SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1 / SIVISTYSTOIMI Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta: Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan perustaa työryhmän ohjaamaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen tekemistä. Työn tavoitteeksi asetettiin talouden ja tilojen suhteen mahdollisimman toimiva ja tehokas palveluverkko, jossa myös otetaan huomioon asiakasnäkökulma. Työryhmä sai tehtävänsä valmiiksi asetetussa aikataulussa. Maaliskuussa on tiedotettu asiasta tiedotteilla, tiedotustilaisuuksissa sekä infoissa. Henkilökunnalta, asiakasryhmiltä, yhteistyökumppaneilta, eri sidosryhmiltä sekä kuntalaisilta on pyydetty asiasta lausuntoja mennessä. Talousarvion toteutuminen Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti. TULOT 30,2 % MENOT 23,8 % NETTO 23,0 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Sivistystoimi toimii kaupungin Aino Health Management sairauspoissaolojen seurantajärjestelmän pilottina. Tavoitetaso: Sivistystoimi käyttää järjestelmää aktiivisesti ja kerää kokemuksia ja parannusehdotuksia henkilöstöhallinnolle, jotta järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin koko kaupungin käytössä. Toteutuma: Sivistystoimi on toiminut seurantajärjestelmän pilottina sekä osal-listunut siinä tehtävässä asiaa koskevaan esimiesinfoon. 2. Hallintoja yhdistetään. Tavoitetaso: Kaupunginvaltuuston päätös ( ) Vierumäen ja Myllyojan koulun sekä Lusin ja Kirkonkylän koulun hallinnollisesta yhdistämisestä toteutuu ja ne huomioidaan jo lukuvuoden suunnittelussa ja henkilöstön rekrytoinnissa. Toteutuma: Myllyojan ja Kirkonkylän koulujen rehtoreiden kanssa on sovittu uusista tehtävistä lukien. Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen eri vaihtoehdot

2 sisältävät malleja eri yksiköiden yhdistämisistä. Nuorisopalvelujohtajan rekrytointi on käynnistynyt. Sen yhteydessä sivistyslautakunta on linjannut, että nuorisopalvelut mahdollisesti tulevaisuudessa yhdistyisivät liikuntapalveluiden kanssa. Talousarvion toteutuminen Talousarvio tulee toteutumaa suunnitelman mukaan. MENOT 26,6 % NETTO 26,6 % 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa: Myllyojan ja Vierumäen sekä Kirkonkylän ja Lusin koulujen hallinnollinen yhdistäminen tulossa alkaen Palveluverkkoselvitys käynnissä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen toteuttaminen helmikuun 2015 loppuun mennessä. Tavoitetaso: Palveluverkkoselvitys toimenpide-ehdotuksineen on kokonaisuudessaan tehty. Ao. toimielimien asiaa koskevat päätökset on tehty. Toteutuma: Palveluverkkoselvitys on edennyt suunnitellusti. 2. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. Tavoitetaso: Kevään 2015 yhteishaussa vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. Toteutuma: Kevään 2015 yhteishaussa peruskoulun päättävistä 41 % haki ensisijaisena hakijana Heinolan lukioon. Talousarvion toteutuminen Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tulojen määrä johtuu myönnetyistä avustuksista. TULOT 112,9 % MENOT 24,3 % NETTO 21,5% Investointien toteutuminen: Investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti TVT-laitteiden hankintana syksyyn 2015 mennessä.

3 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa: Palveluverkkoselvitys käynnissä, lukion kiinteistö peruskorjauksen tarpeessa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. Tavoitetaso: Kevään 2015 yhteishaussa vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon. Toteutuma: Kevään 2015 yhteishaussa peruskoulun päättävistä 79 (41 %) haki ensisijaisena hakijana Heinolan lukioon. Vuonna 2014 peruskoulun päättäneistä Heinolan lukioon haki 54 (26%). Kasvua edellisvuoteen verrattuna on siis 15 prosenttiyksikköä. Talousarvion toteutuminen Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutuminaan suunnitellusti. TULOT 1,4 % MENOT 22,2 % NETTO 23,8 % 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Musiikkiopisto hankkii aktiivisesti uusia opiskelijoita. Oppilasmäärä pysyy vähintään vuoden 2014 tasossa. Tavoitetaso: Oppilasmäärä pysyy vähintään vuoden 2014 tasossa. Toteutuma: Oppilashaku päättyy 25.5., jonka jälkeen tulevan lukuvuoden oppilasmäärä on tiedossa. Talousarvion toteutuminen: Musiikkiopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti. TULOT 45,7 % MENOT 23,5 % NETTO 16,5 %

