Talousohjelma. Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Talousohjelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 2 Hyvinvoinnin palvelualue

3 Tehostamistoimenpiteiden laadinnan periaatteet Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. 3

4 Talouden tasapainottaminen yhteenveto Sosiaali- ja terveyslautakunta vuodet Maksujen korotukset ja muu tulojen lisääminen - Sote-asiakasmaksujen nostaminen lain mahdollistamalle ylärajalle - Terveyskeskusmaksu - Maksu lääkärintodistuksesta - Suun terveydenhuollon maksut (ehkäisevä hoito, proteettiset toimenpiteet) - Lyhytaikainen laitoshoito - Kotihoidon perusmaksu (maksurakenteen muutos) - Kotiutustiimin palveluihin asiakasmaksu - Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu - Erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostaminen Yhteensä 1,8 m Avustusten leikkaaminen Kakkulapio - Soten kumppanuusavustukset -10 % (kohdennetut leikkaukset) Yhteensä 0,5 m Soten toiminta-avustuksiin ei esitetä leikkauksia (vaihtoehto) Rakennemuutokset Asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa - Lastensuojelun rakennemuutoksen edistäminen (varhainen puuttuminen) - Hoitoketjujen johtaminen ikäihmisten palveluissa (esim. sairaalassa jonottajien jatkohoitopaikat) - Acutan ja erikoissairaanhoidon vuodeosaston käytön vähentäminen - Sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla Yhteensä 2,7 m Palveluverkon muutokset Pienistä yksiköistä luopuminen - Neuvolatoiminta - suunterveydenhuolto Muu toiminnan tehostaminen - Kuvantaminen ja laboratoriotutkimukset - Kalliiden hoitojen siirtäminen pth:oon Yhteensä 0,3 m Panostus ennalta ehkäisevään toimintaan kohdistuu: sikula, sotela, elosa (lasten ja nuorten mielenterveysongelmat) Yhteensä -0,4 m Joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen - Kotihoidon työaikojen (kuormitushuippujen) tasaaminen - Uuden teknologian hyödyntäminen (mm. henkilöstömitoitukset) - Hankintojen tehostaminen (kilpailuttaminen) - Sopimusohjauksen tehostaminen - Prosessien tehostaminen ( Lean ) - Asiakastyöhön käytetyn ajan lisääminen, työaikamallien kehittäminen - Kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistaminen seurauksena asiakkaiden vuodeosastokäytön väheneminen - Kotisairaalatoiminnan lisääminen - vuodeosastokäytön vähentäminen - Kiireettömään vastaanottotoimintaan panostaminen (paljon palveluja käyttävien määrä vähenee) Yhteensä 5,0 m 4

5 Sosiaali- ja terveyspalvelut: esitykset 1/2 # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö Nostetaan asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin 1 Terveyskeskusmaksu 17,70 e --> 20,60 e; korotus 2,9 e / 16,4 % Terveyskeskusmaksu peritään kolmesta käynnistä / vuosi. Noin kolmen euron 350 korotus ei aiheuta kohtuutonta tilannetta asiakkaille. Maksujen korotuksista on VOP Lääkärintodistus enintään 47,5 e --> 50,8 e; korotus 3,3 e / 6,9 % tehty vaikuttavuusarvio. 2 Kalliiden hoitojen siirtäminen Pshp:stä Pth:oon (esim. infuusiohoidot) 125 Vaatii lisäpanostuksen pth:oon ja vähennys pshp.in tilauksesta -180te (säästö te) ESH / VOP Nostetaan kaikki suun terveydenhuollon maksut lain sallimaan maksimiin. 3 Ehkäisevä hoito 7,30 e --> 8,40 e; korotus 1,1 e / 15,1 % VOP Proteettiset toimenpiteet enint. 198 e --> 222,7 e; korotus 24,7 e / 12,5 % Kuvantamisen hinnan alentaminen (10 %) ja edelleen laboratoriotutkimusten käytön 4 hillitseminen VOP 5 IKI / Asiakasmaksut * Kotihoidon asiakasmaksujen muuttaminen (perusteiden muuttaminen) * Nostetaan asiakasmaksut lain sallimaan maksimiin - Lyhytaikainen laitoshoitovuorokausi 47,9 e --> 48,9 e; korotus 1,0 e / 2,1 % * Kotihoidon perusmaksu - maksurakenteen muutos * Kotiutustiimin palveluille asiakamaksu käyttöön * Lyhytaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Maksukatto rajaa osittain paljon palveluja käyttävien maksuja. IKI Kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyvien erityiskustannuskorvausten hakemista 6 Erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostaminen, summa arvio valtiolta tehostetaan. Haittaa järjestöjen toimintaa. Kohdistuu ennaltaehkäiseviin palveluihin ja osin 7 Kumppanuusavustukset (n. 4,6 M ), esitettävä vähennys n. 10 % myös korjaaviin palveluihin. Vaikeuttaa Lape-hankkeen toteuttamista. Tammenlehväkeskukseen voidaan kohdistaa 10 %:a suurempi vähennys. AAPA 5

