Tampereen ylioppilaskunta Talousarvion perustelumuistio 2019

Transkriptio

1 1 2 Tampereen ylioppilaskunta Talousarvion perustelumuistio Yleistä TREY:n ensimmäinen talousarvio valmisteltiin ajalle Maaliskuussa 2019 on valmisteltu talousarvio, joka käsittää koko vuoden Ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle esitetään 57 euroa perustutkinto-opiskelijoille ja 30 euroa jatkotutkinto-opiskelijoille. Perustutkintoopiskelijoiden jäsenmaksuun lisätään YTHS-maksu, joka on 57 euroa. Talousarvion suurin erä on henkilöstökulut. Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta (942/2017) määrittää, että ylioppilaskuntien yhdistyessä henkilöstön siirtymiseen sovelletaan, mitä työsopimuslaissa säädetään liikkeen luovutuksesta (9 ). Siten talousarvioon on laskettu kaikki entisissä ylioppilaskunnissa työsuhteissa olevien palkkaukseen ja etuihin liittyvät kulut. Lisäksi ylioppilaskunnalle on palkattu talous- ja hallintopäällikkö. Vappusihteereille on esitetty talousarviosta palkkiota palkan sijaan. Talous- ja hallintovaliokuntien puheenjohtajille on päätetty maksaa kokouspalkkio. Ylioppilaskunnalle palkatun tuutoroinnin asiantuntijan palkkauskulut maksaa Tampereen yliopisto. Varmistamattomia kuluja ja tuottoja maaliskuussa 2019 ovat: Mahdollisen ylioppilasmedian kulut ja tuotot. Tällä hetkellä budjetoitu 0 euroa. Aviisin tuotot ovat olleet noin euroa ja kulut Toisten ylioppilasmedioiden kustannukset ovat olleet (ei sisällä Ylioppilaslehteä) ja tuotot Toimitilakustannukset, mikäli ylioppilaskunnalle saadaan tilat yliopistolta ja esimerkiksi nykyistä Pienteollisuustalon tilaa ei päätetä remontoida, vaan myydä. Vuosittainen kustannus vuokrista noin , josta osa toteutuu ainakin alkuvuoden aikana. Mahdollinen remontti toteutetaan ylioppilaskunnan varallisuudesta ja sen kustannukset eivät ole jäsenmaksuvaikutteisia. Remontin suunnittelun (rahoitus ja varsinainen toteutus) aloittaminen edellyttää euron panostusta. Varoilla viimeistellään suunnittelutyö ja hankitaan tarvittavat luvat.

2 Starting kitin ulkoistamisesta ei ole päätöstä, ei vaikuta merkittävällä tavalla talousarvioon. Pakettiautojen lainaustoiminnan ulkoistaminen kummankin pakettiauton osalta vielä prosessissa Varsinaisen toiminnan tuotot Opiskelijakortit Opiskelijakortteja myydään 10 euron kappalehintaan. Arvio molempien ylioppilaskuntien toteumien perusteella (3500 korttia). Kalenteri Kalenterin toteuttaa Pirunnyrkki Oy ostopalvelusopimuksella. Tuotto peilattu Tamyn viime vuosien toteumiin. Auton lainaustuotot Nykyisiin toteumiin nojaten tuotto-odotus euroa. Starting Kit Toiminta mahdollisesti ulkoistetaan. Tapahtumien tuotot Tapahtumien yritysyhteistyö, sponsorit, avustukset ja sisäänpääsymaksut. Järjestöstartti (200) Soposektorin järjestämät teemapäivät (2000, yritysyhteistyö ja avustukset). Potentiaalien jatkot 370 (yritysyhteistyö). Wappu 3000 (yritysyhteistyö). Fuksisuunnistus 4000 (yritysyhteistyö). Loppuvuodesta järjestettävät vuosijuhlat 8000 (yritysyhteistyö) ja (illalliskortit) euroa. Lisäksi Suurbileet Tamkon kanssa 3000 (yritysyhteistyö). Yritysyhteistyön sopimustulot Ylioppilaskunnan pääyhteistyökumppaneiden kanssa solmitut sopimukset Vuosisopimukset , muu myynti Ilmoitusmyynti oppaaseen ensimmäisen vuoden opiskelijoille

