Elinvoimalautakunta ( saakka elinkeinolautakunta)

Transkriptio

1 Einvoimaautakunta ( saakka einkeinoautakunta) TOIMINTA Toimintavuonna einkeinoautakuntaja maaseutuautakunta yhdistyivät einvoimaautakunnaksi. Uusi einvoimaautakunta kunta vaittiin vatuuston kokouksessa Karvian kunnan einkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 Pohjois- Satakunnan Kehittämiskeskuksen kautta, jossa kunta oi osakkaana,sekä kunnan omin toimenpitein. PSKK OY oi (2017) nejän Pohjois-Satakunnan kunnan omistama einkeinoyhtiö, joka tuotti yrityspaveuja akavie ja toimivie yrityksie Pohjois-Satakunnassa, ja oi mukana eriaisessa hankekehittämistoiminnassa. Kuntatasoa tehtiin myös kehittämistoimintaa, pidettiin kunnassa työistämistuki infotiaisuus yrittäjie, info yritysryhmähankkeista Proagrian vetämänä,.6. Karvia oi mukana kuntien yhteisosastoa Masiina messuia. Työttömie pidettiin infotiaisuus Sieä oi paikaa 20 henkiöä. Yrittäjie järjestettiin aamukahvitiaisuuksiaja aiheena oi mm. perintä ja sopimus asiat. Myös yrittäjien ja kunnanhaituksen väiset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena oivat aajasti einvoiman kehittämiseen iittyvät asiat. Kunnassa on out asiakkaita mm. yrityksen perustamis-, yrityskauppa-ja hankeneuvonta asioissa. Kunnassa on out vamisteia myös suurempi tehostettuun paveuasumiseen investointi-ja kehittämishanke. Viime vuonna rekisteröitiin Karvia Design tavaramerkki, jonka aa on tarkoitus kehittää karviaaiseen erityisosaamiseen iittyvää tuotevamistusta, jossa mukana voi oa useampi eriainen yritys. Tuotesuunnitteua aoitettiin pienimuotoisesti viime vuonna. Matkaiun kehittäminen oi yksi painopisteaue viime vuonna ja sen tiimoita järjestettiin kokoontumisia. Metaiaan työvoimapua oi myös erityishuomion kohteena jo viime vuonna. Metaiaan yrittäjät, kouuttajatta Te toimisto kutsuttiin paikae pohtimaan keinoja työvoimapuan hepottamiseksi. Akavan yrittäjän kurssi pystyttiin toteuttamaan viime vuonna Karviassa. Kurssie osaistui kaikkiaan 23 henkiöä. Kunnanhaitus haki isämäärärahan kurssimaksun tukemiseen ja kunta maksoi puoet osaistujien kurssimaksusta. Yrittäjäkurssi käsitti kaikki aihekokonaisuudet, joita aoittavan yrittäjän tuee tietää. Jatkossakin tämäntyyppinen kurssi omaa paikkakunnaa on erittäin hyvä tapa edistää uuden yrittäjyyden syntymistä. Toimintavuoden opussa PSKK:n toiminta purettiin, ja kunnan einvoima-asiantuntijan työpiste siirtyi kuntaan. Vuonna 2017 PSKK:a oi yritystapahtumia yhteensä 67, yhteensä 218 asiakkaan kanssa, Karvian osuus näistä oi 108 yritystapahtumaa 48 eri asiakkaan kanssa. PSKK oi osaisena useassa auekehittämisen hankkeissa esimerkkeinä T3K hanke (Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kipaiukykyä), sekä Lauhanvuori Region Geopark-aueeksi kehittämishanke. Näistä T3K hankkeessa oi mukana kahdeksan karviaaista yritystä ja yritysten antama paaute hankkeesta oi hyvin positiivista. Hankkeen projektipääikkönä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksea toimi Leena Kaio. Geopark hanke on Karviae tärkeä ja sen tiimoita oaan tiiviisti osaistuttu eriaisiin kokoontumisiin ja suunnitteuun. Viime vuonna rakennettiin takoia ja osin kunnan omana työnä esittävien taiteiden katsomoa Kanttiin. Kattourakka ostettiin urakoitsijata. Hankkeee haettiin ensimmäinen maksatus oppuvuodesta. Urakka jatkuu takootyönä tehtävää ukovuorin aitoia sään saiessa. Syksyä muutoksen oessa jo tiedossa, seuraavan toimintavuoden suunnitteu siirtyi Karvian kunnan einvoiman kehittämiseen. Muutoksesta tiedotettiin paikaisehdissäja sähköisissä viestimissä, ja vuoden aussa einkeinojen kehittämistoiminta ähtikin sujuvasti iikkeee tutussa toimintaympäristössä pajoti entuudestaan tuttujen yrittäjien parissa. Akuvuonna on jo ennätetty pitää useita tiaisuuksia yrittäjie eri teemoista, myös einvoimaseminaari. Yhteistyö yrittäjien kanssa on out aktiivista, hemikuun oppuun mennessä kontakteja on einvoimaasiantuntijaa out 41 kappaetta. Myös kunnanjohtaja on out yrittäjiin päivittäin yhteydessä. Neuvontatyössä käytetään entistä osaavammin hyväksi Satakunnassa oevaa jukisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen paveuja karviaaisten yrittäjien hyväksi. Kunnan einvoimaohjemaa ähdetään tekemään akuuonnosteujen jäkeen yhdessä kunnan uottamusmiesten, komannen sektorin ja viranhatijoiden yhteistyönä. Einvoimaohjema tukee kuntastrategiaa, ja vahvistaa

