UUDISRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl Orimattila. Myllylän koulun laajennus

Transkriptio

1 Sivu 1/17 Projektinumero: Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl Orimattila Hanke: Myllylän koulun laajennus UUDISRAKENTAMINEN (Rakennuttajatehtävät) (Jakeluosoite), puh. (Puhelin), faksi (Fax.nro) (Yrityksen sähköposti) (Internet-osoite)

2 Sivu 2/17 MYLLYLÄN KOULUN LAAJENNUS UUDISRAKENTAMINEN Myllylän koulun laajennus - uudisrakennushankkeen hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet toimitilajohtaja Jarmo Koskinen tilapalvelusta, sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo ja koulun rehtori Raimo Suutari Sivistyspalvelukeskuksesta sekä Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen ruoka- ja siivouspalveluista. Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt selvitystyö Sivistystoimen kehittämissuunnitelma , jossa on selvitetty Myllylän koulun laajennusta ja Orimattilan kouluverkkoa. Esillä on ollut vaihtoehto Myllylän koulu laajempana (luopuminen Tietävälän koulutiloista) sekä Myllylän koulun laajennus pienempänä ja Tietävälän koulun peruskorjaus. Tämä hankesuunnitelma perustuu kaupungin hallituksen ( ) hyväksymään tarveselvitykseen Myllylän koulun laajentamisesta sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Tarveselvityksessä ei ole huomioitu vanhan osan muutostarvetta keittiön ja ruokasalin osalta. Lähes kaksinkertaiseksi kasvava oppilasmäärä ja kaupungin aikaisemmin tekemästä aluekeittiöratkaisusta johtuen Myllylän koulun valmistuskeittiö jää tarpeettomaksi. Muutos on välttämätön toteuttaa hankkeen yhteydessä, jotta ruokahuolto voi vastata lisääntyneeseen tarpeeseen. Käyttäjien taholta on hankesuunnitteluvaiheessa esitetty juhlasalin äänentoiston ja näyttämövalaistuksen uudistamista, joita ei ole huomioitu tarveselvityksessä, mutta on nyt sisällytetty hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelman mukainen laajennuksen tilaohjelma on sovitettu mahdollisimman pieneksi hyödyntäen maksimaalisesti koulun nykyiset tilat. Hankesuunnitelman laajuus on rajattu uudisrakennukseen ja vain välttämättömimmät muutokset nykyisiin tiloihin on esitetty toteutettavaksi, koskien lähinnä keittiö ja ruokailutiloja. Hankesuunnitteluryhmän käsityksen mukaan suunnitellut tilat ovat kuitenkin riittävät ja nykyisen koulun tilat yhdessä laajennuksen kanssa mahdollistavat toteutuessaan koulun toiminnan tavoitteiden saavuttamisen. Orimattila

3 Sivu 3/17 Sisällysluettelo: 1. YHDYSHENKILÖT SELOSTUS HANKKEESTA Hankkeen toteuttaja Kuvaus hankkeesta TOIMINNAN KUVAUS Kuvaus tilaajan toiminnasta Toiminta Henkilökunta Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Tilojen käyttö PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE Tilojen yhteiset perustelut Palvelukeittiö Tekniset tilat HUONETILAOHJELMA Huonetilaohjelman kuvaus Tilaluettelo ja tilavaatimukset Erityiset tilakohtaiset vaatimukset Järjestelmävaatimukset Tilojen väliset yhteysvaatimukset SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA Tontti Tonttialueen käyttösuunnitelma Maaperätutkimus Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset TOTEUTTAMISAIKATAULU PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS Perustamiskustannukset Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET Rakennuksen ylläpitokustannukset Toimintakustannukset Käyttötalousvaikutukset yhteensä... 16

4 Sivu 4/17 Liitteet Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Tarveselvitys Ruokapalvelujen selvitys Huonetilaohjelma Hankesuunnitelmapiirustukset Rakennuskustannusten tavoitehintalaskelma Ylläpitokustannusten tavoitehintalaskelma Hankintaluettelo

