Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Transkriptio

1 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 1/5 Toimintasuunnitelma vuodelle Yleistä Pohjois-Espoon Ponsi ry (PEP) on Pohjois-Espoon alueella toimiva junioritoimintaan keskittyvä jalkapallo- ja salibandyseura. Seura toteuttaa myös runsaasti liikuntakerhotoimintaa alueen kouluilla sekä tarjoaa omissa lajeissaan harrastetasoista toimintaa aikuisille. Seuran jäsenmäärä ja toiminta on ollut voimakkaassa kasvussa edellisinä vuosina ja tavoitteena on kasvattaa lajien yhteenlaskettua harrastajamäärää edelleen n %:n vuoden 2016 aikana. Kasvussa otetaan kuitenkin käytettävissä olevat resurssit ja olosuhteet huomioon, niin että seura voi tarjota edellytykset laadukkaaseen harrastamiseen. Strategiatyön yhteydessä esitettiin ajatus jalkapallo- ja salibandytoiminnan eriyttämisestä eri seuroihin. Asiasta on käynnissä erillinen selvitys ja päätökset tehdään vuoden 2016 aikana. Tässä suunnitelmassa sekä 2016 talousarviossa kuvataan toiminta salibandykaudella (toukokuun loppuun asti) sekä jalkapallon osalta kalenterivuosi Jos salibandy jatkaa PEPissä 2016 syksyllä, tästä jaksosta tulee tehdä erillinen talousarvio kauden maksujen määrittämiseksi. Strategia päivitetään näiden päätösten jälkeen. Seuran taloudelle muodostuu vuonna 2016 haasteita, kun nuorisopäällikön palkkausta varten saatu OKM:n seuratuki päättyy. Salibandyn olosuhteet ja jalkapallon talviolosuhteet ovat parantuneet, mutta näistä joudumme myös maksamaan enemmän. Jalkapallon toimintamaksuihin onkin tulossa korotus / vuosi. Maksujen korotuksista huolimatta vuonna 2016 on tarvetta myös vähentää toimintakuluja. Palkattuja henkilöitä joudutaan vähentämään ja tämän johdosta henkilöstön rooleja muokataan joustavimmaksi ja seuran johtokunnalle/jaostoille tulee merkittävämpi rooli hallinnon pyörittämisessä. 2 Jäsenistö Vuoden 2015 marraskuussa seuralla oli pelaajia jalkapallossa 375 ja salibandyssa 135, aikuisten harrastejoukkueet mukaan lukien. Vuoden 2016 tavoitteena on pelaajamäärän maltillinen kasvu kummassakin lajissa (10 %). Tavoitteena on toimintavuoden aikana perustaa uudet nuorimpien ikäkausijoukkueet jalkapalloon pojille ja tytöille, sekä salibandyyn pojille. Seuran toiminnassa on mukana lähes 130 vapaaehtoistoimijaa erilaisissa rooleissa: joukkueissa valmentajina, joukkueenjohtajina, huoltajina, rahastonhoitajina, nettivastaavina. Lisäksi seuran johtokunnassa, jaostoissa ja tapahtumajärjestelyissä tarvitaan vapaaehtoisia. Tarmokkaita vapaaehtoistoimijoita tarvitaan lisää ja heitä tullaan rekrytoimaan entistä aktiivisemmin. Koulujen kerhotoiminnassa ja Nassikka-JalSal toiminnassa on mukana merkittävä määrä lapsia, joita pyritään vanhempineen houkutella mukaan varsinaiseen ikäkausitoimintaan.

