< If F^ > HATAKESKUSLAITOS NODCENTRALSVERKET. Hatakeskuslaitos. Kirjanpitoyksikon tilinpaatos 2018 /^\

Transkriptio

1 < If F^ > HATAKESKUSLAITOS NODCENTRALSVERKET Hatakeskuslaitos Kirjanpitoyksikon tilinpaatos /^\

2 SISALLYS l.toimintakertomus...^ l.l.johdon katsaus...,..., Tulokse][isuus Hatapuhelun vastausnopeus Muiden keskeisten tulostavoitteiden toteutuminen Vaikuttavuus...,...5 l,3,ltoiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavu us,...,..., Toiminnan taloudellisuus , Maksullisen toiminnan tulos Ja kannattavuus Tuotoksetja laadunhallinta Suoritteiden maaratja aikaansaadut julkishyodykkeet Palvelukykyseka suoritteidenjajulkishyodykkeiden laatu Henkistenvoimavarojen hallintaja kehittaminen Tilinpaatosanalyysi Rahoituksen rakenne, Talousarvion toteutuminen ,...,..., Tuotto-ja kululaskelma A.Tase...^ 1.8. Sisaisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista vaarinkaytoksista Z.Talousarvion laskelma Tuotto-ja kululaskelma Tase...^ 5. Liitetiedot Allekirjoitukset... Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

3 1. Toimintakertomus l.l.johdon katsaus Toimintavuonna hatakeskuspalvelut tuotettiin laadukkaasti ja toiminnan tuloksellisuus sailyi tulostavoitteiden edellyttamalla tasolla. Hatapuheluiden vastausnopeuden osalta tavoite saavutettiin seka 1 sekunnin etta 3 sekunnin aikatavoitteen osalta. Kaikista hatapuheluista 1 sekunnin vastausaikaan paastiin 94 prosentissa puheluista, 3 sekunnissa vastattiin 97 prosenttiin hatapuheluista. Vastausaikatavoitteen saavuttamista voidaan pitaa hyvana tuloksena erityisesti siksi, etta Hatakeskuslaitoksen henkiloresurssit ejvat ole tavoitetason mukaiset. Hatailmoitusten maara noudatteli edellisten vuosien tasoa. Hatakeskuslaitos otti viime vuonna vastaan yhteensa hatailmoitusta, kun vuonna vastaava luku oli 2 68 ja vuonna 216 ilmoitusmaara oil Keskeisena toiminnallisena tavoitteena vuonna oli uuden hatakeskustietojarjestelma ERICAn kayttoonotto. Viranomaisten yhteiskayttoinen ja valtakunnaliisesti verkottunut hatakeskustietojarjestelma ERICA otettiin onnistuneesti kayttoon Oulun hatakeskuksessa Uusi tietojarjestelma otetaan vaiheittain kayttoon kaikissa hatakeskuksissa kevaan 219 aikana. Henkilostoresurssien kayttoaste oli noin 93,5 prosenttia n ollessa 584,5 henkilotyovuotta. Resurssien kayttoasteprosentti on samalla tasolla kuin vuonna. Hatakeskusten kayttoaste vaihtelee valilla prosenttia. Tarkasteluvuonna vakituisen henkiloston lahtovaihtuvuus oil 7/6 prosenttia. Ristiriita nykyisen hatakeskuspaivystajien koulutusjarjestelman j'a Hatakeskuslaitoksen henkilostotarpeen valilla on merkittava. Hatakeskuspaivystajien koulutusohjelmasta vuosittain valmistuvien opiskelijoiden maara ei riita korvaamaan normaalia vuosittaista henkiiostopoistumaa. Paivystyshenkiloston pojstuma vuonna oli noin 36 henkiloa, hatakeskuspaivystajien koulutusohjelmasta valmistui 24 hatakeskuspaivystajaa. Sairauspoissaolojen maara pysyi samalla tasolla kuin vuonna, Koko henkiloston sairauspoissaolot olivat edelleen 16,2 tyopaivaa/henkilo. HaHintohenkilostolla sairauspoissaoloja oil 7, tyopaivaa (: 8,4} ja paivystyshenkilostolla 18,5 tyopaivaa/henkilo (: 17,9). Henkiloston tyotyytyvaisyys parani edellisvuoden tasosta, viraston keskiarvon ollessa 3,26. Edeliisena toimintavuonna vastaava keskiarvo oli 3,21. Tyotyytyvaisyyskyseiyn tulokset ja niista johdettavat kehitystoimet kasiteltiin jokaisessa yksikossa. Hatakeskuslaitoksen talousarvio pieneni talousarviokaudella 1,2 % verrattuna edeiliseen vuoteen. Kaytettavia maararahoja oli kuitenkin 1 % verran enemman kuin edeilisena vuotena, Johon vaikutti siirtyva maararaha. Edelliselta vuodelta siirtynytta eraa oli kaytettavissa 2,1 milj. euroa, Josta vuodelle 219 siirtyi yhteensa 11,4 milj. euroa. Tuotot pienenivat 8/7 % ilmoitinlaitteiden testausmaksun hinnan alennuksen vuoksi, Ja lisaksi valtakunnallisen 112- paivan tapahtumla ei enaa laskuteta yhteistyokumppaneiita. Toiminnan kuluja maksettiin 9,3 % enemman verrattuna edelliseen vuoteen/ Joka johtui ERICA- hatakeskustietojarjestelman kayttoonotosta. Keskeisena lahivuosien tavoitteena ja toiminnallisena suuntana on uudistaa hatakeskustoiminta Ja tietojarjestelmat siten, etta Hatakeskuslaitos toimii verkottuneessa toimintamaliissa. Uuden hatakeskustietojarjestelman kayttoonotto mahdoilistaa verkottuneen toimintamallin kayttoonoton operatiivisessa tolmlnnassa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

4 Hatakeskuslaitoksen toiminnan lahtokohtana tulevaisuudessa on laadukkaiden hatakeskuspalveluiden turvaaminen ja hatakeskustoiminnan edelleen kehittaminen yhteistyossa hatakeskustoimintaan osailistuvien viranomaisten kanssa. Hatakeskuslaitoksen toimintaa kehitetaan toimintaympariston muutokset huomioiden, tavoitteena yha laaja-alaisempi koko auttamisen ketjun toiminnan tukeminen ja vaikuttavuuden parantaminen Tuloksellisuus Hatakeskuslaitoksen tavoitteena on omalla toimialallaan edistaa turvallisuutta seka terveytta ja toimintakykya seka ehkaista vahinkojen vaikutuksia valittamalla kiireellisissa tilanteissa valitonta apua. Hatakeskus vastaa avunpyyntoon viivytyksetta. Keskeisena mittarina kaytetaan hatapuheluun vastausnopeutta Hatapuhelun vastausnopeus Hatakeskuksen vastausnopeus hatapuheluihin kuvaa resursoinnin onnistumista. Taman tunnusluvun laskennassa jaettavana on kaytetty tavoiteajassa (1 s. ja 3 s.) vastattujen hatapuhelujen maaraa. Jakajana on kaytettyjarjestelmaan kytkeytyneiden hatapuhelujen maara, poisluettuna nejoissa soittaja on luopunut alle 1 sekunnissa. Tauiukko. Hatapuhelun vastausnopeus. Tunnusluku 216 Hatapuheluun vastataan 1 sekunnissa (%:ssa hatapuheluista) 91% 93% 94% Hatapuheluun vastataan alle 3 sekunnissa (%:ssa hatapuheluista) 92% 95% 97% Taulukko. Hatapuhelun vastausnopeus hatakeskuksittain. Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa Hatapuheluun vastataan 1 sekunnissa (%:ssa hatapuheluista) 93% 96% 95% 96% 93% 94% Hatapuhduun vastataan alle 3 sekunnissa (%:ssa hatapuheluista) 96% 98% 97% 97% 96% 96% Edella mainitun laskentatavan mukaisesti 1 sekunnin vastausaikaan paastiin 94 prosentissa puheluista ja 3 sekunnin vastausaikaan 97 prosentissa puheluista. Molemmissa hatakeskuksittain tulokset vaihtelivat 1 s. vastausaikatavoitteessa valilla %Ja 3 sekunnin vastausaikatavoitteessa valilla 9G-98 %. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