2 ohjemana einkeinotoiminnan suunnitemaista kehittämistä. Painopisteaueena tuee oemaan mm. työttömien ja avoimien työpaikkojen kohtaamisen hepottaminen ja matkaiun kehittäminen. Kunnaa oi käytössään yritysten toiminnan tukemiseen kouutus, markkinointi-ja nuorten kesätyöistämistuki. Kesätyöistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edeeen tiedottaa. Einkeinoautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän vaitsemisen. Jokainen jäsen ottaa vuoroaan yhteyttä autakunnan vaitsemaan kuukauden yrittäjään. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivista jukisuutta kunnan www-sivuia ja myös usein paikaisehdissä Yä-Satakunta ja Kankaanpään Seutu. Hyväksi todettua toimintamaia jatketaan. Yrittäjiä on tuotu esie kunnan esitteissä ja nettisivuia. Kankaanpään seuduisen työpajan Vatin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäeä työistämistarkoituksessa oeva oma työpaja, ja kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymää. Näiä toimia pystytään aktivoimaan, työistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoitteijoita, kuntoutuvia, ja myös. Pohjois-Satakunnan peruspaveukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekee yhteistyötä ja kunnasta käy esim. vekaneuvoja vuosittain kertomassa vekaneuvontapaveuista. Myös iikuntatoimen kanssa tehdään yhteistyötä. Toimjn+a-ajatus: Einkeinoeämän edeytysten ja kipaiukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja einkeino-ohjeman äpikäyvä menestystekijä. Kunta toimiaansa osata turvaa einkeinoeämän hyvät toimintaedeytykset ja kipaiukyvyn. Kehittymisee ja kasvue uo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspoitiikka. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdoisia toimijoita. Kunnan einkeinoasioita hoidettiin vuonna 2017 kunnan ja Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksen toimesta ja vuoden 2018 austa ukien kunnan omana toimintana. Toimintaympäristö on tuevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tuisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan einkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan jukisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten aan toimijoiden paveut, tuet ja mahdoisuudet tuee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja einkeinoeämän hyväksi. Karvia tukee myös einkeinopoitiikan keinoin kunnan paveujen säiyttämistä, väestön vähenemisen akkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen uomista. Tuevaisuudessa merkittävä osa kunnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvia energiaähteiä. Karviasta on muodostunut merkittävä tuuituotantoaue, turvetuotantoaueiden määrä säiyy entiseään ja bioenergian tuotantoa isätään. Hyvinvointiaae on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja, paveusetei on ähivuosina käytössä yksityisen paveusektorin tuottamana. Paveusetei tarkoittaa kunnan antamaa maksusitoumusta yrittäjie määritetyihin kehittämistoimiin, joiden tarkoitus on vauhdittaa yrityksen iikevaihtoa ja työistämistä. Taousarvion sitovat +oiminnaise+ja taoudeiset +avoi+tee+: kp kp Uudet yritykset 15 2 Yrityskäynnit Hankehakemukset 5 3 Uudet työpaikat (arvio :ähde Satamittari) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusuvut: ( ALV 0%) toimintamenot: Einkeinoautakunnan budjetti vuodee 2017 oi , josta toteutui Kunnae säästyi Suurin toteutumatta jäänyt menoerä oi kohta paveujen ostot PSKK:ta 15860,42 euroa, koska viimeisintä erää ei tarvinnut vuosittaisesta askutuksesta maksaa PSKKIIe. Myös kohdasta. avustukset yhteisöie, kunnan yritystuet jäi toteutumatta 6087,87. Toimintatuot: Tuoja oi budjetoitu yhteensä, josta toteutui Tuo muodostui Karvian kunnan einkeinoasiamiehen työpanoksen myynnistä kuuineen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksee.

3 Sanainen perusteu tavoitteiden toteutumisesta: Toimintavuosi 2017 kuui sekä myönteisissä että vähän negatiivisemmassakin merkeissä..karvian Konepajan kiinteistöihin siirtyneen Siikajoen Betonin toiminta kasvoi, samoin metaiaan työpaikkojen määrä isääntyi ja mm. Avarin Metai Oy aoitti toimitiojensa aajennusurakan. Skaaan tianne sen sijaan heikentyi ja yritys hakeutui vekasaneeraukseen. Skaaa omautti oppuvuonna kaikki työntekijänsä, joista nyt pieni osa on paannut takaisin töihin osa-aikaisesti. Rakentaminen epyi niin paikkakunnaa kuin koko Suomessa.. Perustettujen yritysten ukumäärä iikkuu vuosittain 10-20:n kappaeen väiä, määrä on pysynyt meko vakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat pajoti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen iikevaihto oi vuonna 2016 noin 73,5 MM, iikevaihto on samaa uokkaa kuin aiempina vuosina. Työisten määrä oi kunnassa vuoden 2016 opussa, 871 henkiöä, trendi on hitaasti askeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2017 opussa oi 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon aapuoea. (ähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin 0,1%. Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin meko hyvin. Sähköiset paveut yrityksie ovat kehittyneet huomattavasti, Yritys- Suomen verkkopaveut tarjoavat kattavasti yrityspaveuja. Näiden paveujen tunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava. Henkiöstön maara : 1 Esitteijänä autakunnassa toimi Tarja Hosiasuoma. Einkeinoautakunta kokoontui vuonna 2017 yhden kerran ja käsittei 10 pykäää. Lautakunnan kokoonpano: nimi (äsnä) asema henkiökohtainen varajäsen Seppo Ruokaa (1/1) Puheenjohtaja Irmei Hietauoma Jori Louhisuo (1/1) Varapuheenjohtaja Marko Lähdekorpi Mari Erveä (1/1) Jäsen Eina Saminen Sari Vahouoto 0/1) Jäsen Markus Mustajärvi Pentti Mamia (0/1) Jäsen Rauno Kaurahatme Einkeinoautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun oppuun Maaseutuautakunta ja einkeinoautakunta yhdistyi einvoimaautakunnaksi, johon vaittiin yhdeksän jäsentä. Einvoimaautakunta kokoontui vuonna 2017 kome kertaa ja käsittei 28 pykäää. Lautakunnan kokoonpano: nimi (äsnä) Sami Laitia (3/3) Esko Hautakorpi (2/3) Jorma Niskaa (3/3) Sari Vahouoto (2/3) Eina Saminen (3/3) Johanna Anttia (3/3) Mae Niemeä (3/3) Juha Rinne (2/3) Ari Väiaho (2/3) asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen henkiökohtainen varajäsen Matti Sairiaa Pentti Mamia Jori Nivus Reetta Koivua Ritva Yinen Oavi Visuri Rauni Virtanen Tarja Kaioniemi Vuokko Luomanen