3 Tuutorointi Yliopiston kanssa solmittu tuutorointisopimus, sisältää myös kv-tuutoroinnin. Kulut tarkennettu yliopiston kanssa laaditun sopimuksen mukaisiksi. Tuutoroinnin tuotoissa yliopiston kanssa sovittu kv-tuutorien kulukorvauksen läpilaskutus. Kevään 2019 osalta kulukorvausten määrä on 5000, syksyllä tuutorimäärien kasvaessa ja Hervannan kampuksen tuutoreiden liittyessä mukaan summa on Yhteensä kv-tuutoroinnin läpikulkuerä YTHS-maksut Läpikulkuerä, laskettu perustutkintojäsenellä Muut varsinaisen toiminnan tuotot Palvelutoimistossa myytävät ja lainattavat tuotteet, harjoittelutuki kääntäjistä 2 x Lisäksi yliopiston kanssa on neuvoteltu yliopiston kansainvälisille opiskelijajärjestöille maksamasta tuesta (läpikulkuerä). Varsinaisen toiminnan kulut Hallitus Hallituksen kokoontumiset, ryhmäytymiset ja osallistumiset avaus- ja syysseminaareihin (4500). SuomiAreena rahoitetaan edunvalvonnasta. Matkakulut matkalipuissa. Lisäksi momentilla pääsektorin käyttövarat 800 (johdon seminaarien osallistumiskulut ja edustus). Edustajisto Edustajiston kokoukset ja iltakoulut (14 tapaamista, 3500 euroa + kevään ja joulun virkistäytymiset 1000). Talous-, hallinto- ja kunniavaliokuntien käyttöön yhteensä 1200 euroa. Edunvalvonta Matkaliput matkustusmomentilla

4 Sektoreiden yhteinen vaikuttamistyö 2000 (aiemmin 1000 ). Suomi-Areena, sidosryhmätyön käynnistäminen Kansainvälisten asioiden sektori 3050 (aiemmin 2800 ) Laskettu kolmen hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: KV-kevätpäivät, mahdollisesti Opintoasiainpäivät, SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijan kohdalta, KV-tapaaminen koko sektorin osalta 1250 Painomateriaali (painatus ja graafikko) vaihto-opiskelijoille 500 Toimielimelle 500 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 500 (aiemmin 250 ) Muut tapahtumat (esim. kv-viikko, koulutukset) 300 Koulutuspoliittinen sektori 5350 (aiemmin 4900 ) Laskettu neljän hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: Peda-Forum, Opintoasiainpäivät, SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijoiden kohdalta, Kopo-tapaaminen koko sektorin osalta, Dare to learn, Sefi 3200 Toimielimelle 200 Kopokonferessi 1100 (aiemmin 900 ) Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 500 (aiemmin 250 ) Muut tapahtumat (esim. Kupillinen kopoa -tyyppiset setit) 350 Sosiaalipoliittinen sektori 5250 Laskettu neljän hengen sektorilla Osallistumiset ja majoitukset: SYL:n avausseminaari ja syysseminaari asiantuntijoiden kohdalta, Sopo-tapaaminen koko sektorin osalta, OLL:n sektoritapaamiset liikuntavastaavan osalta 700 Ryhmä Toimielimelle 500 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 250 Valittu teemapäivä 2000 (tuotot tapahtumien tuloissa) Hyvinvointiviikko 500 Koulutukset 300 Järjestö ja viestintä Järjestösektori 6650 (aiemmin 5150 )