5 MuEden keskeisten tulostavoitteiden toteutuminen Uusina hatailmoitustapoina otettiin kayttoon ajoneuvojen ecall Jarjestelma seka hatatekstiviestipalvelu (112SMS - palvelu). Merkittavana palvelun parantamisen toimenpiteena voidaan lisaksi mainita Advanced Mobile Location (AML) -teknologian kayttoonotto hatailmoittajan paikannuksessa. 112 Suomi -sovelluksen kehittamista jatkettiin uusien palvelunumerolden osalta (esim. Tienkayttajan linja, kadonneita [apsia koskeva vihjepuhelin) ja sijaintiin perustuvan tiedotusominaisuuden (vaaratiedote) osalta. Viittomakielella tehtyjen hatailmoitusten etatulkkauspilottia valmisteltiin yhteistyossa KELA:n/ SM:nja STM:n kanssa. llmoitinlaitesopimusten digitalisointihankettajatkettiin suunnitelman mukaisesti. Hatakeskuslaitoksen esityksesta hatakeskustoimintaa kuvaavia tunnuslukuja Ja mittareita on osittain uudistettu vastaamaan nykyista paremmin verkottuneen toimintamallin vaatimuksia seka uuden hatakeskustietojarjesteiman raportointiominaisuuksia. Osana viraston strategian 22 toimeenpanoa Hatakeskuslaitos on perustanut operatiivisen toiminnan tueksi johtokeskuksen. Vuoden aikana johtokeskuksen toimintaa kehitettiin aktiivisesti ja sen keskeinen rooli hatakeskuspalveluiden tiedonkulun keskipisteena saatiin vakiinnutettua. Johtokeskus on tuottanut valtakunnallista tilannekuvaa hatakeskuspalveluista seka niita tukevista teknisista jarjestelmista, pitanyt yhteytta muiden viranomaisten vastaavien johto- ja tilannekeskusten kanssa, seurannut yhteiskunnan tilannekuvaa seka viestinyt kansalaisille viraston eri kanavilla. Loppuvuoden merkittavin muutos oli konsulipalvelulain mukaisten Ulkoministerion kansalaispalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtavien sjirtyminen johtokeskuksen hoidettaviksi 1.8. alkaen kahden vuoden maaraajaksi. Tata siirtoa varten rekrytoitiin henkilostoa Ja jarjestettiin koulutusta. Toiminta on vakiintunut noin sadan viikoittaisen yhteydenoton tasoile ja se on tuottanut johtokeskustoimintaan selkeita synergiaetuja. Johtokeskuksen vastuulla on myos viraston kansainvalinen hatapuheluiinja -toiminto, jolla eri maiden hatakeskustoimintaan osallistuvat viranomaiset kommunikoivat keskenaan eri maissa tapahtuvien yhteydenottojen hoitamiseksi. Hatakeskuslaitoksen Johtokeskukseen on lisaksi keskitetty kaikki vaaratiedottaminen seka viranomaisten yhteiskayttoisen hatakeskustietojarjestelman (ERICA) hairiohallinnan tiedonkulkuja koordinaatio. Viraston kokonaistoimintaa, prosessienja organisaation kehittamista suunnitellaan osana verkottuneen toimintamallin kayttoonottoa. Ohjaus-ja ennakointiosastoon vuonna perustettu talousyksikko on vakiinnuttanut toimintansa. Viraston taloushallinnon palvelut tuotetaan keskitettyna valtakunnaliisena palvelutuotantona. Ohjaus- ja ennakointiosastolle perustettiin henkilostoyksikko 1.4. alkaen. Henkilostoyksikon aloittamisen myota myos henkilostohallinnon palvelut tuotetaan valtakunnallisena toimintona entisen hatakeskuskohtaisen asioiden hoitamisen mailin sijaan Vaikuttavuus Hatakeskuslaitos on keskeinen toimija kokonaisturvallisuuden kentassa. Se on yksi tarkeimmista sisaisen turvallisuuden tilannekuvan tuottajista toimiessaan hatatilanteisiin ja hatakeskustoimintaan liittyvan tiedonkulun keskipisteena seka kansalaisten etta viranomaisten suuntaan. Virasto toimii tasavertaisena yhteistyokumppanina muiden turvallisuusviranomaisten kanssa Toiminnan vaikuttavuus Hatakeskuslaitoksella on merkittava rooli tiedonvalittajana normaalioloissa Ja hairiotilanteissa seka poikkeusoloissa. Yhteiskunnan kriisinsietokyvyn nakokulmasta Hatakeskuslaitos sovittaa yhteen Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