4 ARVIO TOTEUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK. Toimintatuot Toimintamenot o o Netto Suunn. muk. poistot Laskennan, erät Investointiosa Investointeja ei out. Maaseutuautakunta Maaseutuautakunnan esitteijänä toimi Kaisamaija Ronkainen. Maaseutuautakunta kokoontui kerran ja pykäiä kirjattiin 7. Lautakunnan kokoonpano: nimi (äsnä) Toni Hietanen (1/1) Vuokko Luomanen (1/1) Kaevi Aa-Korte (1/1) Seppo Hakaa (1/1) Ritva Yinen (1/1) SariTeerioja (1/1) Esko Hautakorpi (1/1) asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen henkiökohtainen varajäsen Jorma Niskaa Ritva Huhtauoma Jouni Soini Oiva Honkanen Lena Giers Reetta Koivua Oavi Visuri Maaseutuautakunnan toimikausi päättyi kesäkuun oppuun Maaseutuautakunta ja einkeinoautakunta yhdistyivät einvoimaautakunnaksi, johon vaittiin yhdeksän jäsentä. Toiminnaisten tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2017 Karviassa haki 205 tiaa maataoustukea. Tioista 50 harjoitti kotieäintuotantoa ja oput kasvinvijeyä. Vuonna 2017 EU:n ja kansaisesti rahoitettuja maataoustukia maksettiin Porin yhteistoimintaaueen kautta Karviaan ja myönnettiin Sopimuskuntien paveupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oi paikaa vähintään komesti viikossa pääasiassa tiistaista perjantaihin. Toimistonhoitaja Sirkka Aa-Karvia pavei kaikkina viikonpäivinä huhtikuuhun asti, jonka jäkeen toimistonhoitajan paveut maaseututoimessa päättyivät. Paveua kehitettiin siirtymää entistä enemmän sähköisten paveujen käyttöön. Edeisen vuoden tapaan kasvuohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-aan minimivaatimusten nousun takia kevään hakemuksista paautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestemän avua. Maaseutuvirasto ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperista hakuomakkeita, vaan ne oivat tuostettavista Mavin verkkosivuita tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja vijeijöiden neuvonta sähköisten paveuiden käytössä isäsi asiakkaiden käyntimääriä. Tukioikeuden siirrot ja eriaiset isäsevitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään oivat yeisimpiä asiakaskäynneiä hoidettavia tehtäviä. Maaseutuviraston sähköisen järjestemän kautta jätettiin Karviassa päätukihaun tukihakemuksista 3 %.

5 Karviassa päätukikouutus järjestettiin Kouuttajina oivat kaikki Porin YTA:een viranomaiset. Maataouden veroita järjestettiin , jossa kouuttajana oi Eero Aatonen Tiipaveut Aatosesta. Maaseutuautakunta järjesti tiavieraiiuretken Suupohjan ammatti-instituutin Kauhajoen maataousoppiaitoksen biokaasuasemae ja kauhajokisen Antti Toijan hereford-nautatiae. Farmari - maataousnäytteymatka Seinäjoee järjestettiin KoneAgria näytteymatka Tampereee järjestettiin ARVIO TOTEUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK. Toimintatuot o o o Toimintamenot o o Netto Suunn. muk. poistot Laskennan, erät 561 Maatioie myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan 315. Yhteistoimintaosuus Porin kaupungie oi