6 Sosiaali- ja terveyspalvelut: esitykset 2/2 # Toimenpide-esitys Yhteensä Vaikutus- / riskianalyysi / lisätietoa Yksikkö 8 Sijaishuollon ostopalvelujen käyttö taittuu palvelujen rakenneuudistusta edistämällä (mm. sijaishuollon kilpailutus, systeemisen lastensuojelun toimintamalli ja resurssien tarkastelu) Erikoissairaanhoidon vuodeosastokäytön vähentäminen siirtämällä jatkohoitoa odottavat 9 potilaat halvemmille paikoille (HASA:n ja Rausan hoitovuorokauden hintaero 141, Hasassa jonottajia n. 20 potilasta --> 20*365*141 euroa) Sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla --> tavoitteena ennaltaehkäistä 50 sydämen vajaatoimintapotilaan joutuminen vuodeosastohoitoon (vuonna 2016 I50 diagnoosilla kirjattuja 10 hoitovuorokausia keskimäärin 18,8 / asiakas ja kustannus keskimäärin / asiakas, I50-hoitojaksoja yhteensä 895 eri asiakkaalla ) --> 50 * / 2 (puolivuotisena) 11 IKI / Palvelurakennemuutos: asiakkaat vähemmän kustannuksia tuottavassa palvelussa * kuntoutuspilotti, sairaalakuntoutuksen ja kotikuntoutuksen yhdistäminen * hoitoketjujen johtaminen (kampusjohtoryhmä) * pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen * kotihoidon lääkäripalvelut * kotihoidon päihde-mielenterveysasiakkiaiden hoitamiseen panostus Tarvitaan vaikuttavuusanalyysi resurssien oikein kohdentamiseksi. Vaatii rohkeita ja radikaaleja ratkaisuja. Parantaa mahdollisuuksia varhaiseen puuttumiseen. Vähentää pitkällä aikavälillä raskaiden palvelujen tarvetta tuottaen säästöjä. HUOM! Säästövaikutus arvioitu erittäin varovaisesti, taittaa sijaishuollon ylitystä, joka v n. 4,2 miljoonaa. Ei ole mahdollista vähentää nykyisestä vuosisuunnitelmasta. Edellyttää riittävästi 24/7 jatkohoitopaikkoja. Vastaavasti riskinä kustannusten kasvu, jos erikoissairaanhoidon vuodeosastokäyttö kasvaa ESH Päätös 24 h paikasta nopeasti ja paikka järjestyy heti => vrk vähemmän sairaalassa (arvio perustuu jonottajan ja kuntoutujan väliseen keskimääräiseen sairaalajakson pituuden eroon, 9 vrk). HUOM! Säästö ei välttämättä näy Ikin kuluissa, voi myös kasvattaa volyymia siten, että geriatrisilla kuntoutuspaikoilla hoidetaan enenevästi sairaalan jatkohoitopotilaita. LANU IKI / ESH IKI 12 Panostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisyyn * opiskeluhuoltoa vahvistetaan psykologipalveluita lisäämällä / elosa * nuorelle mahdollistetaan koulun arjessa tukea / sikula * nepsyohjaajien mahdollistaminen tukea tarvitsevan lapsen, nuoren ja perheen tukena 40 nuorelle/lapselle vuoden aikana / sotela Esitetyt toimenpiteet yhteensä * Elosa: 3 psykologia lisää toisen asteen opiskeluhuoltoon (170t ) * Sikula: nuorisotyöntekijä, sosionomi, yhteisöpedagogi yhtenäiskouluihin, jossa indikaattoreiden mukaan vahvaa tuen tarvetta oppilailla t (3-5 henkilötyövuotta) * Sotela: Koulutettujen nepsyohjaajien tukityön mahdollistaminen (65t ) ja uuden ohjaajan koulutus (20t ) Pshp:n osallistuminen talousohjelmaan - hintojen alennus (1.4 alkaen) -1,5 % (n. 3 m ) - ylimääräinen ylijäämän palautus (1,7 m )