5 Sivu 5/17 1. YHDYSHENKILÖT Jarmo Koskinen, toimitilajohtaja Orimattilan kaupunki, tilapalvelu PL Orimattila Puhelin: Timo Ahvo, sivistystoimenjohtaja Orimattilan kaupunki, sivistyspalvelukeskus PL Orimattila Puhelin: Raimo Suutari, rehtori Orimattilan kaupunki, sivistyspalvelukeskus PL Orimattila Puhelin: Elina Lempiäinen, ruokapalvelupäällikkö Orimattilan kaupunki, ruoka- ja siivouspalvelut PL Orimattila Puhelin:

6 Sivu 6/17 2. SELOSTUS HANKKEESTA 2.1. Hankkeen toteuttaja 2.2. Kuvaus hankkeesta Hankkeen rakennuttaa Orimattilan kaupunki, tilapalvelu. Hanke toteutetaan Orimattilan kaupungissa, Myllylän kaupungin osassa, osoitteessa Seulakuja 10, Orimattila Tontin omistaa Orimattilan kaupunki. Hankkeella vastataan Orimattilan sivistystoimen kehittämissuunnitelman keskustan alueen koulutilojen parantamistarpeeseen ja siitä laaditun tarveselvityksen (KH ) (liite 1) asettamiin tarpeisiin. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa 8-perusopetusryhmän koulu 2-luokkasarjaiseksi 12-perusopetusryhmän kouluksi, jossa on lisäksi opetustilat erityis- sekä esiopetukseen. Koulun oppilaspaikkamäärä kasvaa 200:stä maksimissaan 360 oppilaspaikkaan. Hankkeella varaudutaan sivistystoimen kehittämissuunnitelman mukaisiin keskustan oppilaaksi ottoalueen palveluverkkojärjestelyihin, joilla tiivistetään keskustan alueen kouluverkkoa sekä korvataan heikkokuntoisempaa kiinteistökantaa ja varaudutaan yläkoulujen oppilasmäärän kasvuun. 3. TOIMINNAN KUVAUS 3.1. Kuvaus tilaajan toiminnasta Orimattilan opetuspalvelut järjestävät perusopetusta kaupungin keskustan lähikoulualueella neljässä koulussa. Jokivarren koulu on yhtenäiskoulu, jossa ovat luokat 1-9. Tietävälän koulu on yhdysluokkien koulu, jossa on kolme perusopetusryhmää luokille 1-6. Tönnön koulu on kuuden perusopetusryhmän koulu luokille 1-6 ja Myllylän koulu on kahdeksan perusopetusryhmän koulu, jossa toimii tällä hetkellä 10 perusopetusryhmää ja pienryhmä luokille 1-5. Myllylän koulu otettiin käyttöön vuonna Toiminta Myllylän koulussa järjestetään alaluokkien perusopetusta ja koulussa on toiminut syksystä 2013 lähtien yksi erityisopetuksen pienryhmä. Perusopetuksen lisäksi koulussa järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa ja siellä on ollut aikaisemmin myös varhaiskasvatuksen esiopetusryhmä. Näiden lisäksi koulun tiloja käytetään Wellamoopiston ryhmien opetukseen ja urheilu tms. yhdistysten toimintaan pääasiassa iltaisin. Koulun tilat on tehty perusopetusta varten ja muut käyttötarkoitukset on sopeutettu olemassa oleviin tiloihin. Koulurakennus on suunniteltu opetushallituksen ohjeistuk-