6 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01,01, ,12,2017 Sivu 01, ;24;17 Tp 2016 Budj Budjetin 2017 muutokset Budjetti + muutokset , S Einkeinoeämän kehittäminen TOIMINTATOOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATOOTOT,11,11,11,11 5-? 368, 8 368, 8S 368, 8 368, ,11 631,11 631,11 631,11 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok,p 4004 Työsuhteisten kuukausipa Maksetut pakat ja pakkiot Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa Jaksotetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 4101 KuEL-maksut eäkemenoper 4102 KuEL-maksut varhaiseäke 4130 Jaksotetut eäkekuut Eäkekuut Muut henkiösivufoiut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 410 Jaksotetut sosiaaivakuu Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Eosti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitseraispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa Ostot tiikauden aikana '1501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4520 Eintarvikkeet 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana 330, , ,5 548,12 548, , ,07 02,54-426,00 100, - 1,62 016,25-01,1-225,10 17, , , ,75-130,00-252,36 4,83 1,81-248,47-226,33 840,1 15,08,00 401,7 407,7-16,08-84,04-260,08-360, n ~ , , , , ,87-814,21-430,00 3,36-27,12 0,27 2,60-221,37 7,40 325,84 605,56 014,20-40,00-317,76-133,10-436,35-38,15-24,5 25,02 236,7 062,0-4 58, ,84-4,50-254,5-41,6 50, ,00 768, , ,64 14,87 34,21 10,00-3,36 235,72-41,73-172,40-133,63-7,40-823,16 87,44 821,20 20,00 217,76 133,10-163,65-161,85-0,41 874,8 263,03 62, , ,16-45,50,00 254,5 41,6 600,78

7 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 01.01, ,12,201'? Sivu 2 01, ;24;20 EOR Tp Bud] Budjetin Budjetti muutokset muutokset 2on 01, % yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie 440 Muut kuut TOIMINTMULUT -360, , , , 28 07, 17 07, 17 07, , , , , ,13-110,44-110,44-110, , ,78 087,87 087,87 087,87-38,56-38,56-38,56 815,61 TOIMINTAKATE/JÄAMÄ -17 2'5, , ,50 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221, i Suunniteman mukaiset poistot Poistot ja arvonaentumiset 830 Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj,) m;n av paautuskepois m;n av paautuskepois ;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -221,( -221,i 6,75 430,5-086,34-4,36-1,72 064,11 226,1 312, , ,66 61,4 514,15 -,7 48,32-848,2 362,44 370, , 66 61, 4 514, 15, 7 748, , 2 362, , Pohj-Satak kshitfcämiskeskus oy TOIMINTAKUUJT 4460 Muut yhteistoimintaosuude 105, 4 105, 4 105, 4 105, ,58 245,58 245,58 245, ,42 860,42 860,42 860,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 105, , ,42 Arvonisäverot (Paautus]ärj.) %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ , , , , , 4 48, 4 48, 4 744, ^ ,4 48,4 48,4 361, Leader keh.hankk, kuntarahoitus

8 Ka r vian kunta Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 01, , Sivu ;24;2 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie 375, , , ,00 375,00 375,00-80,00-80,00-80, Muut kuut, 00, 00, 00 5, 00,00,00,00 5, ,00 200,00 200,00 120,00 TOIMINTAKATE/JÄÄM& 5, 00 o 5, ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ 5, 00 o 5, , Mii Karvia 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4410 Majoitus- ja ravitsemispa Ostot tiikauden aikana 4580 Kausto Ostot tiikauden aikana 440 Muut kuut Kuut toiminta kuut Muut toiraintakuut 45,00-328,28,00-4,00 22,28 22,28 22, ,28-343,28-343,28 36,2 36,2 36,2 7,64 7,64 1,64-47, ,00 343,28-2, , ,72 536,2 536,2 536,2 67,64 67,64 67, ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 22, , ,7 Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA -448, 3-448, 3-448, , , , , , , , , , Kuntamarkkinointi Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa -387,46 387,46

9 Okoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja bud]. 01,01, ,12,2017 Sivu 01,03,2018 ;24;30 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , f Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 440 Muut kuut 40,00 28,22 168,22 168,22 5,00 5,00 5,00 233, ,46-387,46 6,06 6,06-4,18,70-1,82-11,70 7, ,22-825,67-825,67-825,67 8,7 8,7 8,7 3, ,46 387,46 66,06 66,06 4,18 5,70 1,82 11,70 77,76 465,22,00 825,67,00 174,33 174,33 108,7 108,7 108,7 600,32 TOIMINTAKATE/JÄÄMA 233,22 3, ,32 Arvonisäverot (Paautus]ärj,) %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) LASKENNAtLISET ERÄT TILIKAUDEN YU-/ALUAAMA -280,38-280,38-280,38 513,60-224,27-224,27-224,27 623, , , , , Nuorten kesätyöistäminen 4350 Painatukset ja imoitukse -184,32-184,32-184,32 184,32 184,32 184,32 yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie, 00, 00, 00, 00-8,00-8,00-8, , ,00,00,00 684,32 TOIMINTAKATE/JÄAMA, 00 o , ,32 Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois -44,24 44,24

10 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01, ,12,2017 Sivu ,2018 ;24;31 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % Arvonisäverot (Paautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA,00-44, , , ,24 44,24 728, Nuorisotyöpaja 4342 ICT-paveut 4440 Kouutus- ja kuttuuripa yhteisöie 4140 yhteisöie yhteisöie ,32 816,32 816,32 816, ,00-153,23-176,23-176, , , , , ,00 153,23 176,23 176,23 7,48 7,48 7,48 821,25 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32 2 O , ,25 Arvonisäverot (Paautusjärj.) %;n av paautus keipois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA ,32 2 O 2-43,45-43,45-43, , ,45 43,45 43,45 777, Karvian kierrätyskeskus 4342 ICT-paveut 4420 Matkustus- ja kujetuspa -67,68-6"?, 68-61,68-23, , , , ,00 701,44 724,44 724,44 yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Vuokrat ,68 063,68 063,68 630,00 630,00 630,00 661, , , ,32 710,00 710,00 710,00 334, ,32 00,32 00,32 10,00 10,00 10,00 634,76 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , O , ,76 Arvonisäverot (Paautusjärj.) %;n av paautuskepois -232,24 53,1 653,86

