koskee myös Karvian kuntaa. Uuden ylläpitoluvan mukaan Petäjäopisto voi järjestää kansalaisopisto-opetusta Parkanossa, Kihniössä, Kankaanpäässä, Karviassa, Honkajoella ja Pomarkussa. Petäjä-opisto on osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän yleissivistävän koulutuksen tulosyksikköä. Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti yleissivistävä koulutus aloittaa omana tulosalueenaan vuoden 2016 alusta osana toteutettua hallintosääntöuudistusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Sastamalan koulutuskuntayhtymälle järjestämisluvan alkaen ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen järjestämiseen. Tämä tukee vahvasti uuden hallitusohjelmankin tavoitetta ja mahdollistaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämisen ja koulutuksen keskeyttäneiden määrän laskemisen. Tehdyillä ratkaisuilla on opiskelijoidemme kannalta opintoja edistävä vaikutus. Yhdessä olemme enemmän ja tätä kautta tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan laajentuneen Saskyn toiminta-alueella kokonaisvaltaisemmat koulutuspalvelut niin opiskelijoille kuin yritys- ja elinkeinoelämän sidosryhmille. Vuoden 2015 aikana olemme jatkaneet vahvaa laatutyön eteenpäin viemistä ja toteuttaneet ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin opetus- ja kulttuuriministeriön toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön mukaisesti helmi-maaliskuussa Tuloksena laadunhallinnan kokonaisuudesta saatiin arvioksi kehittyvä, asteikolla puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt. Kuntayhtymän vahvuusalueeksi arvioitiin perustehtävän hoitaminen eli ammatillisen koulutuksen järjestäminen kaikissa neljässä koulutusmuodossa. Kuntayhtymän strategiassa vuosille visiossamme todetaan tavoitteeksemme olla kansainvälisesti arvostettu ja luotettava työelämän kumppani. Vuoden 2015 aikana olemmekin toteuttaneet uusia avauksia Kiinan ja Venäjän

4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 2 suuntaan koulutusviennin mahdollistamiseksi Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistaman Aiko Academy Oy:n kautta, joka on perustettu yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan koulutuksen myyntiä varten. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on kuluvana toimintavuonna myöntänyt kuntayhtymälle akkreditoinnin eli Erasmus + liikkuvuuden peruskirjan, mikä vahvistaa kansainvälistä toimintaamme mahdollistamalla opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuushankkeiden kevennetyn hakumenettelyn. Osaamispääomamme sai vahvistusta opiskelijoidemme osallistuessa WordSkills São Paolo kilpailuihin Suomen maajoukkueessa. Medallion for Excellence -tunnustus myönnettiin kilpailussa Sastamalan koulutuskuntayhtymän edustajille Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön Josefiina Kiverolle floristiikkalajissa, ollen 21 kilpailijasta 7. ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen Jaakko Järvelle huonekalupuuseppälajissa, ollen 24 kilpailijasta 11. Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tätä tukee myös kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto keskustelufoorumeineen. Korostaa tulee myös vahvaa perustyötä, jota teemme osaavan ja innovatiivisen henkilöstömme voimin: kansainväliset yhteydet, työelämäyhteistyö, koulutuskokeilu ja opiskelijoidemme päätyminen alansa töihin ovat näyttöjä henkilöstömme osaamisesta ja kyvystä luoda uutta. Toiminta-alueidemme yritys- ja elinkeinoelämä ovat olleet tyytyväisiä aluekehitystoimintaamme. Kuntayhtymän kehittämishankkeiden taloudellinen kokonaisuus on merkittävä, noin 1,9 milj. euroa, minkä on mahdollistanut tuloksellinen yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Pirkanmaan liiton kanssa. Uusia mahdollisuuksia tuovina hankkeina vahvistaen työelämän palvelu- ja kehittämistehtävää ovat Sastamalan koulutuskuntayhtymä yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamat 3D-tulostushankkeet. Kyseessä on merkittävä kokonaisuus, johon on investoitu kaikkiaan noin 2,4 miljoonaa euroa. Hankkeissa kehitetään oppilaitoksille ajanmukaiset 3D-tulostuksen oppimisympäristöt yhdessä yritys- ja elinkeinoelämän kanssa. Hanke kehittää yritysten kilpailukykyä uusien valmistus- ja materiaalitekniikoiden avulla. Tavoitteena on kehittää Pirkanmaalle alan osaamiskeskittymä. Sastamalan koulutuskuntayhtymä tekee tiivistä yhteistyötä yritys- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. Yhteistyökumppanit osallistuvat Sastamalan koulutuskuntayhtymän toteuttamiin koulutusohjelmiin, hankkeisiin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, joiden tavoitteena on viedä eteenpäin asiakas- ja yrityslähtöistä koulutuspalvelua. Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä työelämäyhteistyöllä on suuri merkitys. Osaamisen työelämävastaavuuden parantuminen, opetuksen ja oppimisen monimuotoistuminen sekä laajenevat oppimisympäristöt ovat kaikki vahvan työelämäyhteistyön hedelmiä. Esimerkkinä mainittakoon Purso Oy:n ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteistyönä Ammatti-instituutti Iisakkiin rakennettu Alumiiniosaamiskeskus, jossa ajantasainen alumiinin käsittelyn huipputeknologia ja johtavat alumiiniteollisuuden innovaatioratkaisut yhdistyvät Sastamalan koulutuskuntayhtymän pedagogiseen ammatillisuuteen ja teknologiateollisuusalojen opetus- ja koulutustyöhön. Toisena vaikuttavana esimerkkinä mainittakoon yksi maailman johtava kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen kehitettyjen pallo- ja läppäventtiileiden valmistaja Vexve Oy, jonka kanssa kuntayhtymä on tehnyt jo pitkään merkittävää yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi monilla tasoilla. Viimeisimpänä on yhteisesti hankittu Mazak-sorvi Vammalan ammattikoululle. Näin pystymme vahvistamaan paikallisten yritysten edellyttämän osaavan työvoiman saatavuutta sekä varmistamaan opiskelijoiden ajantasainen osaaminen ja siten helpottamaan opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Kuntayhtymämme on kiristyvien toimintaedellytysten paineessa menestynyt hyvin ja uskomme vahvasti tulevaisuuteen. Tästä yhtenä osoituksena on lentokonealan koulutuksen oppimisympäristön rakennushanke Mänttä-Vilppulaan, johon Mänttä-Vilppulan kaupunki on tehnyt päätöksen kahden miljoonan euron ja Juupajoen kunta euron peruspääomakorotuksista. Koulutuskuntayhtymä on jatkossa valmis toimimaan aktiivisesti järjestäjäverkon kokoamisen suhteen ja neuvottelemaan lähialueiden koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyön tiivistämisestä. Aktiivisella ja etupainotteisella toiminnalla osoitamme, että pystymme toteuttamaan isoja uudistuksia sekä ammatillisen koulutuksen että koko toisen asteen koulutuksen parhaaksi erityisesti opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Sastamalassa Antti Lahti kuntayhtymäjohtaja

5 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän toiminta ja talous Sastamalan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Toteutunut keskimääräinen opiskelijamäärä vuonna 2015 oli 2 988, eli järjestämisluvan mukainen määrä alitettiin 67 opiskelijalla. Talousarvio laadittiin opiskelijan mukaisesti. Aikuiskoulutuksena toteutettu ammatillinen lisäkoulutus toteutui 107,29 %:sesti. Opiskelijatyövuosien määräksi arvioitiin talousarviossa 151. Toteutuma oli 162. Maksullisen palvelutoiminnan opiskelijamäärän toteuma oli 0. Talousarviossa arvioitiin maksullisen palvelutoiminnan opiskelijamääräksi 0. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijamäärä vuonna 2015 oli 562,5 opiskelijaa. Talousarvion tavoitteet 523 ylitettiin 39,5 opiskelijalla. Toimintatuottojen määrä oli ,54 euroa ja ylitys suhteessa talousarvioon 2,03 prosenttia. Valmistevarastojen muutos oli ,80 euroa ja alitus suhteessa talousarvioon 84,57 prosenttia. Toimintakulujen määrä oli ,45 euroa ja alitus suhteessa talousarvioon 4,23 prosenttia. Tilikauden tulos Toimintakatteeksi muodostui ,89 euroa. Ylitys suhteessa talousarvioon oli 420,19 prosenttia. Rahoituskulut olivat ,50 euroa suuremmat kuin rahoitustuotot. Näin ollen vuosikate ( ,39 euroa) oli edellä mainitun määrän verran toimintakatetta pienempi. Suunnitelman mukaisten poistojen suuruus oli ,06 euroa ja ylitys suhteessa talousarvioon 6,89 prosenttia. Kuntayhtymän poistojen perusteita on muutettu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisiksi alkaen. Kuntayhtymän omistamista Amke International Oy:n osakkeista on kirjattu euron suuruinen arvonalennus. Tilikauden tulokseksi muodostui lopulta ,33 euroa. Talousarviossa tilikauden tulokseksi arvioitiin euroa. Poistoerokirjausten ( ,65 euroa) ja varausten muutosten ( ,00 euroa) jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui ,98 euroa, joka esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 2.1 Käyttötalousosan toteutuminen Yleinen taloudellinen kehitys Suomen talouden vaikeudet jatkuvat seuraavien parin vuoden aikana. Kasvunäkymät ovat heikot ja julkisen talouden tilanne ei parane oleellisesti. Suomen teollisuustuotannon tason arvioidaan olevan v noin neljänneksen alempi kuin kymmenen vuotta sitten. Nykyisenkaltaisella talouden rakenteella teollisuuden ja viennin virkoaminen on ehdoton edellytys Suomen talouden suotuisalle kehitykselle. Suomen talouskasvu jää ennustejakson aikana kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste korkeaksi. Viime vuonna työmarkkinoiden tilanne jatkui heikkona. Työttömyysasteen ennakoitiin joulukuun ennusteessa nousevan 9,4 prosenttiin viime vuoden osalta. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli lokakuussa , eli vajaat enemmän kuin vuotta aiemmin. VM:n kansantalousosaston ennusteen mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,2 %. Kasvun taustalla on pitkälti yksityisten investointien suotuisa kehitys. Tehdasteollisuuden rakennusinvestoinnit lisääntyvät tänä vuonna merkittävästi johtuen jo päätetyistä hankkeista. Kone- ja laiteinvestoinnit kääntyvät myös selvään kasvuun ja siten yksityisten investointien ennustetaan kasvavan 5,8 %. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun säilyy tänä vuonna negatiivisena tuonnin lisääntyessä vientiä voimakkaammin investointien vauhdittamana. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman. Tänä vuonna verotukseen liittyvien päätösperäisten tekijöiden johdosta inflaatio kiihtyy lähelle yhtä prosenttia. Teollisuustuotannon ennustetaan vihdoin kääntyvän maltilliseen 1,7 prosentin kasvuun. Taloudellisen aktiviteetin virkoaminen on kuitenkin niin vaatimatonta, että työmarkkinoiden tilanne ei tule olennaisesti paranemaan. Työttömyysaste jämähtää 9,4 prosenttiin ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen suuret.

6 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 4 Vuoden 2017 talouskasvuksi ennustetaan 1,2 %. Vaatimattoman kasvun taustalla on kokonaisuudessaan kotimainen kysyntä. Vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 2,6 prosenttiin ja BKT:n määrä edelleen noin kolme prosenttia pienemmäksi kuin edellisessä suhdannehuipussa vuoden 2007 lopulla. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutustoimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä mm. väestön ikääntymisestä aiheutuvan kuntiin kohdistuvan menopaineen vuoksi. Heikon tulokehityksen vuoksi myös alijäämä on kasvanut. Kolmen prosentin alijäämärajan arvioidaan rikkoutuneen Alijäämä kuitenkin kääntyy hienoiseen laskuun ennustejaksolla. Julkinen velka suhteessa BKT:hen jatkaa kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan vuonna Työllisten määrä laski nopeasti alkuvuonna 2015, mutta lasku on pysähtynyt vuoden loppupuoliskolla. Työllisiä oli tammilokakuussa 0,3 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Työllisten määrän ennustetaan laskevan 0,3 % vuonna Työttömyys kasvoi alkuvuonna varsin nopeasti, mutta syksyllä myös työttömyyden kasvu on pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Työttömyysasteen trendi oli marraskuussa 9,2 %. Alkuvuoden korkeammista työttömyyslukemista johtuen ennuste koko vuoden 2015 työttömyysasteelle on 9,4 %. Bruttokansantuotteen ennustettu kasvu vuosina 2016 ja 2017 kääntäisi myös työllisyyden maltilliseen nousuun ja työttömyyden hitaaseen laskuun. Työttömyys pysyy kuitenkin korkeana lähivuosina suuresta piilo- ja rakennetyöttömien määrästä johtuen. Vuosina 2016 ja 2017 työllisyyden ennustetaan paranevan 0,4 % vuodessa. Työttömyysasteessa ei tapahdu suuria muutoksia tänä vuonna, mutta sen ennustetaan laskevan 9 prosenttiin vuonna Vaikka yritysten mahdollisuudet löytää työntekijöitä ovat suhdannemielessä nyt erittäin hyvät, niin työpaikkojen avoinna olon keskimääräinen kesto on samanaikaisesti selvästi pidentynyt. Tämä viittaa siihen, että vaikka yhtä avointa työpaikkaa kohti on ollut runsaammin työvoimatoimistoihin rekisteröityneitä työttömiä työnhakijoita, niin työnantajien on ollut hankalampaa löytää heidän joukostaan sopivaa työntekijää. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmien lisääntymisen taustalla on voimakas talouden rakennemuutos, jossa uudet työpaikat syntyvät eri aloille ja alueille kuin mistä niitä on tuhoutunut. Huolestuttavaa nykytilanteessa on, että työmarkkinoiden kyky tuottaa uusia työsuhteita on heikentynyt, mikä on jo kääntänyt rakenteellisen työttömyyden kasvuun. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun työllistävyyttä ja vaimentavat osaltaan työllisyyden lähivuosien kasvunäkymiä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen arvioidaan nostavan sopimuspalkkoja vuonna 2015 keskimäärin 0,5 %. Muiden tekijöiden kuin sopimuspalkkojen arvioidaan kohottavan ansioita 0,7 prosenttia. Nimellisten ansioiden arvioidaan näin ollen kasvavan 1,2 % vuonna 2015 ansiotasoindeksillä mitattuna. Tämä ansiotason nousu on huomattavasti 2000-luvun keskimääräistä vauhtia hitaampaa, mikä ei ole yllättävää hitaan talouskasvun ja heikon työllisyyskehityksen oloissa. VM:n kansantalousosaston ennusteessa maltillisen ansioiden nousun oletetaan jatkuvan siten, että ansiotasoindeksi nousee 1,2 % vuosina 2016 ja Vuoden 2015 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi muodostui -0,2 % kansallisella indeksillä mitattuna. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä edellisen kerran inflaation vuosikeskiarvo on ollut negatiivinen vuonna Myös joulukuussa 2015 kuluttajahinnat laskivat 0,2 % edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna. Useat tekijät selittävät aiempia vuosia hitaampaa hintakehitystä, mutta merkittävin yksittäinen syy on öljyn hinnan jyrkkä lasku. Myös tavaroiden ja elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet. Edellisvuosien tapaan palveluiden kallistuminen sen sijaan vauhditti inflaatiota, niiden hintojen noustessa lähes kaksi prosenttia. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, jossa ei ole kansalliseen indeksiin verrattuna mukana mm. omistusasumista tai korkoja, laski joulukuussa 0,3 prosenttia. Energian hinta ei ole ainoa inflaatiota hillitsevä tekijä. Tavaroiden hinnan laskuun ovat vaikuttaneet heikko kysyntä ja alentuneet tuontihinnat. Palveluiden hinnat ovat nousseet aiempaa hitaammin maltillisen palkkakehityksen ansiosta. Viime vuosina palveluiden hinnat ovat kohonneet lähes kolmen prosentin tahtia, mikä on ollut selkeästi nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin (1½%), mutta nyt nousu on hidastunut vajaaseen kahteen prosenttiin. Myös vuokratason tasainen nousu on ylläpitänyt inflaatiota. Tämän lisäksi viime vuonna korotettiin myös useita välillisiä veroja, jotka kohottivat hintatasoa noin 0,3 prosenttiyksikköä. Tänä vuonna kuluttajahintojen odotetaan nousevan hieman viime vuoden tasosta. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan kuluvan vuoden inflaatio on 0,9 prosenttia, joka on kuitenkin keskimääräistä

7 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 5 vauhtia hitaampaa. Palveluiden hintojen odotetaan kasvavan ja hintojen nousuun vaikuttaa myös verojen sekä palvelumaksujen korotus. Vuonna 2017 kansallisen kuluttajahintaindeksin odotetaan kasvavan 1,4 prosenttia. Ennustejaksolla asteittain nouseva öljyn hinta kiihdyttää hieman inflaatiota. Pohjainflaatio, josta on poistettu energian ja tuore-elintarvikkeiden vaikutus, pysyy ensi vuonna hitaana ja nousee vajaan prosentin. Inflaatiopaineet ovatkin tavanomaista pienemmät, sillä kansantalouden käytössä on vapaita resursseja ja tuotantokuilu on edelleen selvästi negatiivinen. Myös inflaatio-odotukset tulevasta ovat maltilliset. Ennuste perustuu oletuksiin lievästi nousevasta öljyn hinnasta, maltillisista palkankorotuksista ja alhaisesta, mutta vähitellen nousevasta korkotasosta. Lähde: Valtiovarainministeriö: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti: Talousnäkymät ja palkanmuodostus Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu vuosina yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mitkä tarkoittavat 22 %:n vähennystä rahoitukseen. Vuosina rahoitusta on jo päätetty vähentää 159 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitus supistuu noin 400 euroa opiskelijaa kohden vuonna 2016, kun investointien takuukorotus poistuu. Suurin yksittäinen 190 miljoonan euron suuruinen leikkaus on tulossa vuodelle Kuntayhtymän talouden kannalta tulevaisuus tulee olemaan haasteellinen. Vuoden 2016 talousarvion laadinta vähenevien resurssien vuoksi oli haasteellinen tehtävä. Talousarvio laadittiin oppilaitosmuotoisen perusopetuksen osalta 3000 opiskelijan mukaan, joka on 55 opiskelijaa alle järjestämisluvan. Lisäksi talousarvion laadinnassa ei otettu huomioon tuloksellisuusrahoitusta ja harkinnanvaraista yksikköhintarahoitusta. Vuoden 2016 yksikköhintoja on pienennetty 3,0 prosentilla vuoden 2015 tasosta investointien takuukorotuksen poistumisesta johtuen. Vuosille 2017 ja 2018 yksikköhinnat tulevat pienenemään noin 10 % vuoden 2016 tasosta. Talousarvion 2016 tuloslaskelman tilikauden alijäämäksi jäi euroa, joka ei kuitenkaan tule toteutumaan tällaisenaan. Virkamiesvalmistelussa ollut talouden tasapainottamispaketti vuoden 2016 osalta on käsitelty yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen puheenjohtajien strategia- ja ajankohtaisseminaarissa Päätöksiä tasapainottamisesitysten pohjalta tullaan tekemään kevään 2016 aikana. Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyen yhtymähallitus on jo kokouksessaan päättänyt tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kuntayhtymän omana työnä alkaen, tietohallinnon osalta selvitystä jatketaan yhdessä muiden Sastamalan Tukipalvelu Oy:n omistajien kanssa. Länsi- Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion toteuttamiseen liittyvä viiden vuoden irtisanomissuoja vakituisessa palvelusuhteessa olevan henkilöstön osalta edellyttää henkilöstön ja toimintaprosessien osalta kriittistä tarkastelua, miten olemassa olevat henkilöresurssit saadaan mahdollisimman tehokkaasti palvelemaan kuntayhtymän toimintaa. Uuden hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen yhdeksi tavoitteeksi on asetettu oppimisympäristöjen modernisointi, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödyntäminen oppimisessa. Tavoitteena on koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentäminen ja koulutuksen keskeyttäneiden määrän laskeminen sekä koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen lisääminen. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden lisääminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden lisääminen koulutusviennin esteitä purkamalla ovat myös hallituskauden tavoitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kärkihankkeiksi on nostettu: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Työelämään siirtymisen nopeuttaminen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen innovaatioiden kaupallistamiseksi Nuorisotakuun uudistaminen yhteisötakuun suuntaan. Valtionvarainministeriön julkistamassa budjettiesityksessä on selkeästi linjattu ja aikataulutettu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Jatkossa ammatillista koulutusta säädellään yhdellä toimintalailla ja yhdellä järjestämisluvalla. Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmästä tehdään yhtenäinen kokonaisuus yhdistämällä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen erilliset säätely-, ohjaus- ja rahoitusjärjestelmät. Uudistus valmistellaan vuoden 2016 aikana. Jatkossa ammatillista koulutusta säädellään yhdellä

8 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6 toimintalailla ja yhdellä järjestämisluvalla, joihin sisältyvät kokonaisuudessaan ammatillinen perus- ja lisäkoulutus sekä oppisopimuskoulutus. Lisäksi käynnistetään tulosneuvotteluihin perustuvan tulosohjausmenettelyn kokeiluhankkeet vuonna Ammatillisen koulutuksen säätelyprosesseja tehostetaan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä lisätään ministeriön ja koulutuksen järjestäjien välisellä sähköisellä päätöksenteko- ja asiointijärjestelmällä. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen erilliset rahoitusjärjestelmät uudistetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ammatillisen koulutuksen rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle. Tavoitteena on vahvistaa koulutuksen työelämävastaavuutta ja osaamisperusteisuutta, turvata koko ikäluokan kouluttaminen ja työelämän tarpeisiin vastaava aikuiskoulutus sekä lisätä toiminnan joustavuutta. Kannustetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan tehostamiseen lisäämällä koulutuksen vaikuttavuuden (työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen), opiskelijoiden osaamisen kertymisen (suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat) ja toiminnan tehokkuuden (läpäisy, aikaisemman osaamien tunnustaminen) painoarvoa rahoituksessa. Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja koulutuksen joustavuutta kehittämällä rahoitusta siten, että se mahdollistaa koulutuksen eri muotojen joustavan yhdistelyn työelämän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti. Uudistuksella pyritään lisäksi turvaamaan rahoituksen ennakoitavuus ja riittävä vakaus. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä muodostuu selkeästä, joustavasta, elinikäistä oppimista tukevasta ja työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin nopeasti reagoivasta tutkintorakenteesta ja tutkinnoista. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta kehitetään kokonaisuutena tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa päällekkäisyyksien poistamiseksi ja nykyistä laaja-alaisempien tutkintojen muodostamiseksi. Opintopolkujen joustavoittamiseksi ja monipuolistamiseksi yksilölliset valinnan mahdollisuudet lisääntyvät siten, että tutkintoihin voi sisällyttää osia muista tutkinnoista yli tutkintorajojen ja paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. Ammatillisten tutkintojen ja niiden osien tuottaman osaamisen laajuus määritellään osaamisperusteisesti eurooppalaiseen opintosuoritusten siirtojärjestelmään (ECVET) perustuvina osaamispisteinä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tuetaan uudistuksen toimeenpanossa. Lisäksi edistetään tutkinnon osien suorittamismahdollisuutta, kuitenkin siten, että jokaiselle vailla ammatillista tutkintoa olevalle ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan koko tutkinnon suorittaminen. Toteutetaan koko ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa koskeva rakenteiden ja prosessien uudistaminen vapaaehtoisuuteen perustuvana prosessina siten, että uudistus tulee voimaan Toiminnan päällekkäisyydet nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen järjestämisessä puretaan ja koulutuksen järjestäjien hallintoa virtaviivaistetaan. Uudistuksella pyritään lisäämään ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta sekä varmistamaan yksilöiden ja työelämän tarpeisiin vastaavien koulutuspalveluiden saatavuus maan kaikissa osissa ja molemmissa kieliryhmissä. Uudistetaan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä ja koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Tavoitteena on aikaansaada toimintaedellytyksiltään vahvoja monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka kykenevät vastaamaan omalla toiminta-alueellaan työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti käyttäen hyödyksi koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoimaa. Lisäksi järjestäjäverkkoon voi kuulua erikoistuneita, toimintaedellytyksiltään vahvoja koulutuksen järjestäjiä, jotka kykenevät tarjoamaan valtakunnallisesti, toimialakohtaisesti tai muutoin merkittäviä koulutuspalveluja. Aikuiskoulutus kuuluu lähtökohtaisesti kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtäviin ja osaamisalueisiin. Ammatillisen koulutuksen reformi kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyy 190 miljoonan euron säästö vuodelle Säästö kohdennetaan ammatilliseen peruskoulutuksen kuntarahoitusosuuteen. Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä on päättänyt säästön toteuttamisesta uudenlaisella mekanismilla nykyisiä rahoitus- ja säätelyjärjestelmiä hyödyntäen. Menettelyllä lisätään koulutuksen järjestäjien liikkumavaraa säästöjen toteuttamisessa. Ammatillisen koulutuksen säästö toteutetaan määrittämällä ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä järjestämisluvan enimmäismäärää alhaisemmalle tasolle. Näin koulutuksen järjestäjälle maksetaan rahoitusta enintään noin 90 prosenttia sen järjestämisluvan ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärän mukaisesta rahoituksesta. Koulutuksen järjestäjät voivat täten päättää toteuttavatko ne säästön opiskelijamäärää vähentämällä vai toimintaansa tehostamalla tai näiden yhdistelmänä sen mukaan, mikä on niiden toimintaympäristön koulutustarpeiden ja omien toimintaedellytysten turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta. Ratkaisut riippuvat siten esimerkiksi järjestäjän opiskelijamäärästä, opiskelijarakenteesta ja alakohtaisesta tarjonnasta. Menettely mahdollistaa lisäksi sen, että vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen järjestämislupien enimmäisopiskelijamääriä ei tarvitse lähtökohtaisesti pienentää eikä ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintoja leikata. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee vuoden 2016 aikana tarvittavat muutokset järjestämislupiin, jotta säästö kohdentuu tasapuolisesti kaikille peruskoulutuksen järjestäjille.