7 Sivu 7/17 sen ja mitoitusten mukaisesti. Nykyiset Myllylän koulun tilat on mitoitettu 200 oppilaalle ja kahdeksalle perusopetusryhmälle. Mitoitusperusteena on käytetty 25 oppilasta perusopetusryhmää kohti. Perusopetuslain mukaisesti koululla tulee olla riittävät ja turvalliset tilat toiminnan järjestämiseen. Myllylän koulun kohdalla tämä pääsääntöisesti toteutuu muilta osin paitsi, että kolmen ylimääräisen perusopetusryhmän vuoksi koulu ei pysty käyttämään erikoisluokkia niille tarkoitettuun opetukseen vaan ne on jouduttu varaamaan luokanopetukseen, koska koulu on toiminallisesti liian pieni. Koulun kaikki oppilaat eivät myöskään mahdu nykyisiin tiloihin vaan Myllylän koulun 6. luokkien oppilaat on jouduttu siirtämään Orimattilan yhteiskouluun. Orimattilan keskustan alueen oppilasmäärä pysyy vakaana olemassa olevien oppilasennusteita tarkasteltaessa. Keskustan alueen oppilaiden jakaminen nykyiseen tapaan neljään alakouluun ei ole tarkoituksenmukaista, koska se johtaisi remontti- ja lisätilan rakentamispaineeseen eteläisen keskustan alueella. Myös Myllylän koulun kohdalla on laajennustarve, koska Orimattilan yläkoulujen oppilasmäärät kasvat voimakkaasti vuodesta 2016 lähtien ja jäävät laskettavissa olevan ennusteen mukaisesti ainakin vuoteen 2025 saakka huomattavasti nykyistä korkeammalle tasolle. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa esitetään, että keskustan alueen kouluverkkoa tiivistetään ja oppilaat jaetaan kolmeen alakouluun, jolloin kaikkien koulujen osalta pystytään ohjaamaan tehokkaasti oppilasvirtoja ja toimintaan käytettäviä resursseja. Esitetty ratkaisu säästää myös kiinteistöjen investointi- ja ylläpitokustannuksia Henkilökunta Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava: Tehtävä Lukumäärä Opetuspalvelut Luokanopettaja 10 Erityisluokanopettaja 1 Laaja-alainen erityisopettaja 1 Koulunkäyntiavustaja 4 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelutyöntekijä 1 Siivooja Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet Toiminnalliset puutteet Myllylän koulun osoite on Seulakuja 10. Opetuspalvelut toimivat koulun tiloissa Orimattilan Tilapalvelun vuokralaisina. Koulun normaalit tilat ovat toimintaan riittävät ja toimintaan soveltuvat. Koulussa on tehty vuosien varrella toiminnallisia muutoksia ja

8 Sivu 8/17 koulutoiminnan kannalta suurimmat puutteet liittyvät riittävien opetustilojen puuttumiseen verrattuna koulussa olevaan perusopetusryhmien määrään. Tämä aiheuttaa sen, että erikoisluokkatiloja käytetään normaaliin luokanopetukseen eikä tekstiilityön tai musiikin ja kuvataiteen opetukseen. Myöskään nykyistä erityisopetuksen pienryhmätilaa ei ole suunniteltu varsinaisesti nykyiseen käyttötarkoitukseen. Koulun keittiö on toiminnallisesti vanhentunut. Keittiö on suunniteltu valmistuskeittiöksi, joka vaatii peruskorjausta ja muutosta palvelukeittiöksi Orimattilan ruokapalveluiden kehittämisohjelman mukaisesti. Tämä muutos on järkevää toteuttaa koulun laajennuksen yhteydessä, koska nykyiset tilat ja laiteet eivät enää palvele nykyistä tarvetta, eikä lisääntyvää ruokailijamäärää. Keittiön remontti tulee joka tapauksessa tehtäväksi lähiaikoina, sillä se on pinnoiltaan ja laitteiltaan elinkaarensa päässä. Ruokasalin asiakasliikenne ei ole sujuvaa eikä jakelutiski toimi pienille oppilaille. Tekniset puutteet Myllylän koululla on nykyisin käytössään tiloja 2537 hum 2, tilat on rakennettu 1995 ja tilojen kuntoluokka on tyydyttävä (64,3 %). Tilojen peruskorjaustarve on odotettavissa lähitulevaisuudessa n vuoden kuluessa. Käyttötoimintaa haittaavia vikoja ovat mm. vanhan koulun puolella kuulutusjärjestelmän häiriöt ja liikunta- ja juhlasalin äänentoiston ja esitysvalaistuksen toimimattomuus. Laajennushankkeen yhteydessä juhlasalin äänentoisto- ja valaistusjärjestelmä tulee uudistaa (kustannusarvio n ), koska Myllylän koulu on suunniteltu Orimattilan kaupungin yleisten juhlien pääpitopaikaksi. Kuulutusjärjestelmän kunnostus tulee selvittää jo aikaisemmin ja hankinnasta tehdä eri päätös Tilojen käyttö Rakennuksen säännöllinen käyttö on elokuun ja toukokuun välinen aika. Tiloja käytetään arkisin klo koulun omaan käyttöön ja klo lähinnä Wellamo-opisto ja urheiluseurat. Säännöllistä käyttöä ei lauantaisin ja sunnuntaisin ole, koska Myllylän koulu on suunniteltu Orimattilan kaupungin yleisten juhlien pääpitopaikaksi. 4. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 4.1. Tilojen yhteiset perustelut Myllylän Koulu on aikanaan suunniteltu ja mitoitettu alakoulun 220 oppilaalle. Nykyisen mitoituksen mukaan, tavoite 25 oppilasta/luokkatila mitoituksella koulun toiminnallinen kapasiteetti on 200 oppilasta. Laajennetun koulun mitoituksena on käytetty opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukuja ja mitoituksena 2-sarjainen vuosiluokat erityisopetus, oppilasmäärä oppilasta. Laajennuksen tilaohjelmaa laadittaessa on huomioitu Myllylän koulun nykyisten tilojen mitoitus ja laajuus, siten että laajennukseen ei ole tarvetta sijoittaa aineopetuksen