2 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 2/5 3 Hallinto Seuran sääntömääräiset kokoukset ovat kevätkokous helmi-huhtikuussa, jossa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä syyskokous loka-joulukuussa, jossa hyväksytään talousarvio, toimintasuunnitelma, ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet. Toiminnanjohtajan toimi lakkautetaan alkaen. Rutiinityö seuran hallinnossa on tehostunut digitalisaation ansiosta. Seuran muiden työntekijöiden toimenkuvia joustavoitetaan ja johtokunnalle siirtyy lisää vastuuta talouden ja hallinnon tehtävistä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös ostopalveluja. Pääasialliset tehtäväalueet ja tavoitteet vuodelle 2016 ovat: Nuorisopäällikkö/Valmennuspäällikkö o Valmennuslinjan noudattamisen varmistaminen o Toiminta pelaajapolkujen edistämiseksi PEPissä ja FC Espoo -yhteisössä o Uusien joukkueiden käynnistämisen tukeminen o Taitokoulujen suunnittelu o Liikuntaneuvojan esimies Liikuntaneuvoja o Päävastuu koulujen liikuntakerhotoiminnasta o Päiväkotiyhteistyön laajentaminen alueella o Nassikka-JalSal -toiminta o Pelipassijärjestelmien neuvonta ja hallinnointi Kerhonohjaaja(t) o Koulujen liikuntakerhojen ohjaaminen o Osallistuminen päiväkotitoimintaan Seurasihteeri o Tiliaineistojen vastaanotto joukkueilta o Jäsenmaksujen ja toimintamaksujen laskutus o Ponnen majan vuokrauksen rutiinit ja laskutus o Palkanlaskenta Työtehtäviä jaetaan vaihtuvien tarpeiden mukaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Vastuualueita pidetään yllä seuran nettisivuilla ( sekä seurakäsikirjassa. Vuonna 2014 laadittua seurakäsikirjaa ylläpidetään toimintavuonna, niin että se pitää sisällään ajantasaisen kootun ohjeiston pelaajille ja vanhemmille sekä vapaaehtoistoimijoille. 4 Seurakehitys ja alueellinen yhteistyö PEPissä tehtiin vuoden 2015 aikana kevyt strategian päivitys jossa strategiatyöryhmä pohti erilaisia strategisia painopistealuetta seuran toiminnassa kaudelle Startegiatyötä tullaan jatkamaan vuoden 2016 aikana niin että visio vuodelle 2020 saadaan määriteltyä samoinkuin uusi toiminta-ajatus. Tähän vaikuttaa merkittävästi millainen päätös seurassa tehdään salibandytoiminnan eriyttämisen suhteen. Seuran arvot (Iloisuus, Kehittyminen, Tasapuolisuus ja Yhteisöllisyys) säilyvät ennallaan.

3 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 3/5 Pelaajapolun osalta marraskuussa 2015 tehty päätös liittyä FC Espoon kasvattajaseuraksi tarkoittaa merkittävää edistystä. FC Espoon kilpajoukkueiden ja yhteistyösopimusten kautta PEP:n pelaajilla on jatkossa tarjolla pelaajapolku Veikkausliigaan asti. Pohjois-Espoon lähikoulujen ja WAU ry:n kanssa yhteistyössä jatketaan säännöllistä kerhotoimintaa seuraavasti: Juvanpuiston koululla kolme välituntikerhoa alakoulussa ja kaksi yläkoulussa Niipperin kummikoululla Kaikki pelissä liikuntakerho 2-3 luokkalaisille Kalajärven koululla kaksi välituntikerhoa ja yksi liikuntakerho iltapäivisin Pakankylän koululla välituntikerho Toimivaa yhteistyötä Espoon kaupungin liikuntapalvelujen kanssa tullaan jatkamaan, jotta kouluja päiväkotiyhteistyön edellytykset, kaupungin tarjoamat liikuntapaikka-olosuhteet ja toimintaavustukset turvataan myös jatkossa. 5 Tiedotus nettisivut toimivat edelleen seuran ja joukkueiden keskeisenä tiedotuskanavana. Jäsenkirjeiden toimittamisesta vastaa johtokunnan tiedottaja. Tavoitteena on julkaista neljä jäsenkirjettä toimintavuoden aikana. Kirjeiden julkaisuun käytetään MailChimp-palvelua. Tiedotuksia julkaistaan myös seuran Facebook-sivulla, joka tarjoaa myös jäsenille mahdollisuuden helposti osallistua keskusteluihin ja jakaa kokemuksia. Suurin osa kohdennetusta tiedotuksesta tapahtuu myclub-järjestelmällä, jossa on seuran ajantasainen jäsenrekisteri. Google Apps palvelussa ylläpidettäviä sähköpostilistoja (mm. johtokunta, valmentajat, rahat) ja pep.fi sähköpostialiaksia käytetään toissijaisesti, perinteisen sähköpostin tukena. 6 Lajitoiminta 6.1 Jalkapallo Seuran eri ikäkausien joukkueet osallistuvat toimintavuoden aikana Palloliiton Uudenmaan piirin JKKI-, Kaverimaailma- ja Leikkimaailma-sarjoihin. Nuoremmat ikäluokat osallistuvat lisäksi Karuselliturnauksiin ja Espoon Liigaan. Lisäksi tullaan osallistumaan alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin turnauksiin. Taitokoulutoimintaa jatketaan talvikaudella Kilpailutoiminnan tavoitteena on saada vuosittain PEP:n pelaajia Uudenmaan piirin taitokisoihin, piirikatsastuksiin ja sitä kautta sisään kilpajalkapalloon. FC Espoo seurayhteisö muodostaa jatkossa raamit PEP:in kilpajalkapallon toiminnalle.