6 kiireellisten halytysviranomaisten toimintaa Ja huolehtia rajallisten resurssien priorisoinnista. Hatakeskustoiminta on taten yksi tarkeimmista toiminnoista, jotka vaikuttavat suoraan luottamukseen viranomaisia Ja yhteiskuntaa kohtaan. Hatakeskustoiminnassa kaytettavan teknilkan iuotettavuus ja toimintavarmuus ovat tarkeassa roolissa hatakeskuspalveluiden tuottamisessa. Vuonna Hatakeskuslaitoksella ei ollut sellaisia teknisia tai muita toiminnallisia hairioista, jotka olisivat keskeyttaneet hatakeskuspalveluiden tuottamisen. Mediajulkisuus ja viestinta Hatakeskusiaitoksen viestinnallisena tavoitteena on tukea 112-palvelun asianmukaista kayttoa seka edistaa uusien palvelumuotojen tunnettuutta. Virasto pyrkii myos lisaamaan hatakeskustoiminnan asiantuntijuutta sisaisessa turvallisuudessa seka yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa. Tata kautta Hatakeskuslaitos yllapitaa omalta osaltaan kansalaisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteet perustuvat strategisiin linjauksiin, joita suunnitelmallisella ja monikanavaisella viestinnalla toteutetaan. Toimintavuonna julkisuuden maara mediaosumien lukumaaraa tarkasteltaessa laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Mediaosumia oli vuonna yhteensa 2 256, kun edeliisena vuonna luku oli Osumista 95 % (94 %} oli neutraalia tai myonteista ja 5 % kielteista. Jakauma noudattelee aiempia toimlntavuosia. Viraston oma aani kuului mediajulkisuudessa hieman heikommin edeliisvuoteen verrattuna, mutta enemman kuin vuosina 215 ja 216. Hatakeskuslaitos oli ensisijaisena toimijana 19 prosentissa mediaosumista, kun edellisvuonna vastaava luku oli 25 %. Toimintavuonna eniten julkisuutta sai yleisesti hatakeskustoimintaan liittyva uutisointi (3 %) seka hatanumeron oikea kaytto (29 %). Hatailmoituksiin liittyvaa julkisuutta oli 19 % ja viraston toimintaan liittyvia osumia 17 %. ERICA-hatakeskustietoJarJestelman alkanut kayttoonotto nakyi 4 %:n julkisuussiivuna. Sosiaalisen median IJsaantynyt kaytto seka oma uutisaktiivisuus nayttaytyi edelleen jatkuvana tykkaysten/seuraajien lisaantymisena. Jyrkinta kasvu kuluneena vuonna oil Facebookissa. Instagram reilun vuoden vanhana viraston kanavana on kerannyt seuraajaa, ja julkaisut saavuttavat noin 2-3kayttajaa. Viraston oma ulkoinen uutisointiaktiivisuus oli samaa tasoa kuin edellisenakin toimintavuonna. Virasto Julkaisi 21 mediatiedotetta ja 41 verkkouutista 112.fi -sivustolle. Blogeja Julkaistiiin 18. Uutisoinnitjaettiin 8 uutiskirjeen seka sosiaalisen median kautta. 112.fi -sivustolla suosituimpina asiakokonaisuuksina oil edellisten vuosien tapaan 112 Suomi "sovellus seka hatanumeroon soittamisen ohjeistukset. Uutena asiakokonaisuutena kiinnostusta heratti myos hatakeskuspaivystajakoulutukseen liittyva sivu, joka uudistettiin syksylla hatakeskuspaivystajapulaan liittyvan runsaan mediajulkisuudenvuoksi. Hatakeskuslaitos jatkoi perinteisen ennaltaehkaisevan turvallisuusviestinnan tekemista osallistumalla 112-paivan kampanjointiin. Koko Suomessa tapahtumia ilmoitettiin reilut 1 kpl. Kampanjointiaikana Joulukuun alusta helmikuun loppuun valtakunnallisia mediaosumia tuli noin 9. Viraston yhtena teemana oil 112 Suomi -sovellusja latauksia yhteensa 3 kampanjaviikon aikana tu!i lahes 24. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

7 1.4. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Laadukkaiden hatakeskuspalveluiden tuottamisen edellytyksena on, etta paivystyshenkiloston maara on oikein mitoitettu ja kohdennettu tyotehtavien mukaan. Paivystyshenkilostoon luetaan kuuiuvaksi henkilosto, joka osallistuu hatailmoitusten kasittelyyn (vuoromestarit, ylipaivystajat, hatakeskuspaivystajat). Kirjatutilmoitukset. Taulukko. Kasiteltyjen ilmoitusten maara/paivystyshenkilostd/ kokovirasto. Tunnusluku 216 Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystyshenkilosto *} Taulukko, Kasiteltyjen ilmoitusten maara/paivystyshenkilosto, toimipisteittain eroteltuna. Tunnusluku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Vaasa Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystyshenkilosto Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystyshenkiiosto Kasiteltyjen ilmoitusten maara / paivystyshenkilosto *) llmoitukset sisaltavat kaikki hatakeskustietojarjesteimaan kirjatut tehtdvat. Ne ovat muoctostuneet hatapuheluista, ilmoitinlaiteilmoituksista tai viranomaisen itse luomista tehtavista. Kasiteftyjen Nmoitusten maara / paivystyshenkilosto lasketaan suoritteissa mainitusta ilmoitusten kokonaismaarasta jaettuna toteutuneilla paivystyshenkiloston henkilotyovuosilla. llmoitusten kokonaismaara on kasvanut edellisesta vuodesta. Taman tunnusluvun kayttokelpoisuus toiminnan tuottavuuden seurannassa on muuttuneen toimintaympariston vuoksi heikentynyt. Muun muassaviranomaisten itsensa hatakeskustietojarjestelmaan kirjaamientehtavien maara on noussutja siten muuttanut naennaisesti hatakeskuspaivystajien tyomaaraa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

8 Hatailmoitukset. Taulukko. Hatailmoitusten maara/paivystyshenkilosto, kokovirasto. Tunnusluku 216 Hatailmoitusten maara/ paivystyshenkilosto *} Taulukko. Hatailmoitusten maara/paivystyshenkilosto, toimipisteittain eroteltuna. Tunnusiuku Kerava Kuopio Oulu Pori Turku Va as a Hatailmoitusten maara / pa ivystys he n ki I osto Hatailmoitusten maara / paivystyshenkilosto 216 Hatailmoitusten maara / paivystyshenkilosto *) Hataiimoitukset sisaltavat vastatut hatapuhelutja ilmoitinlaitehatytykset, Kasiteltyjen hatailmoitusten maara / paivystyshenkilosto lasketaan vastattujen hatapuheluiden ja ilmoitinlaitehalytysten summasta jaettuna toteutuneilla paivystyshenkiloston henkilotyovuosilla. Vuonna on kyseisen tunnusluvun osalta havaittavissa selvaa kasvua. Kasvuun vaikuttavat kohonneet hatailmoitusmaaratseka henkiloston rekrytointihaasteet Toiminnan taloudellisuus Taulukko. Hatakeskusjarjestelman taloudellisuus Tunnusluku 216 Hatakeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset, euroa/asukas 8,7 9, 9,9 Kustannukset, euroa/ilmoitus 12,9 12,9 14,4 Hatakeskustoiminnan taloudellisuutta on arvioitu siten, etta on jaettu Hatakeskuslaitoksen tilinpaatoksen kustannustiedot viimeisimmalla virallisella vaestomaaralla ja hatakeskustietojarjestelmaan kirjatuilla ilmoitusmaarilla. Tunnusluvut lasketaan arvonilsaverottomista menoista pl. investoinnit ml. poistot. Vaestomaara tieto tulee suoraan tilastokeskuksen tiedoista ja llmoitusmaarat sisaltavat kaikki hatakeskustietojarjesteimaan kirjatut tehtavat, Hatakeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat olleet asukasta kohden vuosittain noin 9 euroa. Kustannukset yhta hatakeskustietojarjestelmaan kirjattua ilmoitusta kohden ovat olleet noin 13 euroa. Vuoden osalta luvut ovat 9/9 euroa ja 14,4 euroa. Kustannusten nousun syyna on uuden hatakeskustietojarjestelma ERICA:n kayttoonotosta aiheutuneet, vuodelle ajoittuneet maksut, Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