5 Laskettu kolmen hengen menoilla (sektori saattaa olla suurempikin ja mennä päällekkäin viestinnän kanssa) Osallistumiset asiantuntijan/asiantuntijoiden osalta avaus- ja syysseminaareihin ja mahdolliseen järjestötapaamiseen 600 Koulutukset järjestöille 2500 (aiemmin 1000 ) Järjestötapaamiset 2000 Graafinen materiaali (graafikko ja paino) 300 (esim. järjestöviikko tai vastaava) Iltatilaisuus järjestötoimijoille 1000 Sektorin toiminta (esim. palaverit sidosryhmien kanssa) 250 Viestintäsektori 3400 (aiemmin 3100 ) Laskettu kolmen hengen menoilla (sektori saattaa olla suurempikin ja mennä päällekkäin järjestösektorin kanssa) Osallistumiset asiantuntijan/asiantuntijoiden osalta avaus- ja syysseminaareihin ja mahdolliseen viestintätapaamiseen 600 Sektorin toiminta (esim. somemarkkinointi ) 350 (aiemmin 250 ) Toimielimelle 700 (aiemmin 500 ) TT-kamerat yhteistyösopimus 1500 Brändin jalkauttamiseen käyttövara 250 Yhdistyminen Roll upit (2kpl) 240 Beach flagit (2kpl) 240 Lakana 600 Flyerit / julisteet 50 Karpekin avustus suunnittelukilpailuun 5000 TTYY:n tilinpäätös 4120 (tilitoimisto 1000, palkkio tilinpäätöksen laatijalle 620, tilintarkastus 2500 ) Tamyn tilintarkastus 2500 Julkaisusarja Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tuotettu opas paino ja graafikko 4500 euroa. Opiskelijakorttien teko Opiskelijakorttien tulostuskulut ja opiskelijakorttien tilausjärjestelmän kustannukset Jäsenpalvelut

6 Lainopillinen neuvonta jäsenistölle, lainattavien tavaroiden korjaaminen tai uusiminen, myytävien tuotteiden tilauskustannukset. Lainopillinen neuvonta n /vuosi Haalarimerkit 1000 Hankinnat ja korjaukset lainattaviin tavaroihin liittyen 700 (aiemmin 200 ) Yhteistyösopimukset Turvokkeen ja Akateemisen mahdin sopimukset liikuntapalveluiden järjestämisestä (yhteensä 9500 ). TYY:n ja ÅAS:n yhteistyösopimus palveluiden tarjoamisesta Fitechopiskelijoille (1200), Porin tukeminen toiminta-avustuksen kautta. Hyväntekeväisyysvarat Varataan 1000 euroa Starting Kit Toiminta mahdollisesti ulkoistetaan. Tapahtumat Yrityssuhteet/tapahtumat Laskettu kahden hengen sektorilla Sektorin toiminta (osallistuminen yhteen seminaariin / asiantuntija, palaverit sidosryhmien kanssa) 400 Sektorin omat kulut (mm. tapahtumajaosto) 500. Ylioppilaskunnan järjestämät avoimet tapahtumat koko jäsenistölle: Laskiaisrieha 500 Wappu 7000 Fuksisuunnistus 6000 Avajaiset 1000 Vuosijuhlat Potentiaalien jatkot 2120 Suurbileet Tamkon kanssa Soihtukulkue 500 "Uudet tapahtumat (esim. sitsit ym.) 2000 Kulttuuriappro 1500

7 Toiminta-avustukset järjestöille Järjestösektorin esityksen mukaisesti Lisäksi yliopiston kanssa on neuvoteltu yliopiston kansainvälisille opiskelijajärjestöille maksamasta tuesta (läpikulkuerä). Domus-klubi Ylioppilaskunnan piirissä toimivien järjestöjen käyttöön annettu ilmainen tila, jonka siisteydestä huolehditaan siivousringillä. Tuutorointi Tuutorointikoulutukset yliopiston kanssa tehtävän sopimuksen budjetin mukaisesti. Lisäksi 100 käyttövara sektorin virkistäytymiseen. Projektituet Järjestösektorien esityksen mukaisesti YTHS-maksutilitys Läpikulkuerä, laskettu perustutkintojäsenellä. Muut varsinaisen toiminnan kulut Varaus yllättäviin menoihin Henkilöstökulut Palkat Vakinaisten työntekijöiden palkat Henkilökuntaan kuuluu kokoaikaisina työntekijöinä pääsihteeri, hallinto- ja talouspäällikkö, kaksi koulutuspoliittista asiantuntijaa, kaksi sosiaalipoliittista asiantuntijaa, kansainvälisten asioiden ja vaikuttamisen asiantuntija, kaksi järjestö- ja viestintäasiantuntijaa sekä yhteisöasiantuntija. Vakituisina osa-aikaisina työntekijöinä toimii kaksi toimistosihteeriä ja taloussihteeri.