9 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 7 Säästön toteuttaminen edellyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusta koskevan lain muuttamista. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään vuoden 2017 budjettiesityksen antamisen yhteydessä alkusyksystä Säästöjen toteuttamiseen liittyvä toimintatavan muutos on ensimmäinen askel ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä toteutettavan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisessa. Kokonaisuudessaan uudistettu rahoitusjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 alusta lukien.

10 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 8 Kuntayhtymän rakenne ja hallinto Kuntayhtymän jäsenkunnat Sastamalan koulutuskuntayhtymällä on 13 jäsenkuntaa: Huittinen, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Multia, Mänttä-Vilppula, Nokia, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Kuntayhtymän jäsenkuntien asukasmäärät, opiskelijamäärät, peruspääomien määrät sekä suhteelliset omistusosuudet on esitetty yhteenvetona seuraavassa taulukossa: Jäsenkunta Asukasmäärä Opiskelijat Peruspääoma Omistus -% k.m Huittinen ,35 3,61 Hämeenkyrö ,29 6,72 Ikaalinen ,69 14,95 Juupajoki ,14 1,10 Keuruu ,66 2,84 Kihniö ,16 1,69 Multia ,08 0,40 Mänttä-Vilppula ,36 17,70 Nokia ,30 1,52 Parkano ,66 7,27 Punkalaidun ,61 1,64 Ruovesi ,44 1,25 Sastamala ,96 39,29 Kokemäki YHTEENSÄ ,70 100,00 Kokemäki ei ole jäsenkunta, mutta se on esitetty taulukossa, koska kaupungissa on Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston toimipiste. Mänttä-Vilppula on korottanut peruspääomaansa vuoden 2015 aikana eurolla ja Juupajoki eurolla. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaiset äänivallan perusteet ja edustajamäärät alkaen ovat: Yhtymäkokous äänimäärät Yhtymähallitus edustajamäärät Huittinen 9 2 Hämeenkyrö 9 2 Ikaalinen 13 2 Juupajoki 1 1 Keuruu 4 1 Kihniö 1 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 11 2 Nokia 3 1 Parkano 6 1 Punkalaidun 2 1 Ruovesi 2 Sastamala 38 4 Yhteensä

11 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallinto Organisaatio Koulutuskuntayhtymän organisaatio Yhtymäkokous Kuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kukin jäsenkunta valitsee yhden yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien äänivallan perusteena käytetään vuosien opiskelijamäärien keskiarvoa (70 %), jakautuen ammatillinen perusopetus 70 % ja oppisopimus 30 %, sekä nettovarallisuuteen perustuvaa laskennallista peruspääomaosuutta (30 %). Jäsenkunta Äänimäärät Huittinen 9 Hämeenkyrö 9 Ikaalinen 13 Juupajoki 1 Keuruu 4 Kihniö 1 Multia 1 Mänttä-Vilppula 11 Nokia 3 Parkano 6 Punkalaidun 2 Ruovesi 2 Sastamala 38 Yhteensä 100

12 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 10 Toimikaudeksi valitun yhtymäkokouksen kokoonpano on vuonna 2015 ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Mäkipää Juhani Huittinen Säilä Maarit Huittinen Immonen Anna-Kaisa Hämeenkyrö Palomäki Susanna Hämeenkyrö Heikkilä Marjo Ikaalinen Vuorela Sonja Ikaalinen Jauhiainen Jani Juupajoki Vihersalo Anita Juupajoki Kässi-Jokinen Saara Keuruu Viitanen Raimo Keuruu Silvennoinen Erja Kihniö Hellgren Jussi Kihniö Mertaniemi Anneli Multia Tienaho Erkki Multia Jatkola Ilkka Mänttä-Vilppula Mikkonen Pirjo Mänttä-Vilppula Nyblom Kalle Nokia Aaltonen Auli Nokia Lamminmäki Ari Parkano Ojennus Reijo Parkano Murtoo Tapani Punkalaidun Lehtinen Kari Punkalaidun Kuutti-Selkee Heidi Ruovesi Kuosa Pasi Ruovesi Holappa Petri Sastamala Liukko-Sipi Aatto Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ilkka Jatkola, Mänttä-Vilppula Ari Lamminmäki, Parkano Petri Holappa, Sastamala Yhtymäkokous kokoontui kolme kertaa. Tarkastuslautakunta Valtuusto/yhtymäkokous asettaa toimikaudekseen tarkastuslautakunnan ja valitsee yhden tai useamman tilintarkastajan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja tarkastamista varten. Valtuusto valitsi toimikaudekseen tilintarkastuspalvelujen toimittajaksi PwC Julkistarkastus Oy:n. Toimikaudeksi valitun tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Jokinen Petri Ikaalinen Uotila Jyrki Parkano Äijö Matti Ikaalinen Reinilä Ulla-Maija Sastamala Nieminen Marita Hämeenkyrö Riuttamäki Ilkka Huittinen Ritola Markku Keuruu Toivonen Hannu Sastamala Heinämäki Sisko Multia Madekivi Sirkka Punkalaidun Louhela Anita Ruovesi Vuorinen Anne Mänttä-Vilppula Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Äijö, Ikaalinen Marita Nieminen, Hämeenkyrö Tarkastuslautakunta kokoontui viisi kertaa. Yhtymähallitus Yhtymähallituksen tehtävänä on vastata käytännön päätöksenteosta ja koordinoinnista sekä yhtymäkokouksen päättämien asioiden täytäntöönpanosta. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymäkokouksen puheenjohtajilla sekä esittelijöillä. Toimikaudeksi valitun yhtymähallituksen kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Harakka Sari Huittinen Aaltonen Heikki Huittinen Tähtinen Tinja Huittinen Mattila Timo Huittinen Ankelo Aku Hämeenkyrö Hätönen Tarja Hämeenkyrö Ovaska Jouni Hämeenkyrö Hiltunen Päivi Hämeenkyrö Haavisto Mirjami Ikaalinen Bruun Kaisa Ikaalinen Mäkelä Kalle Ikaalinen Talonen Esa Ikaalinen Niemelä Aarno Juupajoki Marttila Virve Ruovesi

13 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 11 Kaijanmäki Timo Keuruu Träff Henry Keuruu Mäkinen Heikki Kihniö Salenius Marita Multia Anttila Mira Mänttä-Vilppula Kaukola Kalevi Mänttä-Vilppula Lahtinen Jyrki Mänttä-Vilppula Pirttilahti Tea Mänttä-Vilppula Laitinen Arja Nokia Aaltonen Auli Nokia Kuusiluoma Vuokko Parkano Heiniluoma Jari Parkano Myllyniemi Sari Punkalaidun Liukko-Sipi Aatto Sastamala Oksanen Kari Sastamala Friman Merja Sastamala Pietilä Tarja Sastamala Prihti Ari Punkalaidun Sylander Ismo Sastamala Lehtonen Jorma Sastamala Välimäki Erkki Sastamala Rintamäki Matti Sastamala Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Erkki Välimäki, Sastamala Jyrki Lahtinen, Mänttä-Vilppula Jouni Ovaska, Hämeenkyrö Tinja Tähtinen, Huittinen Yhtymähallitus kokoontui 17 kertaa. Rakennustoimikunta Luottamushenkilöjäsenet Anttila Mira Kuusiluoma Vuokko Lahtinen Jyrki, puheenjohtaja Mäkelä Kalle Oksanen Kari Pietilä Tarja Välimäki Erkki Viranhaltijajäsenet Lahti Antti Kakkuri Anja Jalonen Pertti, sihteeri Rakennustoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Mäntän seudun ammatillinen neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. tehdä esityksiä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvista koulutusmuutoksista ja toisen asteen koulutuksen kehittämisestä sekä varmistaa työ- ja elinkeinoelämän yhteistyö. Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäseniä Mäntän alueen jokaisesta jäsenkunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntayhtymähallituksen keskuudestaan nimeämä henkilö Mäntän seudun koulutuskeskuksen alueelta. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu Mäntän yksikön johtava viranhaltija ja kuntayhtymäjohtaja. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijajäseniä työ- ja elinkeinoelämästä. Neuvottelukunnan kokouksissa esittelijänä toimii Mäntän yksikön johtava viranhaltija. Mäntän seudun ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: Lahtinen Jyrki puheenjohtaja Anttila Mira jäsen Jatkola Ilkka yhtymäkokouksen pj Juusenaho Riitta jäsen Kaijanmäki Timo varapuheenjohtaja Korhonen Ismo jäsen Lähteenmäki Harri jäsen Mertaniemi Anneli jäsen

14 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 12 Niemelä Aarno jäsen Teiskonen Jukka jäsen Tiirinen Sisko jäsen Ukkonen Anu jäsen Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja Pylvänäinen Arto rehtori, esittelijä Korhonen Rinna sihteeri Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Lounais-Pirkanmaan ja Kaakkois-Satakunnan Yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: Välimäki Erkki, puheenjohtaja Finska Timo, toimitusjohtaja Hukkanen Veijo, toimitusjohtaja Inna Lauri, kunnanjohtaja Isotalo Jouni, jälkimarkkinointipäällikkö Jaakkola Mikko, hallintopäällikkö Kelonen Lasse, myyntipäällikkö Kiuru Henri, myyntipäällikkö Korpela Antti, toimitusjohtaja Korpela Pekka, henkilöstö- ja hallintojohtaja Kulmala Aulis, hallituksen puheenjohtaja Laine Ville, toimitusjohtaja Lehtonen Hannu, toimitusjohtaja Leikko Jari, osto- ja henkilöstöpäällikkö Levonen Saija, henkilöstöasianhoitaja Luhtala Mika, tehtaanjohtaja Malmberg Jarkko, kaupunginjohtaja Matintalo Tapani, toimitusjohtaja / pj Nieminen Mikko, toimitusjohtaja Nieminen Pasi, teknologiajohtaja Rantanen Mika, toimitusjohtaja Rämö Heidi, yrittäjä Sinisalo Jarno, tuotantojohtaja Tuominen Sirpa, yrittäjä Törmä Eila, elinkeinojohtaja Äijälä Pirjo, pankinjohtaja Mattila Timo, yhtymähallituksen varajäsen Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja Moisio Ilpo, aikuiskoulutusjohtaja Kivipuro Anna-Leena, rehtori Komulainen Tuula, rehtori Haavisto Heikki, vt. kehittämisjohtaja Rautanen Riitta, sihteeri Yhtymähallituksen pj Kuljetusliike Finska Oy V. Hukkanen Oy Punkalaitumen kunta Huittisten Laatuauto Oy Huittisten Säästöpankki Fortaco Oy Seloy Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Teknikum Yhtiöt Oy HT Hi Tech Polymers Oy Lojer Oy SHT-Tukku Oy Niemen Tehtaat Oy Kemira Chemicals Oy Saarioinen Oy Sastamalan kaupunki Svea Perintä Oy / Vammalan Yrittäjät Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy Vexve Group Oy Kirami Oy Huittisten Satulinna Muoti ja Koti Purso Oy TV Tuominen Oy Huittisten kaupunki Huittisten Säästöpankki Neuvottelukunta kokoontui yhden kerran. Luoteis-Pirkanmaan ammatillinen neuvottelukunta Ammatillisen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2015 on ollut seuraava: Mäkelä Kalle, kaupunginjohtaja/puheenjohtaja Alenius Antero, kunnanjohtaja Heiniluoma Jari, kaupunginjohtaja Häkli Ilkka, puheenjohtaja Ikaalisten kaupunki Hämeenkyrön kunta Parkanon kaupunki Hämeenkyrön yrittäjät

15 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 13 Kärkelä Pilvi, sihteeri Kihniön yrittäjien edustaja Laakkonen Tiina, toimitusjohtaja Hämeenkyrön yrityspalvelut Liukku Petri, kunnanjohtaja Kihniön kunta Luoma Kari, toimitusjohtaja Ikaalisten Kylpyläkaupunki Läykki Maj-Lis, yliopettaja TAMK/Maakuntakorkeakoulu Talonen Esa, toimitusjohtaja Ikaalisten Matkatoimisto Tuominen Juha, kehityspäällikkö, kevät 2015 Kehitys-Parkki Pihlajamäki Juha, yritysneuvoja, syksy 2015 Kehitys-Parkki Saarela Samuli, kehityspäällikkö KOPAR Oy Ankelo Aku, yhtymähallituksen jäsen Kuusiluoma Vuokko, yhtymähallituksen jäsen Lamminmäki Ari, yhtymähallituksen jäsen Mäkinen Heikki, yhtymähallituksen jäsen Liukkonen Joni, rehtori, esittelijä Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja Kähkönen Vesa, aikuiskoulutuspäällikkö, saakka Haavisto Heikki, vt. kehittämisjohtaja, sihteeri Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin Ammattiosaamisen toimielin on perustettu ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten. Siihen kuuluu koulutuksen järjestäjän edustaja, opettajia, opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Koulutuksen järjestäjän edustaja: Lahti Antti, kuntayhtymäjohtaja, toimielimen puheenjohtaja Opettajien edustajat: Varaedustajat: Marata-ala Järvenpää Mari, toimielimen sihteeri Rantanen Mari Sosiaali ja terveysala Lylynperä Tarja Tastula Sanna Luonnonvara-ala Lammi Jussi Kuisma Aulikki Kulttuuriala Kimppa Taina Jylhä-Vuorio Heikki Tekniikan ja liikenteen ala Salmi Eira Mäkinen Kai Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä Luonnontieteiden ala Seppä-Koskinen Päivi Pitkänen Outi Työelämän edustajat Marata-ala Kärkelä Jaana Linnanlahti-Tuominen Outi Sosiaali- ja terveysala Helander Anneli Haverinen Tarja Luonnonvara-ala Sainio Mari Reko Sirkku Kulttuuriala Viitakoski Manta Vornanen Kimmo Tekniikan ja liikenteen ala Kulma Pertti Nieminen Pasi Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä Luonnontieteiden ala Karhunen Tiina Raskila Esko Opiskelijajäsenet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Jahnsson Milja kevät 2015 Mäkitalo Roope kevät 2015 Paunu Lauri syksy 2015 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Tuomisto Kati, Ikol Nieminen Pauli, Ikata Mäntän seudun koulutuskeskus Piila Helmi Sastamalan oppilaitokset Kinnunen Mari kevät 2015 Yli-Viikari Nora kevät 2015 Rissanen Bettina syksy 2015 Vepsä Oona syksy 2015 Toimielin kokoontui seitsemän kertaa.

16 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 14 Yhteistoiminta ja työsuojelu Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen yhteistyötoimikunta, joissa edustettuina ovat henkilöstöjärjestöt ja työnantajan edustus. Yhteistyötoimikunta työnantajan edustajat Lahti Antti Kukko Marianne Välimäki Erkki Lahtinen Jyrki Haavisto Mirjami kuntayhtymäjohtaja hallintojohtaja yhtymähallituksen pj yhtymähallituksen I vpj yhtymähallituksen jäsen henkilöstöjärjestöjen edustajat Anetjärvi Arto, pääluottamusmies JUKO ry, varaedustaja Antti Vartiainen Isolauri Katriina, pääluottamusmies JUKO ry, varaedustaja Raija Hituri Kykylä Outi, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Jari Turpeinen, alk. Tarja-Leena Uusitalo Lampila Ilkka, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Kaija Haavisto Poikkeus Kari, luottamusmies, JUKO ry, varaedustaja Esko Koskiniemi Hulkkonen Marko, pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry Jämsä Outi, luottamusmies, Jyty ry, varaedustaja Ella Sikiö Mäenpää Taina, luottamusmies, JHL 441 Ojala Kaija, luottamusmies, Mänttä-Vilppula JHL ry, varaedustaja Mika Pohjalainen Yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa. Palkkauksen kehittämistyöryhmä Lahti Antti kuntayhtymäjohtaja Kukko Marianne hallintojohtaja Kakkuri Anja talouspäällikkö Hulkkonen Marko pääluottamusmies Kunta-alan Unioni ry Jämsä Outi luottamusmies, Jyty ry, varaedustaja Ella Sikiö Mäenpää Taina luottamusmies, JHL 441 Ojala Kaija luottamusmies, Mänttä-Vilppula JHL ry, varaedustaja Mika Pohjalainen Anetjärvi Arto pääluottamusmies JUKO ry Isolauri Katriina pääluottamusmies JUKO ry Välimäki Erkki yhtymähallituksen pj. Pietilä Tarja yhtymähallituksen jäsen Haavisto Mirjami yhtymähallituksen jäsen Työryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana kolme kertaa. Työsuojelutoimikunta Työnantajan edustajat Lahti Antti Kukko Marianne kuntayhtymäjohtaja hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö Toimipaikkojen työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut Aikuis- ja oppisopimuskoulutus Lanteri Maria työsuojeluvaltuutettu (1. vara Kotakorva Salla) Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kykylä Outi työsuojeluvaltuutettu, opetus Rannikko Tapio työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu (1. vara Leppänen Sanna) Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Jokinen Juha työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Kimppa Altti) Lampila Ilkka työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Karttunen Tuula) Näsiaho Helena työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu saakka (1. vara Kujansuu Teija, 2. vara Niemi Risto) Mäntän seudun koulutuskeskus Joensalmi Ari työsuojeluvaltuutettu, opetus (1. vara Takala Markku)

17 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 15 Jämsä Outi Sastamalan oppilaitokset Hituri Raija Rintala Juhani Ala-Hongisto Liisa työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu (1. vara Ojala Kaija) työsuojeluvaltuutettu, opetus työsuojeluvaltuutettu, opetus työsuojeluvaltuutettu, tukipalvelu Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa. Johtoryhmä Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Johtoryhmään kuuluvat kuntayhtymäjohtaja, rehtorit, aikuiskoulutusjohtaja, hallintojohtaja, kehittämisjohtaja, talouspäällikkö ja henkilöstön edustaja Kuntayhtymän henkilöstö Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Kaikki yhteensä Päätoimisen henkilöstön lukumäärä Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen

18 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 16 Naisten ja miesten osuus päätoimisesta henkilöstöstä Naiset Miehet Yhteensä Sukupuolijakauma 2015 Miehet 38 % Naiset 62 % Henkilöstön ikäjakauma v v v v v v v v v v. Yli 68 v. Yht. Nainen Mies Kaikki yhteensä Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön. Luvut eivät sisällä niitä henkilöitä, jotka tulisivat mukaan kahteen kertaan (esim. virkavapaus/työloma omasta vakinaisesta tehtävästä ja samanaikaisesti määräaikainen muu tehtävä). Ikäjakauma v v v v v v v v v v. Yli 68 v. Nainen Mies

19 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 17 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus Tulleet 6 13 Lähteneet Vuoden aikana alkaneet uudet eläkkeet Työkyvyttömyyseläke 2 1 Vanhuuseläke Sairauspoissaolopäivät Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Yhteensä Henkilöiden lukumäärä Sairauspoissaolopäivä ka/henkilö 9,9 10, Sairauspoissaolopäivät Muu henkilöstö Opetushenkilöstö Henkilöstökulut tulosalueittain Kuntayhtymän johto ,06 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset ,76 Sastamalan oppilaitokset ,47 Mäntän seudun koulutuskeskus ,37 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,90 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus ,86 Kuntayhtymän hallinto ,50 Kehittämistoiminnat ,84 Yhteensä ,76

20 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 18 Henkilöstökulut tulosalueittain % 2% 2% 2% Kuntayhtymän johto 14% 36% Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Sastamalan oppilaitokset Mäntän seudun koulutuskeskus 16% Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Aikuis- ja oppisopimuskoulutus Kuntayhtymän hallinto Kehittämistoiminnat 21%