9 1,4.3. IVlaksullisentoiminnantulosja kannattavuus Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotanto perustuu Hatakeskuslaitoksessa siihen/ etta paloilmoitinlaite on maaritelty pakolliseksi rakennusmaarayksissa (Ymparistoministerion asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/). Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet perustuvat lakiin hatakeskustoiminnasta/ joka saatelee, etta Hatakeskuslaitos saa ottaa vastaan yksityisista turvallisuuspalveluista annetun lain (282/22) soveltamisalaan kuuluvia tehtavia/ jos tarkea yleinen etu sitavaatii. Taulukko. Maksullisen palvelutoiminnan kustannustehokkuus Tunnusluku 216 tavoite Julkisoikeudelliset suoritteet/ kustannusvastaavuus % 148% 1 % 1% 98% Liiketaloudelliset suoritteet, kustannusvastaavuus % 21% 12 % 12 % 14% Maksullisen palvelutoiminnan eli palo" ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot vuonna olivat 2,48 milj. euroa, julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuden ollessa 98 % ja liiketaloudellisten suoritteiden 14 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden maksujen perusteet on maaritelty valtion maksuperustelaissa, Sisaministerion joulukuussa vuonna antaman asetuksen (77/) mukaisesti. Maksuasetus oli voimassa 1, ja sen mukaan Hatakeskuslaitoksen julkisoikeudeliisten suoritteiden uusi testausmaksu oli 1 euroa/kuukausi ja liiketaloudellisten suoritteiden testausmaksu oli 14 euroa/kuukausi. Molempien suoritteiden liittymismaksu oil 5 euroa. Maksuasetuksessa julkisoikeudeliisten suoritteiden testausmaksu laski edelliseen vuoteen verrattuna yhdella eurolla. Maksulliseen toimintaan kaytettavat henkilostokustannukset on saatu suoraan tyoaikakirjanpidosta. Hatakeskustietojarjestelman kayttoonotto on nostanut tyon ja palvelujen oston osuutta vuonna. Henkilostokustannusten lisaantyminen yhdistettyna testausmaksun alentamiseen seka laitteiden lisaantymiseen laskee kustannusvastaavuuden julkisoikeudellisten suoritteiden osalta alle 1 %. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden kustannusvastaavuus tavoite ei toteutunut/ koska liiketaloudellisesti hinnoiteltavien suoritteiden maara vaheni vuonna. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

10 1 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslasketma (1 ) Hatakeskuslaitos Muutsuoritteet 216 tavoite 216 tavoite TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensa KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset -aineet, tarvikkeetja tavarat G - henkilostokustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Eriliiskustannukset yhteensa KAYTTOJAAMA maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista "tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensa Kokonaiskustannukset yhteensa YUJAAIV1A {+) / ALUAAMA (-) Kaytetty mpl 7.1 :n mukainen hintatuki YLUAAMA {+) / ALUAAMA (-) HINTATUEN JALKEEN Kaytettavissa ollut mpl 7.1 :n mukainen hintatuki Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

11 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden maaratj'a aikaansaadutjulkishyodykkeet Hatakeskusten tehtavana on vastaanottaa ja kasitella ilmoituksia. Vastaanotetut ilmoitukset luokitellaan hatapuheluihin, Nmoitinlaitteista tuleviin ilmoituksiin Ja muihin ilmoituksiin. Taulukko. Keskeisten suoritteiden maarat Tunnusiuku 216 llmoitusten maara, kpl *) Hatailmoitusten maara/ kpl **} vastatut hatapuhelut - ilmoitinlaitehalytykset kentalle valitetyt tehtavat kpl ) Hatailmoitusten perusteellavalitetyttehtavat ) En viranomaisten oma-aloitteiset tehtavat Hatakeskukseen kuulumattomat puhelut virhe tai tahaton soitto asiaton tai ilkivaltainen soitto Hatailmoitusten maara/asukas, kpl,49,49,5 *) llmoitukset sisaltavat kaikki hatakeskustietojarjesteimaan kirjatut tehtavat. Ne ovat muodostuneet hatapuheluista, ilmoitinlaiteilmoituksista ta'i viranomaisen itse luomista tehtavista. **) Hataiimoitukset sisaltdvat vastatuthatapuhelutja ilmoitiniaitehdlytykset. Vuoden aikana vastaanotettiin hatakeskuksissa yhteensa hatailmoitusta, joista hatapuheluja oil Hatailmoitusten maara kasvoi edellisvuodesta 2 %. Hatakeskustietojarjestelmaan kirjatuista ilmoituksista kpl edellytti viranomaisen toimenpiteita. Hatailmoitusten perusteella tehtavia valitettiin viranomaisille kpl. Molemmilla mittaustavoilla on havaittavissa kasvua tehtavien maarassa. Hatakeskukseen kuulumattomien puheluiden kokonaismaara on kasvanutjo toisena vuonna perakkain. Kasvu on ollut kuitenkin maltillista ja ilkivaltaisten puheluiden osuus hatakeskukseen kuuiumattomissa puheluissa on laskenut. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpsatos, HAK

12 Palvelukyky seka suoritteiden ja julkishyodykkeiden laatu Hatakeskuslaitos seuraa toimialoittain maariteltavien tehtavien halytysaikaa. Seurattaviksi tehtaviksi on valittu toimialoittain kaksi tehtavalajia, joista toinen edustaa riskinarvion osuvuuden kannalta kriittista ja toinen muuten merkityksellista tilannetta. Jokaiselle seurattavalle tehtavalajille on asetettu halytysviiveen optimiaika/ jonka toteutumista seurataan suhdelukuna kaikista ko. tehtavalajin halytyksista. Halytysviiveen toteutunut aika on ensjmmaiselle halytettavalle yksikolle lahtevan halytysviestin ja hatapuheluun vastaamisajan erotus, Taulukko. Seurattavien tehtavien halytysaika. 216 Tunnusluku Hatailmoituksen valittaminen viranomaisille viivytyksetta. Halytysviive maaritetyissa tehtavalajeissa. Terveystoimi: 7A(akkie[oton) ^ 9 sekuntia 68% 69% 7% 74A {rintakipu)<12sekuntia 76% 79% 78% Pelastustoimi: 22A (liikenneonnettomuus) 12 sekuntia 57% 63% 71% 42A+B (rakennuspalo)< 9sekuntia 62% 66% 62% Poliisi: 31A (ampuminen) + 32A (puukotus) < 12 sekuntia 46% 6% 58% Halytysviiveen t ovat kokonaisuudessa pysyneet samanlaisina kuin edellisena vuotena. Pelastustoimen osalta on ollut eniten vaihtelua molemmissa seurattavissa tehtavalajeissa. Halytysvijve on riippuvainen mm. tapahtumapaikan paikannuksen onnistumisesta, riskinarvioohjeistuksesta ja tehtavankasittelyn muista sisallollisista vaatimuksista, kuten edellytettyjen kirjausten maarasta. Hatanumeron tunnettuus Ja asiakasryhmien tyytyvaisyys hatakeskuspalveluun Vuonna ei tehty hatanumeron tunnettuuskyselya. Hatanumeron tunnettuutta kysyttiin vaestolta loka-marraskuussa vuonna 215. Tutkimustulosten mukaan voitiin todeta, kaikki kaytannossa kaikki suomalaiset tietavat, etta hatanumero maassamme on 112, Kysyttaessa, mika on hatanumero Suomessa/ 97 prosenttia vastasi oikein tahan kysymykseen. Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyys Hatakeskuslaitoksen palveluihin: Vuonna ei tehty tyytyvaisyyskyselya yhteistyoviranomaisille. Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyytta kartoittava tutkimus toteutettiin viimeksi loppuvuodesta 216. Oheisessa taulukossa on kuvattu viimeisimpien kyselyjen tulokset. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