4 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan. MENOT 24,3 % NETTO 24,3 % 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi Alkuvuoden aikana on valmisteltu Rullan vuoropäiväkodin toiminnan liittämistä Tommola - talon päiväkotiin sekä henkilöstöresurssisuunnittelua tulevalle toimintakaudelle. Uusi esiopetus ja varhaiskasvatuslaki astuvat voimaan 1.8. ja niiden aiheuttaminen muutoksia on huomioitu tuleva kauden suunnittelussa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen toteuttaminen yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Tavoitetaso: Palveluverkkoselvitys toimenpide-ehdotuksineen on kokonaisuudessaan tehty. Ao. toimielimien asiaa koskevat päätökset on tehty. Toteutuma: Selvitys on edennyt suunnitellusti ja se etenee kevään aikana päätöksen tekoon. Talousarvion toteutuminen: Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti. TULOT 17,9 % MENOT 23,6 % NETTO 24,2 % 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Muutokset ja tulevat muutokset toiminnassa

5 Palvelujen muutosten suunnittelua on jatkettu viime vuodesta. Muutoksia on valmisteltu pienryhmissä ja käyty tutustumassa sekä palvelupisteisiin että palautus- ja lainausautomaatteihin. Kevääksi kirjastoon on palkattu vartija turvaamaan sekä asiakkaiden että työyhteisön rauhaa ja turvallisuutta. Henkilökunnalle järjestetään työnohjausta. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Senioreiden osaamista sähköisten palveluiden käyttäjinä lisätään. Tavoitetaso: Yhteistyössä Jyränkölän Mediapajan kanssa järjestetään vähintään 12 koulutustilaisuutta ja useiden eri toimijoiden kanssa aktiivinen SenioriSurf -tilaisuus. Päivittäinen asiakastuki sähköisissä palveluissa paranee. Toteutuma: Mediapaja on pitänyt lähes kymmenen koulutustilaisuutta (Tietokoneen peruskurssi, ipad sekä tablettiklinikat) ja kirjaston oma henkilökunta on aloittanut henkilökohtaiset ohjaukset. Kysyntä on ylittänyt selvästi tarjonnan, joten työ jatkuu aktiivisesti. Asiakaspalaute on ollut erittäin myönteistä. Talousarvion toteutuminen: Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti. TULOT 32,7 % MENOT 26,6 % NETTO 26,2 % Investointien toteutuminen Investointihankintoja ei ole vielä aloitettu. Suunnittelu meneillään. 440 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisotoimenjohtajaheli Warto , vs. nuorisotoimenjohtaja Paula Tuominen Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Pienryhmätoiminnan ja työllisyyspalveluiden tuottaminen yksiöllisiä ja tavoitteellisia menetelmiä käyttäen. Tavoitetaso: 150 työllisyyspalveluita käyttävää asiakasta ja 4-6 moniammatillisesti ohjattua pienryhmää. Toteutuma: Työpajoilla on ollut maaliskuun loppuun mennessä 106 valmentautujaa eri sopimuksilla. Sen lisäksi Työpajan listoilla olevien työvalmentajien ohjauksessa kaupungin Viherpalveluilla ja Hopeasillassa on ollut alkuvuodesta 19 henkilöä kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa. Etsivät nuorisotyöntekijät järjestivät joka torstai lautapeli-illan, johon osallistuu keskimäärin 15 nuorta aikuista viikoittain. Uutena Etsivien nuorisotyöntekijöiden

6 työmuotona alkoi helmikuussa bändikämppätoiminta, johon nuoren on mahdollisuus osallistua etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. 2. Monipuolisen nuorisotoiminnan organisointia ja järjestämistä jatketaan yhdessä paikallisten toimijoiden, erityisesti yläkoulun ja kirjaston sekä Lahden seutukuntien kanssa. Tavoitetaso: 4 koko ikäluokkaan kohdistuvaa teemaviikkoa peruskoululaisille, 2-4 teemallista tapahtumaa sekä Heinolan kirjaston että Lahden seutukuntien kanssa. Toteutuma: Vuosittain järjestettävä Rahakramppi - viikko, jossa käsitellään nuoren itsenäistä rahankäyttöä, järjestettiin kaikille Heinolan yhdeksäsluokkalaisille tammikuussa. Koulukiusaamisen vastainen Piste-toiminta, on toiminut Lyseonmäen koululla keskiviikkoisin. Toiminnassa on mukana nuorisopalvelut, Kouluopas-hanke, seurakunnat ja Etsivä nuorisotyö. Kolmoscafé, toimii koulun nuorisotilassa joka keskiviikko klo Caféén toiminnassa ovat mukana nuorisopalvelut ja Kouluopas-hanke. Maaliskuussa Heinolassa järjestettiin seutukunnallinen musiikkitapahtuma; SoundX. 3. Pienryhmätoimintaa lisätään ja nuorisotalojen teema-lauantaita järjestetään noin kerran kuukaudessa. Tavoitetaso: 4-6 moniammatillisesti ohjattua pienryhmää ja 10 teema-lauantaita nuorisotaloilla Toteutuma: Tyttöjen Loisto-ryhmä jatkoi toimintaansa kokoontumalla joka torstai. Joka tiistai on kokoontunut Poika - Clubi. Toiminta on suunniteltu nivelvaiheessa oleville; 6-7 luokkalisille pojille ja sen tavoitteena on sosiaalinen vahvistaminen. Tammi-maaliskuussa järjestettiin Höntsä - tyyppistä liikuntaa joka torstai, mutta toiminta keskeytettiin loppukevääksi vähäisen kävijämäärän vuoksi. Teemalauantait on järjestetty tammi -ja maaliskuussa(2 krt). Nuoria teemapäiviin osallistui n. 30/krt. Talousarvion toteutuminen Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. TULOT 17,6 % MENOT 23,3 % NETTO 28,6 %