9 Sivu 9/17 tiloja, vaan olemassa olevat tilat riittävät myös suunnitellulle laajemmalla oppilasmäärälle. Laajennukseen on sijoitettu lähinnä perusopetuksen tiloja, jotka ovat rakennuskustannuksiltaan edullisempia. Hankesuunnittelussa on jatkettu koululla jo aikaisemmin hyväksi havaittuja toiminta- ja tilaratkaisuja. Hankesuunnitelmassa nykyisten tilojen käytön tehostaminen on huomioitu tilajärjestelyillä, siten että ko. tiloihin kohdistuu mahdollisimman vähän rakennustoimenpiteitä. Rakenteelliset muutokset kohdistuvat keittiön ja liitosalueen tiloihin. Väestönsuojan rakentamisvelvoitteeseen huomioidaan ko. tontilla olevat rakennukset, jotka on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana ja opetusrakennuksiin tulee väestönsuojan rakentamisvelvollisuus, mikäli rakennuksen/laajennuksen koko ylittää 1200 kerrosala-m2. Tilamitoituksen perusteella laajennuksen kerrosala on n. 800 kerrosala-m2 ja vanha osa on toteutettu noin 20 vuotta sitten, joten hanke ei edellytä väestönsuojan rakentamista Palvelukeittiö Palvelukeittiön pääasialliset toiminnot ovat ruoan tarjoilu ja tiskaaminen. Keittiöön lähetetään ruoat valmiina energialisäkkeitä ja kappaleruokia lukuun ottamatta. Iltapäivän välipalat tulevat valmiina. Keittiön tilantarve pienentyy säilytystiloiltaan ja pataryhmän jäädessä tarpeettomaksi. Tällä hetkellä ravitsemistyöntekijä tekee astialajittelun käsityönä. Astiapalautukseen ja tiskaamiseen tarvitaan lisätilaa tunnelipesukoneelle ja oppilaiden tekemään astianpalaukseen. Siten astiahuolto saadaan joutuisammin hoidettua. Ruokailu ja ruoanjakolinjasto tulee niin ikään saada toimivammaksi ja sitä edistää linjaston sijoittaminen kiinteäksi keittiön ja ruokasalin väliin. Keittiöön tarvitaan myös jäähdytyskaappi ruoan talteen ottamiseksi ja biojätteen vähentämiseksi. (Ruokapalvelujen selvitys, liite 2) Vaikka hanke ei toteutuisikaan, keittiön toiminnalliset puutteet ja laitteiston uudistaminen tulee toteuttaa nopealla aikataululla. Aluekeittiöratkaisun yhteydessä on huomioitu, että entiset valmistuskeittiöt puretaan ja muutetaan laitekannan vanhentuessa, jolloin saadaan aluekeittiöratkaisun ylläpitokustannusten hyöty Tekniset tilat Laajennus yhdistetään olemassa olevaan lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäriverkostoon, tarvittavilta osin liittymäkokoja kasvatetaan. Laajennukseen sijoitetaan, tarvittavat tekniset tilat ja ilmanvaihtokonehuone. Laajennukseen rakennetaan läsnäoloon perustuva energiataloudellinen ilmanvaihtojärjestelmä.