13 13 Taulukko. Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyysindeksi. Tunnusluku Yhteistyoviranomaisten tyytyvaisyysindeksj (1-5), vahintaan (keskiarvo). 3,22 3,34 3,64 Poliisitoimi 3,4 3,47 3,81 Pelastustoimi 3,3 3,4 3,43 Terveystoimi 3,36 3,45 3,72 Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyyskyselya ei toteutettu vuonna. Taulukko. Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyys palveluun. Tunnusluku Hatanumeroon soittaneiden tyytyvaisyys (1-5) 4,42 4,42 4,48 Hatapuheluunvastataan nopeasti 4,57 4,58 4,63 Henkilokunnan palveluasenne on hyva 4,38 4,41 4,48 Henkilokunta on asiantuntevaa 4,3 4,3 4,34 Annetut ohjeet ovat selkeita 4,42 4,41 4,47 Mainetutkimus : Hatakeskuslaitoksella hyva maine kansalaisten silmissa Hatakeskuslaitos mittautti toimintavuonna ensimmaista kertaa maineensa suuren yleison silmissa. T- Median tekemassa isossa tutkimusaallossa kansalaiset arvioivat Sljulkisen viraston mainetta kahdeksan eri osa-alueen kautta. Tehdyn analyysin mukaan kaikkien tutkittujen organisaatioiden mainekeskiarvo oli 3.23 (asteikolla 1-5). Hatakeskuslaitos nousi kaikkein hyvamaineisimmaksi arvosanalla Maineesta korreloituvaa suuren yleison kaytosta organisaatiota kohtaan kuvaavan sidosryhmatuen kokonaisarvosana oil myos hyva 4.6. Sisaministerion hallinnonalan virastojen mainekeskiarvo tutkimuksessa oil 3.35, Mukana olivat Hatakeskuslaitoksen lisaksi Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto seka poliisi ja erikseen Suojelupoliisi. Asiakaspalautteet ja hallintokantelut Vuonna Hatakeskuslaitos vastaanotti yhteensa 843 asiakaspalautetta, joista suurin osa varsinaista hatakeskustoimintaa koskevia palautteita. Palautteissa on Jonkin verran myos muita kansalaisyhteydenottoja/ kuten tiedusteiua Ja neuvontapyyntoja. Hatakeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden maara oil hieman pienempi vuoteen verrattuna, jolloin palautteita vastaanotettiin 967. Palautteet voivat koskea Hatakeskuslaitoksen toimintaa yleisesti tai ne voivat liittya yksittaiseen hatailmoitukseen. Osa palautteista sisaltaa myos kehitysehdotuksia. Hatakeskuslaitos -kirjanpitovksikon tilinpaatos, HAK

14 14 Asiakaspalautteet rekisteroidaan Hatakeskuslaitoksessa ja niista saatua informaatiota hyodynnetaan toiminnan kehittamisessa muun muassa henkiloston koulutuksessa. Lisaksi palautteen selvittamisen yhteydessa havaittu virheellinen toiminta voi johtaa virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin tai tyonjohdollisiin toimiin tehtavaa kasitelleen virkamiehen kohdalla. Hallintokanteluita toimitettiin Hatakeskuslaitokselle vuonna yhteensa 23, joista saman vuoden aikana ratkaistiin 15. Paasaantoisesti kanteluiden aiheena on se, etta toivotunlainen apu on tullut evatyksi, avun odottamisen ajallinen kesto tai hatakeskuspaivystajan kaytos hatapuhelun kasittelyssa. Taman lisaksi Hatakeskuslaitos antoi selvityksensa muiile vlranomaisille Hatakeskuslaitoksen toiminnasta tehtyihin kanteluihin nelja kertaa. Naiden selvityspyyntojen aiheina oli muun muassa jokin epaselvyys viranomaistoiminnan koordinoinnissa. Tavallisimmin hallintokanteluun annetussa paatoksessa todettiin, etta asia ei anna aihetta jatkotoimiin Hatakeskuslaitoksessa. Noin puolet ratkaistuista kanteluista johtivat siihen, etta virkamiehen huomiota kiinnitettiin toimintaansa Jatkossa tai lisaohjauksen antaminen katsottiin tarpeelliseksi asiassa Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittaminen Hatakeskuslaitoksessa on vahvistettu henkilostosuunnitelma/ jossa maaritellaan toimenpiteet henkiiostostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi seka muista henkilostoa koskevista linjauksista. Toimintavuonna tavoitteina olivat mm. sairauspoissaolojen vahentaminen seka yleisen tyohyvinvoinnin parantaminen/ joita toteutettiin tyokykyjohtamisen ja tyoterveyshuollon kehittamisen Tyokyky22- hankkeessa. Hankkeen tuotoksena tyokykyjohtamista ja sairauspoissaolokaytanteita uudistettiin ja ohjeistus jalkautettiin esimiehihe. Henkiloston maara Resurssien kayttoaste oli noin 93,5 % n ollessa 584,5 henkilotyovuotta. Resurssien kayttoasteprosentti on samalla tasolla kuin vuonna. Hatakeskusten kayttoaste vaihteli valilla %. Hatakeskuslaitoksessa ilmeni koko vuoden vaikeuksia rekrytoida patevyyden omaavaa paivystyshenkilostoa, haasteellisin henkilostotilanne oli Turun ja Keravan toimipisteissa. Joulukuussa valmistunut hatakeskuspaivystajakurssi on kokonaisuudessaan (24 opiskelijaa) rekrytoitu Hatakeskuslaitoksen palvelukseen. llmoitinlaitetehtaviin rekrytoitiin kesan ajaksi hatakeskuspaivystajakurssilla olevia henkiloita, jolloin paivystajaresurssia voitiin suunnata operatiiviseen toimintaan. Vakituisen henkiloston lahtovaihtuvuus oli 7,6 % vuonna. Vuonna vaihtuvuus oli 5 %. Operatiivisen salihenkiloston poistuma oli noin 36 henkiloa. Nykyinen hatakeskuspaivystajien tutkintokoulutuksen maarallinen taso ei riittanyt kattamaan vuoden henkilostopoistumaa. Hatakeskuslaitoksen henkilostosta oli vuoden lopussa vakituisessa virassa 491 henkiloa (: 489) ja maaraaikaisessa virkasuhteessa 116 henkiloa (: 118). Maaraaikaisen henkiloston osuus oli noin 24 % koko henkilostomaarasta. Maaraaikaisuuden perusteena ovat paaosin vjrkavapauksista Johtuvat sijaisuudetseka hankehenkiloston projektiluonteisettehtavat. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

15 15 Tyotyytyvaisyys Tyotyytyvaisyyskysely (VMBaro) toteutettiin aikavalilla Kyselyn vastausprosentti oil 7 (vuonna 66 %). Viraston tulosten keskiarvo oli Tulos parani edeilisvuoden tasosta (v. keskiarvo oli 3,21). Kyselyn tulokset on kasitelty kaikissa toimipisteissa ja yksikoissa. Tyotyytyvaisyyskyselyn tuiosten perusteella on laadittu yksikoittain vuodelle 219 kehittamissuunnnrtelma, jonka toteuttamiselle pyritaan parantamaan heikoimpia tyotyytyvaisyyden osa-alueita. Taulukko. Tyotyytyvaisyyskyselyn tulokset osa-alueittain. VMBaro Johtaminen , ,9 Tyon sisalto ja vaikuttamismahdollisuudet Palkkaus ,82 Osaaminen, oppiminenja uudistuminen 2, ,9 Tyoyhteison toimintakulttuuri Tyo- ja toimintaymparisto 3, Vuorovaikutusja viestinta Tyonantajakuva ja arvot Yhteensa Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen maara on samalla tasoila kuin vuonna. Koko henkiloston sairauspoissaolot olivat edelleen 16,2 tyopaivaa/henkilo. Hallintohenkilostolla sairauspoissaoloja oli 7, tyopaivaa (: 8,4) ja paivystyshenkilostolla 18,5 tyopaivaa/henkilo (:17,9). Varhaisen valittamisen mallin kayttoa ja sen vaikuttavuutta on pyritty parantamaan selventamalla ohjeistusta ja toimintamalleja. Syksylla aioitettiin vuoden mittainen tyokyky- ja tyoterveysjohtamisen kehittamjsen pilotti yhdessa Emkine Oy:n kanssa. Pilotin tavoitteena on seka viraston etta tyoterveyshuollon sisaisen tyoterveysyhteistyon Ja tyokykyjohtamisen roolien, vastuiden ja pelisaantojen luominen. Yhtenaisia toimintamalleja ja yhteistyokaytantoja luotiin keskuksissa jarjestettavissa tyopajoissa ja niita onjalkautettu kaikilie yhteisiksi toimintamalleiksi marraskuusta alkaen. Hatakeskuslaitos "kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