7 LIIKUNTA- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta: Heinolan kesäteatterin lippuja on myyty 4/2015 n. 48 %. Myyntitilanne on viimevuotista tasoa ja uusia yhteistyökumppaneita tulee vuosittain. Heinolan museoissa järjestettiin kaksi näyttelyä. Esko Rantasen valokuvat Kuvia Heinoloista Tarja Malisen veistoksia ja valokuvia Yleisötilaisuuksia järjestettiin kolme: Lääninkivalteri Aschanin talon loppiaiskahvit 6.1., Allin päivän avajaiset kaupunginmuseolla ja Tarja Malisen yleisöopastus taidemuseolla Näkyvin mediatapahtuma oli lintutarhalla hoidossa olleen ja kuntoutuneen kotkan vapautus. Seura -lehti oli mukana tapahtumassa, josta tuli iso juttu huhtikuun lehteen videon kera. Lintutarhan facebook sivu on suosittu. Kotkan vapautuskuva keräsi vuorokauden aikana yli tykkäystä. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Lintuhoitolan ulkopuolista rahoitusta lisätään. Tavoitetaso: Pyritään saamaan Lintutarhalle yksi ulkopuolinen rahoittaja lisää. Toteutuma: Lintutarha oli näkyvästi esillä medioissa, koskien Ympäristöministeriön rahoitusta lintutarhalle. Hanketta tarkennettiin vielä huhtikuussa ja lähes varmasti jonkinlainen avustus-summa on tulossa. Valtio valmistelee myös uutta valtakunnallista rahoitusmallia lintujen hoidon jatkon suhteen. Tämä on positiivinen signaali myös Heinolalle. 2. Tapahtumien ja näyttelyiden yhteistyökumppaneiden määrää lisätään (mm. markkinointi- ja yhteistyöpaketit) Tavoitetaso: Lisätään ryhmäpakettien ja yhteistyökumppaneiden määrää. Toteutuma: Kulttuuritoimisto tuotti MATKA 2015 Heinolan messuosaston sekä markkinoi Heinolaa sekä omia tuotteita messuilla Helmikuussa järjestettiin Heinolan jääfestivaali Rantapuistossa yhdessä paikallisten toimijoiden sekä Jäälinna ry:n kanssa. Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen on toiminnan lähtökohta. TULOT 7,9 % MENOT 17,3 % NETTO 25,6 %

8 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Liikuntapalveluissa otetaan käyttöön liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) teknisen toimen kanssa. Tavoitetaso: Toimitaan laaditun kunnossapitoluokituksen mukaisesti Toteutuma: Toimittu laaditun kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Valmisteltu kunnossapidon seurantajärjestelmän käyttöönottoa. 2. Liikuntapaikkojen käyttöastetta lisätään. Tavoitetaso: Liikuntapaikkojen käyttöasteen- ja kävijämäärien lisääminen. Toteutuma: Kuntosalien ja uimahallin aukioloaikoja tarkistettu (lisätty). Käyttöasteen lisäykset tarkentuvat syyskaudella. Talousarvion toteutuminen Liikuntapalveluiden talous toteutuu suunnitellusti. TULOT 39,8 % MENOT 26,4 % NETTO 24,0 %

9

10 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET Koulukerhot Koulujen kerhotoiminnan kehittäminen Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, hankevastaava / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetushallitus 133/517/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 57 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Kerhot toteutuvat suunnitellusti kaikilla kouluilla ( 26% )