10 Sivu 10/17 5. HUONETILAOHJELMA 5.1. Huonetilaohjelman kuvaus Huonetilaohjelman mukaiset koulutoimintaan tarvittavat opetustilat ovat ohjelma-alaltaan yhteensä 2430 ohm 2. Hankesuunnitelman mukaan koko koulussa on laajennuksen jälkeen ohjelma-alaa yhteensä 2471 ohm 2 jakautuen seuraaviin tilaryhmiin: Perusopetuksen luokkatilojen lukumäärä on 12 kpl. Aineopetuksen tiloja ovat tekstiilityön-, teknisen työn- sekä musiikki ja kuvaamataidon luokka. Opetustilojen ohjelma-ala on yhteensä 1121 ohm 2 Lisäksi erityisopetukseen 2kpl ja esiopetukseen 2kpl on huonetilaohjelmassa osoitettu yhteensä 203 ohm 2 Kirjasto/tietopalvelu- sekä liikuntatiloille on huonetilaohjelmassa osoitettu 594 ohm 2 Hallinto- työ-neuvottelu ja sosiaalitilojen ohjelma-ala sisältäen oppilashuollontilat on 236 ohm 2 Koulun muille tiloille on ohjelmassa varattu 312 ohm 2 Lisäksi aula- ja käytävä- sekä teknisten tilojen huoneala on yhteensä n. 872 hum 2. Laajennuksen huonetilaohjelman sisältämien tilojen ohjelma-ala on yhteensä 563 ohm 2. Liikennetiloille varattu huoneala on yhteensä 178 hum 2, Liikennealaa kasvattaa laajennuksen ja nykyisen rakennuksen välinen yhdyskäytävä/sisäänkäynti. Teknisille tiloille on varattu huonetilaa yhteensä 35 hum 2. Laajennuksen huoneala on yhteensä 776 hum 2. Tavoitehintalaskelman mukainen laajennuksen rakennusosien pinta-ala on n.80 m2, joten laajennuksen tavoitebruttoala on 857 brm2 ja tavoitetilavuus 3067 rm3. Toiminnot laajuuksineen on esitelty liitteenä olevassa huonetilaohjelmassa (liite 3) Tilaluettelo ja tilavaatimukset Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 3. Tilavaatimusten taso on huomioitu kustannuslaskennassa nykyisten Myllylän koulun tilaratkaisujen tasoon. Hankesuunnitelman mukainen laajennuksen tilaohjelma on sovitettu mahdollisimman pieneksi hyödyntäen maksimaalisesti koulun nykyiset tilat. Hankesuunnitelman laajuus on rajattu uudisrakennukseen ja vain välttämättömimmät muutokset nykyisiin tiloihin, koskien lähinnä keittiö ja ruokailutiloja.