11 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01, , Sivu ,2018 ;24;32 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset 20H 01, % Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA -232,24-232, , ,86 53,86 88, ,86 653, , Maaseuturaatkaiun kehitt, 4350 Painatukset ja imoitukse 430 Rakenn.ja aueiden rak.ja 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4470 Muut paveut yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie 440 Muut kuut -372,80-110,40-483,20-483, , , ,00-356,85-356,85-356, , , n, i 6,56-35,26 22,01 22, , , ,00,00,00, , ,00 n,i 76,56 35,26 82,01 82,01-50,00-50,00-50,00,00,00,00 37, , , ,01 Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois -166,82 Arvonisäverot (Paautusjärj,) -166,82-166,82 TILIKAUDEN YLI-/A1IJÄÄMA -4874, , -48, 0, , 3 82, ,41 48,00 50,41 50,41 42,42 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut rayyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATOOTOT, 11, 11, 11, 11 S 368, 8 368, 8 368, 8 368, , , , , 11 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok,p 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa 4004 Työsuhteisten kuukausipa 330,00 603, , -387, , ,00 387,46 768,64

12 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01, Sivu ;24;33 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % Maksetut pakat ja pakkiot Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa Jaksotetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot ,5 548,12 548, , , , ?6,10 76,10 Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 4101 KuEL-maksut eakemenoper 4102 KuE-maksut varhaiseäke -8 17,07 02,54-426, ,3-814,21-430, ,3 34,21 10, Jaksotetut eäkekuut Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 410 Jaksotetut sosiaaivakuu Muut henkiösivukuut Henkiösivukuiut Henkiöstökuut 100, - 1,62 016,25-01,1-225,10 17, , , , ,36-345,78 13,45 8,30-223,1 7,40 337,54 683,32 47, ,36 301, , -166,'70-131,81 ' -7,40-811,46 0,68 286, Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4310 Vakuutukset 75,00-252,36-43, ,83-248,47-226, ,00-317,76 348,05-820,67-38,15-24, ,00 217,76 i 348,05 67,33-161,85 i -0, Rakenn.ja aueiden rak.ja 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut -110,40 88, ,76,00 105,4 8 0,11 8 0, , ,7 216, ,58-35, , , ^7 514,7 216,13 860,42 35,26 537,63 537,63 Ostot tiikauden aikana 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4520 Eintarvikkeet 4580 Kausto.4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana -16,08-84,04-260,08-360,20-360, ,50-254,5 36,2-41,6 287,07 287, ,50,00 254,5 536,2 41,6 137,07 137,07 yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie , , , , , , n -n ,03 715,03 715,03 Vuokrat 4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/ Vuokrat - 630,00-630, o no, oo 710, ,00 10, Muut kuut 32,02 32,02-86,87-86, ,87 486,87

13 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01,01, ,2017 Sivu 01,03,2018 ;24;33 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset % 5, , ,87 021, ,87 332,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,1 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint, rakenteista Suunniteman mukaiset poistot Poistot ja arvonaentumiset LASKENNA1LISET ER&T 830 Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautus järj,) %;n av paautuskepois m;n av paautuskepois %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA ,88-221,88-221,88 6,75 430,5 086,34-4,36-1,72 47,38 65,46 745,80 784, _ [ 2, 66 61, , 15 2, , 21 58, 5 103, , ,66 61,4 514,15 102,38 487,21 58,5 103,74 57, Maaseututoimi Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok,p Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4101 KuEL-maksut eäkemenoper Eäkekuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai,, aitt, rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Ostot tiikauden aikana 30,00 30,00 30, , , , ,6-162,6-0,60 35,68-438,7-144,73-462,36 34,10-8, , , , ,00-350,00-350,00?87,41 787,41 787,41 137,41 3,32 41,1-14,56-228,6-162,67 42,53 24,25-24,1 3 34, , , ,00 50,00 50,00-302,5-302,5-302,5-52,5,00 73,32 547,1 05,44-271,31-137,33,00-1,47 375,75 475,81 750,16, , ,04

14 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj, Sivu 01, ;24;34 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % Ostot Toimisto- ja kouutarvikk Toimisto- ja kouutarv/si Kirjaisuus Vaatteista Kausto Muu materiaai tiikauden aikana Aineet,, tarvikkeet ja tavarat kotitaouksie 4712 Tiakoht, neuvonta/piiria 4713 Kakitusavustukset 4H4 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta; maaseutue 4717 Maksuisen omituksen tu 4718 Maatian rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie 440 Muut kuut Muut toimintakuut IOIMINTAKULUT -30,64-3,64-147,17-2-H,45-271,45 120,0-3 23,6-170, ,36 33,20 472,42 472,42 4,52 4,52 4, , ,18-5,45-206,2-328,2-328,2 830,53-24,60 446,2-240, ,77 04,00-314,82-314,82-21,77-21,77-21, ,88 24 u ,00 27,18-304, 206,2 00,00,00 71,08 71,08 830,53 24,60 446,2 240,00 368,71 504,00 60,00 375,18 375,18 8,23 ^8,23 8,23 82,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj,) 1808'? 10%;n av paautuskepois %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA " _'y 3 623,00 050,64 673,64 8,45-26,3 275,17 370, 044,1 665, , -840,20 48,1 0,64 8,7-32,76 062,37 560,56 211, , 840, , 1 60, 68, 32, 062, , , 56 MAASEUTUTOIMI TALOÖS Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4101 KuEL-maksut eäkemenoper Eäkekuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut ,00 30,00 30,00 016,6 016,6 016,6 646, ^ -^ ~ ,00-350,00-350,00 787,41 787,41 787,41 137, ,00 50,00 50,00-302,5-302,5-302,5-52,5