21 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 19 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Koulutuskuntayhtymässä on hyväksytty vuoden 2012 alussa noudatettavaksi Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje. Samoin hyväksyttiin noudatettavaksi Riskienhallintapolitiikka-asiakirja. Ohjeet on päivitetty vuoden 2014 alusta lukien Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion vuoksi. Vuonna 2015 yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan noudatettavaksi Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikan ja konserniohjeen. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kuntayhtymähallituksen näkemyksen mukaan kuntayhtymän toiminnassa on noudatettu toimintaan liittyviä määräyksiä ja säännöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Myös eri tasoilla tehtyjen päätösten ja määräysten noudattamisessa ei ole havaittu olennaisia puutteita. Mäntän seudun koulutuskeskuksen tulosalueella määräysten noudattamisessa havaittuja puutteita on ohjattu keskustelulla. Laajentuneessa kuntayhtymässä tulosalueiden toiminnan vakiintuessa osana uutta kuntayhtymää vakiintuu myös sisäiseen valvontaan käytetyt menetelmät osaksi päivittäistä toimintaa. Kuntayhtymän säännöt ja määräykset ovat henkilöstön nähtävissä Intrassa, verkkoasemilla, nettisivuilla tai toimipisteissä. Niitä on myös käsitelty tulosalueiden sisäisissä koulutus- tms. tilaisuuksissa. Toimintaohjeistusta on myös tarkennettu työnohjauksen yhteydessä esimiesten ja työntekijöiden välisissä kehityskeskusteluissa. Vuonna 2015 on laadittu useita uusia henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeistuksia, joiden käsittely on tulosalueilla aikataulutettu. Myös muita ohjeita (mm. hankeohje ja kassaohje) on tehty ja päivitetty vuoden aikana. Valitusprosesseja liittyen henkilöstövalintoihin tai muihin päätöksiin ei vuoden 2015 aikana ole laitettu vireille eikä niitä ole kesken valitusviranomaisissa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on pääsääntöisesti onnistuttu ja tulosvastuuta on noudatettu. Yhtymäkokouksen osalta on tullut ennakoimattomia kulueriä mm. kokouskulujen osalta. Tulosalueilla varojen käyttöä ja tuloksellisuutta seurataan ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan heti. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa seurataan varojen käyttöä säännöllisesti Intime web-raportoinnin raporteista. Tuloksellisuutta ja tavoitteita seurataan opiskelijahallinnosta saatavien tietojen perusteella säännöllisesti. Pätevyyttä ja luotettavuutta käsitellään erilaisissa kokouksissa. Sastamalan oppilaitoksissa seurataan varojen käyttöä taloushallinnon ohjelmistosta saatavia raportointeja hyväksi käyttäen ja tuloksellisuutta seurataan opiskelijahallinnosta saatavien tietojen perusteella. Näitä seurataan vähintään neljännesvuosittain. Talouspäällikön laatima informatiivinen talouden toteumaraportti helpottaa asian käsittelyä tulosalueen johtoryhmässä. Tuloksellisuuden seurantaa ja kehittämiskohteisiin liittyviä toimenpiteitä on parantanut tulosten käsittely johdonkatselmuksissa. Seurantaa on parannettu kehittämällä tulostietojen saamista suoraan opiskelijahallintoohjelmasta ja kohderyhmille laadituilla kyselyillä. Tulosten luotettavuutta parantavat yhtenäiset mittarit ja laatupäällikön tulosten pohjalta tekemät koosteet. Toiminnassa on havaittu puutteita laskujen skannauksessa, joka on aiheuttanut laskujen eräpäivien ylittymisiä. Asiaan on puututtu talouspäällikön toimesta. Toimintaan liittyviä muita epäkohtia ei ole havaittu. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa varojen käyttöä on valvottu raportointiohjelman (Intime web-raportointi) avulla sekä laskujen hyväksymiskierron avulla. Väärinkäytöksiä varojen käytössä ei ole havaittu Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston osalta tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Oppilaitoksen varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Tavoitteiden asettamisessa ja määrärahojen budjetoinnissa on onnistuttu riittävästi, tulosvastuuta on noudatettu ja on toimittu toimivallan puitteissa. Talouden toteutumisen seuranta on ollut säännöllistä ja järjestelmällistä. Aikuis- ja oppisopimuskoulutusosaston johtoryhmä (aikuiskoulutusjohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt) kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tilaisuudessa käsitellään aikuiskoulutuksen taloudellinen ja toiminnallinen tilanne.

22 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 20 Aikuiskoulutuskoulutusosastolla on käytössä vuosisuunnitelma, joka kattaa toimintavuoden ammatillisen lisäkoulutuksen (VOS-rahoitteinen koulutus, muut koulutusohjelmat). Näissä tilaisuuksissa tehdään tarvittavat muutokset toimintaan sekä seurataan muodostuneita kustannuksia. Toimintavuoden tavoitteiden toteutuminen käy ilmi talousarvion toteutumisvertailussa. Myös varojen käytön seuranta sekä tuloksellisuuden toteutumisen seuranta selviävät tilinpäätösraporteista. Kuntayhtymän hallinnon taloutta seurataan aktiivisesti mm. tietojärjestelmien tuottaman tiedon pohjalta. Tilikauden aikana todettu työterveyspalveluiden kustannusten huomattava nousu, mikä on johtunut mm. palveluntarjoajan vaihdoksesta johtuneista yhteistyön käynnistämisen aiheuttamista kustannuksista. Tilikaudella 2016 pyritään selvittämään muita syitä työterveyskustannusten nousuun ja vaikuttamaan kustannuksiin mm. jalkauttamalla v hyväksyttyä työkyvyn tuen mallia sekä sairauspoissaolokäytänteen muutosta. Kehittämistoiminnoissa seurataan varojen käyttöä taloushallinnon raporteista säännöllisesti projekti- ja kustannuspaikkakohtaisesti hankkeiden ja yhteisten kehittämistoimintojen osalta. Hankkeissa tavoitteiden toteutumista seurataan seurantakausittain sekä rahoittajille tehtävien että kolmannesvuosittain tehtävien sisäisten raporttien kautta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallintapolitiikka-asiakirjaan perustuen käynnistettiin kesäkuussa 2012 riskikartoitustyö tavoitteena tunnistaa ja arvioida kuntayhtymään kohdentuvia merkittävimpiä riskejä sekä määritellä näille hallintatoimenpiteet. Työn toteuttamiseen käytettiin asiantuntija-apua PricewaterhouseCoopersilta. Kuntayhtymätasoinen ensimmäinen riskikartoitus toteutettiin syksyllä Riskien tunnistaminen ja arviointi tapahtui työkokouksessa, johon osallistui yhteensä yksitoista koulutuskuntayhtymän avainhenkilöä (johtoryhmän jäsenet, kiinteistöpäällikkö sekä työsuojelupäällikkö). Haastattelujen pohjalta täydennettiin luotua riskilistaa sekä priorisoitiin riskejä niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden mukaan. Riskeille suunniteltiin myös hallintakeinoja keskittyen merkittävimpiin riskeihin. Riskien priorisoinnin tuloksena saatiin Sastamalan koulutuskuntayhtymän riskikartat ja avainriskit. Toimenpideohjelmassa kymmenelle avainriskille määriteltiin lisäksi hallinnasta vastaava vastuutaho tai -henkilö. Kuntayhtymätasoiset riskit on päivitetty vuosittain riskienhallinnan johtoryhmän kokouksissa. Riskiluokitukseltaan kohtalaisille ja merkittäville riskeille on laadittu riskikortit, jotka on päivitetty viimeksi syksyllä Suurimmat kuntayhtymätasoiset riskit ovat: 1) Valtion yksikköhintarahoituksen, oppisopimus- ja työvoimapoliittisen koulutuksen budjettileikkaus ja/tai uudelleenallokointi 2) Kuntarakenneuudistuksen vaikutukset 3) IT-johtamisen puutteet 4) Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa ennakoitua enemmän 5) Muu henkilöturvallisuuteen liittyvä riski (henkilöön kohdistuva fyysinen tai henkinen teko kuten pahoinpitely, uhkailu, painostus, häirintä tms.) Myös tulosalueilla on suoritettu riskikartoitukset. Näiden perusteella tulosalueiden riskiluokitukseltaan kohtalaisille tai merkittäville riskeille on laadittu riskikortit, jotka on päivitetty syksyllä Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksen merkittävät riskit ovat: 1) Valtion yksikköhintarahoituksen budjettileikkaus ja sen vaikutus rahoitukseen 2) Työelämän tarvitsemille aloille ei saada opiskelijoita (seudullinen ja valtakunnallinen vetovoimaisuus sekä ikäluokkien pieneneminen) Sastamalan oppilaitosten merkittävät riskit ovat: 1) Valtion yksikköhintarahoituksen budjettileikkaus ja muutoksen vaikutus rahoitukseen 2) Työelämän tarvitsemille aloille ei saada opiskelijoita (kilpailukyky, vetovoimaisuus sekä ikäluokkien pieneneminen) 3) Ei saada läpäisyastetta parantumaan ja keskeyttämistä vähenemään 4) Huoli henkilöstön jaksamisesta ja työhyvinvoinnista 5) Kiinteistöjen kunnon heikkeneminen

23 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 21 Mäntän seudun koulutuskeskuksen kohtalaiseksi luokiteltu riski on lentokonealan koulutustilan valmistuminen, joka on loppuvuodesta huomattavasti paremmin hallinnassa. Tilojen rakentaminen on aloitettu ja aikataulun mukaisesti niiden pitäisi olla valmiina kesällä Yksikköhinnan väheneminen tulevaisuudessa on merkittävä riski myös MSKK:n tulosalueella. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston merkittävät riskit ovat: 1) Henkilöstöturvallisuuteen liittyvät riskit 2) Valtion yksikköhintojen leikkaus 3) Vetovoiman puute 4) Maineriski 5) Kehityshankkeiden ja perusopetuksen puutteellinen linkitys 6) Kiinteistöjen korjausvelan ennakoimaton kasvu Oppisopimus- ja aikuiskoulutuksen kohtalaisiksi määritellyt riskit ovat 1) Omistajakuntarakenneuudistuksen vaikutukset 2) Valtion yksikköhintarahoituksen, oppisopimus- ja työvoimapoliittisen koulutuksen budjettileikkaus ja/tai uudelleenallokointi 3) Johtamiseen ja muihin toimintoihin liittyvät riskit 4) Strategisen suunnittelun puutteet Kuntayhtymän hallinnon tulosalueella ei ole tehty omaa riskikartoitusta, vaan osallistuttu kuntayhtymätasoiseen riskikartoituksen käsittelyyn. Tulosalueen oma yksi keskeinen riski on kuitenkin tulosalueen henkilöstömäärän pienuus ja siten mm. sijaisuuksien turvaaminen. Kehittämistoimintojen osalta tunnistetut riskit olivat merkittävyydeltään vähäisiä. Riskienhallinnan johtoryhmä on käsitellyt syksyllä 2015 kuntayhtymässä vuosittain toteutettavan Riskienhallinta ja sisäinen valvonta -kyselyn sisältöä ja tehnyt siihen tarvittavia muutoksia. Kysely on toteutettu helmikuussa 2016 ja sen tulokset ovat menossa johtoryhmän, yhtymähallituksen sekä tulosalueiden käsittelyyn maalis-huhtikuussa Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa ja kilpailutuksessa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä kuntayhtymän omia ohjeita. Kuntayhtymän yhteisten hankintaohjeiden vielä puuttuessa ja hankintoihin liittyvän henkilöstöresursoinnin ollessa todella vähäinen, on riski, että hankinnoissa tapahtuu virheitä. Tätä on pyritty vuoden 2015 aikana minimoimaan liittymällä KLkuntahankintojen sopimuksiin aina, kun mahdollista. Hankintavaltuudet on määritelty yhtymähallituksen päätöksellä ja ne käyvät ilmi talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Kilpailutukseen osallistuneilta ei ole vuoden 2015 aikana tullut valituksia. Pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhtymäkokous ja muiden pysyvien vastaavien osalta hallintojohtaja. Irtaimen omaisuuden myynnistä päättävät tulosalueiden johtajat. Omaisuuden luovutuksen valvontaa on suoritettu esimiesten toimesta. Rakennerahastohankkeita koskee ns. pysyvyyssääntö, jonka mukaan hankkeessa hankitut koneet ja laitteet on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeissa hankittu omaisuus merkitään EUtarroin, jotta välineet on helpompi jäljittää vielä myöhemminkin. Vaihtoehtoisesti voidaan EU-varoin rakennettu tila merkitä tietokyltein. Tietokoneet ja vastaavat laitteet ovat niissä olevan sarjanumeron perusteella identifioitavissa. Sopimustoiminta Sopimusten allekirjoittamisoikeudet on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Sopimustoiminnan osalta ei ole tiedossa mitään negatiivisia seuraamuksia. Sopimukset viedään Dynasty-järjestelmään, jossa sopimuksen päättymisajankohdan lähestyessä tulee huomautus vastuuhenkilöiden sähköpostiin. Kuntayhtymän ja tulosalueiden vanhojen sopimusten vieminen Dynasty-järjestelmään on vielä kesken. Syksyllä 2015 koulutettiin hallintosihteerin vetämänä muiden tulosalueiden henkilöstöä sopimusten tallentamiseen Dynasty-järjestelmään.

24 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 22 Opetusmaatilojen ja -puutarhan toiminnassa samoin kuin EU-hankkeiden osalta on noudatettu EU-lainsäädäntöä ja voimassa olevia viranomaismäärityksiä. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntayhtymässä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Sisäinen valvonta on toteutettu osana normaaleja kuntayhtymän johtamistoimintoja. Tarkastustoiminnan puitteissa ei ole tullut ilmi väärinkäytöksiä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Riskienhallintapolitiikan ja Sisäinen valvonta sekä hyvä johtamis- ja hallintotapa -asiakirjojen yhteydessä hyväksyttiin käyttöönotettavaksi myös viitekehys, jonka avulla kartoitetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa sekä kehittämistarpeita kuntayhtymässä. Viitekehys sisältää joukon kysymyksiä, joihin vuoden 2015 alussa pyydettiin kuntayhtymän henkilöstöltä, yhtymähallituksen jäseniltä sekä yhtymäkokouksen puheenjohtajalta vastauksia Webropolkyselynä. Vastauksien perusteella löydettiin kehittämistä kaipaavat osa-alueet. Kysely toteutetaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Asioiden läpikäymisestä ja keskustelusta huolimatta vaikuttaa siltä, että henkilöstö ei osaa yhdistää kyselyssä kysyttäviä asioita käytännön toimenpiteisiin. Tulosalueilla on avattava edelleen käsitteistöä ja niiden yhteyttä konkreettisiin arjen toimintoihin. Vastaajien vähäinen määrä ei välttämättä anna validia tulosta oikeasta tilanteesta tulosalueilla. Kyselyn tuloksista nousevat kehittämiskohteet tulee muuttaa konkreettisiksi toimenpiteiksi ja sisällyttää vuosikelloon. Tuloksellisuuden seurantaan tulee edelleen opiskelijahallinto-ohjelmaan kehittää vielä puuttuvia työkaluja, kuten kansainvälisyys ja opiskelijahuollon riittävyys (vrt. tuloskortti). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän laadunhallintatyötä, johon on panostettu huomattavasti vuoden 2015 aikana ja työtä jatketaan edelleen. Tavoitteena on luoda kuntayhtymälle toimiva kokonaisvaltainen laadunhallintajärjestelmä. Yhteisten toimintatapojen kehittäminen on keino parantaa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kuntayhtymässä. Mäntän seudun koulutuskeskuksen näkemyksen mukaan talouden seurannan raportointi on kunnossa ja talous siten seurattavissa, mutta varsinaisen johdon raportointiohjelman puuttuminen tekee toiminnan sisäisestä valvonnasta sattumanvaraista. Systemaattinen toiminnan seuranta on haastavaa. Samoin perehdytystarvetta henkilöstön vaihtuessa voitaisiin parantaa toimivalla Intralla. Intran keskeneräisyys aiheuttaa toiminnanohjaamisen osalta sekaannuksia ja ylimääräistä työtä. Oppisopimus- ja aikuiskoulutusosaston mielestä reaaliaikaisen talouden seurannan välineet ovat olemassa, mutta niiden hyödyntäminen vaatii vielä henkilöstön kouluttamista. Lisäksi tulisi kehittää ja vähentää kolmannen osapuolen aiheuttamaa riskiä nimenomaan talousasioissa. Talouden seuranta ei saisi vaarantua ulkoistetun palvelun aiheuttamista viivästyksistä ilman erillisiä sanktioita. Kuntayhtymän tulosalueilla suoritetaan ja päivitetään edelleen vuoden 2016 aikana riskikartoituksia sekä riskikortteja.

25 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 23 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelmassa. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön 0 3 Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 6 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 109,0 107,8 Vuosikate prosenttia poistoista 123,3 88,3 Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus. Kuntayhtymässä toimintakatteen on oltava ylijäämäinen, koska verorahoitusta ei ole. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot % toimintakuluista = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa käytetään tunnuslukua, joka lasketaan kaavasta: Vuosikate % poistoista =100*Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot ja arvonalentumiset vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa.

26 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot Investointien myyntivoitot/-tappiot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos * Kassavarat * Kassavarat * v Konsernitili ,31 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konsernitilistä luovuttu ja rahat näkyvät kassavaroissa TUNNUSLUVUT: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Investointien tulorahoitus % 168,7 76,0 Kassan riittävyys (pv) Lainanhoitokate 4,3 3,8

27 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 25 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Investointien tulorahoitus % = 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno Kuntayhtymän maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kuntayhtymän rahavaroilla. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Kassan riittävyys (pv) =365 pv*rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kuntayhtymän tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 26 Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

29 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 27 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B D E I II POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero Vapaaehtoiset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste % 75,8 71,3 Suhteellinen velkaantuneisuus % 29,5 33,0 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Lainakanta , tuh Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää keskimäärin 70 % omavaraisuutta. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kuntayhtymän toimintatuotoista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

30 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 28 Tunnusluku lasketaan kaavasta: Suhteellinen velkaantuneisuus % = 100*(Vieras pääoma Saadut ennakot)/toimintatuotot Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Tunnusluku lasketaan kaavasta: Lainakanta =Vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat) Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. TULOT t % Toiminta Toimintatuotot ,0 Korkotuotot 0 0,0 Muut rahoitustuotot 12 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutusvoitot -70-0,2 Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 32 0,1 Pysyvien vastaavien luovutustulot 128 0,3 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman lisäykset ,7 Kokonaistulot yhteensä ,0 MENOT t % Toiminta Toimintakulut ,2 -valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Korkokulut 153 0,4 Muut rahoituskulut 14 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - pysyvien vastaavien luovutustappiot 0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 637 1,6 Kokonaismenot yhteensä ,0

31 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 29 Konsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konserni on taloudellinen kokonaisuus, jonka muodostavat kuntayhtymä (emoyhteisö) sekä ne juridisesti itsenäiset yhteisöt, joissa kuntayhtymällä yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräysvalta (tytäryhteisöt). Määräämisvaltasuhde voi perustua myös siihen, että tytäryhteisöillä yksin tai yhdessä muiden tytäryhteisöjen kanssa on määräysvalta toisessa yhteisössä. Konsernitilinpäätöksen tavoitteena on selvittää ne varat, velat ja vastuut, joihin kuntayhtymällä on omistajuuteen tai sopimukseen perustuvaa määräysvaltaa, velvoitteita tai vastuita. Sastamalan koulutuskuntayhtymällä oli vuoden 2015 lopussa kaksi tytäryhtiötä. Parkanon Teollisuustalo Oy siirtyi kuntayhtymälle Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän fuusion kautta ja AikoAcademy Oy rekisteröitiin joulukuussa Tytäryhtiöiden yhdistely konsernitaseeseen tapahtuu omistusosuuden mukaisesti. AikoAcademy Oy:n ensimmäinen tilikausi on normaalista poikkeava ja yhdistely tapahtuu ensimmäisen kerran vuodelta Osakkuusyhteisöissä kuntayhtymällä on merkittävä (20-50 %) omistusosuus, mutta ei määräämisvaltaa. Osakkuusyhteisöistä konsernitilinpäätökseen yhdistellään päättyneen ja edellisten tilikausien yli- ja alijäämä. Sastamalan koulutuskuntayhtymän konsernitilinpäätökseen on tällä tavalla yhdistelty Kiinteistö Oy Kuntomäki. Sastamalan koulutuskuntayhtymä TYTÄRYHTEISÖT Ulkoinen juridinen konserni KONSERNIIN KUULUMATTOMAT Kuntayhtymän palveluita tuottavat yhteisöt Parkanon Teollisuustalo Oy OSAKKUUSYHTEISÖT - Kiinteistö Oy Kuntomäki AikoAcademy Oy YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistelty konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt 1 Osakkuusyhteisöt 1 Yhteensä 3

32 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin toiminnan ohjaus Sastamalan koulutuskuntayhtymälle on hyväksytty konserniohje vuonna Konserniohjauksen ja valvonnan toteuttamista säätelee kuntayhtymässä lisäksi kuntalaki, perussopimus, hallintosääntö sekä näitä täydentävä ohjeistus, mm. Sisäisen valvonnan sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan ohje. Parkanon Teollisuustalo Oy on kuntayhtymän 100 % omistama yhtiö ja yhtiön hallituksen jäsenet ovat joko kuntayhtymän viranhaltijoita tai luottamushenkilöitä. Kiinteistö Oy Kuntomäestä omistusosuus on 33,3 % ja yhtiön kolmesta hallituspaikasta kuntayhtymällä on käytössään yksi. Hallituksen jäseneksi on valittu Sastamalan koulutuskuntayhtymän kuntayhtymäjohtaja. Vuoden 2015 talousarvioon ei ole vielä sisällytetty sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita konserniin kuuluville yhtiöille. Tavoitteet on määritelty vuoden 2016 talousarvioon Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Parkanon teollisuustalo Oy Yhtiön maksuvalmius vuonna 2015 on ollut hyvä. Yhtiön rakennus on ollut osin Parkanon koululaitoksen käytössä. Sitä on käytetty väistötilana, kun kaupungin koulurakennuksissa on tehty sisäilma- ym. korjauksia. Kuntayhtymän toisen asteen koulutuksen kysyntä on ollut vähenemässä, mikä aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia. AikoAcademy Oy Aiko Academy Oy on perustettu kuntalain mukaisesti hoitamaan kuntayhtymän maksullisena palvelutoimintana tuottamaa koulutuksen myyntiä. Tähän sisältyy myös työvoimapoliittisen koulutuksen järjestäminen. Yhtiön toimialaan kuuluu lisäksi kansainvälisen koulutusviennin käynnistäminen ja toteuttaminen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sastamalan koulutuskuntayhtymän aikuiskoulutusjohtaja Arvio konsernin tulevasta kehityksestä Sastamalan koulutuskuntayhtymän tytäryhteisöt toimivat lähtökohtaisesti ilman kuntayhtymän avustusta. Parkanon Teollisuustalo Oy:n tuottamien palveluiden kustannusvastuu kohdentuu kuitenkin joko suoraan tai välillisesti Sastamalan koulutuskuntayhtymälle. Näin ollen haasteena on säilyttää yhtiön palveluiden hinnoittelu kohtuullisena ja yhtiön kustannuskehitys linjassa kuntayhtymän omien tuottavuustavoitteiden kanssa. Parkanon teollisuustalo Oy:n tulevaa käyttöä on pohdittu Sastamalan koulutuskuntayhtymän talouden tasapainotusohjelman ja kiinteistöselvityksen yhteydessä. AikoAcademy Oy:lle vuosi 2015 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi. Tulevaan kehitykseen tulee panostaa, jotta yrityksen koulutusmyyntiä saadaan lisättyä tulevina vuosina. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tilikauden ylijäämä on noin euroa. Kiinteistö Oy Kuntomäen tilat ovat olleet ja tulevat myös tulevaisuudessa olemaan arvion mukaan tehokkaassa käytössä. Kiinteistössä toteutettiin vuoden 2015 keittiön putkistoremontti. Myös Kiinteistö Oy Kuntomäen tulevaa käyttöä tarkastellaan osana Sastamalan koulutuskuntayhtymän talouden tasapainotusta ja kiinteistöselvitystä.