11 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen (Kouluopas-hanke) Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan ja syrjäytymistä ehkäistään koulunuorisotyötä kehittämällä. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut, projektipäällikkö / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 259/520/2013 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 150 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot koko hankeajalta Kaupungin rahoitusosuus Hankehenkilöstö yhteensä 4 henkilöä Toimintaa on kouluilla laajennettu, yksi henkilö vaihtunut (41 %) Pedagogisen tvt-käytön ohjaus perusopetuksessa (seudullinen kehittämishanke) Päijät-Hämeen kunnat organisoivat tvt.-mentoritoiminnan siten, että jokaisella päijät-hämeen peruskoulun opettajalla on mahdollisuus saada pedagogista ohjausta oman opetustyönsä kehittämiseen. Sivistystoimi / Opetus- ja koulutuspalvelut / suunnittelu- ja toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Opetus- ja kulttuuriministeriö 34/529/2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 145 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta seutu / Heinolan osuus Bruttomenot palkkakustannukset oto Kaupungin rahoitusosuus 10% 20% myönnetystä määrästä Hankkeen toiminta käynnistyy elokuussa 2015, suunnitteluvaihe menossa (0 %)

12 Liikuttava lapsuus (liikkumis- ja hyvinvointihanke) Varhaiskasvatuksen ja koulujen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen Sivistystoimi / Varhaiskasvatus ja koulut , (kokonaisaika ) / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1965/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 56 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot , (koko hankeajalta saakka ) Kaupungin rahoitusosuus , omarahoitus 2/3 varhaiskasvatus ja 1/3 perusopetus Hanke on edennyt suunnitellusti henkilöstön koulutuksilla sekä väline- ja koulutuskartoituksilla (10 %). OPINtie-hanke Tavoitteena rakentaa oppimisstudio/työpaja Salpauksen tiloihin tukemaan nuorten opintoja Koulutuskeskus Salpaus / Nuorisopalvelut / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Hankehakemus on jätetty Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 106 / Budjetoitu; vuodet 2015 Bruttotulot koko hankeajalta / vuosi 2015 Bruttomenot / vuosi 2015 Kaupungin rahoitusosuus Uusi hankekausi käynnistynyt suunnitelman mukaisesti (Hankkeen rahat saadaan toteutuman mukaan jälkikäteen)

13 Nuorten työpajatoiminta /Starttipaja Valmennuksen arvioinnin kehittäminen Sivistystoimi / Nuorisopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 3776/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 155 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Nuorten määrää saatu lisättyä tavoitteen mukaisesti (58 %) Etsivä työparityö / Valokiila Etsitään yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle ajautuneita vuotiaita nuoria takaisin palvelujen pariin Sivistystoimi / Nuorisopalvelut , jatkoa edelliselle hankkeelle Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2503/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 144 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Uusia toimintamuotoja kehitetty ( 53 %) Pelastakaa lukemattomat lapset Lukemattomien lasten koukuttaminen kirjastomaailmaan erilaisten tapahtumien avulla Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe

14 Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2747/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 167 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 500 Hanke etenee suunnitelmien mukaan (40 %) Tietotekniikkaa senioreille Edistetään senioreiden tietokoneen käyttötaitoa sekä verkkoasiointi- ja tiedonhallintataitoja. Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2828/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 165 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Hanke on edennyt suunnitelman mukaan (83 %). Ihan hiljaa Päiväkotilapsille tarjotaan rauhallinen kirjastotuokio, jonka aikana kiire, hälinä ja hikiset villahaalari haihtuvat tarinoiden maailmaan Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / toteutusvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9722/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 177 / Budjetoitu; vuodet Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot 400

15 Kaupungin rahoitusosuus Hanke on juuri käynnistetty (10 %). Vinkkausta ylämummoon! Kirjavinkkauksia teineille, kirjallisuuspainotteisia esityksiä sekä live-on-air kirjailijatapaamisia!!! Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9721/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 176 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus 500 Aluehallintoviraston päätös Hanke on juuri käynnistetty (10 %). Mobiilit apuun tiedonhakuun Kirjaston tiedonhaunopastuksen kytkeminen nykyaikaan (Qr-koodattujen tiedonhakutehtäviä, valokuvasuunnistusta, tablet-tietokoneiden hankintaa ja opastusta) Sivistystoimi / Kirjastopalvelut / suunnitteluvaihe Rahoittaja, päätös Etelä-Suomen aluehallintovirasto 9810/ /2014 Kaupungin päätös Sivistyslautakunta 178 / Bruttotulot koko hankeajalta Bruttomenot Kaupungin rahoitusosuus Aluehallintoviraston päätös Hanke on suunnitteluvaiheessa (0 %).

16