11 Sivu 11/ Erityiset tilakohtaiset vaatimukset Uusien jaettavien opetustilojen osalta on jakoseinä huomioitu äänieristävänä (48dB) jakoseinäratkaisuna. Tilakohtaiset tarpeet kalustamisesta ja varustamisesta Opettajien työtila kalustetaan irtaimistolla, työpisteet 3 kpl ja säilytystilaa ilmoitustaulu, kiinnityspintaa noin 2 m2 atk-yhteydet Perusopetuksen tilat varustetaan valkotaululla, tauluvälinekaapilla luokan kalusteet kuten vanhalla osalla tiskiallaskaapisto, kuivauskaappi ja hyllykomero erillinen käsienpesuallas kiinnityspintaa videoprojektori ja sen liitäntävalmius sekä luokkakaiuttimet (data, video ja audio) atk-yhteydet Erityisopetuksen tilat samat kalustusvaatimukset kuin yleisopetuksen tilassa videoprojektori ja sen liitäntävalmius sekä kaiuttimet (data, video ja audio) atk-yhteydet Esiopetuksen tilat samat kalustusvaatimukset kuin yleisopetuksen tilassa irtokalusteet kuten esim. Peltolan päiväkodissa videoprojektori ja sen liitäntävalmius sekä kaiuttimet (data, video ja audio) atk-yhteydet Opetusvälinevarastot varustetaan säilytyskalusteilla atk-yhteys WC-tilat kalusteiden mitoitus alakoulun oppilaiden mukaisesti esikoululaisille tarkoitetut WC-tilat kuten esim. Peltolan päiväkodissa Eteis- ja aulatilat yleisopetuksen naulakot alakoululaisten mitoituksen mukaiset esikoululaisten naulakot kuten esim. Peltolan päiväkodissa Keittiö ja ruokasalitilat ruokasaliin irtokalusteita, joista osa soveltuu myös esikoululaisille videoprojektori ja sen liitäntävalmius sekä kaiuttimet (data, video ja audio) atk-yhteys

12 Sivu 12/17 Kiinteistönhoitotila Kiinteistönhoitotilassa huomioidaan rakennuksen koko kiinteistönhoidonpalvelutarve Järjestelmävaatimukset Tilojen järjestelmävaatimukset on huomioitu normaalitasoon, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, av- ja kulunvalvontajärjestelmät Tilojen väliset yhteysvaatimukset Hankesuunnitelmapiirustusten (liite 4) mukaan 6. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 6.1. Tontti Rakennuspaikka muodostaa kokonaisuudessaan itsenäisen korttelin, kortteli nro 0619 ja sen pinta-ala on n m 2. Rakennuspaikan asemakaavaan mukainen rakennusoikeus on 5000 kem 2. Rakennuksen huonetilaohjelman mukainen tavoitebruttoala on n brm 2, Tilaohjelman mukaiset tilat on mahdollista rakentaa tontille. Tontti on sopiva laajennukselle. Alustava asemapiirros on liitteenä Tonttialueen käyttösuunnitelma Koulun laajennus vie osittain nyt käytössä olevaa välituntipihaa ja lisääntyvä oppilasmäärä tuo tarvetta välituntipihan laajentamiseksi 1000 m2, uudelle välituntipihalle tarvitaan n. 150 oppilaalle leikkivälineitä, pyörätelineitä tms. esi- ja alkuopetuksen pihaalueeksi. Kaavamuutoksessa tontin sisälle jäävä pysäköintialue tuo lisäpaikoitustilaa koulun tarpeisiin. Olemassa olevista autopaikoista 12 varustetaan hankkeen yhteydessä autolämmitystolpilla. Kiinteistö Oy Orimattilan vuokratalojen autopaikkoja on sijoitettu tontin alueelle, näiden hoidosta ja ylläpidosta tulee sopia erillisellä sopimuksella kiinteistö Oy Orimattilan vuokratalojen kanssa Maaperätutkimus Rakennusalueella on tehty yleispiirteinen pohjatutkimus, lausunto (Geo-ykkönen Oy). Pohjatutkimuksen perusteella perustaminen ei edellytä normaalista poikkeavaa perustamistapaa, vaan perustukset voidaan tehdä perusmuurianturoilla ja alapohja voidaan tehdä maavaraisena. Rakennus edellyttää routasuojausta, salaojitusta ja radonsuojausta.