15 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj , , Sivu 01.03,2018 :24; Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset % 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., aitt, rak 4410 Majoitus- ja ravitseraispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4530 Vaatteista 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana kotitaouksie 4712 Tiakoht, neuvonta/piiria 4713 Kakitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta; maaseutue 47n Maksuisen omituksen tu 4718 Maatian rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie 440 Muut kuut Muut toiraintakuut -162,6-0,60 35,68-438,7-144,73-462,36 34,10-8, , , ,3-30,64-3,64-141,17-2n,45-271,45 120,0-3 23,6 -no, oo ,36 33, , ,42 4,52 4,52 4, , ,32 47,1-14,56-228,6-162,67 42,53 24,25-24,1 3 34, , ,6-27,18-5,45-206,2-328,2-328,2 830,53-24,60 446,2-240, ,11 04,00-314,82-314,82-21,77-21,77-21, , ,00 73,32 547,1 05,44-271,31-137,33,00-1,47 375,75 475,81 750,16, ,04 452,04,00 21,18-304, 206,2 00,00,00 71,08 71,08 830,53 24,60 446,2 240, ,77 504,00,00 -tt 375, ,18-78,23 8,23 8, ,12 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,E , Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) LASKENNALLISET ER^T 623, , 64 6^3, 64 8, 45-26, 3 275, n 310, 044, 1-4 6, -840,20 48,1 0,64 8,7-32, ,37 560, , 840,20 48,1 60,64 68,7 32,76 062,37 560,56

16 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01,01, ,12,2017 Sivu 11 01,03,2018 ;24;34 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA 3 665, o , ,56 *** ELINVOIMALAUTAKUNTA *** TOIMINTATOOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot Hyyntituotot TOIMINTATOOTOT 5-?,11 S'7,11,11,11 368,8 368,8 368,8 368, i 631,11 631,11 631,11 631,11 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa 4004 Työsuhteisten kuukausipa Maksetut pakat ja pakkiot Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa Jaksotetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 4101 KuEL-raaksut eäkemenoper '1102 KuEL-maksut varhaiseäke 4130 Jaksotetut eäkekuut Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 410 Jaksotetut sosiaaivakuu Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 430 Rakenn.ja aueiden rak.ja 4400 Koneiden,kai,, aitt. rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut ,00 603,5 563,5 548,12 548,12 015,83 17,07 046,50-426,00 100, 568,58 016,25-01,1-225,10 17,24 125,30 63,88 70,71 75,00-415,05 852,71 256,51 87,26-371,06-110,40 352,2 616,86 08,5 73,7 221,04 221, M n ,00-387, , , , ,3 601,62-430,00 3, ,1 13,45 8,30-223,1 7,40 337, , ,83-40,00-31,08 85,6 015,23-266,84-412,26 384, ,22 240, ,42-35, , , ,00 387,46 768, , ,10 260,3-268,38 10,00-3,36-0,81-415, -166,70-131,81-7,40-811,46-812,27 333, ,00 21,08 85,6 284,77-433,16-13,74, ,26 13,22 25, ,58 435, , ,67

17 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj, ,12,2017 Sivu 12 01, ;24;35 Tp 2016 Budj Budjetin 2017 muutokset Budjetti + muutokset , S Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4520 Eintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana -46,72-3,64-84,04-147,17-260,08 31,65 31, " -31,68-5,45-254,5-206,2 36,2-41,6 615, 615, ,00-18,32-404, 254,5 206,2 3,71 1,6-834,01-834,01 kotitaouksie 4712 Tiakoht, neuvonta/piiria 4713 Kakitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta; maaseutue 4717 Maksuisen omituksen tu 4718 Maatian rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie ~ ,0 23,6-170,00 724,36 33,20 472, [ ,53-24,60 446,2-240,00 368,77 04,00 314, ,53 24,60 446,2 240,00 368,77 504,00 60,00 375,18 yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie ,28 5,28 431,' ,7 23,7 4, ,03 715,03 00,21 Vuokrat 4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/ Vuokrat - 630,00 630, ,00 no, oo ,00 10, Muut kuut ,54 33,54 023,54 017, ,64 008,64 718,64 672, '!08,64 408,64 418,64 161,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , o , ,31 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint, rakenteista -221,( Suunniteman mukaiset poistot -221,1 Poistot ja arvonaentumiset -221,! 830 Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot , , , ,65 801,6 012, ,65 i 801,6 012,34 j Arvonisäverot (Paautusjärj.) %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois %;n av paautuskeipois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ 2,81-184, , , , , ,64-171,35 41,7 651,6 664,30 67, ,64 171,35! 41,7 i 651,6 i 664,30 ; 866,01 :