16 16 Taulukko. Keskeisia henkilostohallinnontunnuslukuja. Tunnusluku Henkiloston lukumaara yhteensa Vakinaiset Maaraajkaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset Henkilotyovuodet (htv) yhteensa Sairauspoissaolot (tyopaivaa/htv) Kaikki Jaksotyoaikaa tekevat Virastotyoaikaa tekevat Sukupuolijakauma (miehet/naiset) ,4 24/ /372 Henkiloston keski-ika (vuosia) Koulutustasoindeksi (asteikko 1-8) Vakituisen henkiloston lahtovaihtuvuus (%) Tyotyytyvaisyysindeksi (asteikko 1-5} Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

17 Tilinpaattisanalyysi Rahoituksen rakenne Hatakeskuslaitoksen talousarviorahoitus on vuonna koostunut "Hatakeskuslaitoksen toimintamenot" -momentista Ja momentin siirtyvasta erasta Toimintameno momentin ja siirtyvan eran lisaksl Valtiovarainministerio myonsi Hatakeskusiaitokselle koulutuskorvausta,3 milj. euroa talousarvion momentilta Osaamisen kehittaminen. Tyo-ja elinkeinoministerio myonsi Hatakeskuslaitokselle momenteilie ja Palkkatuettu tyo/ valtionhallinto /5 milj. euroa Ja /7 milj. euroa. Sisaministerio myonsi vuoden 216 talousarvion momentilta Tietohaflinnon yhteiset menot TUVE kompensaatiota Hatakeskusiaitokselle yhteensa,4 milj. euroa vuonna. Hatakeskuslaitoksen keraamilla toiminnan tuloilla (2/55 milj. euroa) katettiin 4,36 % toiminnan kuluista (58,55 milj. euroa) vuonna. Toiminnan tuotot koostuvat paaosin maksullisen toiminnan palo- ja rikosilmoitinlaitteiden kytkenta ja testausmaksuista Talousarvion toteutuminen Vuoden talousarviossa Hatakeskuslaitokselle myonnettiin momentille nettomaararahaa yhteensa 49,86 milj. euroa. Ensimmaisessa lisatalousarviossa saatiin /38 milj. euron lisays palkkausten tarkastuksiin. Hatakeskuslaitos teki sopimuksen ulkoministeribn konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtavien hoitamisesta Hatakeskuslaitoksen toimesta aikana Tehtavan hoitamiseksi siirrettiin toisessa lisatalousarvioesityksessa vuotta koskeva maararaha,29 milj. euroa Hatakeskuslaitokselle momentilta Taman lisaksi edelliselta vuodelta siirtyi 2,13 milj. euroa, jolloin vuonna kaytettavissa oleva maararaha oli HatakeskuslaitokseHa yhteensa 69,99 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen vuoden maararahojen oli 83/65 % rahoituksen kayton ollessa 58/55 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen toimintamenoihin on sisaltynyt uuden hatakeskustietojarjestelman hankinnasta johtuvia sopimuksiin perustuvia kayttamattomia talousarviomenoja. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

18 18 Talousarvion laskelma Maararahat muutos % Talousarvio (26.3.2) "1,2 LTA;t 667 Maararahat ,1 Siirtyva maararaha ,1 Maararahatyhteensa , Tuotot ,7 Satunnaisettuotot 325 Toiminnan kulut ,3 Investoinnit ,1 Rahoituksen kaytto , Siirtyva maararaha , Hatakeskuslaitoksen talousarvio pieneni talousarviokaudella 1,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kaytettavia maararahoja oil kuitenkin 1 % verran enemman kuin edellisena vuotena, johon vaikutti siirtyva maararaha. Edelliselta vuodelta siirtynytta eraa oli kaytettavissa 2,1 milj. euroa, josta vuodelle 219 siirtyi yhteensa 11,4 milj. euroa. Tuotot pienenivat 8,7 % ilmoitinlaitteiden testausmaksun hinnan alennuksen vuoksi, ja lisaksi valtakunnallisen 112- paivan tapahtumia ei enaa laskuteta yhteistyokumppanejlta. Toiminnan kuluja maksettiin 9,3 % enemman verrattuna edelliseen vuoteen, joka Johtui ERICAhatakeskustietojarjestelman kayttoonotosta. ERICA Hatakeskustietojarjestelmaan liittyvan TOTI" hankkeen kaytettavissa oleva maararaha oli vuonna yhteensa 11,2 milj. euroa. Hatakeskuslaitoksen vuoden toimintamenoihin sisaltyi uuden hatakeskustietojarjestelman hankinnasta Johtuvia sopimuksiin perustuvia investointeja yhteensa 4,3 milj. euroa. Vuodelle 219 siirtyvassa maararahassa on mukana hankkeen sopimuksiin perustuvia talousarviomenoja 6/9 milj. euroa, jotka kaytetaan hatakeskusten hatakeskustietojarjestelman toteutuksen rahoitukseen vuosina Edellisten vuosien henkilostokulusta saastyvilla maararahoilla tullaan kattamaan uuden hatakeskustietojarjestelman kaytto- ja palvelumaksuja. Henkilostomenojen kaytto suunniteltua pienempana vuonna lisasi vuodelle 219 siirtyvaa maararahaa 1,4 milj. euroa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

19 Tuotto-ja kululaskelma HATAKESKUSLAITOKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TOIMfNNAN TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot , , , , , ,12 TOIMINNANKULUT Aineet, tarvikkeetja tavarat Ostot tilikauden aikana Henkilostokulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Valmistusomaan kayttoon (-) Poistot Sisaiset kulut , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 JAAMA I , ,95 RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut 1 68,44-8, ,1-515,2 45,99 SATUNNAISETTUOTOTJA KULUT Satunnaiset tuotot,., JAAMA II , ,54 JAAMA III , ,54 TUOTOTVEROSSTAJA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Perityt arvonlisaverot Suoritetut arvonlisaverot , , ,2 TILIKAUDEN TUOTTOVKULUJAAMA G Hatakeskuslaitos-kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