33 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloksen muodostuminen Konsernin tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan konsernituloslaskelmassa. KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot * Toimintakulut Osuus osakkuuusyht. Voitosta/tappiosta Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 6 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden verot -2 0 Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Konsernituloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista 109,1 107,9 Vuosikate prosenttia poistoista 124,3 89,1 * Konsernituloslaskelmassa valmistevaraston muutos ja valmistus omaan käyttöön on vähennetty toimintakuluista Konsernituloslaskelman tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän tuloslaskelmassa ks. luku 1.4.1

34 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin toiminnan rahoitus Konsernin toiminnan rahoitusta tarkastellaan konsernirahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tilikauden verot -2 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot Investointien myyntivoitot/-tappiot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos * Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos * Kassavarat * Kassavarat * v Konsernitili ,31 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konsernitilistä luovuttu ja rahat näkyvät kassavaroissa * Aiko Academyllä ylipitkä tilikausi ( ). Yhdistelty vasta * Investointimenoista oikaistu Aiko Academy Oy:n osakkeet ja muu vapaa oma pääoma Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5v Investointien tulorahoitus % 198,1 77,3 Kassan riittävyys (pv) Lainanhoitokate 4,4 3,8 Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän rahoituslaskelmassa ks. luku 1.4.2

35 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konsernin rahoitusasema ja sen muutokset Konsernin rahoituksen rakennetta kuvataan konsernitaseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmassa. VASTAAVAA A I II III PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ B Toimeksiantojen varat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ C I II VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

36 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 34 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D E I II TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Laskennallinen verovelka VASTATTAVAA YHTEENSÄ Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero siirretty omaan pääomaan Konsernitaseen tunnusluvut: Omavaraisuusaste % 75,4 71,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 29,5 33,0 Kertynyt yli-/alijäämä, tuh Lainakanta tuh Konsernin lainasaamiset Konsernitaseen tunnusluvut lasketaan, kuten koulutuskuntayhtymän taseessa ks. luku 1.5, lukuun ottamatta omavaraisuusaste %:ia, jossa tulee konsernin tunnuslukua laskettaessa huomioida mahdolliset vähemmistöosuudet ja konservireservit. Omavaraisuusaste % = 100*(Oma pääoma+vähemmistöosuus+konservireservi+poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma Saadut ennakot)

37 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 35 Tilikauden tuloksen käsittely Kuntalain 69 :n mukaan yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa otettava kantaa tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä - tilille. Oman pääoman edellisten tilikausien yli- /alijäämä -tilin saldo on ,57 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2015 on ,33 euroa. Kuntayhtymähallitus esittää, että: a) muodostetaan uutta investointivarausta ,00 euroa, b) tuloutetaan tehtyä poistoeroa ,65 euroa ja c) tilikauden ylijäämä ,98 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille.

38 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 36 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalousosan toteutuminen Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet, kuntayhtymä yhteensä Oppilaitosmuotoinen ammatillinen perusopetus MÄÄRÄTAVOITTEET TA 2015 TOTEUMA 2015 * TOTEUMA 2014 TOTEUMA 2013 Opiskelijoita Näistä erityisop LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut kesk.aste 8,6 10,7 8,9 9,3 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 71,7 70,7 66,6 67,1 Työkykypassit, suoritetut HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 88,7 87,5 88,2 88,6 Kehittämismittari ** koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,4 1,6 0,3 0,4 Työelämäyhteydet opettajien lkm työpäivien lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) * Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä fuusioitui Sastamalan koulutuskuntayhtymään ** Vuoden 2015 koulutusmenoissa huomioitu koulutusajan hlöstökulut. Aikaisempina vuosina näitä ei ole huomioitu

39 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johto Kuntayhtymän johdon tehtäväalue koostuu seuraavista päätoiminnoista: Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus yhtymäkokous yhtymähallitus tilien ja hallinnon tarkastus Kuntayhtymän johto Talous Kuntayhtymän johto TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,78 0,0 Toimintakulut , ,31 141,4 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,47 40,3 Rahoitustuotot ja -kulut 0-84,22 84,22 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,47 40,3 Poistoeron ja varausten muutos 0 0,00 0,00 0,0 Yli-/alijäämä 0-84,22 84,22 0,0

40 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset Toiminnallisten tavoitteet Luoteis-Pirkanmaan tulosalueen muodostavat Ammatti-instituutti Iisakki Hämeenkyrössä ja Parkanossa, Osaran maaseutuopetusyksikkö, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Ikaalisten kauppaoppilaitos sekä yleissivistävä yksikkö. Vaikka uusia koulutuksia käynnistyi Parkanossa ja Hämeenkyrössä, Luoteis-Pirkanmaan ammatillisten oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärä jäi tavoitteesta, koska seudun nuorten ikäluokka pieneni ja läpäisyä tehostettiin. Lisäksi yhteisvalinnassa vuonna 2014 tapahtunut muutos on osaltaan edelleen vaikuttanut hakijamääriin. Tällä oli vaikutusta erityisesti valtakunnallisiin aloihin Ikatalla ja Osaralla, joille on tyypillisesti hakeutunut paljon myös sellaisia opiskelijoita, joilla on jo aiemmin suoritettuna ammatillinen tutkinto joltain toiselta alalta. Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksien opiskelijoista yhteensä yli puolet tulee muista kunnista, kuin missä oppilaitokset sijaitsevat. IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS (Ikata) Ikatan koulutus on valtakunnallista ja oppilaitoksessa on opiskelijoita yli sadasta kunnasta ympäri Suomen. Hakijoista yli puolet tulee Pirkanmaan ulkopuolelta. Vuoden alussa tehtiin päätös muuttaa asesepäntyön ja kitaranrakennuksen koulutukset kaksivuotisiksi, näyttötutkintoperustaisiksi koulutuksiksi. Muutoksen jälkeen Ikatan 17 ammattialasta viisi on näyttötutkintoina toteutettavia käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoja. Syksyllä tehtiin päätös myös rakennusrestauroinnin koulutuksen muuttamisesta näyttötutkintoperusteiseksi, tämä muutos tulee koskemaan kaikkia niitä rakennusrestauroinnin ammattialan opiskelijaryhmiä, jotka aloittavat opinnot elokuussa 2016 tai sen jälkeen. Lisäksi tarkasteltiin Ikatan ammattialojen työelämävastaavuutta ja päivitettiin huonekalurestauroinnin ammattialan profiili ja nimike. Ammattialan uusi nimike on huonekalujen stailaus ja entisöinti, joka kuvaa aikaisempaa paremmin työelämän osaamistarpeita. Lasiopetuksen kolme ammattialaa siirtyivät lukuvuoden aikana Kihniöstä samaan toimipisteeseen Ikaalisiin. Lasinpuhalluksen toimitilat Soutajantiellä Ikaalisissa valmistuivat käyttöön tammikuussa Kulttuuri- ja urheiluministeri Piia Viitanen vihki toimipisteen käyttöön maaliskuussa. Ikatan opetuksen loputtua Kihniön toimipisteessä siellä sijainnut kiinteistö laitettiin myyntiin. Pihlajalinna Oyj osti kiinteistön lokakuussa Ikatan kansainvälinen toiminta oli vilkasta erityisesti opiskelijavaihdon osalta. Ulkomailla työssäoppimassa olleet opiskelijat saivat erinomaista palautetta ja saapuneet opiskelijat kiittelivät Ikatan vireää kv-tutortoimintaa. Opettajien työelämäjaksot ja soitinrakennuksen kumppanuushanke antoivat eväitä alakohtaiseen kehittämistyöhön, syksyllä 2015 alkanut kumppanuushanke 4 Es puolestaan haastaa opettajat ja opiskelijat ammattiala- ja oppilaitosrajat ylittävään yhteistyöhön. Soitinrakennuksen kumppanuushankkeen partnerimaat ovat: Belgia, Iso-Britannia, Italia ja Ranska. 4 Es -hankkeessa partnerimaat ovat Italia ja Iso-Britannia. Ikatalla vietiin vuonna 2015 edelleen eteenpäin 3D -tulostuksen ja -skannauksen opetusta. Pirkanmaan yhdeksi kärkihankkeeksi nostetun 3D Boosti / 3D Invest -hankkeen partnerit ovat Sasky, TTY ja TAMK. Ikatalle on sijoitettu hankkeen rahoituksella 3D -tulostuslaitteistoa ja rakennettu pikavalmistukseen soveltuvat tilat. Toinen Saskyn pääkäyttäjistä palvelee asiakasyrityksiä Ikaalisissa. Hankkeelle on saatu nopeasti yli 70 yrityskumppania. IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS (Ikol) Ikolin koulutus palvelee seutukunnan liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan työelämätarpeita. Opiskelijat tulevat oppilaitokseen pääsääntöisesti kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Tampereen ja Ylöjärven alueelta. Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin nuorten koulutus siirtyi kauppaoppilaitoksen tiloista Tampereelle ja jätti merkittävän osan oppilaitoksen tiloista tyhjäksi, mikä vaikutti myös vuokratulojen laskuun alkaen. Ikatan graafinen suunnittelu on toiminut Ikolin tiloissa nyt puolitoista vuotta. Lisäksi vuokralla ovat TAMKin aikuiskoulutus, Tredun lähihoitajakoulutus, Ylä-Satakunnan musiikkiopisto ja Ikaalisten kansalaisopisto. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli sujuvaa ja yhteisiä tilaisuuksia järjestettiin teemapäivästä avoimiin oviin.

41 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 39 Oppimisympäristöjä kehitettiin opetuslaitteita uusimalla. Ikolin opiskelijat menestyivät hyvin valtakunnallisessa Mestarimyyjäkilpailussa. Tiivistä yhteistyötä on tehty alueen opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kanssa. Tutustumiskäyntejä on lisätty oppilaitoksesta kiinnostuneille hakijoille. Painopiste kaikessa toiminnassa on ollut opiskelijan oppimisprosessin tukeminen ja työssäoppimisen merkityksen korostaminen. NY-toiminta oppilaitoksessa on vakiintunut ja kehittynyt; syksyllä kaikki aloittaneet opiskelijat sekä tällä kertaa myös talossa opiskelevien Tredun ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijat osallistuivat yrittäjyysleirille Jämillä. Vuonna 2015 yhdeksän Ikolin opiskelijaa osallistui Co-operating for the Future, All for One - One for All - sekä Venäjäverkoston hankkeisiin ulkomaan työssäoppimisjaksoilla. Opetushenkilöstön edustaja vieraili Englannissa kehittämässä yhteistyötä paikallisen oppilaitoksen kanssa. Kv-toiminnassa kohdemaita tänä vuonna olivat Espanja, Viro, Englanti ja Venäjä. Opiskelijat ovat tuoneet ajatuksiaan vaihdoista esiin mm. vapaamuotoisissa raporteissaan, vaihdon jälkeisissä informaatiotilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa. AMMATTI-INSTITUUTTI IISAKKI (Hämeenkyrö, Parkano) Ammatti-instituutti Iisakin koulutus palvelee seutukunnan työelämätarpeita. Opiskelijat tulevat oppilaitokseen pääsääntöisesti kuntayhtymän jäsenkuntien sekä Ylöjärven alueelta. Ammatti-instituutti Iisakin Hämeenkyrön peruskorjaus saatettiin loppuun vuoden 2015 aikana maalaamalla kattoja, uusimalla vanhoja ikkunoita, kunnostamalla parkkipaikka ja ajantasaistamalla opetuskeittiötä. Parkanossa käynnistyi lähihoitajakoulutus syksyllä Lähihoitajakoulutuksen opetustilat sijaitsevat Parkanon Terveyskeskuksen yläkerrassa täysin uudistetuissa vuokratiloissa. Lähihoitajakoulutuksen pedagogisina lähtökohtina ovat työvaltainen oppiminen, työelämäyhteistyö opetuksen suunnittelussa sekä opintopolkujen joustavuus. Sasky tekee tiivistä yhteistyötä Pihlajalinnan ja Parkanon kaupungin kanssa lähihoitajakoulutuksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lähihoitajakoulutuksen yhteydessä vahvistettiin myös oppisopimuskoulutusta ja aikuiskoulutusta. Elokuussa käynnistyi Iisakissa ammatillisen peruskoulutukseen valmentava Valma-koulutus, ryhmässä aloitti 17 opiskelijaa. Valma-koulutukseen osallistui useita opettajia ja koko opiskeluhuollon henkilöstö. Valma-koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksen aikana opiskeluvalmiudet vahvistuvat, ammatinvalinta selkiytyy sekä valmiudet jatko-opintoihin vahvistuvat. Kaikille Valma-ryhmän hakijoille tehtiin matemaattisia valmiuksia mittaava testi ja kielitestit ennen opintojen alkamista. Ammatti-instituutti Iisakissa vahvistettiin virtuaaliopetuksen ympäristöjä ja tarjottiin opettajille verkkopedagogiikan koulutusta. Kaikki opiskelijat suorittivat vähintään yhden kurssin virtuaaliopintoina. Iisakissa vahvistettiin hanketoimintaa edelleen vuonna Esimerkiksi Vientiteollisuuden edellyttämän osaamisen kehittämisen hankkeessa (VIKE) on kehitetty yritysten kanssa yhteistyössä työvaltaista opiskelupolkuja, opetuksen sisältöjä sekä pedagogisia menetelmiä. Vuonna 2015 käynnistyi Opetushallituksen valtionavustuksella toteutettava VETOhanke, joka keskittyy teknologiateollisuusalojen imago- ja vetovoimatyöhön yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n, yritysten ja alueen peruskoulujen kanssa. Iisakissa vahvistettiin myös kv-toimintaa, sillä yhä useampi opiskelija ja opettaja osallistui kv-vaihtoihin. OSARAN MAASEUTUOPETUSYKSIKKÖ Osaran maaseutuopetusyksikön koulutus on sekä seutukunnallista että valtakunnallista. Opiskelijoita oppilaitokseen tulee ympäri Suomen. Osaran maaseutuopetusyksikössä jatkettiin oppimisympäristöjen ja opetusmaatilan toiminnan kehittämistä. Henkilökuntaa osallistui valtakunnallisille opetusmaatilapäiville Saarijärvellä maaliskuussa Kotieläinrakennuksessa sijaitsevaan luokkaan tehtiin pintaremonttia. Näin pyrittiin kehittämään mahdollisuutta toteuttaa kotieläinopetusta mahdollisimman lähellä käytännön työtä, käytännönläheisesti. Maatilatalouden tukijärjestelmän muutokset vaikuttivat opetusmaatilan toiminnan rahoitukseen ja kehittämiseen.

42 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 40 Sastamalan koulutuskuntayhtymä haki Opetus- ja kulttuuriministeriöstä järjestämislupaa hevostalouden perustutkinnon järjestämiseen Osaralla. OKM ei kuitenkaan järjestämislupaa myöntänyt, vaikka sekä OPH:n ja OKM:n palaute valmiuksista ko. koulutuksen järjestämiseksi oli hyvää. Kehitystyötä hevosalan parissa Osaralla jatketaan edelleen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 rakennettiin uusi ratsastuskenttä ja edellytykset ratsastuksenopetukseen paranivat. Osaralle on opetussuunnitelman puitteissa työstetty hevospainotteiset, tekniikkapainotteiset ja tuotantoeläinpainotteiset opinnot. Osaran opetuspuutarhan uudistaminen ja kunnostaminen on aloitettu. Tarkoituksena on, että opetuspuutarha palvelee jatkossa paremmin opetuksen tarpeita. Tilapäisesti viljelemätön alue on otettu takaisin viljelyyn. Kesällä 2015 tätä aluetta laidunsivat lehmät. Aluetta muokataan edelleen kasvintuotannon tarpeisiin. Osa alueesta jätettiin opetuspuutarhaksi, johon hankittiin laatikoita istutusten rajaamiseksi. Opetuspuutarhan kehittämistä ja laajentamista jatketaan. Opiskelijoita on ollut työssäoppimassa ulkomailla mm. Irlannissa ja Unkarissa kv-hankkeiden puitteissa. Opettajilla on ollut mahdollisuus tutustua keväällä Viron ja syksyllä Irlannin luonnonvara-alan opetukseen ja kulttuuriin. Osaran maaseutuopetusyksikkö kuuluu Europea-Finland ry -luonnonvara-alan kansainväliseen verkostoon. YLEISSIVISTÄVÄ YKSIKKÖ (Ylsi) Luoteis-Pirkanmaan yleissivistäviin oppilaitoksiin kuuluvat Petäjä-opisto, Pirkanmaan aikuislukio ja Ylä-Satakunnan musiikkiopisto. Petäjä-opisto järjesti kansalaisopistopalveluita Parkanon ja Kankaanpään kaupunkien, Kihniön, Pomarkun ja Honkajoen kuntien alueella ja syksystä 2015 lähtien myös Karvian kunnassa. Karvian tuomien lisätuntien ansiosta Petäjä-opiston opetus toteutui entisessä laajuudessa, vaikka valtionosuuksien supistus vähensi tunteja noin 10 %. Pirkanmaan aikuislukio toteutti verkko-opetuksen ohjelmapohjaisesti. Aikuisten lukio-opetus järjestettiin edelleen yhteistyössä Valkeakosken Tietotien aikuislukion kanssa. Aikuislukion koordinoimaa lukio-opetusta ammattioppilaitoksissa opiskeleville tuotiin tarjolle yhtymän muiden oppilaitosten opiskelijoille. Mäntän koulutuskeskus aloitti oman lukioopetuksen verkko-opetuksena ja siihen liittyi opiskelijoita Vammalasta ja Huittisista. Toisessa ryhmässä opetus järjestettiin Lupin alueen oppilaille. Ylä-Satakunnan musiikkiopiston toimialueena ovat Ikaalisten ja Parkanon kaupungit sekä Kihniön kunta. Musiikkiopiston opetuksen määrä oli tavoitteiden mukainen. Vuoden aikana valmistauduttiin vastaanottamaan ensimmäinen päivälukio osaksi yleissivistävää koulutusta. Ruoveden lukion liittyminen toteutuu Yleissivistävän oppilaitokset olivat nyt viimeistä vuotta osa Luoteis-Pirkanmaan tulosalueessa, vuoden 2016 alusta ne muodostavat oman tulosalueensa koulutuskuntayhtymässä. Vuonna 2014 toteutunut Saskyn ja Lpkky:n fuusio on edelleen näkynyt Luoteis-Pirkanmaan tulosalueen oppilaitosten arjessa. Uusia toimintatapoja ja käyttöjärjestelmiä on otettu onnistuneesti haltuun, mutta muutokset ovat edelleen vaatineet isoa työpanosta ja joustavuutta kaikilta tulosalueen työntekijöiltä. Iso kiitos kaikille Saskylaisille hyvästä yhteistyöstä ja merkittävästä panoksesta yhteisen toiminnan rakentamisessa. Joni Liukkonen rehtori

43 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 41 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa Kulttuuri YhLiHa LuTi LuVa SoTeLi Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 7,4 8,9 9,6 9,4 14,0 11,2 0,0 9,4 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 4,3 9,5 10,5 9,7 11,5 20,1 0,0 10,1 Läpäisyaste aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 79,8 86,7 65,2 82,9 69,2 55,6 0,0 68,6 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 95,2 100,0 75,5 92,7 92,3 42,2 0,0 75,4 Suoritettujen tyky-passien lkm TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusaste opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 85,7 100,0 88,6 100,0 100,0 73,3 0,0 0,0 86,8 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 87,5 100,0 81,4 100,0 100,0 91,7 0,0 0,0 86,6 Kehittämismittari koulutusmenot henkilöstömenot kehittämismittari 0,10 0,00 0,18 0,67 0,48 0,05 0,0 0,0 0,18 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 1,53 3,35 1,94 2,23 0,62 1,61 3,28 0,11 1,82 Työelämäyhteydet opettajien lkm työpäivien lkm TOTEUTUMA opettajien lkm työpv.lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opiskelija Käyttömenot/opiskelija (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

44 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 42 Tavoitteet Yleissivistävä yksikkö Ylä-Satakunnan musiikkiopisto Petäjä-opisto Pirkanmaan aikuislukio Tavoite toteuma Tavoite toteuma Tavoite **toteuma MÄÄRÄTAVOITTEET Opiskelijoita Tutkintoja/vuosi Kunnittain Parkano Ikaalinen Kihniö muut 3 LAATUTAVOITTEET 1. PROSESSIT Opetustunnit Valtionosuustunnit Kursseja HENKILÖSTÖ A Opettajien kelpoisuusmittari Päätoimiset opettajat lkm kelpoisia Sivutoimisia/tuntiopettajia B henkilöstön kehittämismittarit Työtyytyväisyys 4 *** 4 *** 4 *** 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 4 * 4 * 4 * TALOUDELLISET TAVOITEET Menot Kustannus/kurssi( ) Kustannus/tunti( ) Kustannus/opiskelija( ) Kuntaosuudet(1000 ) * 3 v. välein, seuraava v ** Ei mukana Mäntän opiskelijoita *** Siirryttiin Saskyn yhteiseen työtyytyväisyysohjelmaan

45 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 43 Talous Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,11 95,3 Valmistevarastojen muutos , ,09-28,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,47 93,7 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,45 146,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,55 117,0 Vyörytyserät , ,76 84,8 Poistoeron ja varausten muutos , ,64 169,5 Yli-/alijäämä , ,77 30,7