18 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja bud], 01.01, ,2018 Sivu ;0:15 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset , % Einkeinoeämän kehittäminen TOIMINTATOOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot 368,8 368,8 368,8 TOIMINTMUOTOI 368,8 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 4004 Työsuhteisten kuukausipa Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot 640, , , , ,04 1,04 1, , , , ,6 Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuE-maksut pakkaperust , , , KuEL-maksut eäkemenoper -814, , KuEL-maksut varhaiseäke -430, , Jaksotetut eäkekuut Eäkekuut 3,36-27, , ,16 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 0,27 2,60-221, ,0 4,86 15, ,10 01,14-231, Jaksotetut sosiaaivakuu Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 7,40 325, , , "? ,00 326, , ,00-170, , Toimisto- ja asiantuntija -40,00, Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Hatkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa -317,76-133,10-436,35-38,15-24,5 25,02 236,7 062,0-4 58, , ,0-184,03,8-320,44 86,35 86, ,00-8,10-115,7,00 2,8 200,00 1,56-4,00 613,65 613,65 Ostot tiikauden aikana 4501 Toimisto- ja kouutarv/si -4, , Kirjaisuus, Eintarvikkeet 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana -254,5-41,6 50,78 50, ,21-4,4'i -1,65-1, ,00 151,21-15,56-4,35-4,35

19 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 28.02,2018 Sivu 07.03, ;0; 16 2 Tp 2017 Budj 2018 Budjetin Budjetti + muutokset muutokset % yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie 440 Muut kuut Muut toiminta kuut , , ,13-110,44-110,44-110, , ,65-183,65-183,65-160,00-160,00-160,00-711, , , ,35-140,00-140,00-140, ,47 TOIMINTAKATE/JÄÄMA , , , Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj,) ^:n av paautuskepois ^:n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautus j ärj,) TILIKAUDEN YU-/ALUÄÄMA -8 2, 66 61, 4 514, 15 -, 7 48, , 2 362, , ,38-132,38-132,38 843, , , , , Pohj-Satak kehittämiskeskus oy K&YTTÖ 4460 Muut yhteistoimintaosuude , , , ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58 Arvonisäverot (Paautusjärj.) %;n av paautuskepois 48,4 Arvonisäverot (Paautusjärj.) 48,4-1 48,4 TILIKAUDEN YLI-/MJJÄÄMA , Lsader keh.hankk. kuntarahoitus yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie Muut tomintakuut 375, , , Muut kuut,00 245,00 245,00 245, , -210, -210,

20 Sivu 3 Ukoinen/Sisäinen 01,01, , ,03,2018 Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 10;0;17 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset %, 00, 00 5, , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 5, 00 o 245, ,00 TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ 5, 00 o 245, , WiUi Karvia 4340 Toimisto- ja asiantuntija, ICT-paveut -343, Painatukset ja imoitukse ,00 Muiden paveujen -343 ostot, , , , ,00 Ostot tiikauden aikana 4580 Kausto Ostot tiikauden aikana 440 Muut kuut 36,2 36,2 36,2 7,64 7,64 7,64-47,21-47, ,00 TOIMINTAKÄTE/JÄM -47, o ,00 Arvonisäverot (Paautus järj.) %;n av paautuskepois -226,13 Arvonisäverot (Paautusjärj,) -226,13-226,13 TILIKAUDEN YL -/ALIJÄÄMÄ 173,34-2 O , Kuntamarkkinointi Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa -387,46 Maksetut pakat ja pakkiot -387,46 Pakat ja pakkiot -387,46 Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 6,06 Eäkekuut 6,06 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut -4, Työttömyysvakuutusmaksut,70

21 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja bud] , , Sivu ;0;18 Tp 2on Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset ^ 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse Ostot tiikauden aikana 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana Muut toiminta kuut 440 Muut kuut Muut toimin ta kuut Muut fcoimintakuut -1/ -11, 7, -465, -825, -825, -825, 8, 8, 8, 3, , 48, 48, -44, -44, -44, 042, n -4-2,00 548,00,00 452,00 452,00 44,0 44,0 44,0,00,00,00 1,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3, , ,10 Arvonisäverot (Paautusjärj.) ;n av paautuskepois ^;n av yhteisövero pa Arvonisäverot (Paautusjarj.) TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ. -224,27-224,27-224,27 623, , -118, -250, , 23, ,52 118,78 250,30 250, , Nuorten kesätyoistäminen 4350 Painatukset ja imoitukse yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie -184,32-184,32-184,32-8,00-8,00-8, ,32 ~7,00,00-1,00,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,32,00 LASKENNALLISET ER&T Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMA -44,24-44,24-44,24 228,56,00

22 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 01,01, ,02,2018 Sivu 5 07, ;0;1 Tp Bud] Budjetin Budjetti muutokset muutokset % Nuorisotyöpaja 4342 ICT-paveut 4440 Kouutus- ja kuttuuripa yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie -23,00-153,23-176,23-176, , , , ,75 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 178,75 Arvonisäverot (Paautusjärj,] %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA 0-43,45-43,45-43,45 222, Karvian kierrätyskeskus TAIOUS 4342 ICT-paveut 4420 Hatkustus- ja kujetuspa yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie Muut toiminta kuut Vuokrat 4821 Rakenn, ja huon. vuokrat/ Vuokrat ,00 701,44 724,44 724,44 00,32 00,32 00,32 710,00 710,00 710,00 334,76 TOIMINTAKATE/JÄAMA 334,76 Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois 53,86 Arvonisäverot (Paautusjärj,) 53,86 53,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA 88,62