13 Sivu 13/ Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset Tontti on pääosin koulurakennuksen ja rakennettujen piha-alueiden käytössä, joka osaltaan rajoittaa toteutusvaihtoehtoja. Laajennuksen sekä pihan leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisessa on pyritty minimoimaan olemassa olevien rakenteiden muutokset ja siitä syntyvät kustannukset, huomioiden kuitenkin koulutoimintojen vaatimukset. Laajennus asettuu rakennuksen taustapuolelle, eikä siten merkittävästi vaikuta kaupunkikuvaan, laajennus halutaan istuttaa nykyiseen rakennukseen noudattaen olemassa olevan rakennuksen massoitusta, julkisivujäsentelyä ja -materiaaleja Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset Rakennuspaikan omistaa Orimattilan kaupunki, tontilla on laajennuksen mahdollistava voimassa oleva asemakaava. 7. TOTEUTTAMISAIKATAULU Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa syksyllä (lokakuu) Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön lukuvuoden alkaessa (elokuu) Hankesuunnitelman hyväksyntä 12/2015 Suunnittelijavalinnat, 2kk 1-2/2016 Suunnittelu, n.5kk 3-7/2016 urakoitsijavalinnat, n. 2kk 8-9/2016 Toteutus, n. 10kk 10/2016-8/2017 Kalustaminen 8/2017 Edellyttäen, että hanke on mahdollista toteuttaa esitetyssä aikataulussa, hankepäätökset tulee tehdä joulukuun 2015 aikana.

14 Sivu 14/17 8. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 8.1. Perustamiskustannukset Kustannukset esitetty arvonlisäverottomina hintoina (alv 0%). Rakennuskustannukset Hankkeen rakennuskustannukset lokakuun vuoden 2015 kustannustasossa ovat tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä n. 2,2milj euroa. Tavoitehintalaskelma on esitetty liitteessä 5. Rakennuskustannuksissa on huomioitu keittiön laite ja kalustekustannuksia (liite 7) sekä juhlasalin äänentoisto- ja esitysvalaistusjärjestelmien kustannuksena Kustannukset sisältyvät vanhan osan muutoskustannuksiin. Muut perustamiskustannukset Koulun ensikertaisen kalustamisen hankintabudjetti on Laajennuksen (uudisrakennuksen) ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat n. 179 /ohm2, muutosalueen irtaimistokustannukset perustuvat ruokapalvelun esittämään hankintaohjelmaan (liite 7) Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus Perustamiskustannukset Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: Rakennuskustannukset, laajennus Rakennuskustannukset, muutostyöt nykyisessä koulussa Rakennuskustannukset yhteensä Irtaimisto, koulu Irtaimisto, ruokapalvelut Irtaimistokustannukset yhteensä Orimattilan kaupungin investointiohjelmassa vuosille hankkeelle on ohjelmoitu rakennuskustannuksiin yhteensä 1,5 milj. ja irtaimistohankintoihin Hankeen toteuttamiseksi tarvitaan suunnitteluun ja rakentamiseen vuodelle 2016 yhteensä (investointiohjelmassa ) ja vuodelle (investointiohjelmassa ) sekä irtaimistohankintoihin (investointiohjelmassa ).

15 Sivu 15/17 9. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 9.1. Rakennuksen ylläpitokustannukset Laajennuksen ylläpitokustannukset ovat ylläpidon tavoitehintalaskelman (liite 6) mukaan vuoden 2015 kustannustasossa yhteensä noin vuodessa. Ylläpitokustannuksiin sisältyy isännöinti-, huolto-, energia-, vesi- ja jätevesi-, kunnossapito ja muut tavanomaiset vuosittaiset ylläpitokustannukset. Kustannukset eivät sisällä siivous- ja jätekustannuksia. Vuoden 2015 kustannustasossa laajennuksen siivouskustannukset ovat n Vanhan osan muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta rakennuksen ylläpitokustannuksiin Toimintakustannukset Koulun laajennuksen osalta tulee toiminnan käyttökustannuksissa huomioida henkilöstön vuosittaiset kulut. Myllylän koulun henkilöstömitoitus laajennuksen jälkeen Opetuspalvelut tulevaisuudessa nykyisin Luokanopettaja 12 (10) Erityisluokanopettaja 2 (1) Laaja-alainen erityisopettaja 1,5 (1) Koulunkäyntiavustaja 6 (4) Ruoka- ja siivouspalvelut Siivooja 1 (1) Ravitsemistyöntekijä - siivooja1 (1) Ravitsemistyöntekijä 0,5 (0,5 eri toimipisteessä) Varhaiskasvatuspalvelut Esiluokanopettaja 2 (2, päiväkodissa) Myllylän koulu osalta opetuspalveluiden henkilöstön lisäys katetaan olemassa olevan resurssin siirroilla ja Tietävälän koulun resurssin säästöillä. Orimattilan yhteiskoulun 6. luokkien opetukseen käytössä oleva resurssi siirretään kokonaisuudessaan Myllylän koululle, joka kattaa kahden luokanopettajan lisäyksen. Erityisluokkamuotoisen opetuksen osalta opetuspalveluiden toimintaa organisoimalla saadaan osoitettua yhden erityisluokanopettajan resurssi Myllylän koululle. Laaja-alaisen erityisopetuksen resurssilisäys katetaan Tietävälän koululta säästyvällä resurssilla. Koulunkäyntiavustajaresurssilisäys katetaan niin ikään Tietävälän koululta säästyvällä resurssilla. Näiden resurssilisäysten jälkeenkin laajennushankkeen resurssisäästö on kolme opettajatyövuotta.