8 Tilapäisten työntekijöiden palkat Yhdistymis- ja brändikoordinaattorien tammikuun palkat, kääntäjäharjoittelijoiden palkkauskulut, kolme projektisihteeriä Wappuun, freelancer-kääntämiseen 3000 koko vuodelle. Sijaiset. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat Ei budjetoida Tunti- ja urakkapalkat Verokortilla maksettavat. Tapahtumien henkilökulut. IT-tuki ja mahdollisuus palkata kiireapulainen tammikuun orientaatioviikolle vastaanottamaan vaihto-opiskelijoiden maksuja. Palkkiot Edustajiston pj palkkio Edustajiston puheenjohtajan vuosipalkkio vaalittomana vuonna 900 (vaalivuonna 1350 ) Hallituksen pj palkkio Hallituksen puheenjohtajan palkkio /kk. Hallituksen jäsenten palkkiot Budjetoitu yhdeksälle hallituksen jäsenelle, 900 /kk. Tulospalkkio yritysyhteistyö Yhteisöasiantuntijan työsopimuksen mukaisesti Henkilösivukulut TyEL-maksut Lakisääteisiä

9 Työntekijän TyEL-maksut Lakisääteisiä Muut henkilösivukulut Sosiaaliturvamaksut Lakisääteisiä Tapaturmavakuutusmaksut Lakisääteisiä Työttömyysvakuutusmaksut Lakisääteisiä Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut Ei budjetoida Ryhmähenkivakuutusmaksut Muut henkilöstön vakuutusmaksut Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset) Vapaaehtoinen lisävakuutus henkilökunnalle 340 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot TTYY:n puolelta ei poistoja, Tamyn puolelta isona eränä uusi pakettiauto, joka hankittu vuonna Uuden pakettiauton hankinta kolmen vuoden tasapoiston mukaisesti. Muut Kulut

10 Vapaaehtoiset henkilösivukulut Koulutus Toimiston yhteiskoulutukset ja työntekijöiden koulutusosallistumismaksut. Alkuvuoden suunnittelupäivät koko toimistolle. Tauko- ja vapaa-ajan menot Toimiston kahvit ja sisäisten palavereiden tarjottavat, muistamiset, virkistäytymiset, kesätapaaminen (1500 ). Kulttuurisetelit Molemmilla toimistoilla on ollut liikuntaan liittyvä etuus. Laskettu 3 liikunta- ja kulttuuriseteliä per työskentelykuukausi per työntekijä. Työterveyshuolto Työterveyshuollon sopimuksen mukaan Saadut Kela-korvaukset Ei budjetoida Lounassetelit Lounassetelietu käsittää yhden setelin per työssäolopäivä Saadut ruokakorvaukset Työntekijöiden maksama verotusarvo lounasseteleistä Toimitilakulut Toimitilavuokrat Pienteollisuustalon vuokra Muut toimitilakulut