46 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Sastamalan oppilaitokset Toiminnallisten tavoitteet Sastamalan ammatillisiin oppilaitoksiin kuuluu kolme erillistä oppilaitosta, joiden koulutustarjonta on monipuolinen. Oppilaitoksissa annetaan koulutusta ammatilliseen koulutukseen perinteisesti yhdistettyjen alojen osalta, mutta myös harvinaisempien alojen opetusta. Opiskelijamäärä on noin 847. Opiskelijahankinta on tärkeä osa oppilaitoksen ympärivuotista toimintaa. Tärkeään rooliin on noussut näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Uutena avauksena on ollut perusopetuksen huoltajien ja nuorten tutustuminen paikallisiin yrityksiin. Aktiivista tämä on ollut erityisesti kone- ja metallialalla. Oppilaitoksissa on päivitetty järjestäjän tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat tutkinnon perusteiden uudistuessa Uudistuksen painopisteenä ovat erityisesti osaamisperusteisuus ja opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut sekä opettajuuden muutos. Opettajat ovat koulutusaloilla yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa avanneet tutkinnon osien osaamisalueita. Opettajakunnalle annettiin koulutusta opetusneuvos Tuija Laukkasen toimesta Henkilökohtaisten opintopolkujen malleissa on toteutettu mm. laajennettua työssäoppimista, jossa osaamisalueen laajuus on ollut jopa 100 osaamispistettä. Perinteiseksi muodostuneet huoltajille suunnatut illat järjestettiin aloittaville ryhmille ja Toisen vuosikurssin huoltajat oli kutsuttuna ja Illoissa kerrotaan opiskeluun liittyvistä käytänteistä ja tutustutaan oppimisympäristöihin ryhmänohjaajan ja osaston opettajien johdolla. Sastamalan oppilaitosten asuntoloissa asuu lähes 160 nuorta. Asuntolassa asumisen sujuminen tarvitsee yhteisiä pelisääntöjä. Asuntolainfot asuntolaan muuttaville ja heidän huoltajilleen järjestettiin ja Huoltajille suunnatut illat ovat lisänneet suosiotaan ja näin myös kodin ja koulun välistä vuorovaikutusta. Fiilistä asumiseen -hankkeen rahoituksella on järjestetty erilaisia hyvinvointiryhmiä opiskelijoille. Syksyllä järjestettiin kaikille aloittaville ryhmille nk. ryhmäytyspäivä Karkun Voimarinteellä Lisäksi järjestettiin oppilaitoskohtaista ryhmäytystä. Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa -teemaviikko tuo viikolla 40 hyvinvointia toiminnallisella tavalla esiin. Hyvinvointivirtaa-teemapäivä järjestettiin Sen tavoitteena oli yhteisöllinen ryhmäytyminen ja eri ammattialoihin tutustuminen. Saadun palautteen perusteella koulutusalat olivat järjestäneet erittäin onnistuneita alaesittelyjä. Toimintapisteiden teemana oli Olen ylpeä ammatistani. Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa on vietetty marraskuussa oppilaitoksissa jo usean vuoden ajan. Aiheeseen liittyvä seminaari pidettiin Vexve Areenalla. Seminaarissa eri alojen asiantuntijat keskustelivat mm. huumeiden käytöstä opiskelijoiden kysymysten ja väittämien pohjalta. Keskustelua juonsi Kati Juurikka. Opetusta tukevaa toimintaa kehitettiin edelleen. Puuttuvien opintojen paikka (POP) on saavuttanut oman tärkeän sijansa oppilaitosten arjessa. Sen tavoitteena on tukea nuoren opiskelua ja parantaa läpäisyä. Uutena kokeiluna Sastamalan oppilaitoksissa käynnistettiin Läpsy-hankkeen toimesta lukikuntoutus- ja sensomotorisen valmennuksen ryhmät. Sensomotorisen valmennuksen tavoitteena on ollut löytää ennaltaehkäisevä menetelmä oppimisvaikeuksista tai käyttäytymisen ja keskittymisen ongelmista kärsivien nuorten tueksi opinnoissa. Ammattiosaajan työkykypassi tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden saada tietoa, taitoa ja motivaatiota oman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sastamalan ammatillisissa oppilaitoksissa pyritään edelleen parantamaan työkykypassin suorittaneiden määrää. Koulutusta ko. asiassa antoi koulutuspäälliköille Suomen ammattiin opiskelevien kulttuuri- ja urheiluliitossa (SAKU ry) toimiva Ville Virtanen Opiskelijoiden tukitiimin toimesta aloitettiin infokioskitoiminta. Informaatiota opiskelijoille ovat tuoneet mm. terveydenhoitaja, psykologi, Sakki ry, etsivä nuorisotyö, SAKU ry, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sotesi) nikotiinihoitajat terveyskeskuksesta sekä Taksvärkki ry. Oppilaskunta on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan ja järjesti mm. Hollywood-teemalla historian ensimmäiset Amistanssit. Tanssien järjestämiseen osallistui opiskelijoita useilta koulutusaloilta. Iltakuudelta esitettiin viralliset useiden viikkojen aikana harjoitellut tanssit. Päihteetön, hyvähenkinen ja uudenlainen opiskelijoiden juhla päättyi klo 22. Sastamalan kaupunki oli aloitteellinen elinkeinostrategiansa mukaisen yrittäjyyden eteenpäin viemisessä. Toisen asteen oppilaitokset suunnittelivat yhteisen pilottikurssin, Ideasta euroksi. Kurssin päätteeksi liikeideat punnittiin liike-elämän edustajien toimesta. Sastamalan ammatilliset oppilaitokset olivat kaksi voitokkainta, Mirka Puron sisustusalan yritys ja Mimmi Marttilan ja Matias Kummilan puualan yritys palkittiin. Yrittäjyydestä kuluneena vuonna palkittiin myös Johanna Partanen, joka sai Tiimiakatemia Global:n myöntämän stipendin, jolla hän ensimmäisenä 2. asteen opiskelijana pääsee

47 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 45 mukaan nk. tiimivalmennukseen. Menestystä Vuoden nuori korutaitelija -kilpailuissa toivat myös Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kultasepän ammattiin opiskelevat Jenna Salmela (1. sija) ja Riku Korkee (jaettu 2. sija). Yrityselämäyhteistyö sai uusia suuntia, kun oppilaitosten opiskelijat osallistuivat Sastamalan yrittäjien järjestämille Tyrwäys-päiville lokakuun lopulla. Päiville oli rakennettuna mm. PopUp-kauppa, jonka lisäksi kävijöiden saatavilla oli erilaisia palveluja kuten esimerkiksi verenpainemittausta. Yhteistyössä Satakuntalaisten yrittäjien kanssa järjestettiin mediajulkisuuttakin saanut Satakunnasta makua ja iloa -tapahtuma. Tapahtumassa oli mukana mm. Mikael Fogelholm. Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa yhteistyössä on järjestetty monenlaista toimintaa. Ikäihmisille tarkoitettua matalan kynnyksen ikäpistetoimintaa on järjestetty Karkussa. Ikäpisteen tarkoitus on toimia ikäihmisten kohtaamispaikkana, jossa neuvonnan ja ohjauksen rinnalla on tarjolla virkistystä, kuntoutusta ja mahdollisuus ruokailuun. Ikäpistetoiminnan lisäksi on monella eri tapaa osallistuttu alueella järjestettyihin vanhusten virkistys- ja ulkoilutustapahtumiin mm. uuden liikuntapuiston avajaisiin Hopulla. Yhteistyö SPR:n kanssa jatkui tänäkin vuonna ja järjestettiin omaishoitajille virkistyspäivä joulujuhlan merkeissä Karkussa. Yhteistyö alueen kehitysvammatyön kanssa oli myös monipuolista. Opiskelijat olivat mm. mukana kehitysvammaisten sirkustapahtumassa Vexve Areenalla, järjestivät työhyvinvointitapahtuman työssä oleville kehitysvammaisille sekä olivat syksyllä mukana Venetsialaisissa Houhajärven leirimajalla. Syksyn 2015 aikana aloitettiin myös yhteistyö perhekerho Spesiaalin ja siinä olevien perheiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on, että opiskelijat osana opintojaan toimivat perheiden tukena arjessa. Lisäksi opiskelijat olivat mukana vapaaehtoisessa kehitysvammaisten ryhmätoiminnassa. Best Buddies vapaaehtoistoiminta yhdistää nuoret tasavertaiseen kaveruuteen. Toiminta suunniteltiin yhteistyössä opiskelijoiden, Sastamalan toimintakeskuksen johtajan ja Sepänkodin vastaavan hoitajan kanssa. Opiskelijat suunnittelivat itsenäisesti kerhokertojen sisällöt yhdessä mietityn raamin pohjalta. Kansainvälisyys sai uutta tuulta purjeisiin, kun Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima opiskelijaliikkuvuushanke All4One käynnistyi. Se mahdollisti opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja eripuolilla Eurooppaa. Vuonna 2015 hankkeen ollessa käynnistysvaiheessa Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksesta oli vaihdossa yksi opiskelija ja Vammalan ammattikoulusta 4 opiskelijaa. Kaksivuotisen hankkeen myötä Sastamalan ammatillisissa oppilaitoksissa alkoi työskentely soveltuvien työssäoppimispaikkojen etsimiseksi. Yhteistyösopimuksia solmittiin eurooppalaisiin opiskelijaliikkuvuuksia järjestäviin toimistoihin. Tällaisia ovat esim. Education and Mobility Bilbaossa Espanjassa ja Sistema Turismo Riminissä Espanjassa. Vammalan ammattikoulun neljä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijaa oli suorittamassa kuuden viikon työssäoppimisjaksoa Venäjällä Pietarin Sokos Hotelleissa. Kansainvälisiä vieraita kävi mm. Kiinasta ja Venäjältä. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos kuuluu Taitumo-verkostoon, jossa toimivat Etelä-Suomen kulttuurialan oppilaitosten kv-koordinaattorit. Verkosto kokoontuu useamman kerran vuodessa ja sen tarkoituksena on edistää opiskelijaliikkuvuuksia hakemalla eri hankkeita, järjestää työssäoppimisjaksoja useiden eri oppilaitosten opiskelijoille ja pitää yllä eurooppalaista yhteistyöverkostoa. Vuosi oli vilkas myös vierailijoiden osalta. Vuoden alussa Turun piispa Kaarlo Kalliala vieraili oppilaitoksessa tutustuen Sastamalan koulutuskuntayhtymän toimintaan ja opetukseen sekä opiskelijoiden tukipalveluihin. Sastamalan oppilaitoksissa järjestettiin kesällä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen evankeliumijuhla Juhliin osallistui yhteensä noin kävijää. Sastamalan musiikkiyhdistys ry:n vuosittainen jousileiri järjestettiin Sastamalan yrittäjäyhdistykset vierailivat oppilaitoksessa Yrittäjiä kiinnosti erityisesti yrittäjyyden opetus oppilaitoksissa. Heille esiteltiin mm. Nuori Yrittäjä- sekä osuuskuntatoimintaa. Vuoden aikana suunniteltiin Sastamalan koulutuskuntayhtymässä keväällä 2016 Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa aloitettavaa insinöörikoulutusta. Sastamalan oppilaitoksissa tullaan toteuttamaan lähiopetusta mm. KOTI- ja Luonnonkuitukomposiittihankkeissa rakennetuissa oppimisympäristöissä. KOTI-hankkeen aikana rakennettu kuntouttavan hoidon ja hyvinvointiteknologian oppimisympäristön tilat kiinnostivat myös muita koulutuksenjärjestäjiä. Tiloja on esitelty mm. Etelä-Savon koulutuskuntayhtymälle, Amiedulle ja Lahden diakoniainstituutille. Vuosi 2015 oli, kuten monet aikaisemmatkin vuodet, perustehtävää tukevaa toimintaa täynnä. Toiveena on, että opiskelijat saisivat opintojensa aikana tavoitteiden mukaisen ammatillisen osaamisen, sekä myös elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Anna-Leena Kivipuro, rehtori Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet

48 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 46 MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi MaRaTa SoTeLi Kulttuuri Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 2,9 9,1 8,0 10,0 6,2 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 5,8 13,9 13,2 8,0 9,6 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 86,3 58,8 67,3 72,3 75,3 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 77,0 58,8 58,7 78,7 69,4 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 90,9 100,0 85,7 50,0 86,3 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 85,6 100,0 92,9 50,0 86,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,14 0,50 0,56 0,24 0,0 0,33 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 1,40 4,86 0,88 0,67 0,94 1,60 Työelämäyhteydet opettajien lkm työpv.lkm TOTEUTUMA opettajien lkm työpv.lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

49 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 47 Talous Sastamalan oppilaitokset TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,06 107,2 Valmistevarastojen muutos , ,39 234,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,35 99,0 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,80 178,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0-81,15 81,15 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,42 104,7 Vyörytyserät , ,11 69,3 Poistoeron ja varausten muutos , ,57 102,3 Yli-/alijäämä , ,91-92,4

50 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus Toiminnalliset tavoitteet Mäntän seudun koulutuskeskuksessa (MSKK) toiminnan ja kehittämisen keskeisenä painopisteenä vuonna 2015 oli kuntayhtymän strategian mukainen toimintojen yhtenäistäminen kuntayhtymän muiden oppilaitosten kanssa. Toimintojen yhtenäistämiseen liittyi tulosalueiden välisellä yhteistyöllä toteutettu pedagoginen kehittäminen opetussuunnitelmien uusimisessa ja opetuksen arvioinnin muuttamisessa osaamisperusteiseksi. MSKK:ssa saatuja kokemuksia attointegraatioista ammatillisiin opintoihin levitettiin koko kuntayhtymän käyttöön. Pedagogisella kehittämisellä tavoiteltiin MSKK:ssa opiskelijoiden yksilöllisten ja joustavampien opintopolkujen tarjoamista, kuten kaikille valinnaisten tutkinnon osien tarjoamista verkkokursseina. Joustavuudella pyrittiin vaikuttamaan parempaan opintojen läpäisyasteeseen sekä vähentämään opintonsa keskeyttäneiden määrää. MSKK oli edelleen mukana verkko-opetuksen kehittämisessä myös valtakunnallisissa verkostoissa. Tällä kehittämistyöllä palveltiin koko kuntayhtymää verkko-opetustaitojen vahvistamisella ja myös aikuiskoulutuksen valmiuksia ja kilpailukykyä verkko-opetusten tarjoajana. Opettajia kannustettiin sosiaalisen median käyttöön opetuksessa ja työssäoppimisen ohjaamisessa osana pedagogista kehittämistyötä. Näin pääsimme laadukkaampaan työssäoppimisen ohjaukseen ja loimme työelämälähtöisempiä toimintamalleja työssäoppimiselle. Vuoden 2015 henkilöstökoulutuksen keskeisimpiä tavoitteita oli valmistautuminen vuoden 2016 aikana kuntayhtymässä käyttöön otettavaan Office 365. Käyttöönottokoulutuksia on järjestetty lukuvuoden aikana runsaasti kaikille henkilöstöryhmille. Lentokonealan koulutuksen oppimisympäristölle saatiin vuoden 2015 aikana päätökset pysyvästä tilaratkaisusta, joka antaa puitteet pitkäjänteiselle alan koulutuksen kehittämiselle. Mänttä-Vilppulan kaupunki sitoutui pääomakorotukseen kuntayhtymässä ja näin merkittävältä osalta rahoittamaan lentokonealan koulutustilan rakentamisen Sassin lentokentän yhteyteen. Tämä rakennusinvestointi on MSKK:n kannalta erittäin merkittävä ja sillä voidaan varmistaa kuntayhtymälle tärkeän Part-147 lentokonealan koulutusorganisaation toimiluvan säilyminen. Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen ja maakuntakorkeakoulun puitteissa jatkui menestyksellisesti myös vuonna Ammattikorkeakoulu lisäsi koulutustarjontaansa MSKK:n kauppaopetuksen tiloissa. Kauppaopetuksen tiloihin aloitettiin saneeraus parturikampaaja- ja kosmetologikoulutuksen keskittämiseksi samoihin tiloihin lähihoitajakoulutuksen ja merkonomiopetuksen kanssa. Arto Pylvänäinen rehtori

51 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 49 Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi Leko MaRaTa SoTeLi YhLiHa LuTi Valma KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 10,9 0,0 11,1 8,9 11,4 14,3 9,8 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 5,9 7,4 17,2 11,4 11,4 39,2 11,5 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 69,9 93,8 74,3 80,0 69,2 66,7 73,4 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 79,6 93,8 71,4 77,8 63,5 66,7 74,9 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 92,9 60,0 80,0 100,0 100,0 66,7 100,0 87,5 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 85,6 25,0 100,0 85,7 100,0 66,7 0,0 81,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 0,58 0,82 2,46 0,64 1,43 2,27 0,81 1,07 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 0,56 1,73 3,24 0,52 1,73 0,70 0,54 1,18 Työelämäyhteydet opettajien lkm työpv.lkm TOTEUTUMA opettajien lkm työpv.lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

52 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 50 Talous Mäntän seudun koulutuskeskus TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,58 102,7 Valmistevarastojen muutos , ,68 141,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00-100,0 Toimintakulut , ,37 95,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,27 174,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0-383,17 383,17 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,70 99,2 Vyörytyserät , ,86 75,0 Poistoeron ja varausten muutos ,48-317,48 100,6 Yli-/alijäämä , ,14-112,3

53 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Toiminnalliset tavoitteet Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto on monialainen oppilaitos. Opiskelijamäärä on noin 500. Huittisten yksikössä voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi). Kokemäen yksikössä voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä), puutarhatalouden perustutkinnon (puutarhuri) ja talotekniikan perustutkinnon (putkiasentaja). HUITTISTEN YKSIKKÖ Opetustoiminta Uudet tutkinnon perusteet otettiin käyttöön syksyllä. Henkilöstön koulutusta osaamisperusteisuuteen ja tutkinnon perusteisiin on jatkettu koulutuspäivissä, henkilöstökokouksissa ja osaamisaloittain palavereissa. Opiskelijahallintojärjestelmän käyttäminen ja tuki osaamisperusteisuuden toteuttamisessa on vaatinut aikaa ja opettelua ja on vielä monelta osin kesken. Syksyä työllisti jatkavien opiskelijoiden opintosuoritusten siirto uusiin tutkinnon perusteisiin. Saskyn liiketalouden yksiköiden yhteistyö on toiminut hyvin. Huittisten yksikkö on tehnyt yhteistyötä opetussuunnitelmien laadinnassa Mäntän seudun koulutuskeskuksen ja Ikaalisten kauppaoppilaitoksen kanssa. Yhteiset koulutuspäivät järjestettiin 6.3. ja Tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien laadintaa jatketaan yhteistyössä edelleen. Osaamo-hankkeessa on purettu tutkinnon osien osaamisalueita ja laadittu tutkinnon osa -kohtaisia opetussuunnitelmia. Potkua polkuihin -hankkeessa on kehitetty yhteisiä tutkinnon osia ja työelämälähtöistä toteutusta. Joustavat opintopolut -hankkeessa on mietitty opiskelijoiden polkuvaihtoehtoja. Laajennettua työssäoppimista on toteutettu kuntayhtymän hankkeessa (7 opiskelijaa vuonna 2015). Käytäntö on todettu toimivaksi ja vakiintunut yksikön käytänteisiin. Henkilöstön kehittäminen Uusi opiskelijahuoltoryhmä on hakenut toimintamuotoaan. Tukitiimi on kokoontunut kahden viikon välein. Siinä on käsitelty opiskelijan opiskeluun ja elämänhallintaan liittyviä käytännön asioita. Opiskelijan ohjausta ja tukemista on kehitetty ryhmänohjaajien ja koulutusohjaajan yhteistyön tiivistämisellä, verkostoyhteistyön lisäämisellä, tukitiimin toiminnan kehittämisellä sekä kodin ja koulun yhteistyön lisäämisellä. Wilman ohjaus-välilehden käyttöönotto on helpottanut opiskelijan tukitoimien kirjaamista ja tiedottamista. Kansainvälisyys Kv-koordinaattori oli Saskyn muun henkilöstön kanssa tutustumassa Fuerteventuran työssäoppimismahdollisuuksiin tammikuussa. Syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvän Nordplus Junior -hankkeen opettajatapaaminen järjestettiin Suomessa viikolla 7 ja Islannissa syyskuussa. Hankkeessa oli mukana erityisopiskelijoiden opettajia Norjasta, Islannista ja Suomesta (HAYO ja Luovi). Comenius-hankkeen Tradition, Diversity and Acceptance partnerimaita ovat Espanja, Romania, Puola, Espanja ja Italia. Viimeinen projektitapaaminen järjestettiin Suomessa maaliskuussa. Huittisissa kokoontui partnerimaista 11 opettajaa ja 17 opiskelijaa. Kaksi opiskelijaa oli työssäoppimassa Espanjassa ja yksi Iso-Britanniassa. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Tutustumiskäynnit ja koulutuskokeilut ovat merkittävä osa koulutuksen markkinointia. Peruskoulupäivät toteutettiin molemmissa yksiköissä ja Peruskouluissa käydään sekä vanhempainilloissa että 9. luokan oppilaille