16 Sivu 16/17 Varhaiskasvatuksessa olemassa olevat resurssit suunnataan niin, että henkilöstötoimipaikka siirtyy Myllylän kouluun. Tietävälän koulun siivoukseen (650 m2) on mitoitettu siivousaikaa 3,5 tuntia ja ruoanjakoon 1,5 tuntia päivässä. Sama aika tarvitaan Myllylän koulun oppilasmäärän kaksinkertaistuessa eli samalla kapasiteetilla saadaan enemmän tuottavuutta toimintaan. Laajennuksen yhteydessä Myllylän koulun pinta-alan kasvaa 300 m2, mikä lisää nykyistä kahdeksan tunnin siivousaikaa 9,5 tuntiin päivässä. Siivouskustannukset lisääntyvät n vuodessa. Jos ruokailijamäärä lisääntyy 150 oppilaalla, tuottaa se Myllylän koululle ateriakustannuksia lisää n /vuosi. Tietävälän koulun vastaava kustannus on ollut n vuodessa. Koska hankkeen johdosta ei kaupungin oppilasmäärä kasva, ei aterioiden lukumäärä siten lisäänny eikä aiheuta lisääntyviä ateriakustannuksia. Ruoan kuljetuskustannuksiin ei tule merkittäviä muutoksia. Ruokailun keskittäminen isompaan yksikköön tehostaa valmistavan keittiön toimintaa ja vähentää ruokahävikkiä Käyttötalousvaikutukset yhteensä Laajennuksen käyttötalouden lisäkustannukset vuodessa ovat yhteensä, kun Tietävälän koulun lakkautus huomioidaan: Opetuspalvelut Opettajat, -3 kpl Erityisluokanopettaja, 0 kpl 0 Koulunkäyntiavustajat, 0 kpl 0 Laaja-alainen erityisopettaja, 0 kpl 0 Koulukuljetuskustannus Ruoka- siivouspalvelut ruokapalvelut 0 siivouspalvelut 0 Varhaiskasvatuspalvelut Esiluokanopettaja, 0 kpl 0 Tilapalvelu Kiinteistön ylläpitokustannukset (edellyttäen, että kaupunki samalla luopuu Tietävälän koulusta) Kokonaiskustannusvaikutus käyttötalouspuolelle on n /vuosi

17 Sivu 17/17 Myllylän koulun laajennuksen käyttötalouden lisäkustannukset vuodessa ovat euroa opetuspalveluissa, euroa ruokahuolto- ja siivouspalveluissa, euroa kiinteistönylläpidossa ja yhteensä euroa, jos Tietävälän koulussa jatkuu toiminta. Vaikutus sisäisen vuokran kustannuksiin Myllylän koulun sisäistä vuokraa laajennus tulee kasvattamaan vuoden 2015 hintatasossa (n /kk) /vuosi (sisältää kiinteistön ylläpito- ja pääomavuokran, ei siivouskustannuksia). Vastaavasti Tietävälän koulun sisäinen vuokra vuonna 2015 on n /kk ja n /vuosi.