11 Muutot. Perusteena käytetty hinnastoa muuttomies 35 /h (neljä muuttomiestä) + kuorma-auto 40 /h + muuttolaatikot 0,16 /ltk/päivä (50 laatikkoa viiden päivän ajaksi) = Muutot: Yliopistonkadun toimisto väistötiloihin 1500, Hervannan ja Yliopistonkadun toimistojen muutto yhteisiin tiloihin Muutoista yhteensä Toimiston brändi-ilme, esim. ikkunateipit 200 Ajoneuvokulut Ajoneuvon polttoainekulut Arvioitu Tamyn kulujen perusteella. Ajoneuvojen huolto, korjaus ja pesu Arvioitu Tamyn kulujen perusteella. Ajoneuvovakuutukset Vuosittainen vakuutusmaksu 2000 Muut ajoneuvokulut ICT Taloushallintosovellukset Netvisor, Bezala, Paytrail (kiinteät kuukausi/vuosimaksut), CRM-järjestelmän hankinta (1200 ). Verkkosivustot Ylioppilaskunnan ja Aviisin verkkosivujen ylläpito (900 /1800 koko vuosi) Muut ohjelmistot/sovellukset Tiima-työajanhallinta 1500 /vuosi Tahlo 2000 /kertaluontoinen maksu. Canva for Work 550 kuvat.fi 300 Adobe 1000 Jotform 200 IT-hallinto Noin 25 hengelle koneet ja toimistoille printterit leasingillä valitulta palveluntarjoajalta. Puhelinliittymät Puhelinkulut, työliittymät hallituslaisille (1000 )

12 Laitehankinnat (<3v. Kalusto) Työpuhelimet hallituslaisille ja uusille työntekijöille, ipadit palvelutoimistoihin korttimaksamisen mahdollistamiseksi. Muut kone- ja kalustokulut Kalustohuolto ja korjaus Pieni määräraha esimerkiksi puhelimien tai toimistokalusteiden korjaamiseen Kalustohankinnat (<3v. Kalusto) Esimerkiksi pienhankkinnat toimistolle Matkakulut Matkustus Kokonaissumma kaikkeen matkustukseen (ei sektoreittain kohdistettu), toimiston bussikorttien lataus Päivärahat Edustuskulut Järjestötoiminnan edistäminen Edustaminen vuosijuhlilla, ehdokkaiden kampanjabudjetit, sidosryhmätilaisuus SEKSMYY-tapaaminen 1500 Liittokokous SYL 18 varsinaisen, 9 varadelegaatin ja 3 tarkkailijan mukaan matkakuluineen Liittokokous OLL 3 delegaattia matkakuluineen Hallintokulut Tilintarkastuspalvelut Edustajiston valitseman tilintarkastajan laskun mukaan. Asiantuntijapalkkiot

13 Varauma esimerkiksi lainopilliseen konsultaatioon tai asiantuntija-avun hyödyntämiseen esimerkiksi rekrytoimisessa tai muussa toimiston sisäisessä toiminnassa. Vakuutusmeklari Sopimuksen mukaan. Kirjat ja lehdet Helsingin Sanomat, Aamulehti, ammattikirjallisuus Jäsenyydet Tamy ja TTYY ovat molemmat jäseniä Paltassa ja Opiskelijan Tampere ry:ssä. Muita jäsenyyksiä on Seta, BIEN -perustuloverkosto, Tampereen teatterikesä, Kultti ry, Tampereen kauppakamari ja Sefi. Postitus Postituskoneen lataaminen Rahaliikenne Kustannusarviot perustuvat vuoden 2017 toteutumiin kerrottuna uuden ylioppilaskunnan arvioiduilla transaktiomäärillä niin jäsenmaksujen kuin muiden tilitapahtumien osalta. Yritysvakuutus Omaisuuden ja hallinnon vastuuvakuutukset Toimistovälineet Sisältää toimistotarvikkeet Toimistojen vaatetus (laskettu 40 x 25) Varainhankinta Tuotot Perustutkinto-opiskelijoiden jäsenmaksut Keväälle kerätty jäsenmaksuja euroa. Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle esitetään 57 euroa. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksut Keväälle on kerätty 5145 euroa. Jäsenmaksun suuruudeksi lukuvuodelle esitetään 30 euroa.

14 Kulut SYL:n jäsenmaksut Jäsenmaksu 5,6 per jäsen per vuosi, laskettu jäsenellä (jäsenmäärä ). OLL:n jäsenmaksut Jäsenmaksu 0,5 per jäsen per vuosi, laskettu jäsenellä. (jäsenmäärä ). Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Juveneksen osinko, maksetaan loppuvuonna Korkotuotot Kulut Tilikauden tulos