20 2 Hatakeskuslaitoksen toiminnan kululsta suurin osa oli henkilostomenoja/ Jotka olivat 34,5 milj. euroa eli 58/9 % kaikista kuluista. Henkilostomenojen vuoden oli noin 96 %. Muut suurimmat kuluerat olivat palvelujen ostot 16,7 milj. euroa (28,5 %) seka vuokrat 4,34 milj, euroa (7,4 %). Toiminnan kulut ilman satunnaiseria ovat nousseet vuodesta vuoteen yhteensa 4/82 milj. euroa, eli 9/3 %. Tuotto- ja kululaskelmassa henkilostokulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,4 milj, euroa vuonna. Virkasuhteisten tyoaika- ja suoriteperusteiset lisat seka ylityokorvaukset nousivat,61 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Naiden lisaksi varsinaiset palkat ja elakemaksut nousivat edellisesta vuodesta. Palveluiden ostot kasvoivat 3/11 milj. euroa edellisesta vuodesta, joka johtui p^aosin ICT " kayttopalveluiden kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Palvelujen ostot yhteensa 16,65 milj. euroa kohdistuivat paaosin tietotekniikkapalveluihin (14,65 milj. euroa); tietoliikennepalveluihin (3,38 milj. euroa) ICT- kayttopalveluihin (7,5 milj. euroa)/ ICT-palveluihin valtion virastoilta Ja laitoksilta 3,11 milj. euroa) seka tietotekniikan asiantuntijapalveluihin (,66 milj. euroa) Tase Vuonna Hatakeskuslaitoksen kayttoomaisuuden keskeneraisissa aineettomissa hankinnoissa oli hatakeskustoiminnan ja uuden hatakeskustietojarjestelman investointikuluja. Investointikulut aktivoituvat joulukuussa Sisaisen valvonnan arviointi-ja vahvistuslausuma Hatakeskuslaitoksen johto vastaa valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti laitoksen sisaisen valvonnan jarjestamisesta, sen asianmukaisuudesta Ja riittavyydesta seka siihen sisaltyvasta riskienhallinnasta. Sisaisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siita, etta vlraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista/ toimintaan liittyva raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja saadoksia. Hatakeskuslaitoksen laillisuusvalvonta tekl vuoden aikana kaksi sisaista selvitysta julkisuudessa olleiden tapausten johdosta ja lisaksi yhden omaan toimintaansa kohdistuneen selvityksen toisen viranomaisen aloitteesta. Hatakeskuslaitoksen laillisuusvalvontasuunnitelma vuosille -219 sisaltaa kolme tarkasteltavaa osaaluetta: rekisterien kaytto, salassa pidettavan ameiston kasittely ja voimassa olevien ohjeiden ja maaraysten noudattaminen hatapuheluiden kasittelyssa. Naista ensimmainen eli rekisterien kayttti on tarkastettu vuoden osalta pistokokein eika huomautettavaa loytynyt. Salassa pidettavan aineiston kasittelyn arviointi on vasta kaynnistymassa. Voimassa olevien ohjeidenja maaraysten noudattamisen arviointi hatapuheluiden kasittelyssa toteutetaan kaksivaiheisesti, joista ensimmainen vaihe on kysely hatakeskusten paallikoille seka vuoromestareille ja toinen vaihe on tarkastuskaynti hatakeskuksissa. Lahes kaikki vastausvelvolliset ovat toimittaneet vastauksensa ja vastausten alustava analysointi on kaynnissa. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

21 21 Sisaisen valvonnan tilaa tutkittiin viraston ylimmalle Johdolle/ keskijohdolle ja asiantuntijoilte suunnatulla itsearviointi kyselylla. Taulukko. Hatakeskuslaitoksen sisaisen valvonnan ja riskien hallinnan arvioinnin yhteenveto Arviointialue Sisainen toimintaymparisto 3,9 3,9 3,9 3,9 Valvontatoimenpiteet ja kontrollit 3,4 3,8 3,8 3,9 Tavoitteiden asettaminen 4, 4,3 4,2 4,3 Seurantajatilivelvollisuuden raportointi 4,7 5, 5, 4,6 Riskien tunnistaminen ja arviointi 3,4 3,5 3,4 3,8 Muu selvitystoiminta 3/ 5, 5, 4,5 Merkittavia muutoksia aikaisempiin vuosiin ej kyselyssa tullut esiin. Muun selvitystoiminnan arvioinnissa on vastattu vain kahteen viidesta arviointikohdasta, koska osa arviointikohteista ei organisaatiossa ole ollut ajankohtainen. Virasto ei ole osallistunut EFQM laatupalkintokilpailuun, siita ei ole tehty kansainvalista evaluointia eika se ole hankkinut toiminnastaan sertifikaattia/kvalifiointia. Valtiovarainministerio Julkaisi suosituksen sisaisen valvonnan arviointikehikosta. Kuluneen vuoden aikana Hatakeskuslaitoksessa toteutettiin useita muun muassa hallinto- Ja tukipalveluiden tuottamiseen liittyvia uudistuksia. Arviointitiedon vertailtavuuden varmistamiseksi Hatakeskuslaitoksessa sisaisen valvonnan arviointi (yhteenvetotaulukko edella) toteutettiin kayttamalia samaa arviointidokumenttia kuin edelfisina vuosina. Tarkasteluvuonna hatakeskustoiminnan ja viraston muiden toimintojen riskien tunnistamiseen ja arviointiin on kiinnitetty huomiota. Viraston valmiussuunnitelmaa on paivitetty ja muun muassa riskienhallintaan liittyvaa henkilostoresurssia on lisatty (rekisterinpitaja/ hallintolakimies). Toteutetut toimenpiteet heijastuvat parantuneina arviointituloksina. Edelliseen arviointiin verrattuna seuranta ja tilivelvollisuuden raportoint! -kokonaisuuden arvosana on hieman laskenut, alien kuitenkin edelleen hyvalla tasoila. Toimintakertomuksen laadinnassa pyritaan entista selkeammin tuomaan esille Hatakeskuslaitoksen ydintoiminnan - hatakeskuspalveluiden tuottamisen - tavoitteiden toteutumista. Jatkossa sisaisen valvonnan arviointi toteutetaan soveltamalla edella mainittua valtiovarainministerion julkaisemaa arviointikehikkoa, Edella esille tuodun perusteella Hatakeskuslaitoksen sisainen valvonta ja riskienhailinta tayttavat valtion talousarviosta annetun lain 69 :ssa saadetyt tavoitteet. Porissa Martti Kunnasvuori Hatakeskuslaitoksen johtaja Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

22 Arviointien tulokset Hatakeskus!aitoksessa ei suoritettu vuoden aikana ulkopuoiisen tahon toimesta toiminnan tuloksellisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Sisaministerion vuotta koskevassa tilinpaatoskannanotossa todetaan, etta Hatakeskuslaitos on huomioinut toiminnassaan aiempina vuosina saamansa palautteet ja virasto on kaynnistanyt niihin liittyen toimenpiteita. Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ole ollut annetussa tilintarkastuskertomuksessa olennaista huomautettavaa tilinpaatokseen. Tarkastuksen perusteella VTV on lausunut/ etta talousarviotaja sita koskevia keskeisia saannoksia on noudatettu. Valtiontalouden tarkastusviraston vuotta koskevassa valitilintarkastusraportissa ( ) ei nouse esille olennaisia puuttelta tai huomautettavaa Yhteenveto havaituista vaarinkaytoksista Vuonna tuli esille kaksi tapausta, joissa Hatakeskuslaitoksen virkamiesta epailtiin virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hatakeskuslaitos teki tapauksista tutkintapyynnon. Hatakeskuslaitos voi tehda tutkintapyynnon poliisille myos silloin/ kun se on itse asianomistajana, Tallaisia tilanteita ovat muun muassa tietoliikenteen hairintatapaukset. Hatakeskuslaitos teki hairintatapauksiin liittyen vuonna yhteensa nelja tutkintapyyntoa. Kolmessa tapauksessa rikosnimikkeena on oilut torkea tietoiiikenteen hairinta. Yhdessa tapauksessa rikosnimikkeena on ollut peraton vaarailmoitus. Lisaksi Hatakeskuslaitos on tehnyt yhden tutkintapyynnon virastoon kohdistuneesta petoksen yrityksesta. Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