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset 1/2 # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö Hoitajamaksu (uusi), sairaskäynnit terveysasemilla, Aiheuttaa hallinnollista työtä ja lisää toiveita päästä lääkärin vastaanotoille Käyttöönotettava maksu olisi 10 e ja perittäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. Käytössä kehyskunnissa, ei käytössä suurissa kaupungeissa. VOP Toiminta-avustusten vähentäminen (kokonaistaso 540 te), esitetään tasainen n. 10 % Haittaa järjestöjen toimintaa, ennaltaehkäisevät 3. sektorin palvelut voivat leikkaus heikentyä. VOP, IKI 15 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa tuetun asumisen kriteerien selkiyttäminen Tuetun asumisen palvelua ei voi kokonaan lopettaa, myöntämiskriteerejä 300 tiukennetaan. Opiskelijoiden työllistämisen (tt-tuen sijaan) lopettaminen (vastuu 16 perustoimeentulotuesta on siirtynyt Kelaan) Tällä käytännöllä on pystytty helpottamaan henkilökunnan jaksamista. 17 Sosiaalisen luototuksen lopettaminen 0 18 Köyhyysohjelman aktiivipassin lakkautus Toimeentulotuen siirto Kelaan muuttanut aktiivipassin tilannetta. Kela myöntää 200 harkinnanvaraisia matkakuluja niitä tarvitseville ja osittain aikuissosiaalityö. Vuonna 2016 on myönnetty 2464 aktiivipassia. 19 Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen kriteerien tiukentaminen 100 Kiinnitetään erityistä huomiota vuokravelkojen ehkäisyyn sosiaalityöllä ja muilla 100 palveluilla. 20 Kehitysvammaisten päivätoiminnan ostopalvelun lopettaminen osittain Vaikeuttaa asiakkaan arjen hallintaa, voi lisätä häiriökäyttäytymistä, tilapäishoidon ja henkilökohtaisen avun palvelun lisätarvetta. Lapsuudenkodissaan asuvat kehitysvammaiset, joiden vanhemmat ovat 800 päivätyössä, tarvitsevat päivätoimintaa. Palveluntuottajien kanssa on puitesopimus, eli ei sitoutumista volyymiin, vain hintoihin, joten asiakasmääriä voidaan muuttaa. Kehitysvammaisten laitoshoidon / tilapäishoidon asumisen vähentäminen (PSHP:n 21 tilaus) Selvitetään onko mahdollista osa toiminnasta toteuttaa omana tuotantona. 22 VPL-kuljetuspalvelun omavastuun palautus arvolipusta kertamaksuun VPL-kulj.palvelun & henk.koht.avun kriteerien tiukentaminen 100 Subjektiivinen oikeus, ei voi lopettaa kokonaan. Myöntämiskriteerit ja 100 seurantajärjestelmät tiukennetaan. 24 Päiväsairaala 1 & 3 yhdistetään Henkilökuntaa sijoitettava muihin yksiköihin, henkilöstövaikutus henkilötyövuotta. Tilasäästöjä ei synny. 7

8 Sosiaali- ja terveyspalvelut: vaihtoehtoina olleet esitykset 2/2 # Muut toimenpiteet (vaihtoehdot) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 25 Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Alle 21-vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna Ylityksellä mahdollistettiin 34 alle 21-v hoidettavalle omaishoidon tuki. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon tuen kriteerit täyttyisivät, koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin omaishoidettaviin Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n vuodessa. Omaishoidon tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, kuten sairaala -ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. LANU 26 Omaishoidon tuen myöntämisen sitominen tiukasti määrärahaan. Yli 21-vuotiaiden omaishoidon tukeen varattu määräraha ylittyi vuonna ,5 milj. Ylityksellä mahdollistettiin 139 yli 21-v hoidettavalle omaishoidon tuki. Määrärahassa pysymiseksi ei uusia omaishoidon tukipäätöksiä enää myönnetä, vaikka hakijan omaishoidon tuen kriteerit täyttyisivät. Koska määräraha on sidottu jo olemassa oleviin omaishoidettaviin Muut toimenpiteet yhteensä Ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan. Uusia omaishoidon tukia ei voida enää myöntää, koska määräraha sidottu jo aikaisemmin myönnettyihin tukiin. Keskimääräinen omaishoidettavan kustannus on n vuodessa. Omaishoidon tuen kielteiset päätökset voivat ohjata asiakkaat käyttämään kalliimpia palveluita, kuten sairaala -ja laitoshoitoa sekä kotiin vietäviä palveluita. IKI 8