23 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj, , Sivu , ;0;20 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset , % Työistymistä tukeva toiminta TOIMINTAKU1UT 4460 Muut yhteistoimiataosuude 4470 Muut paveut ,84 585,84 585, ,16,00 847,16 847,16 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Vuokrat Muut toiraintakuut , ,00 51,00 51,00 366,16 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ O 6 52 o , ,16 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA O 6 52 o , , Maaseutumatkaiun kehitt. Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4350 Painatukset ja imoitukse 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4470 Muut paveut yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie,00-17,1 6,56-35,26 22,01 22, , , , ,40-32,40-32,40-156,18-156,18-8,02 -,70-3,2-21,64-177,82 110,22-24,00 1, ,40 32,40 32,40 156,18 156,18 8,02,70 3,2 21,64 177,82 110,22-151,00 121,00-320,00 320,00 0, 0, ns ,00 20,00,00,00,00

24 Ukoinen/Sisäinen Tot.vertaiu tiinpäätökseen ja budj, 01, Sivu 7 07, ;0;22 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset % 440 Muut kuut, 00, 00, , ,61-451,61-451, , ,3-148,3-1'18,3 251,83 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 77, , ,B3 Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2,41-48,00 0,41 0, , , 4-168, , 0-185, , , 4 168, , 0 185, 0 436, 2 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT 368,8 368,8 368,8 368,8 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok,p 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pa 4004 Työsuhteisten kuukausipa Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 4101 KuEL-maksut eäkemenoper 4102 KuEL-maksut varhaiseäke 4130 Jaksotetut eäkekuut Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 410 Jaksotetut sosiaaivakuu Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 640,00-387, , , , ,3-814,21-430,00 3,36-345,78 13,45 8,30-223,1 7,40 337, , , ,40 1, , ,44 362,02 362,02,2-84,56 11,84-142,64 504,66-636,10 16 n ,00 32, , , ,56 342,8-80,00-40,00 722,8-450,08 1,44-227,84 26,36-8 2, , Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut -40,00-317,76 348, , ,00,00 44,0

25 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu 01, tiinpäätökseen ja budj, 28, Sivu :0 :22 8 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset % 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitseraispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Ostot tiikauden aikana 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4520 Eintarvikkeet 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana yhteisöie 4740 yhteisöie yhteisöie Vuokrat 4821 Rakenn, ja huon, vuokrat/ Vuokrat 440 Muut kuut -820,67-38,15-24,5 42, ,7 216, ,58-35, , ,37-4,50-254,5 36,2-41,6 287,07 287, , , ,7 710,00 710,00-86,S -86, , , ,03,8 1,00-320,44-320, , , ,1-151,21-4,34 50, 50, 428,65 428,65 428,65 11,61 11,61 11, , ,7,00 2,8 07,00 7, , ,16, , ,81 0,00,00-800,00 151,21 2,34-4,45-4, , , , , ,00-488,3-488, , ,0 TOIMINTMATE/JÄÄMÄ , ') , ,0 830 Vyörytysmenot; sisäiset vu 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj,) %;n av paautuskepois %;n av paautuskepois %;n av yhteisövero pa Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ ,66 61,4 514,15 2,38 48,21 58,5 103,74 756, ,4-432,05-118,78 67,77 67, , , 4 432, , , , , Maaseututoimi Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 uottamustoimi- ja kok,p -350,00

26 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj , , Sivu 07,03, ;0;23 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset % Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut '1101 KuEL-maksut eäkemenoper Eakekuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., aitt, rak 4410 Majoitus- ja ravitseraispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut -350,00-350,00 787,41 787,41 787,41 137,41 3,32 47,1-14,56-228,6-162,67 42,53 24,25-24,1 3 34, , , , , ,8 O -36,8 O 850,00 850,00 850,00 850,00,00-800,00,00-170,02,00,00,00 60,00 100,00, , ,02 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4530 Vaatteista 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana kotitaouksie 4112 Tiakoht, neuvonta/piiria 4713 Kakitusavustukset ^14 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta; maaseutue 4717 Maksuisen omituksen tu 4718 Maatian rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitaou kotitaouksie 440 Muut kuut -27,18-5,45-206,2-328,2-328,2 830,53-24,60 446,2-240, ,77 04,00-314,82-314,82-21,77-21,77-21, , ,36 41,36 41,36 78,34 3 3,00,00 00,00,00,00,00 41,36, , , , 00, 00, , 66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , O ,34 6 0, Vyörytysmenot; sisäiset vu ,

27 Ukoinen/Sisäinen Tot,vertaiu tiinpäätökseen ja budj. 01,01, ,2018 Sivu ;0;23 TP 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset % suirona 840 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) 1808"? 10%;n av paautuskepois %;n av paautuskepois 'hn av paautuskepois Arvonisäverot (Paautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA -840, 48, , 64 8, 7-32, , , , ?,60 -,60 -,60-846,4,60,60, ,06 MAASEUTUTOIMI TOIMINTAKUUJT Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiösivukuut Eäkekuut 4101 KuEL-maksufc eäkemenoper Eäkekuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut -350,00-350,00-350,00 787,41 787,41 787,41 137, ,00 850,00 850,00 850, Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4342 ICT-paveut 4350 Painatukset ja imoitukse 4361 Posti- ja kuriiripaveut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., aitt, rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4501 Toimisto- ja kouutarv/si 4510 Kirjaisuus 4530 Vaatteista 4580 Kausto 4600 Muu materiaai Ostot tiikauden aikana 3,32 47,1-14,56-228,6-162,67 42,53 24,25-24, , , ,6-27,18-5,45-206,2-328,2-328, , , ,8-36,8,00-800,00,00-170,02,00,00,00 60,00 100,00, , ,02,00,00 00,00,00,00,00 kotitaouksie 4712 Tiakoht. neuvonta/piiria 4713 Kakitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 830,53-24,60 446,2-41,36 41,36