23 23 2. Talousarvion laskelma HStSkeskuslaltoksen lain usa rvion toteutumalashelma Oiarton, momenunjatilijaottelunnumerojanij TiltapaStSs Talousaruio Tilinpaatos Vertailu Toteutuma 21S 2U Tilinnaatos- % (TA+LTA) Talousarvio ll.verotjaveronluonteisettulot A rvonl is avero , , ,45 IOS 71.45,, joo 12.Setalalsettulnt Muul seblaiset tulot,, zwo 24 z 4. 24,,, Tu loarvio til 11 yh tee n sa , ,45, PSaluokan, momentinja tiltjaottelun numei ilajl TllinpSaios 1 Tale ms kaytto (TA+LTA:!) uuonna 21S laararahojen siirto seuraavalfe vuodelte TlllnpSStSs Vertailu 21S Talousarvlc Tillnpaatos Siirtomaararahojakosheuattiiydentavat t! e dot EddlislHS Kaytettavissa Kaytto Slluerty vuosilta uuonna2l8 vuonnazoia seuraavalle siirtyneet (pl. vuodella 26. Sisamlnisterion hallinnonala TietohallinnonyhteisetmenotfsiirtomaararahaZv} 3G.3.2 HatSltesltuslaitohsen tolmintamennt (nettob) 28. Valtiovaratnmintsterlon halltnnonala Z8.GO.t2 Osaamisen kehittaminen (arviomaararaha) 32. TV&- fa elinhelnomlnlsterion hallinnonala Jull(isettyovoima-jayrilyspalvelut(siirtomaarSrahaZv) 32, Falkkatuettu tyo, vallionhallinto (KPY) 33.Sosl<iall-jaten(f*ysmlnlrte>i6nhallinnona!a 33.2.S Valtionosuus ansiopaivarahasta (grviomaararahs) patkkatuettu tyii, vallionh alt into V3llionBEUustY5m3rkl!inatUESta(nettob)(arvlomaarara 33.ZOLS2.L Pattikatuettu tyo, vahionhalllnio 5i66iIO^M Ill 122, 3 7S , 3S 559, 3BS ^ , , , ,78 6 G1.7S, , ,61 5SIH6<3, G44 36, 5292&)3,91, 36, , , , , 3Z65< S S9 3Z 654, 32654, 4646S.Z1 46'16S, ,21 153^, ,6S 7337, , ,14,,, 3Z6S4, 32 6S , , S.Z1 1596,82 ^ 337, , ,14 7 7S9,14, Z1MMS,16., Z13439S.1S,,,,, o.oo,.,, ,16 5S5S5456, a,( , o.oo , ,55 U43993B, , ,21, 46 46S S, 21, 46465, ,21, Maararahatllitvhteens , ,33 11 OS 938,61 SS ,94, Z13fl39S, ,37 SS631921, ,61 Klrjanpltoytaihon talousarvion toteutumalashelman tiedotvalhiukilsta ja nllden haytosta momentin laihkuudetla Valtuudetjaniiden Vattuuksien kaytosta aiheuluneet talous Aikabemplen altuuksiei Vuodenvalliiudet ousar^lo- Maararaha- Maararaha- Maarardha- nimiljohonvalluus kaytto Uusilut Valluudet KSytelty Kayttamatta Uusittu snot larve 22 tanfe 221 Momenttt Aikalsempien uuosien v< Vuonna2ial<Sytettw[s: Momi ntti Aikaisiempienvuosleriua Vuomla n kaytettauissa o Iteetvaltuiude t Momenttt AIkaisi?mt. koaoluhi. Vuonila n kaytettauissa ollaetvaltuijdetjdst. hofkotuki- Vhteei AIkalsiWf. hortotukl- n kaytcttauissa o leetvaltuijdetjost - Vuonila koaotulii- n IIValluudenJa sen kayton maaralisi merltitaan tehri^n tilaulisen soplmushinta tal siti h4yos paaluohan lal luvun paat6sosassa myonnetyt valtuudel sisatlytelaan t aulukk. idfi.talloinl >illoin,kunvshuus in rajattu all srotunnuhsf Itsl merlittaan ".' ultavgltuudenlisylsnjohdosta IEsi(etaan yhteismaara niista aikaisempinavarainhaitouuoslna kaytetyista va iltuuksi sta, jolsts va Korkotukilalnojen fainakannan enimmaesmaardna tai valtion^puun aikeutta icjataijoislaalhel tuumenojatulev ttyjenvaltuuksfe itnhoitovu!. Erittely cntti (ja Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

24 24 3. Tuotto- ja kululaskelma HATAKESKUSLAITOKSEN TUOTTO- JA KULULASKELMA Z17 TOIMINNANTUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Muuttoiminnan tuotot , , ,12 TOfMINNANKULUT Aineet,tarvikkeetja tavarat Ostottilikauden aikana Henkilostokulut Vuokrat Palvelujen ostot Muutkulut Valmistus omaan kayttoon (-) Poistot Sisaisetkulut , , , , , , , V , , , , , , ,25 J ,7 JAAMAI , ,95 RAHOITUSTLJOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot Rahoituskulut 1 68, ,7 45,99 SATUNNAISETTUOTOTJA KULUT Satunnaisettuotot, O.OQ , JAAMA! I , ,54 JAAMA , ,54 TUOTOTVEROISTAJAPAKOLUSISTAMAKSUISTA Peritytarvonlisaverot Suoritetutarvonlisaverot 18 71, ,92 " ,2 Tl LI KAUDEN TUOTTO-/KULUJAAMA -59 R ^2fi2q2fi6.56 Hatakeskuslaitos -kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK

25 25 4. Tase HATAKESKUSLAITOKSEN TASE VASTAAVAA KAYnOOMAISUUSJAMUUTPITKAAiKAISETSUOlTUKSET A1NEETTOMATHYODYKKEET Muut pitkavaikutteiset menot , ,41 Ennakkomaksutja keskeneraiset hankinnat, , , ,94 AINEELLISETHYODYKKEET Koneetja laitteet , ,9 Kalusteet 18736, ,32, ,9 KAnTOOMAISUUSJAMUUTPITKAAIKAISETSUOITUKSET , ,84 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAiSETSAAMISET Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSA VASTAAVAA YHTEENSA 2629, , , ,8 6188, , , HATAKESKUSLAITOKSEN TASE VASTATTAVAA OMA PAAOMA VALTION PAAOMA Edellisten tilikausien paaoman muutos Paaomansiirrot Tilikauden tuotto-/kulujaama OMA PAAOMA YHTEENSA V1ERASPAAOMA , , , , , , , ^ ,48 LYHYTAIKAINEN Ostovelat , /47 Kirjanpitoyksikoidenvalisettilitykset Edelleentilitettavaterat Siirtovelat Muut lyhytaikaisetvelat 7257, , ,11 969, , , , ,73 133, ,26 VI ERAS PAAOMA YHTEENSA , ,26 VASTATTAVAA YHTEENSA Hatakeskuslaitos-kirjanpitoyksikon tilinpaatos, HAK