54 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 52 esittelemässä koulutusta. Yhteistyö opinto-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön kanssa on entistä tiiviimpää. Koulutusta on markkinoitu alan messuilla, lehdissä, kotisivuilla, facebookissa sekä suoramarkkinointikirjeellä laajalla jakelulla. Lukuvuoden aikana oppipajatoimintaa kehitettiin edelleen sekä opiskelun tukena että yrityksen toimeksiantojen toteuttamisessa. Oppipajassa ohjaajina toimivat tietotekniikan opettaja (erityisopettaja) ja koulutusohjaaja. Pajan tavoitteena on tukea opintojen suorittamista sekä toisaalta edesauttaa yritysyhteistyössä tehtävien projektien toteuttamista. Pajan ohjauksessa toteutettiin erilaisia yritysyhteistyöhankkeita, kuten kotisivujen laadintaa ja tietotekniikkakoulutuksia. Satakunnasta makua ja iloa -ruokatapahtuman järjestelyissä tehtiin yhteistyötä myös Vammalan ammattikoulun opiskelijoiden kanssa. Merkonomiopiskelijat ovat tehneet yhteistyötä lentopalloseura LP Vampula Huittinen kanssa. Opiskelijat ovat hoitaneet joukkueen kotipeleissä Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa lipunmyyntiä, kahviota, lapsiparkkia ja liikenteen ohjausta sekä tehneet pelien ottelulehtisen. Toiminta on ollut hyvää asiakaspalvelun harjoittelua ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa. Nuori yrittäjyys -toiminta on vakiintunut oppilaitoksen koulutustarjontaan. KOKEMÄEN YKSIKKÖ Kokemäen opetusmaatila ja -puutarha ovat tärkeä osa opetusta. Tilan viljelykasveja ovat mm. nurmet, viljat, sokerijuurikas, marjat, hedelmät, taimitarhakasvit ja avomaavihannekset. Puutarhalla harjoitetaan monipuolista kasvihuoneviljelyä. Kukkaviljelyssä on solmittu merkittäviä markkinointisopimuksia. Puutarhamyymälä Pehtorska ja Karimaan puutarha palvelevat asiakkaita ja tukevat samalla asiakaspalvelun opetusta. Eläinopetusta tukevat opetusmaatilan kotieläintuotanto (lehmät, nuorkarja, lampaat). Eläinopiskelijoista yli puolet suuntautuu pieneläimiin. Alpakat, linnut, liskot, kanit, jyrsijät ja selkärangattomat terraarioeläimet ovat tärkeä osa pieneläinopetusta. Yksikön sidosryhmätyö on aktiivista. Tästä esimerkkinä on ns. projektikoiratoiminta. Oppilaitoksella on yhteistyösopimus Niinisalon sotakoiraosaston, Poliisikoiralaitoksen sekä Tullin koirakoulun kanssa. Virkakoiria on myyty myös ulkomaille, Tanskan ja Latvian viranomaisille. Yhteistyön kautta on toteutettu erikoiskoulutusta kouluttajille ja osin opiskelijoille. Opetustoiminta Tutkinnon perusteiden ja niihin liittyvien määräysten valmistuttua Opetushallituksessa, alkoi merkittävä opetussuunnitelmien ja arvioinnin kehittämistyö. Osaamisperustaisuus, osaamispisteet, uudet yhteiset aineet ovat olleet kokouksien aiheena kuntayhtymän sisällä ja muilla foorumeilla. Oman haasteensa suunnittelutyöhön antoi jatkavien opiskelijoiden siirtyminen alkaen uuteen opetussuunnitelmaan. Erittäin suuri työ on ollut opiskelijahallintoohjelmiston saattamisessa ajan tasalle ja määräysten mukaisiksi. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen jaos aloitti toimintansa oppilaitoksessa keväällä Maatalousalan, puutarhatalouden ja talotekniikan perustutkintojen ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat hyväksyttiin toimielimessä joulukuun alussa Laajennettua työssäoppimista on suorittanut 3 opiskelijaa. Kaikki opiskelijat opiskelivat puutarha-alaa. Työpaikkaohjaajakoulutus toteutettiin syyskuussa Perinteinen työssäoppimisyrityksen palkitseminen yhteistyössä MTK-Satakunnan kanssa tapahtui maaliskuussa Kankaanpäässä. Palkituksi tuli Tanja ja Antti-Matti Mattilan tila Sastamalasta. Elokuussa opiskelunsa aloittaneille ryhmillä toteutettiin ryhmäytymispäivä ryhmänohjaajien johdolla. Turvallisuusasioihin kiinnitetään erityistä huomiota uusien opiskelijoiden kohdalla. Kaikki suorittavat työturvallisuus- ja ensiapukoulutuksen. Koulupoliisi huolehti liikenneturvallisuuskasvatuksesta pk/yo-ryhmille. Uusien opiskelijoiden perinteinen paloturvallisuuspäivä alkusammutusharjoituksineen pidettiin lokakuussa. Turvallisuuspäivää täydensi Helsingin pelastusopiston rehtorin Matti Waitisen luento Shit happens kaikille opiskelijoille. Hyvinvointi virtaa -teeman merkeissä oli lokakuun alussa teatteriesitys Tie your camel. Kuun lopulla oli suvaitsevaisuuskasvatuksena Joonas Kekkosen esitys Outo Homo Risto Ryti salissa. Ehkäisevä päihdetyö/a-klinikka järjesti syksyllä aloittaneille pk/yo-ryhmille oman ohjelmatuokionsa. Koulutusohjaaja järjesti kaikille opiskelijoille suunnatun valokuvauskilpailun ja parhaista kuvista järjestettiin näyttely parhaan kuvan palkitsemiseksi. Vielä ennen joulua, Etsivä nuorisotyö jalkautui luokkiin ja työtiloihin esittäytymään opiskelijoille.

55 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 53 Vuosittain valitaan uusista opiskelijoista tutoropiskelijat. Kaksipäiväinen koulutus ammatti- ja yrittäjäopiston tutoreille pidettiin yhteistyössä SAKU ry:n kanssa. Tutorit toimivat aktiivisesti oppilaitosesittelyissä ja asuntolatoiminnassa. Henkilöstön kehittäminen VESO-päivä pidettiin , aiheena opetussuunnitelmauudistus. Henkilöstökokouspäivinä on pidetty joko koko henkilöstölle tai pienemmille ryhmille erilaisia koulutustapahtumia, esim. turvallisuus, laatu, atk, arviointi. Ammattialakohtaisiin ja lakisääteisiin koulutuksiin henkilöstö on osallistunut tarjonnan ja tarpeen mukaan. Kansainvälisyys Työssäoppimisjaksoja suoritettiin Espanjassa, Hollannissa, Ranskassa, Islannissa ja Thaimaassa. Helmikuussa kaksi maatalousalan opiskelijaa osallistui Pariisin PARIS INTERNATIONAL AGRICULTURAL SHOW 2015, Animal Judgement competition by young students -karjanarviointikilpailuun. Keväällä 2015 oppilaitoksessa vieraili kaksi itävaltalaista opettajaa ja syksyllä yksi ranskalainen opettaja. Huhtikuussa 2015 Comenius -hankkeen päätöskokous pidettiin Saksassa ja siihen osallistui Kokemäeltä viisi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Kesällä 2015 Kokemäen koulutilalla oli työssäoppimisjaksolla kolme ranskalaista puutarha-alan opiskelijaa. Oppilaitoksen kaksi opettajaa vieraili syksyllä Irlannissa tutustuen mahdollisiin työssäoppimispaikkoihin. Kv-koordinaattori osallistui Vierumäen kv-päiville ( ) sekä Suomen edustajana EUROPEA-järjestön Liettuassa ( ) ja Luxemburgissa ( ) järjestettyihin kokouksiin. Toimenpiteet osaston vetovoimaisuuden lisäämiseksi Taitaja-kilpailujen semifinaaleihin osallistui kuusi opiskelijaa. Lajeina olivat kukkasidonta, eläintenhoito ja putkiasennus. Tutustumiskäynneistä ja koulutuskokeiluista on tullut merkittävä osa koulutuksen markkinointia. Peruskoulupäivät toteutettiin elo-syyskuussa. Peruskouluissa käydään sekä vanhempainilloissa että 9. luokan oppilaille esittelemässä koulutusta. Yhteistyö opinto-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön kanssa on entistä tiiviimpää. Koulutusta on markkinoitu vuonna 2015 alan messuilla Seinäjoella, Tampereella, Porissa ja Raumalla, lehdissä, kotisivuilla, Facebookissa sekä suoramarkkinointikirjeellä laajalla jakelulla (n kirjettä). Koulutusinfoja on pidetty oppilaitoksella useampia vuoden aikana joko omina tilaisuuksina tai muun tapahtuman yhteydessä. Positiivista julkisuutta on saatu alpakoiden vierailukäynneillä päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodeissa. Oppilaitos on toimijana ELHO-etäohjaaja -hankkeessa. Pilotointi toteutuu Projektikoira-ryhmän opiskelijoiden ohjauksessa. Joustavasti ammattiin -hankkeessa olemme mukana talotekniikan osalta ja Back to Basic hankkeessa luonnonvara- ja ympäristöalan osalta. Tuula Komulainen rehtori Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet

56 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 54 MÄÄRÄTAVOITTEET TeLi YhLiHa LuTi LuVa KAIKKI Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita TOTEUTUMA Opiskelijoita Näistä erityisopiskelijoita LAATUTAVOITTEET PROSESSIT Keskeyttämisaste opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 5,0 10,8 9,9 9,4 9,5 TOTEUTUMA opiskelijoita eronnut keskeyttämisaste 0,0 12,0 22,4 13,5 12,9 Läpäisymittari aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 91,3 64,3 70,6 69,8 70,7 TOTEUTUMA aloittaneet valmistuneet läpäisyaste 108,7 53,6 52,9 53,4 59,0 Työkykypassit, suoritetut TOTEUTUMA suoritetut, lkm HENKILÖSTÖ Opettajien kelpoisuusmittari opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 TOTEUTUMA opettajien lkm kelpoisia kelpoisuusaste 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kehittämismittari koul.menot henk.menot keh.mittari 1,12 0,40 0,40 0,51 0,52 TOTEUTUMA koul.menot henk.menot keh.mittari 2,72 2,17 0,93 1,72 1,83 Työelämäyhteydet opettajien lkm työpv.lkm TOTEUTUMA opettajien lkm työpv.lkm TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk (ei poistoja) TOTEUTUMA Yksikköhintarahoitus/opisk Käyttömenot/opisk

57 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 55 Talous Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,50 109,4 Toimintakulut , ,42 100,2 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,08 217,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,93 98,9 Vyörytyserät , ,92 79,1 Poistoeron ja varausten muutos ,76-45,76 100,4 Yli-/alijäämä , ,96-379,3

58 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus Toiminnalliset tavoitteet Toimintavuonna aikuiskoulutuksen painopisteitä oli uuden toimintakulttuurin rakentaminen aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston tulosalueelle. Länsi-Pirkanmaan ja Sastamalan koulutuskuntayhtymien toimintojen yhdistäminen antoi aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluja tuottaville tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa niille määriteltyjä tehtäviä. Fuusion myötä aikuiskoulutuksella saatiin entistä paremmin vastattua elinkeinoelämän ja julkisyhteisöjen erilaisiin koulutustarpeisiin ja siten olla turvaamassa alueellisen työvoiman saatavuutta ja osaamisen pysyvyyttä sekä pienyritystoiminnan jatkuvuutta. Keskityimme osaavan työvoiman varmistamiseen, aikuiskoulutuksen laatuun sekä uusien koulutusohjelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Aikuiskoulutus tarjosi opiskelumahdollisuuksia työelämässä oleville osaamistason kohottamiseksi, muutostilanteisiin toimenkuvien ja yritysten toimintatapojen muuttuessa sekä mahdollisuuksia ammatin vaihtoon. Toiminta- ja työtehtäviemme tapojemme muutos oli merkittävä, koska tavoitteemme oli tasapainottaa talouttamme niin, että toimintamme saadaan myös taloudellisesti kannattavaksi. Muutos kohdistui erityisesti aikuiskoulutuspäälliköiden tehtäviin, koska heidän toiminta- ja vastuualueensa laajenivat merkittävästi myös oppisopimustoiminnan puolelle. Tulosalueen henkilöstöstä siirtyi eläkkeelle koulutustarkastaja, aikuiskoulutuspäällikkö, kaksi koulutussuunnittelijaa sekä yksi talous- ja hallintosihteeri. Lisäksi yksi aikuiskoulutuspäällikkö siirtyi muihin tehtäviin. Kuuden työntekijän työtehtävät siirrettiin aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston muille työntekijöille. Aikuiskoulutus järjesti ammatillista koulutusta ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä Ylä-, Luoteis- ja Lounais- Pirkanmaalla sekä Kaakkois-Satakunnassa sekä toimi myös valtakunnallisena koulutus- ja asiantuntijapalveluiden tuottajana. Koulutuskuntayhtymän vaikutusalue ulottuu maantieteellisesti erittäin laajalle ja järjestettävillä koulutuksilla ja asiantuntijapalveluilla parannettiin työelämässä tarvittavaa osaamista ja turvattiin osaavan työvoiman saatavuutta. Työvoimahallinnon jo vuonna 2013 käyttöön otetut uudistukset syrjäytymisen ehkäisyssä näkyivät entistä selvemmin aikuiskouluttamisen arjessa. Nuorisotakuu- järjestelmä antoi mahdollisuuksia ohjata entistä tehokkaammin nuoret työ- ja koulutuspoluille. Vuosina toteutettava nuorten aikuisten osaamisohjelma puolestaan tähtää omalla erillisrahoituksellaan vailla toisen asteen tutkintoa olevien ammatilliseen kouluttamiseen. Sastamalan koulutuskuntayhtymällä on yli 60 näyttöjen järjestämissopimusta ja tavoitteena on tuotteistaa näistä koulutusohjelmia, jotka voidaan toteuttaa Sastamalan koulutuskuntayhtymän opetushenkilöstön tuottamina. Yrityskohtaisten koulutusten määrä kasvoi ja ne toteutettiin yhdessä Aiko Academy Oy:n kanssa. Suurimmat määrälliset lisäykset koko koulutustoiminnassa tulivat yrityskoulutuksissa sekä sosiaali- ja terveysalan koulutuksista. Tutkintotavoitteisten koulutusten osalta merkittävimmät olivat tuotekehittäjän ja markkinointiassistentin (matkailuala) ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen sekä kemian että myynnin yrityskohtaisten ammattitutkintokoulutuksen alkaminen. Toimintavuosi oli erittäin haasteellinen, sillä muutokset yritysten toiminnassa vaikuttivat aikuiskoulutuksen koulutusohjelmiin niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin. Useilla toimialoilla taloudellinen taantuma näkyi selvästi lomautuksina ja irtisanomisina. Aikuiskoulutuspalvelujen tarjonta muuttuikin entistä työelämälähtöisemmäksi ja aikuiskoulutusosaston toiminta keskittyi erityisesti rakennemuutoksista johtuvien koulutuspalvelun tuottamiseen yhdessä Aiko Academyn kanssa. Sastamalan, Nokian, Huittisten, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Hämeenkyrön ja Ikaalisten alueella toteutettiin useampi yhteishankintakoulutus, mukana niin Rekry-, Muutos- kuin TäsmäKoulutuksia. TäsmäKoulutukset toteutettiin koko vuoden kestävinä Teknologia-Akatemia koulutuksina. Haasteena oli kuitenkin työvoimapoliittisen koulutuksen siirtyminen lähes kokonaisuudessaan Pirkanmaalla Tampereelle ja Satakunnassa Poriin. Toimintatapamme on joustava ja toteutimme koulutuksia sekä kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Yhteistyössä muiden asiantuntijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa toteutimme ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavia koulutuksia sekä ammattitaitoa kehittäviä että syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutustiloja aikuiskoulutusosastolla on Eurassa, Huittisissa, Kokemäellä, Mänttä-Vilppulassa, Ikaalisissa ja Sastamalassa. Aikuiskoulutusosastolla on laaja ja toimiva yhteistyöverkosto, joka ohjaa ja kehittää aikuiskoulutusosaston koulutus- ja asiantuntijapalveluja. Verkostossa on mukana yritysten, koulutuksen järjestäjien ja muiden elinkeinoelämässä mukana olevien tahojen edustajia. Toimintavuoden aikana rakennettiin koulutuspalvelumallia erityisesti pienyrityksille. Toiminnan tuloksena aikuiskoulutuksen palvelutarjontaa kehitettiin vastaamaan paremmin pienyritysten tarpeita ja lisättiin koulutustarpeiden ennakointivalmiutta. Tästä hyvänä esimerkkinä on teknisen eristäjän koulutusohjelma. Lisäksi opintojen suorittamista verkkoympäristössä kehitettiin niin, että yhä useampi opiskelija voi suorittaa opintojaan verkkoympäristössä. Aikuiskoulutusosaston ja oppisopimustoimiston pääpalvelupiste on Voimarinteellä. Voimarinteellä olevat tilat ovat toimivat.

59 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 57 Hoikan Helmen tilat eivät olleet enää aikuiskoulutuksen tulosalueen hallinnassa vaan siirtyivät vuoden vaihteessa Aiko Academy Oy:n hallintaan. Laadun ja tuotteiden kehittäminen Aikuiskoulutus toteutti yhdessä Aiko Academyn kanssa työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää, jonka tavoitteena on palvella seutukunnan yrityselämää, työntekijöitä ja työnhakijoita. Työkyvyn kokonaisvaltainen ylläpitäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet yhtenä suurena painopisteenä kehittämistyössämme. Tässä kehittämistyössä ammatillisella osaamisella on merkittävä rooli työkyvyn ylläpitämisessä. Olemme joustavia ja asiakkaan tarpeen huomioivia. Oppimisympäristömme ja -ohjelmamme soveltuvat entistä paremmin myös ohjattuun etäopiskeluun. Tästä hyvänä esimerkkinä PYRY-hanke, jossa liikuteltava oppimisympäristömme Pyry-bussi on ollut vilkkaassa käytössä. Liikuteltavalla oppimisympäristöllä voidaan madaltaa kynnystä opinpolulle siirtymisessä. Tilassa voi vahvistaa omia atk-taitoja tai ottaa haltuun uusia suunnitteluohjelmia, kuten Solidworks ja AutoCad. Tila on hyvin luonteva paikka tavata asiakkaita. Parhaimmillaan aikuiskoulutuksemme on kytkeytynyt tiiviiksi osaksi yritysten ja työpaikkojen kehittämistä. Tällöin koulutuspalveluilla ei vain reagoida osaamistarpeisiin, vaan myös kehitetään yritysten ja työpaikkojen toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä voisi mainita Ruovedellä toimivan Pihlavan Ikkuna Oy:n kanssa tehtävän yhteistyön. Kolmen vuoden aikana lähes viisikymmentä työntekijää on suorittanut puusepän ammattitutkinnon. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisasiakirjat uudistettiin vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Aikuiskoulutusosasto uudisti henkilökohtaistamisasiakirjoja helpommin käsiteltävään muotoon. Henkilökohtaistamisohjausta kehitettiin yksilölähtöisemmäksi, lisäksi kouluttajille ja asiantuntijoille varattiin enemmän resursseja toteutukseen. Määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet Määrätavoitteet TA 2015 Toteutuma Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelijat) Ammatillinen peruskoulutus 250 opiskelijaa 244,5 Ammatillinen tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Muu ammatillinen lisäkoulutus Ammatillinen lisäkoulutus (opiskelijatyövuodet) VOS omaehtoinen VOS henkilöstök Maksullinen palvelutoiminta 0 0 Laatutavoitteet Suoritetut tutkinnot/lkm Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen tutkintotavoitteinen lk Ammatillinen lisäkoulutus Omaehtoinen tutkintotavoitteinen (VOS) Suoritetut tutkinnon osat/lkm TA 2015 Toteutuma Oppisopimuskoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen tutkintotavoitteinen lk

60 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 58 Ammatillinen lisäkoulutus Omaehtoinen tutkintotavoitteinen (VOS) Henkilöstö Opetushenkilöstön muodollinen pätevyys (päätoimiset) 90% 90% Näyttötutkintomestareiden määrä 8 15 Henkilöstön työasemien määrä/henkilö 1 1,5 Vaikuttavuus Työsuhteen jatkuminen oppisopimuskoulutuksen jälkeen 85% 95% Tavoitteeksi asetetut opiskelijamäärätavoitteet alittuivat vain perustutkintotavoitteisessa oppisopimuskoulutuksessa. Tähän vaikutti erityisesti yritysten toiminnallinen tilanne. Yrityksillä ei ollut tarvetta palkata uusia työntekijöitä oppisopimuskoulutusjärjestelmän kautta. Tämä näkyi erityisen selvästi teknologiateollisuuden yrityksissä. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa tavoitteet saavutettiin. Toimintavuoden aikana aloitettiin jo sopeutukset, jotka tähtäävät vuoden 2016 ja 2017 toimintaan sekä paremman taloudellisen tuloksen saavuttamiseen. Ilpo Moisio aikuiskoulutusjohtaja Talous Oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,22 112,5 Toimintakulut , ,36 108,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,86 183,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,38 0,0 Poistot ja arvonalentumiset ,72-95,28 99,5 Vyörytyserät , ,82 61,6 Poistoeron ja varausten muutos ,20-31,20 105,2 Yli-/alijäämä , ,78-158,1

61 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän hallintopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Hallintopalveluiden suurimpana tavoitteena vuonna 2015 oli jatkaa yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä fuusioiden jälkeisessä ajassa hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon sekä IT-toimintojen käytänteiden ja ohjelmistojen osalta. Kaikki talous- ja henkilöstöhallinnon käytössä olleet ohjelmistot oli saatu otettua koko laajentuneen kuntayhtymän käyttöön edeltävällä tilikaudella, joten vuonna 2015 jatkettiin näiden käytön osaamisen syventämistä. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän ja Saskyn fuusion pohjalta aloitettu palkkojen harmonisointityö eteni vuoden aikana. Tietohallinnon saralla mm. intran kehitystyötä jatkettiin. Vuonna 2015 laadittiin selvitys tukipalvelujen hankinnasta Sastamalan Tukipalvelu Oy:stä. Tämän selvitystyön pohjalta yhtymähallitus päätti , että henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut tuotetaan Saskyn omana työnä alkaen. Samalla päätettiin, että tietohallinnon osalta selvitystyötä jatketaan Sastamalan Tukipalvelu Oy:n muiden omistajien kanssa alkuvuonna Kuntayhtymässä hallintopalveluita oli johdettu syys-joulukuu 2014 oman tehtävän ohella ilman erillistä hallintojohtajaa ja myös kiinteistöpäällikön tehtävä oli ollut täyttämättä. Hallintojohtajan ja kiinteistöpäällikön vakanssit täytettiin alkaen. Keskeinen haaste kuntayhtymän hallintopalveluissa vuonna 2015 oli hallintopalveluiden henkilöstöresurssien vähyys. Tämä toi haasteita erityisesti ajan löytämiselle toiminnan kehittämiseen. Yleishallinto Eri toimielimet jatkoivat vuonna 2015 hyvää yhteistyötä laajan kuntayhtymän toiminta-alueella. Eri etäyhteyksien kuten videoneuvottelulaitteiston käyttö toi joustavuutta ja tehokkuutta toimielimien toiminnalle. Näiden käyttöä onkin jatkossa hyvä kehittää entisestään. Vuonna 2015 uudistettiin kuntayhtymän hallintosääntö. Hallintosääntöuudistuksella pyritään toiminnan tehostamiseen ja selkeyttämiseen. Hallintosääntötyön keskeisenä osana oli myös organisaatiouudistus. Yleissivistävästä koulutuksesta muodostettiin oma tulosalueensa alkaen. Tällä tavoitellaan yleissivistävän koulutuksen roolin selkeyttämistä sekä valmistaudutaan yleissivistävän koulutuksen mahdolliseen laajenemiseen, mitä tapahtuu jo Ruoveden lukiotoiminnan siirtyessä kuntayhtymän järjestettäväksi alkaen. Henkilöstöhallinto Vuonna 2014 laadittu henkilöstöstrategia antoi hyvän rungon henkilöstöhallinnon toimille vuonna Käytäntöjen ja toimintaohjeiden yhtenäistämistä jatkettiin myös vuonna Työtä jatkettiin joko luomalla tai uudistamalla mm. seuraavia ohjeita: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, palkkiosääntö, työsuojelun toimintaohjelma , henkilöstön tietoturva- ja sosiaalisen median ohjeet, sairauspoissaolo-ohje, sivutoimiohje sekä etätyöohje. Myös henkilöstön yhteisen käytännönläheisen henkilöstöoppaan työstäminen aloitettiin. Laajentuneelle kuntayhtymälle laadittiin yhteinen henkilöstökysely, joka tullaan toteuttamaan vuosittain. Suuri työ henkilöstöhallinnon saralla vuonna 2015 oli myös palkkojen harmonisointityön eteenpäinvieminen, jonka yhteydessä laadittiin myös paikalliset sopimukset palkkarakenteiden muutoksista. Työterveyshuollon palvelujen tuottaminen oli kilpailutettu loppuvuodesta Uuden työterveyspalvelujen tuottajan kanssa toiminta alkoi Vuonna 2015 valmisteltiin ja käynnistettiin työterveyshuollon palvelujen järjestämistä uuden palveluntuottajan kanssa. Yhteistyössä valmisteltiin mm. työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä työkyvyn tuen malli, jonka käyttöönotto aloitetaan varsinaisesti vuoden 2016 alusta. Työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa jatketaan yhteistyön syventämistä mm. työkyvyn ja työhyvinvoinnin teemoissa. Taloushallinto Keskeinen työ taloushallinnon osalta vuonna 2015 oli yhteisten toimintatapojen jalkauttamisen jatkaminen ja uusien vuonna 2014 kaikkialla kuntayhtymässä käyttöön otettujen ohjelmistojen käytön osaamisen syventäminen. Taloushallinnon saralla luotiin tai päivitettiin mm. seuraavia ohjeita: omistajapolitiikka ja konserniohje, palveluhinnasto, kassajärjestelmäohje ja talousarvion täytäntöönpano-ohje. Taloushallinnon tulosyksikkö toteutti myös vuotuisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn.