9 Sosiaali- ja terveyspalvelut: joka tapauksessa tehtävät toimenpiteet 1/2 # Lisäksi joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen Kotihoidon asiakkaiden Acuta- ja vuodeosastokäytön vähentäminen (Kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistaminen ja mobiisairaanhoitajatoiminta sekä geriatrinen 27 takapäivystys, lisäkustannus 400 t --> tavoite vähentää 10 % kotihoidon asiakkaiden Acuta- ja vuodeosastokustannuksista) Paljon palveluja käyttävien terveydenhuoltokustannusten vähentäminen 5 % (5 kertaa 28 tai enemmän Acutassa / vuosi, pois lukien kotihoidon asiakkaat) Vuodeosastokäytön vähentäminen kotisairaalatoimintaa lisäämällä (YLE-GER:in 29 keskimääräisen hoitovuorokauden á 390 ja kotisairaalan hoitopäivän á 185 hintaero -- > 10 paikkaa * 365 vrk * 205 ) Hengityshalvauspotilaiden hoidon uusi hankinta --> säästö t / hoitorinki / 30 vuosi --> 7 hoitorinkiä * 125 t = 875 IKI / Kotihoidon työnaikojen/kuormitushuippujen tasaaminen * käyntien ajankohdan tarkistaminen kaikilta asiakkailta * raportointi ja Hilkan suunnittelunäkymän käyttöönotto * päiväkeskustoiminnan kehittäminen 31 * kuvapuhelinpalvelujen laajentaminen * projektien (esim. yhteinen keittiö) tiukempi kytkeminen päivittäiseen kotihoitotyöhön * kotihoidon asikkaiden luona käyvien eri toimijoiden määrä (turvapalvelu) * kotihoidon asikkaiden luona käyvien eri toimijoiden määrä (ateriakuljetus) Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö Kyseessä on nettovaikutus. ESH / IKI Kyseessä on nettovaikutus. Vaatii panostusta perusterveydenhuollon kiireettömään vastaanottotoimintaan ESH Kilpailutettu palvelu ja vaikuttaa PSHP:n esh-tilaukseen ESH Päike: 100 lähtöä / arkiaamu => 50 % vähennys = 50 käyntiä pois ruuhkahuipusta, käyttöaste saadaan nousemaan (alle 90 % -> 95%) ESH / AAPA IKI 9

10 Sosiaali- ja terveyspalvelut: joka tapauksessa tehtävät toimenpiteet 2/2 # Lisäksi joka tapauksessa tehtävät rakennemuutokset ja toiminnan tehostaminen Yhteensä Vaikutus-/riskianalyysi Yksikkö 32 IKI / Yleinen kustannustason laskeminen, kustannustehokkuuden nostaminen * henkilöstömitoitusten (sairaalaosastot, uudet yksiköt) alentaminen teknologiaa hyödyntämällä * avustavien hoitotyöntekijöiden laajempi käyttö * ohjelmistorobotiikan käyttö työvuorototeumien raportoimiseen * Ateriapalvelujen kilpailuttaminen, ruokatarvikkeiden kustannustehokkaampi hankinta ympärivuorokautisessa hoidossa * Välittömän asiakastyön lisääminen * Eri kotona käyvien toimijoiden yhteistyön kehittäminen * päiväkeskuskuljetusten optimointi (yksittäiset matkat reittien sijaan) * Tilapäisen kotihoidon ostopalvelun hankinnan vähentäminen: tehostetaan sopimusohjausta & siirretään henkilöstöä sisäisesti * Selvitetään osa-aikaisuuden, räätälöidyn työn perusteet sekä mitoituksen ulkopuoliset IKI 33 Perhetukikeskusten keittiö- ja laitoshuollon prosessin leanaus ja tehostaminen Aterian hinta laskee LANU Asiakastyöhön käytetyn ajan lisääminen (mm. siirtyminen liukuvaan työaikaan ja 34 Timeconin käyttöön esim. kotiin tehtävissä palveluissa, kuten tehostettu perhetyö ja perhetyö) Asiakastyöaika lisääntyy. Syntynyt säästö vähentää tarvetta ostaa palvelua. LANU Nuorten selviämisaseman palvelun toiminnallinen kehittäminen yhteistyössä aikuisten Nuorten selviämisaseman palveluita myydään ulkokunnille. Tehdyissä selviämisasian kanssa. muutoksissa täytyy huomioida olemassa olevat sopimukset. LANU 36 Neuvolan palveluverkko tiivistyy, kun Mustametsän tilat valmistunee 2019 Pieniä neuvoloita, kuten Hallila, Muotiala ja Villilä yhdistyy suuremmiksi yksiköiksi vuosien aikana. Villilä siirtyy osaksi Tesoman 0 hyvinvointikeskusta. Hallila ja Muotiala siirtyvät Mustametsään. Säästövaikutusta LANU ei arvioitavissa. Hyöty saadaan toiminnan johtamisen tehostumisesta. Mustametsän tilan vuokra ei tiedossa. Sairauspoissaolojen vähentäminen - selvitetään vaihtoehtoja korvaavan työn 37 järjestämiseen sekä työnkiertoon. 0 Yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