Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Liikuntalautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Liikuntalautakunta

2 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2014 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana kuusi kertaa (16.1., 3.4., 22.5., 4.9., ja ) ja käsitteli yhteensä 61 :ää. Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Puolue KOK pj Arola Mika Liljasto Ari SDP varapj Räsänen Veikko Nurminen Arto VIHR jäsen Heino Leena Hemminki Jarno PS jäsen Hirvonen Arto Suursoho Soile KOK jäsen Holmberg Mia Susi Mari SDP jäsen Hynninen Marja Ylivarvi Merja PS jäsen Koch Gerhard Klami Arttu-Petteri VAS jäsen Martikainen Natalia Torkkeli Auli KOK jäsen Metsola Matti Mäkelä Pasi VAS jäsen Leppänen Hannu Kleimola Veli-Matti KOK jäsen Paasi Heli Salmi Niina SDP jäsen Järnstedt Teppo Nikula Risto PS kh ed. Merivirta Jorma-Kalevi Pitko Eeva-Riitta nuva j. Aura Mila Rahola Lotta Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuvan lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto

3 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Liikuntatilojen aukiolo käyttäjälähtöisiä ja käyttö Tavoitetaso 2014 Toteuma Uimahallipalveluja 352 pv:nä vuodessa. Uimahallipalveluja 356 pv. Jäähallipalveluja 240 pv:nä vuodessa. Sisäliikuntatilojen käyttö käyntiä. Jäähallipalveluja 253 pv. Sisäliikuntatilojen käyttö yhteensä käyntiä. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2014 Toteuma mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä. Sairauspoissaolopäivät/hlö: 29,6 vakituinen ja 14,3 määräaikainen henki- Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat löstö. Liikuntapaikkakohtaisia tilaisuuksia on pidetty työnjohdon toimesta kerran kuukaudessa. Koko liikuntayksikön henkilöstön yhteinen henkilöstötilaisuus pidettiin LIIKUNTAYKSIKKÖ Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit /käynti nettokustannus Tavoitetaso 2014 Toteuma ,20 4,05 Kotkan kaupungin liikuntapalveluiden ylläpitämissä tiloissa ja alueilla toiminta sekä käyttö sisäliikuntatilojen osalta ( käyntiä) osoittaa keskimääräistä käyttövilkkautta. Kesäkuussa kylmät säät vaikuttivat negatiivisesti Kotkan maauimalan kävijämääriin. Toiminta Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueilla toiminta ja tilojen käyttö vuonna 2014 toteutui arvioituna toimintavilkkautena. Sisä- ja ulkotilojen käytön osalta käyntiä osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä. Liikuntapalveluiden toimintavuoden talouden ja toiminnan tehostamistoimet sekä tehdyt erilaiset palveluselvitykset vaikuttivat myös liikuntapalveluiden työntekijöiden työhyvinvointiin negatiivisesti yhtenä yhteistyökohteena aloitettu kuntatekniikan puistotoimen ja liikuntapalveluiden ulkokenttien hoidon yhteistyökehittäminen talvihoidon osalta ja kehittämistoimet kesäpalveluiden osalta jatkuivat vuonna 2014.

4 Vuonna 2014 aikana terveysliikunnan ryhmämääriä nostettiin, varsinkin iäkkäille tarkoitettuja ryhmiä. Tarjolle tuli lisää mm. tasapainoryhmiä. Sovelletun liikunnan ryhmämääriä nostettiin myös, erityisesti lastenliikunnan puolella. Liikunnanohjauspalveluiden käyttö oli vuonna 2014 edelleen kasvussa. Henkilökohtaisia kuntosaliohjauksia, yksityisiä uimatunteja, uintitekniikkatunteja ja kuntosalilaiteneuvontaa kysyttiin paljon. Latujenhoitopalvelun ostopalvelua jatkettiin vuoden 2014 aikana toteuttamalla sitä kausisopimuspohjaisesti. Lautakuntatason tavoitteista lähiliikuntarakentamiseen liittyvän määrärahavarauksen jakauduttua kahdelle vuodelle Hovinsaaren osalta saatiin kaksivaiheisesta työstä ensimmäinen vaihe valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Toinen vaihe saatetaan päätökseen mennessä. Talous Liikuntalautakunnan alaisen liikuntapalveluiden tilinpäätös näyttää ulkoisen katteen osalta 94,68 %:n ja toimintakatteen osalta 98,98 %:n toteumaa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden taloudellinen tulos jäi aavistuksen verran pienemmäksi, johtuen lähinnä uimahallien pienemmästä tulokertymästä. Sitä vastoin henkilöstökuluissa toteuma 97,03 % oli vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden yli pienempi. Henkilöstökustannusten säästö muodostuu lähinnä erilliskorvauksista, jonka mahdollisti tilojen ja palvelujen työvuoro-, ylityö- ja aukiolojärjestelyt. [LIIKUNTA Liikuntalautakunta][ ][Tili][Toimintoalue][Projekti]MEASURES MEASURES arvoina Toteuma EUR K Budjetti EUR K Budjetti LTA EUR Tot% 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot /0 32 Maksutuotot ,80% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,00% 3 Toimintatuotot ,45% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,03% 43 Palvelujen ostot ,43% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79% 47 Avustukset ,70% 48 Muut toimintakulut ,53% 4 Toimintakulut ,06% ULK. TOIMINTAKATE ,68% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,82% 4S Sisäiset erät ,65% TOIMINTAKATE ,98% 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE ,98% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 6S Sisäinen korko /0 70 Poistot ja arvonalentumiset ,19% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,19% TULOS ,94% 7S Hallinnon vyörytykset SH Hallinnon vyörytykset /0 7S Hallinnon vyörytykset /0

5 Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Terveysliikuntaryhmät (sis. soveltava liikunta) Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 107,02 108,11 118,11 111,93 Käyttökustannus /käynti 3,85 3,66 4,20 4,05 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 6,34 5,60 6,41 5,95 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 7,51 8,85 7,51 10,80 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 4,42 5,21 5,06 5,23 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,97 0,99 1,04 0,96 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 /6 19 /6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6/3,75 6/3,75 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 /5 16 /5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 /32 9 /32 Sisäliikuntatilojen kävijämäärät Toteuma Kotkan uimala Katariina Karhulan uimahalli Karhuvuoren urheilutalo Petankkihalli Kamppailu-urheilukeskus Kotkan urheiluhalli Mussalon liikuntahalli Karhulan liikuntahalli Jäähallit Avustukset Avustukset ja stipendit Järjestöyhteistyöavustus Avustettuja seuroja oli 36 ja keskimääräinen avustussumma oli 2 612,22 Kunto- ja erityisurheiluseurat Avustettuja seuroja oli 4 ja keskimääräinen avustussumma oli Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian valmentajat (14 hlöä) 2 380, avustusta/valmentaja 170. Erityisavustus Kymin Suunnistajat Rollo-uinnit Stipendit Kansainvälinen toiminta (ei jaettu) Jaettiin yhteensä