62 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 60 Kiinteistönhallinta Kiinteistönhallinnassa vuonna 2015 keskeisiä toimia oli vuodelle 2015 päätettyjen investointihankkeiden rakennuttaminen, isoimpana näistä Mäntän seudun koulutuskeskuksen tulosalueelle rakennettava lentokonealan koulutuksen oppimisympäristön rakennuttamisen aloittaminen. Kiinteistöhallintapalveluiden saralla laadittiin vuonna 2015 sisäilmaongelman toimintamalli. Keskeisenä tehtävänä oli lisäksi kiinteistöselvityksen laatiminen yhteistyössä tulosalueiden kanssa. Myös kiinteistöstrategian valmistelu aloitettiin. Marianne Kukko hallintojohtaja Talous Kuntayhtymän hallinto TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,17 227,4 Toimintakulut , ,73 100,5 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,44 93,8 Rahoitustuotot ja -kulut , ,15 79,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 0,0 Vyörytyserät , ,44 94,0 Poistoeron ja varausten muutos , ,00 0,0 Yli-/alijäämä , ,85 405,1

63 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kehittämistoiminnat Toiminnalliset tavoitteet Kehittämishankkeet Uusi EU-ohjelmakausi käynnistyi hitaasti ja ensimmäiset ESR- ja EAKR-rahoituspäätökset saatiin vasta keväällä Merkittävimmistä hankkeista käyntiin saatiin 3D Boosti- ja 3D Invest -hankkeet, joissa kumppaneina ovat TAMK ja TTY. Yritykset olivat erittäin aktiivisia. Kehittämissuunnitelmatyö saatiin liikkeelle kesällä ja ensimmäiset laitteet sekä Saskylle että kumppaneille saatiin loppuvuodesta. ESR-rahoituksella käynnistyi yritysten henkilöstökoulutukseen liittyvä Suuntahanke. Kansallisella (OPH, OKM) rahoituksella toteutettuja hankkeita oli lukuisia. Suurimmat, laajan oppilaitosverkoston yhteishankkeet Työssäoppimispainotteisen ammatillisen koulutuksen kehittämishanke sekä yrittäjyyskasvatushanke HOPE YTY vietiin päätökseen. Syksyllä käynnistyi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämiseen liittyvä OKM:n rahoittama laaja verkostohanke. Laadunhallinta Toimintajärjestelmää kehitettiin toiminnan ja tulosten arvioinnin osalta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen pohjalta. Vuonna 2015 jatkettiin prosessien kuvaamista yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön perehdyttäminen yhdistyneen Saskyn toimintatapoihin aloitettiin opetushenkilöstöstä. Opiskelijapalautteiden keräystä ja tulosten käsittelyä tehostettiin. Kehittämistoiminta rahoitettiin osin laatustrategian toimeenpanon tuen avulla (rahoittaja Opetushallitus). Strategisten päämäärien toteutumista arvioitiin tasapainotetun mittariston (BSC) avulla johdon katselmuksissa. Sasky itsearvioi toimintansa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteeristön mukaisesti helmi-maaliskuussa Itsearviointiin osallistui henkilöstön edustajien lisäksi opiskelijoiden ja työelämän edustajia. Toiminnan todettiin kokonaisuudessaan olevan tasolla kehittyvä asteikolla puuttuva alkava kehittyvä edistynyt. Tulosten perusteella päätettiin kehittämiskohteet ja parantamistoimenpiteet. IT-koordinointi ja TVT TVT-strategiatyö jatkui vuoden 2015 toimintasuunnitelman mukaisesti ja pääteemana oli tulosalueilta nousseiden kehittämiskohteiden eteenpäin vieminen. Muina tärkeinä kehittämiskohteina olivat henkilöstön TVT-taitokartoituksen uusiminen, kehittämisen suunnitelma, OPS-työ ja tietoverkkopalveluiden yksinkertaistaminen SaTu Oy:n kanssa yhteistyössä. IT-koordinaattorit olivat mukana vuoden aikana tiedotustoiminnan kehittämisessä, koskien sosiaalisen median strategiaa ja intranetin siirtoa O365-puolelle. TVT-ryhmän jäsenet osallistuivat henkilöstökoulutuksen toteutuksiin ja toimivat mukana ohjelmisto- ja laitehankinnoissa sekä oppimisympäristöjen kehitystyössä. Vuoden aikana koordinoitiin 6 hankehakua, joista Office365-käyttöönottoon ja verkko-opetuksen kehittämiseen tarkoitettu Oppimisympäristöjen kehittämisen hanke eoppimiskulttuuria kaikille sai rahoituksen. Loppuvuodesta valmisteltiin OKM:n tammikuun 2016 hakuun hankkeet 360-virtuaaliympäristöjen kehittämiseen opetuksessa ja työssäoppimisessa (PARASTA360-tavoitteellisesti kohti ammattiosaamista) sekä valtakunnallisen koulutustarjottimen suunnitteluun ja rakentamiseen Tasa-arvoinen oppiminen 24/7. TVT-koordinaattorit toimivat myös kolmen muun hankehaun asiantuntijaapuna, joista 3D BOOSTI ja Invest ovat rahoituksen saaneita ja käynnissä olevia hankkeita. Kuntayhtymän markkinointi Kuntayhtymän markkinointia koordinoi asiantuntijaryhmä. Keskeisimmät markkinointitoimenpiteet liittyivät sosiaalisen median käytön tehostamiseen. Vuoden aikana tehtiin kolme esittelyvideota, jotka ladattiin Saskyn YouTube-kanavalle. Saskyn uudet www-sivut julkaistiin alkuvuodesta ja niitä kehitettiin edelleen.

64 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 62 Markkinointitiimille ja muille markkinoinnin parissa toimiville järjestettiin kaksi sosiaalisen median strategiatyöpajatapaamista ja laadittiin sosiaalisen median strategia. Lisäksi nimettiin yhteisömanagerit sekä laadittiin ohjeistus yhteisömanagereille. Intrassa ylläpidettiin markkinoinnin vuosikelloa, johon päivitettiin vuoden markkinointitoimenpiteet. Kansainvälisyys Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta toteutettiin ja kehitettiin All for one and one for all -hankkeessa. Rahoituksen painopiste siirtyi omarahoitteisesta hankerahoitteisiin jaksoihin ja liikkuvuuksia oli kaikista Saskyn oppilaitoksista. Myös uusia aloja saatiin mukaan harkitusti kohdennetuilla opettajaliikkuvuuksilla, mikä edisti myös vertaisoppimista. Osana toimintajärjestelmää kuvattiin ja hyväksyttiin kv-työssäoppimisen prosessikuvaus. Venäjäyhteistyö laajeni uusiin oppilaitoksiin (MSKK ja Iisakki) ja alakohtainen kehittäminen käynnistettiin mm. kulttuurialan 4 Es -hankkeella. Nettisivuille päivitettiin kv-sivut ja pääosin englanninkieliset sivut. Tunnustuksena kv-liikkuvuuden laadusta Saskylle myönnettiin liikkuvuuden peruskirja (akkreditointi), mikä helpottaa liikkuvuusapurahojen hakua jatkossa. Heikki Haavisto vt. kehittämisjohtaja Talous Kehittämistoiminnat TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,66 30,5 Toimintakulut , ,18 45,6 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,52 72,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0-97,47 97,47 0,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät , ,56 68,8 Poistoeron ja varausten muutos 0 0,00 0,00 0,0 Yli-/alijäämä , ,49 96,6

65 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän talous yhteensä Talous Talous yhteensä TA 2015 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot , ,54 102,0 Valmistevarastojen muutos , ,80-15,4 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,55 95,8 Toimintakate/-jäämä (sitova erä) , ,89 520,2 Rahoitustuotot ja -kulut , ,50 83,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,06 107,0 Poistoeron ja varausten muutos , ,35-128,3 Yli-/alijäämä , ,98-17,4

66 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Käyttötalousosan toteutuminen yhtymähallituksen tasolla Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,23 87,2 Toimintakate/-jäämä , ,23 87,2 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 0,0 Toimintakulut , ,54 166,3 Toimintakate/-jäämä , ,24 18,8 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,78 0,0 Toimintakulut , ,31 141,4 Toimintakate/-jäämä , ,47 40,3 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,24 114,6 Toimintakulut , ,23 95,7 Toimintakate/-jäämä , ,47 86,0 Perusopetuksen lisäopetus/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,94 24,8 Toimintakulut , ,90 34,8 Toimintakate/-jäämä , ,04-35,0 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,85 91,2 Valmistevarastojen muutos , ,00-28,3 Toimintakulut , ,66 88,3 Toimintakate/-jäämä , ,90 178,1 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,90 89,8 Toimintakulut , ,80 76,8 Toimintakate/-jäämä , ,90 170,6 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 91,9 Toimintakulut , ,16 97,4 Toimintakate/-jäämä , ,84 74,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,41 0,0 Toimintakulut , ,98 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,43 0,0

67 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 65 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,80 96,6 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,82 100,2 Toimintakate/-jäämä , ,62 70,8 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,85 99,6 Toimintakulut , ,45 90,8 Toimintakate/-jäämä , ,60 860,5 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 89,9 Toimintakulut , ,43 80,1 Toimintakate/-jäämä , ,64 857,5 Valma-koulutus/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,37 0,0 Toimintakulut , ,27 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,10 0,0 Lukiokoulutus/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,00 77,0 Toimintakulut , ,62 67,4 Toimintakate/-jäämä , ,62 62,2 Taiteen perusopetus/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,97 102,6 Toimintakulut , ,17 102,1 Toimintakate/-jäämä , ,80 114,7 Vapaa sivistystyö/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,15 96,8 Toimintakulut , ,85 96,1 Toimintakate/-jäämä , ,70 112,0 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,82 74,9 Toimintakulut , ,61 52,9 Toimintakate/-jäämä , ,79-12,7 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,11 95,3 Valmistevaraston muutos , ,09-28,3 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,47 93,7 Toimintakate/-jäämä , ,45 146,5

68 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 66 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,29 126,0 Toimintakulut , ,65 98,4 Toimintakate/-jäämä , ,94 96,2 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,33 101,6 Valmistevaraston muutos , ,39 234,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,58 106,9 Toimintakate/-jäämä , ,14 102,0 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,02 104,0 Toimintakulut , ,00 98,8 Toimintakate/-jäämä , ,02 114,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,32 105,4 Toimintakulut , ,14 105,4 Toimintakate/-jäämä , ,18 105,4 Valma-koulutus/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,98 0,0 Toimintakulut , ,50 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,48 0,0 Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,54 129,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,30 88,7 Toimintakate/-jäämä , ,84 75,1 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,48 105,2 Valmistevaraston muutos , ,39 234,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,73 99,8 Toimintakate/-jäämä , ,60 181,6 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,82 493,5 Toimintakulut , ,64 89,5 Toimintakate/-jäämä , ,46 86,6

69 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 67 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,41 108,7 Toimintakulut , ,36 84,5 Toimintakate/-jäämä , ,77 147,1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,95 112,9 Toimintakulut , ,35 105,9 Toimintakate/-jäämä , ,60 119,2 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,79 98,4 Toimintakulut , ,38 95,2 Toimintakate/-jäämä , ,59 93,4 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,39 111,4 Toimintakulut , ,03 97,3 Toimintakate/-jäämä , ,42 186,8 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,27 210,9 Toimintakulut , ,09 90,8 Toimintakate/-jäämä , ,36 89,3 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,65 109,2 Toimintakulut , ,86 105,6 Toimintakate/-jäämä , ,79 111,7 Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,27 136,0 Toimintakulut , ,36 89,1 Toimintakate/-jäämä , ,63 84,3 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,19 109,9 Toimintakulut , ,59 97,8 Toimintakate/-jäämä , ,78 158,6 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,06 107,2 Valmistevaraston muutos , ,39 234,0 Valmistus omaankäyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,35 99,0 Toimintakate/-jäämä , ,80 178,1

70 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 68 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,95 0,0 Toimintakulut , ,37 96,5 Toimintakate/-jäämä , ,32 91,5 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,40 92,1 Valmistevarastojen muutos , ,68 141,0 Toimintakulut , ,74 96,2 Toimintakate/-jäämä , ,34 81,0 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,68 109,5 Toimintakulut , ,53 107,2 Toimintakate/-jäämä , ,15 112,5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,84 97,3 Toimintakulut , ,76 93,0 Toimintakate/-jäämä , ,92 102,8 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,60 103,6 Toimintakulut , ,89 105,5 Toimintakate/-jäämä , ,71 100,6 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,64 125,6 Toimintakulut , ,87 101,7 Toimintakate/-jäämä , ,77 157,1 Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,22 108,1 Toimintakulut , ,65 90,8 Toimintakate/-jäämä , ,87 150,5 Valma-koulutus/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,57 123,2 Toimintakulut , ,14 80,8 Toimintakate/-jäämä , ,71 212,0 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,16 131,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,00 88,0 Toimintakate/-jäämä , ,16 84,1

71 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 69 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,58 102,7 Valmistevarastojen muutos , ,68 141,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,37 95,8 Toimintakate/-jäämä , ,27 174,1 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,56 5,8 Toimintakulut , ,10 127,8 Toimintakate/-jäämä , ,66 154,4 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,09 114,5 Toimintakulut , ,72 97,9 Toimintakate/-jäämä , ,81 212,5 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,04 103,2 Toimintakulut , ,61 86,2 Toimintakate/-jäämä , ,65 208,6 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,82 109,0 Toimintakulut , ,43 97,3 Toimintakate/-jäämä , ,25 219,1 Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,39 116,7 Toimintakulut , ,27 95,1 Toimintakate/-jäämä , , ,0 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,72 105,8 Toimintakulut , ,35 146,5 Toimintakate/-jäämä , , ,1 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,50 109,4 Toimintakulut , ,42 100,2 Toimintakate/-jäämä , ,08 217,7 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,60 108,0 Toimintakulut , ,80 110,5 Toimintakate/-jäämä , ,20 88,3

72 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 70 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,28 109,7 Toimintakulut , ,17 95,1 Toimintakate/-jäämä , ,45-129,0 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,34 0,0 Toimintakulut , ,73 0,0 Toimintakate/-jäämä , ,39 0,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,22 112,5 Toimintakulut , ,36 108,8 Toimintakate/-jäämä , ,86 183,4 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,20 227,4 Toimintakulut , ,36 100,3 Toimintakate/-jäämä , ,84 89,4 Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,97-0,97 0,0 Toimintakulut , ,07 102,1 Toimintakate/-jäämä , ,10 102,1 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,70 96,5 Toimintakate/-jäämä , ,70 96,5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,17 227,4 Toimintakulut , ,73 100,5 Toimintakate/-jäämä , ,44 93,8 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,23 40,7 Toimintakate/-jäämä , ,23 40,7 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,66 30,5 Toimintakulut , ,95 46,1 Toimintakate/-jäämä , ,29 81,2

73 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 71 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,66 30,5 Toimintakulut , ,18 45,6 Toimintakate/-jäämä , ,52 72,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot , ,54 102,0 Valmistevarastojen muutos , ,80-15,4 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut , ,55 95,8 Toimintakate/-jäämä , ,89 520,2

74 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 72 Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMA Talousarvio Toteutuma Poikkeama Ulkoinen/sisäinen summa Toimintatuotot Myyntituotot , ,10 Maksutuotot , ,63 Tuet ja avustukset , ,07 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,24 Muut toimintatuotot , ,64 Valmistevarastojen muutos , ,80 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,10 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,44 Muut henkilösivukulut , ,70 Palvelujen ostot , ,70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,81 Avustukset , ,42 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,52 Muut toimintakulut , ,14 Toimintakate , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot , ,72 Korkokulut , ,91 Muut rahoituskulut , ,07 Vuosikate , ,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,00 Tilikauden tulos , ,33 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,65 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,98

75 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 73 Investointiosan toteutuminen KUNTAYHTYMÄN JOHTO Nordcare OY:n osakkeet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Hämeenkyrön peruskorjaus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,96 95,1 Tulot Nettomeno , ,96 95,1 Hämeenkyrön peruskorjaus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kalustohankinnat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,94-3,06 100,0 Tulot Nettomeno ,94-3,06 100,0 Osara Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Ratsastuskenttä ja aita en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,00 0,00 100,0 Tulot Nettomeno ,00 0,00 100,0 Hämeenkyrö Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Alumiinityöstökeskus en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,01-177,99 99,6 Tulot Nettomeno ,01-177,99 99,6 Ikata Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Jäähdytysuuni en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,00 54,6 Tulot Nettomeno , ,00 54,6 Lupi Yhteiset Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Videoneuvottelulaitteisto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,90 361,90 102,2 Tulot Nettomeno ,90 361,90 102,2 Omaisuuden myynti LUPI Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kihniön oppilaitoskiinteistö en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot Tulot , ,34 0,0 Nettomeno , ,34 0,0

76 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 74 Osara Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Metsäliiton osuusmaksut en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 Osara Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Länsi-maidon osuusmaksut en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,00 550,00 0,0 Tulot Nettomeno ,00 550,00 0,0 VAMMALAN AMMATTIKOULU Auto-osaston opetustilarakennus Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Katto en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,10 21,4 Tulot Nettomeno , ,10 21,4 Metalliosasto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma NC-sorvi en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,71 79,6 Tulot Nettomeno , ,71 79,6 Omaisuuden myynti VAK Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Tung Yu-kerrospuristin & Autoklaavi en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot Tulot , ,56 0,0 Nettomeno , ,56 0,0 KARKUN KOTITALOUS- JA SOSIAALIALAN OPPILAITOS Asuntolan katto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,87-546,13 98,2 Tulot Nettomeno ,87-546,13 98,2 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-halli Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Rakentaminen en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,61 99,1 Tulot Nettomeno , ,61 99,1 Tietokoneluokkien koneet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,00-66,00 99,5 Tulot Nettomeno ,00-66,00 99,5

77 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 75 Kuljetuspalvelut Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Pikkubussi en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,61 94,2 Tulot Nettomeno , ,61 94,2 Omaisuuden myynti MSKK Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osakkeet Etelätie 6 en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot Tulot , ,36 0,0 Nettomeno , ,36 0,0 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO Opetusmaatilan auto Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,52 88,9 Tulot Nettomeno , ,52 88,9 Metsäliiton osuusmaksut Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,00 0,0 Tulot Nettomeno , ,00 0,0 AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Tietokoneluokkien koneet Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma ja ohjelmat en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot ,10-861,90 94,5 Tulot 0,00 Nettomeno ,10-861,90 94,5 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D investointihanke Ed. vuosi- Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Laitteet en käyttö talousarvio muutokset jälkeen 2015 % TA:sta Menot , ,00 17,1 Tulot , ,76 21,2 Nettomeno , ,24 13,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot , ,80 87,5 Tulot , ,34 0,0 Nettomeno , ,14 87,2 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot , ,89 54,9 Tulot , ,84 57,1 Nettomeno , ,05 54,4 Kaikki yhteensä Menot , ,69 77,5 Tulot , ,50 59,9 Nettomeno , ,19 78,6

78 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 76 Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen TA TA Toteutuma Poikkeama TA muutokset muutosten jälkeen 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,39 Tulorahoituksen korjauserät , ,55 Toiminnan rahavirta , ,84 Investointien rahavirta Investointimenot , ,69 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,76 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,26 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,55 Investointien rahavirta , ,74 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,58 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Piitkäaikaisten lainojen lyhennys , ,00 Velkojen muutokset , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,29 Vaihto-omaisuuden muutos , ,16 * Saamisten muutos , ,84 Korottomien velkojen muutos , ,91 Rahoituksen rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,38 Rahavarojen muutos * Kassavarat ,88 * Kassavarat ,50

79 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 77 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sito- Määrärahat Tuloarviot Toimintakate vuus Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama Talousarvio Toteutunut Poikkeama N Menot Muutos Muutoksen Menot Tulot Muutos Muutoksen Tulot Kate/jäämä Muutos Muutoksen Kate/jäämä B jälkeen jälkeen jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA , , , , , ,89 Kuntayhtymän johto N , , , , , ,47 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset N , , , , , ,45 Sastamalan oppilaitokset N , , , , , ,80 Mäntän seudun koulutuskeskus N , , , , , ,27 Huittisten ammatti- ja yritt.opisto N , , , , , ,08 Aikuis- ja oppisopimuskoulutus N , , , , , ,86 Kuntayhtymän hallinto N , , , , , ,44 Kehittämistoiminnat N , , , , , ,52 TULOSLASKELMAOSA , , , ,66 Korkotuotot B , ,06 Muut rahoitustuotot B , ,72 Korkokulut B , ,91 Muut rahoituskulut B , ,07 INVESTOINTIOSA , , , , , ,19 Rakentaminen N , , , , , ,14 Kalusto-, laite- ja muut hankinnat N , , , , , ,05 RAHOITUSOSA , , , ,80 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B ,00 Pitkäaikaisten lainojen lyhennys B , ,00 Lyhytaikaisten velkojen muutos B ,00 Oman pääoman muutokset B , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,80 Vaikutus maksuvalmiuteen , , ,00 KAIKKI YHTEENSÄ N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/-tuloarvio