4 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 4/5 6.2 Salibandy Salibandyssa pelaa kaudella neljä PEP:n joukkuetta salibandyliiton Etelä-Suomen sarjoissa. Miesten joukkue pelaa Play-liigassa harrastesarjaa. Joukkueet osallistuvat lisäksi mm. lukuisiin erillisiin turnauksiin sekä EA-junnuliigaan. Tavoitteena on perustaa uusi, 08-ikäluokan joukkue, sekä mahdollisesti ensimmäinen tyttöjoukkue. Lisäksi tavoitteena on saada lisää jäseniä aiemmin perustettuihin joukkueisiin. 7 Tapahtumat Jalkapalloleiri tullaan järjestämään koululaisten kesäloman ensimmäisellä viikolla Metsämaan kentällä. Viisipäiväisen tapahtuman kohderyhmänä ovat syntyneet tytöt ja pojat, ja sen ohjaajat saadaan PEP:n kasvateista. Leiri toimii merkittävänä jäsenhankinnan välineenä, eli sen kautta on tarkoitus hankkia runsaasti uusia pelaajia PEP:n nuorempiin joukkueisiin. Nassikka-JalSal -toimintaa jatketaan ympäri vuoden viikoittaisena toimintona, kohderyhmänä vuotiaat tytöt ja pojat. Koulujen väliset jalkapalloturnaukset järjestetään Metsämaan kentällä (keväällä tytöille ja syksyllä pojille). Eskarilaisten peli-iltapäivä järjestetään toukokuussa Metsämaan kentällä. Kauden päättäjäiset järjestetään erikseen salibandyssa (keväällä) ja jalkapallossa (syksyllä). Keväällä salibandyn päättäjäisten yhteydessä järjestetään myös Juvanaalien 10 v juhlat. 8 Valmennus ja koulutus Seura tulee tarjoamaan joukkueille tarvittavan määrän perusvalmentajakoulutusta sekä myös erityistaitoja kehittäviä koulutustapahtumia valmennuslinjausten mukaisesti. Koulutukset järjestetään joko itse tai yhdessä yhteistyöseurojen kanssa. Jalkapallo- ja salibandyvalmentajien tapaamisia (Coach club) pyritään järjestämään toimintavuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Tarpeen mukaan myös muille seuratoimijoille (jojot, huoltajat, rahastonhoitajat, tiedottajat, pelinohjaajat) järjestetään koulutusta. 9 Olosuhteet Jalkapallon talviolosuhteiden osalta seura hankkii keskitetysti vuoroja kaudelle , niin että kullekin joukkueelle saadaan halliaikaa vähintään yksi vuoro viikossa. Näiden vuorojen kustannukset tulevat suoraan pelaajien toimintamaksuun. Kesävuoroissa Metsämaan kentän tila ei riitä kaikkien joukkueiden harjoitusvuoroihin aktiivisen pelikauden aikana. Ratkaisuna on päätetty siirtää vuoden 2016 alusta Espoon liigan pelit Niipperin kentälle, jolloin kyseiset pelit eivät häiritse muita vuoroja samaan aikaan. Salibandyn ja futsalin osalta saatiin kaudelle merkittävä parannus, kun PEP teki uuden K3 Arenan kanssa suurimman seurasopimuksen vuorojen vuokraamisesta koko kaudeksi. Osa

5 Pohjois-Espoon Ponsi Ry 5/5 vuoroista on vuokrattu edelleen, mutta vuodenvaihteessa PEPillä on käytössä 9h/vko salibandyyn ja 3h/vko Futsaliin. Kaikki koulusalien lisäksi tarvittavat salibandyn tilatarpeet on saatu keskitettyä K3:lle, jota voikin nyt pitää Juvanaalien kotipesänä. 10 Talous Seuran taloudelle muodostuu toimintavuonna haasteita, kun nuorisopäällikön palkkausta varten saatu OKM:n seuratuki päättyy. Myös jalkapallon talviolosuhteita parannetaan. Henkilöstökulujen leikkaamisesta huolimatta jalkapallon toimintamaksuihin onkin tulossa korotus / vuosi. Jäsenmaksu esitetään nostettavaksi 46 eurosta 50 euroon. Perhealennus olisi edelleen 50% eli 25 euroa. Maksujen korotuspainetta voidaan osittain hillitä yhteistyökumppaneiden avulla. Seuralla on muutamia merkittäviä yhteistyökumppaneita joiden kanssa on tavoitteena jatkaa yhteistyötä. Seura tulee myös hakemaan OKM:n seuratukea vuodelle Ponnen maja Ponnen maja on arvokas resurssi seuralle, koska se mahdollistaa omien kokousten, koulutusten ja harjoitusten järjestämisen helposti. Majaa vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Toimintavuoden aikana pyritään myyntikampanjoilla tehostamaan majan käyttöastetta entisestään. Majalla järjestetään siivoustalkoot keväällä ja syksyllä. Kevään talkoiden yhteydessä pyritään järjestämään metallinkeruukampanja yhteistyössä Kuusakosken kanssa. Majajaosto tekee toimintavuoden aikana ehdotukset tarvittavista majan remonteista. Vuoden 2016 aikana on alustavasti tarkoitus jatkaa sisäremonttia isossa salissa (seinien maalaus, verhojen uusiminen). Materiaaleja korjaushankkeisiin hankitaan mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneilta saatavien lahjoitusten kautta.