80 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 78 3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot , ,11 Maksutuotot , ,43 Tuet ja avustukset , ,74 Muut toimintatuotot Vuokratuotot , ,90 Muut toimintatuotot , , , ,83 Valmistevarastojen muutos , ,95 Valmistus omaan käyttöön 0, ,87 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,92 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,66 Muut henkilösivukulut , ,14 Palvelujen ostot , ,77 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,80 Avustukset , ,28 Muut toimintakulut Vuokrakulut , ,36 Muut toimintakulut , , , ,15 Toimintakate , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 186, ,50 Muut rahoitustuotot , ,77 Korkokulut , ,58 Muut rahoituskulut , , , ,81 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,44 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,00 Tilikauden tulos , ,75 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,31 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) , ,77 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,71

81 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 79 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,72 Investointien rahavirta Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,31 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,14 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,26 0, ,92 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,37 Vaihto-omaisuuden muutos , ,76 * Saamisten muutos , ,32 Korottomien velkojen muutos , , , ,57 Rahoituksen rahavirta , ,57 Rahavarojen muutos , ,77 Rahavarojen muutos , ,77 * Kassavarat , ,50 Kassavarat , ,27 * v Konsernitili ,31 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konsernitilistä luovuttu ja rahat näkyvät kassavaroissa

82 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 80 Tase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 2 798, , , ,17 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,59 1. Kiinteistöjen liittymismaksut , ,17 2. Rakennukset , ,95 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,38 4. Koneet ja kalusto , ,61 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,15 0,00 III Sijoitukset , ,70 1. Osakkeet ja osuudet , ,16 4. Muut saamiset , , , ,16 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,03 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,81 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 8 145, ,96 2. Keskeneräiset tuotteet , ,35 3. Valmiit tuotteet 0, ,00 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 5. Ennakkomaksut 0,00 0, , ,31 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,98 2. Lainasaamiset 0, ,04 3. Muut saamiset , ,07 4. Siirtosaamiset , , , ,07 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,72

83 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 81 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,70 III Muut omat rahastot , ,50 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,86 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,77 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero , ,76 2. Vapaaehtoiset varaukset , , , ,76 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,81 3. Muiden toimeksiantojen pääomat , , , ,39 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,00 7. Muut velat , ,03 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,92 6. Ostovelat , ,56 7. Muut velat , ,46 8. Siirtovelat , , , ,80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,72

84 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 82 Konsernin tuloslaskelma KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,83 * Toimintakulut , ,17 Osuus osakkusyht. Voitosta/tappiosta , ,84 Toimintakate , ,50 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 186, ,50 Muut rahoitustuotot , ,77 Korkokulut , ,14 Muut rahoituskulut , , , ,87 Vuosikate , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,02 Pys. Vast. arvonalentumiset , ,00 Tilikauden tulos , ,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden verot ,92 0,00 Laskennalliset verot ,58 0,00 Vähemmistöosuudet 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,39 * Konsernituloslaskelmassa valmistevaraston muutos ja valmistus omaan käyttöön on vähennetty toimintakuluista

85 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 83 Konsernin rahoituslaskelma KONSERNIRAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,63 Tilikauden verot ,92 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,82 Investointien rahavirta Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,31 Pysyvien vastaavien hyödykk luov.tulot , ,14 Investointien myyntivoitot/-tappiot , ,26 0, ,92 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,10 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,19 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,37 Vaihto-omaisuuden muutos , ,76 * Saamisten muutos , ,02 Korottomien velkojen muutos , , , ,31 Rahoituksen rahavirta , ,50 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos , ,60 * Kassavarat , ,57 * Kassavarat , ,17 * v Konsernitili ,31 euroa sisältyy saamisten muutokseen, ei kassavaroihin * v Konsernitilistä luovuttu ja rahat näkyvät kassavaroissa * Aiko Academyllä ylipitkä tilikausi ( ). Yhdistelty vasta * Investointimenoista oikaistu Aiko Academy Oy:n osakkeet ja muu vapaa oma pääoma

86 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 84 Konsernitase VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 2. Muut pitkävaikutteiset menot 2 798, , , ,17 II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet , ,59 1. Kiinteistöjen liittymismaksut , ,17 2. Rakennukset , ,59 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,38 4. Koneet ja kalusto , ,23 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,15 0,00 III Sijoitukset , ,96 1. Osakkeet ja osuudet , ,70 4. Muut saamiset , , , ,70 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,83 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,81 TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ , ,81 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 8 145, ,96 2. Keskeneräiset tuotteet , ,35 3. Valmiit tuotteet 0, ,00 4. Muu vaihto-omaisuus , ,00 5. Ennakkomaksut 0,00 0, , ,31 II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset , ,98 2. Lainasaamiset 0, ,04 3. Muut saamiset , ,22 4. Siirtosaamiset , , , ,22 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,10 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74

87 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 85 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma , ,70 III Muut omat rahastot , ,50 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,50 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,31 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat , ,81 3. Muiden toimeksiantojen pääomat , , , ,39 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,00 7. Muut velat , ,03 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 5. Saadut ennakot , ,92 6. Ostovelat , ,80 7. Muut velat , ,46 8. Siirtovelat , ,83 Laskennallinen verovelka ,58 0, , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74 Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero siirretty omaan pääomaan

88 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 86 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT LIITE NRO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen juoksevan keskihinnan -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätös on yhdistelty pariarvomenetelmää käyttäen. Konsernitilinpäätös sisältää tytäryhteisöistä Parkanon Teollisuustalo Oy:n ja Aiko Academy Oy:n tiedot. Omistusyhteysyhteisöistä mukana on Kiinteistö Oy Kuntomäen tiedot. Konsernitilinpäätöksen laadinnassa on huomioitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden konserniyleisohjeen tuomat muutokset vapaaehtoisten varausten ja poistoeron käsittelyyn. Vertailuvuosi on tehty näiltä osin vertailukelpoiseksi. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Sastamalan koulutuskuntayhtymä siirsi yhtiöittämisvelvoitteen piirissä olevan maksullisen palvelutoimintansa tätä varten perustettuun Aiko Academy Oy:öön, josta kuntayhtymällä on 100 % omistusosuus. Yhtiö aloitti toimintansa

89 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 87 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot LIITE NRO 8 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulolajeittain 2015 % 2014 Yksikköhintarahoitus ,77 87, ,23 Muut myyntituotot ,95 6, ,88 Maksutuotot ,63 1, ,43 Muut tuet ja avustukset ,93 3, ,74 Vuokratuotot ,57 1, ,90 Muut toimintatuotot ,64 0, ,65 Yhteensä ,49 100, ,83 Toimintatuotot tulosalueittain 2015 % Kuntayhtymän johto ,78 1,1 Luoteis-Pirkanmaan oppilaitokset ,37 33,5 Sastamalan oppilaitokset ,82 22,4 Mäntän seudun koulutuskeskus ,94 15,7 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto ,85 15,0 Aikuiskoulutus ja oppisopimuskoulutus ,22 11,0 Kuntayhtymän hallinto ,17 0,3 Kehittämistoiminnat ,34 0,9 Yhteensä ,49 100,0

90 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 88 KONSERNIN TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot tulolajeittain 2015 % 2014 Yksikköhintarahoitus ,77 86, ,23 Muut myyntituotot ,84 6, ,88 Maksutuotot ,98 1, ,43 Muut tuet ja avustukset ,93 3, ,74 Vuokratuotot ,98 1, ,90 Muut toimintatuotot ,64 0, ,65 Osuus osakkuusyht. Voitosta ,48 0, ,84 Yhteensä ,62 100, ,67

91 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 89 LIITE NRO 12 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelmaa on muutettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaiseksi alkaen. Poistomenetelmä Poistoaika Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet tasapoisto 5-10 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmisto tasapoisto 2-4 Muut tasapoisto 2-4 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Kiinteistöjen liittymismaksut ei poistoaikaa ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset tasapoisto *) Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset tasapoisto Liikuntahallit tasapoisto **) Talousrakennukset Varastorakennukset, kiviset tasapoisto Varastorakennukset, puiset tasapoisto Asuin- ja asuntolarakennukset Asuntolarakennukset, kiviset tasapoisto Asuntolarakennukset, puiset tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit, puistot tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet tasapoisto Viemäriverkko tasapoisto Kaukolämpöverkko tasapoisto Sähköjohdot, muutoasemat, ulkovalaistuslaitteet tasapoisto Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot tasapoisto Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet tasapoisto Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto Koneet ja kalusto Paketti- ja henkilöautot tasapoisto 4-7 Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10 Muut raskaat koneet tasapoisto Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10 Sairaala-, terveydenhuolto- yms. Laitteet tasapoisto 5-15 Atk-laitteet tasapoisto 3-5 Muut koneet ja kalusto tasapoisto 3-5 Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto käytön mukainen Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa ei poistoaikaa *) Kivisten hallintorakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta **) Liikuntarakennusten taloudellinen käyttöikä on vähintään 25 vuotta

92 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 90 Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. LIITE NRO 13 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA Vuosina Poistonalaiset investointien omahankintamenot " " " " Yhteensä Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero ( ) Ero % -19 Taloussuunnitelmavuosille on suunniteltu alkavaksi useita merkittäviä rakennushankkeita, joiden poistokustannukset eivät näy täysimääräisinä vielä taloussuunnitelmakauden aikana LIITE NRO 14 VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni Erittely vapaaehtoisten varausten muutoksista lisäykset ,00 0,00 0,00 0,00 vähennykset 0, ,77 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 Vuoden 2015 investoinvaraus kohdistetaan: Ikatan keittiön saneeraus ,00 Mskk:n sähkökeskuksen uusiminen ,00 Vakin päärakennuksen saneeraus ,00 YHTEENSÄ ,00 Konsernissa vapaaehtoiset varaukset on omassa pääomassa v. 2015, myös v oikaistu laskelmiiin.

93 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 91 LIITE NRO 15 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Muihin toimintatuottoihin sisältyvä myyntivoitto CNC Työstöautomaatio- ja jyrsinkone 3 225,81 TOS Manuaalisorvi 1 500,00 Bulgaria-sorvi 1 500,00 Etelätie 6 C19 osakkeet 1 203,62 Tung Yu-kerrospuristin 2 064,32 Kihniön oppilaitos ,66 Autoklaavi , , ,97 Muihin toimintakuluihin sisältyvä myyntitappio Etelätie 6 B11 osakkeet 70,98 70,98 LIITE NRO 17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni Vapaaehtoiseen investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos lisäykset 0, ,82 0,00 0,00 vähennykset , ,51 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 Vuoden 2015 konsernilaskelmissa poistoerot on omassa pääomassa, myös v laskelmat oikaistu.

94 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 92 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot LIITE NRO 21 TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTA TASE-ERÄKOHTAISESTI Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pit- Kesken- Yhteensä tomat kävaikuttei- eräiset oikeudet set menot hankkeet Poistamaton hankintameno , ,17 0, ,17 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 Siirrot erien välillä 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poisto 0, , ,17 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno , ,00 0, ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesi Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut ain. Kesken- Yhteensä Alueet rakenteet kalusto hyödyk. eräiset ja laitteet hankkeet Poistamaton hankintameno , , , ,61 0,00 0, ,70 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , ,31 Rahoitusosuudet tilikaudella , ,24 Vähennykset tilikauden aikana ,34 0, , ,90 Siirrot erien välillä 0,00 Tilikauden poisto , , , ,89 Arvonalennukset ja niiden 0,00 palautukset 0,00 Poistamaton hankintameno , , , ,99 0, , , ,98 Arvonkorotukset 0,00 Kirjanpito ,00 Osakkeet ja osuudet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä konserni- yhtymä- osakkeet yhtiöt osuudet ja osuudet Hankintameno ,16 0,00 0, ,16 Lisäykset ,00 0, ,00 Vähennykset ,36 0, ,36 Arvon alennus , ,00 Siirrto erien välillä 0,00 Hankintameno ,80 0,00 0, ,80 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ,00

95 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 93 LIITTEET NRO 22 JA 24 ERITTELY OMISTUKSISTA TYTÄRYHTEISÖISSÄ SEKÄ OSAKKUUS- JA OMISTUSOIKEUSYHTEISÖISTÄ Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 ) Kuntakonsernin osuus (1000 ) omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden omasta vieraasta tilikauden osuus osuus pääomasta pääomasta voitosta/ pääomasta pääomasta voitosta/ tappiosta tappiosta Tytäryhteisöt Parkanon Teollisuustalo Oy Parkano 100 % 100 % *) Aiko Academy Oy Sastamala 100 % 100 % Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt Kiinteistöosakeyhtiö Kuntomäki Sastamala 33,33 % 33,33 % Yhdistelemättömät Muut omistusyhteysyhteisöt Tasearvo Tasearvo Sastamalan Tukipalvelu Oy Sastamala 7,09 % 7,09 % *) Aiko Academy Oy:n ensimmäinen tilikausi poikkeaa konsernin tilikaudesta, yhdistellään konserniin kun ensimmäinen tilinpäätös valmistuu

96 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 94 LIITE NRO 25 JA 26 ERITTELY PITKÄ- JA LYHYTAIKAISISTA SAAMISISTA SEKÄ SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni TASE VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset valtiolta Siirtosaamiset 0, ,40 0, ,40 Saamiset omilta tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset ,54 0,00 0,00 0,00 Saamiset jäsenkunnilta ja niiden liikelaitoksilta ja tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset , , , ,20 Siirtosaamiset , , , ,29 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa jäsenkunnat jäseninä Myyntisaamiset , , , ,82 Siirtosaamiset , , , ,18 Saamiset omilta osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 6 790, , , ,51 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Konsernitilisaamiset 0, ,31 0, ,31 (emo:sastamalan kaupunki, konsernitiliyhteys päättynyt v2015) Muut saamiset muilta Muut saamiset Verohallinto/ALV-saamiset , ,80 Saamiset muilta (olennaisimmat) Myyntisaamiset Koulutussaamisia ,19 Konevuokrasaamisia , , ,03 Muut siirtosaamiset Projektisaamiset muilta ,00 Kela/työterv.huoltokorv ,00 Työnantajan vakuutusmak.saamiset ,32 Liikuntasetelijaksotukset ,00 Kela ja vak.yht. päivärahasaamiset , , ,88

97 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Taseen vastattavia koskevat liitetiedot LIITE 28 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni OMA PÄÄOMA Muutos Peruspääoma ,70 Lisäys: Juupajoki ,00 Mänttä-Vilppula ,00 PerusPO Yhteensä , , , ,70 Muut omat rahastot , , , ,50 Ed. tilikausien yli-/alijäämä , , , ,50 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,39 OMA PÄÄOMA YHT , , , ,31 Jäsenkunta PerusPO Muutos 2015 PerusPO % Huittinen , ,35 3,61 Hämeenkyrö , ,29 6,72 Ikaalinen , ,69 14,95 Juupajoki , , ,14 1,10 Keuruu , ,66 2,84 Kihniö , ,16 1,69 Multia , ,08 0,40 Mänttä-Vilppula , , ,36 17,70 Nokia , ,30 1,52 Parkano , ,66 7,27 Punkalaidun , ,61 1,64 Ruovesi , ,44 1,25 Sastamala , ,96 39,29 YHTEENSÄ , , ,70 100,00 Konsernin omaan pääomaan on merkitty poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset, myös vertailuvuosi oikaistu.

98 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 96 LIITE NRO 29 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Muutos 2015 Kertynyt poistoero ,76 v 2015 vähennys ,65 v 2015 lisäys 0,00 Kertynyt poistoero yhteensä , ,76 0,00 0,00 Vapaaehtoinen investointivaraus Muutos 2015 Investointivaraukset ,00 v 2015 vähennys 0,00 * v 2015 lisäys ,00 Investointivaraukset yhteensä , ,00 0,00 0,00 * tehty uusi varaus ,00 Ikata keittiö ,00 Mskk sähkökeskus ,00 VAK päärak.saneeraus ,00 Konsernissa poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty omaan pääomaan, myös v oikaistu laskelmiin. LIITE NRO 30 Erittely pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista (osat, jotka erääntyvät tai sen jälkeen) Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , , , ,00

99 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 97 LIITE NRO 33 Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista Sastamalan koulutuskuntayhtymä Konserni Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma (olennaiset) Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ,00 Muut velat muille kunnille (ent jäs.kunta Jämsä) , , , , ,20 Saadut ennakot muilta Avustuksen tulojaksotus v , , , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma (olennaiset) Lainojen lyhennysosuudet v , , , ,00 Muut velat muille kunnille ent. jäs.kunta Jämsä (V lyhennys) , , , ,80 Saadut ennakot muilta Avustuksen tulojaksotus v ,00 Mainospaikkojen tulojen jaksotukset ,44 Projektien hankkeiden rahoitusennakot , , , , ,92 Omille tytäryhteisölle Ostovelat 1 601,00 0,00 0,00 0,00 Jäsenkunnille Jäsenkunnille ja niiden liikelaitoksille Ostovelat , , , ,07 Siirtovelat , , , ,90 Jäsenkuntien tytäryhteisöille Ostovelat , , , ,24 Kuntayhtymille, joissa jäsenkunnat jäseninä Ostovelat , , , ,41 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0, ,29 0, ,29 MUILLE Muille Ostovelat ruokaostoja ,26 vakuutusmaksut/loppulaskuvelat ,08 energia/sähkömaksuja ,83 projektien/koul. hankinnat/maksuosuudet ,25 rakentamishankkeet, olennaiset ,28 koulutuskorvausjaksotuksia , , ,82 Muille Muut velat EP- ja sotuvelat , ,06 LIITE NRO 34 LUOTOLLISEN TILIN LIMIITTI Yritystilin luottoraja ,00 euroa, jota ei ole käytetty v. 2015

100 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 98 LIITE NRO 37 SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Siirtovelat valtiolle Sastamalan koulutuskuntayhtymä VM Valtionosuusvelka/yksikköhintarahoitus/ ammatill. Peruskoulutus, palautettava osuus ,00 OPH:n avustusennakot OPH/OKM Määrärahasiirrot v:lle ,37 Palautettavat osuudet , , ,51 Siirtovelat Lomapalkkajaksotus Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,34 Siirtyvät korot muille Vakuutus- ja rahoituslaitoksille , ,65 Siirtovelat muille Työnantajan vakuutusmaksujen loppuerät ,88 Työntantajan eläkevakuutusmaksujen tilitykset ,43 Maksuosuusennakot muille kuin jäsenkunnille , , ,81 LIITE NRO 44 Sastamalan koulutuskuntayhtymä LEASINGVUOKRASOPIMUKSET Leasingvuokrasopimusten vuokravastuut Jäsenkuntien tytäryhteisöille ATK-laitteiden vuokravastuut (sis. alv 24%) , ,53 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,04 Muille Postimaksukoneiden leasingvuokravastuut (sis alv 24%) ,28 Kopiokoneiden ja ATK-laitteiden leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) ,48 Työsuhdeautojen leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) ,91 Työkoneiden leasinginvuokrasopimusten mukaiset vuokravastuut (sis alv 24%) , , ,33 näistä seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,79

101 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 99 LIITE NRO 45 VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEISÖJEN PUOLESTA Vastatakaus Tampereen kaupungille Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta osakeomistuksen mukaisessa suhteessa enintään ,00 euroa.

102 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 100 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot LIITE 48 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Opetushenkilöstö, vakituinen Opetushenkilöstö, määräaikainen Muu henkilöstö, vakituinen Muu henkilöstö, määräaikainen Yhteensä Sivutoiminen henkilöstö Kaikki yhteensä LIITE 49a LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT Kokookus Sastamala 174,00 160,50 SDP Mänttä-Vilppula 775,75 628,75 Keskusta Punkalaidun 54,00 31,50 SDP Juupajoki 23,50 51,83 Keskusta Sastamala 572,50 580,50 SDP Sastamala 508,00 623,00 Vihreät Sastamala 316,50 286,50 Perussuomalaiset Sastamala 30,00 51,00 Vasemmistoliitto Pirkanmaa 480,00 456,25 Perussuomalaiset Punkalaidun 171,00 191,00 Kokoomus Juupajoki 307,50 281,25 SDP Ikaalinen 560,00 481,00 Perussuomalaiset Hämeenkyrö 100,00 130,00 Kokoomus Punkalaidun 10,00 Perussuomalaiset Huittinen 20,00 Vasemmistoliitto Huittinen 15,00 SDP Huittinen 30,00 SDP Nokia 30,00 Vasemmistoliitto Sastamala 20,00 Vasemmistoliitti Nokia 40,00 Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 4 082, ,08

103 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 101 LIITE 50 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot , ,56 Muut tilintarkastajalle kuuluvat tehtävät 1 562,40 0,00 Tarkastuslautakunnan avustaminen 3 147, ,20 Muut palkkiot 3 432, ,10 Palkkiot yhteensä , ,86

104 Sastamalan koulutuskuntayhtymä PROJEKTIT JA MUUT KEHITTÄMISHANKKEET PROJEKTIT Nimi Rahoittaja Kokonaiskustannusarvio Rahoitus % Voimassaolo Yhteyshenkilö ESR-yhteistyöhankkeet/ osatoteutukset Suunta mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla ELY ,9 % Marita Laakso Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit (EAKR) 3D Boosti % Ari Mäkinen 3D Invest % Ari Mäkinen MUUT KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT Avustuksen kohde/hankkeen nimi Myönnetty määräraha Voimassaolo Yhteyshenkilö Opetushallitusen myöntämät avustukset ja määrärahat Valtionavustus Kouluturvaa 3D:stä Maria Lanteri Valtionavustus EDU3D.fi Maria Lanteri Valtionavustus Turvapeda Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Osaamo Mari Järvenpää Valtionavustus Tie osaamiseen Maria Käkelä Minna Erkko Valtionavustus Elho Tuula Komulainen Valtionavustus Back to basics Mari Järvenpää

105 Sastamalan koulutuskuntayhtymä 103 Avustuksen kohde/hankkeen nimi Myönnetty määräraha Voimassaolo Yhteyshenkilö Valtionavustus Ammattisuomi Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Fiilistä asumiseen Riina Sunila Valtionavustus Läpsy Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus VIKE Pauliina Mansikkamäki Valtionavustus Laadulla tulosta Ritva Lahtinen Valtionavustus Potkua polkuihin Saara-Leena Kytömäki Valtionavustus Yhdessä Kirsi Nikali-Rauva Valtionavustus Joustavat opintopolut Mari Järvenpää Valtionavustus e-oppimiskulttuuria kaikille Maria Lanteri Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteystyön keskuksen (CIMO) myöntämät hankerahoitukset Leonardo/Cofu-liikkuvuusprojekti Sirpa Uotila Erasmus/All for one and one for all Sirpa Uotila Muut avustukset ja hankkeet Osaava-ohjelma, Aluehallintovirasto Jonna Tuovinen Hope YTY, rahoittaja OKM (100 %) Minna Erkko Työpaikkaohjaajien koulutus rahoittaja OKM (100 %) Työssäoppimispainotteisen ammatillisen. koulutuksen kehittäminen rahoittaja OKM (100 %) Susanna Pirttinen Yliviikari Sari Anne-Mari Alakoski