Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2018

Transkriptio

1 Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2018 TOIMINTA Elinvoimalautakunnan tehtävät ovat kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen, eri elinkeinojen edistäminen, yleinen kehittäminen, yleisen viihtyvyyden edistäminen, kuntamarkkinointi, työmarkkinoiden kehittäminen, työllisyyden edistäminen sekä asiantuntijana toiminen elinkeinotoiminnan edellytysten parantamiseksi. Elinvoimalautakunnan kokouksia oli toimintavuonna 4 kertaa, ja lautakunnan yhteinen Joululounas oli Kyläkrouvissa Elinvoimalautakunta edustaa myös monipuolista asiantuntemusta eri toimialoista ja kunnan asioista, tämä auttaa paljon elinvoima-asioiden eteenpäin viemistä. Toimintavuoden aikana pidettiin kunnassa runsaasti eri teemoilla tilaisuuksia yrittäjille ja kuntalaisille. Laki työttömyysturvan aktiivimallista tuli voimaan Tästä pidettiin tammikuussa tiedotustilaisuus kuntalaisille, uutena asiana se Keräsikin yli 50 asiasta kiinnostunutta valtuustosaliin. Helmikuussa rekrytointitilaisuus, johon oli kutsuttu työnantajia ja työttömiä kohtaamaan toisensa. Maaliskuussa pidettiin koulutuksia yrittäjille Euroopan unionin yleisestä henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetuksesta, sekä ammattien päivä yhtenäiskoululla, jossa yrittäjät esittelivät toimintaansa oppilaille. Huhtikuussa kutsuttiin Karvian matkailuun liittyvät yritykset kokoon keskustelemaan matkailun kehittämisestä ja yhteistyöstä. Loppuvuonna teemoina olivat mm. maaseuturahoituksen Roadshovv Lastulan pihassa ja yrityksen omistajanvaihdos. Yrittäjille järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, myös yrittäjien ja kunnanhallituksen väliset tapaamiset jatkuivat. Tapaamisissa aiheena olivat laajasti elinvoiman kehittämiseen ja yritysten toiminta edellytysten parantamiseen liittyvät asiat. Kunnan elinvoima-asiantuntija on palvellut asiakkaita mm. yrityksen perustamis, kehittämis, yrityskauppa-ja hankeneuvonta asioissa. Yhteensä yrityskontakteja elinkeinoasiantuntijalla oli toimintavuonna noin 160 ja yrityskäyntejä noin 40 kertaa. Matkailun kehittäminen oli yksi painopistealue viime vuonna ja sen tiimoilta järjestettiin kokoontumisia. Kunta päätti perustaa matkailun kehittämistä varten kuntaomisteisen VVilli Karvia Oy:n, jonka toiminta-ajatuksena on luoda toimiva, hyvin palveleva toiminta ympäristö kulttuuri, luontoja muulle matkailulle. Matkailun kehittämissä kunta on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkki-hankkeessa. Geopark on kansainvälinen ainutlaatuisten geologisten kohteiden yhteisbrändi. Geoparkit pyrkivät edistämään geomatkailua, geologisen perinnön säilyttämistä, luonnontieteiden opetusta ja kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Kunnanjohtaja on myös ollut yrittäjiin aktiivisesti yhteydessä, sekä hanketoiminnan aktivaattorina. Neuvontatyössä on apuna ja mukana Satakunnassa olevat julkisten asiantuntija ja rahoittaja tahojen toimijat, yhteistyössä karvialaisten yrittäjien hyväksi. Kunnalla oli käytössään yritysten toiminnan tukemiseen koulutus, markkinointi-ja nuorten kesätyöllistämistuki sekä palveluseteli. Kesätyöllistämistukea haettiin hyvin ja samoin markkinointiin yritykset hakivat ahkerasti tukea. Tukimuodoista on kuitenkin hyvä edelleen tiedottaa. Elinvoimalautakunta on ottanut hyväksi tavaksi kuukauden yrittäjän valitsemisen. Uusia kuukauden yrittäjiä tuli toimintavuonna 12, vuodesta 2013 lähtien uusia kuukauden yrittäjiä on valittu seitsemisenkymmentä. Kuukauden yrittäjä saa näin positiivista julkisuutta kunnan www-sivuilla ja myös usein paikallislehdissä; Ylä- Satakunta ja Kankaanpään Seutu. Hyväksi todettua toimintamallia jatketaan. Lisäksi yrittäjille jaetaan kunniakirja valinnasta. Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen seudullisen työpajan Valtin sivutoimipisteenä kunnassa toimii Härkämäellä työllistämistarkoituksessa oleva oma työpaja, kierrätyskeskus sekä Moon Karviasta torimyymälä. Näillä toimilla pystytään aktivoimaan, työllistämään, pitkäaikaistyöttömiä, harjoittelijoita, kuntoutuvia, sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän muita asiakkaita. Kunta ja työpaja tekevät yhteistyötä ja kunnasta kävi esim. velkaneuvoja kertomassa velkaneuvontapalveluista. Kunta on mukana Valtin järjestämissä yhteistyökokouksissa. Työpaja on hyvä väline aktivoida työttömiä, näin kunta myös

2 vähentää valtiolle maksettavaa kuntaosuutta pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuksista. Hallintokunta tekee jatkuvaa ja tuloksellista yhteistyötä muiden kunnan hallintokuntien kanssa. Toiminta-aja+us: Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn turvaaminen on kuntastrategian ja elinkeino-ohjelman läpikäyvä menestystekijä. Kunta toimialansa osalta turvaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn. Kehittymiselle ja kasvulle luo perustan aktiivinen maa-ja kaavoituspolitiikka. Tämän toteuttamisessa käytetään apuna toimintaympäristöverkon kaikkia mahdollisia toimijoita. Toimintaympäristö on tulevaisuudessa voimakkaassa muutoksessa, ja kunnan tulisi visioida miten nämä trendit vaikuttavat kunnan elinkeinojen kehittämiseen. Yhteiskunnan julkisten kehittäjäorganisaatioiden, sekä yksityisten alan toimijoiden palvelut, tuet ja mahdollisuudet tulee tunnistaa ja järkiperäisesti hyödyntää Karvian kunnan yritysten ja elinkeinoelämän hyväksi. Karvia tukee myös elinkeinopolitiikan keinoin kunnan palvelujen säilyttämistä, väestön vähenemisen lakkaamista, uusien yritysten ja työpaikkojen luomista. Tulevaisuudessa merkittävä osa kunnan energiatarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Karviasta on muodostunut merkittävä tuulituotantoalue, turvetuotantoalueiden määrä säilyy entisellään ja bioenergian tuotantoa lisätään. Hyvinvointialalle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Talousarvion sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: kpl kpl Uudet yritykset Yrityskäynnit Hankehakemukset 5 3 Uudet työpaikat (arvio: lähde Satamittari) Tavoitteiden toteutumista kuvaavat tunnusluvut: ( ALV 0%) toimintamenot: Budjetti elinnvoimalautakunnalle vuodelle 2018 oli , josta toteutui , budjetista jäi käyttämättä Suurin toteutumatta jäänyt erä oli avustukset yhteisöille, kunnan yritystuet jäi toteutumatta Toimintatulot: Kunnan budjetti Sanallinen perustelu tavoitteiden toteutumisesta: Toimintavuosi 2018 kului melko myönteisissä merkeissä yleisen taloudellisen kehityksen myötä. Metallialan työpaikkojen määrä lisääntyi, Alvarin Metalli Oy sai valmiiksi toimitilojensa laajennusurakan. Skaalan toiminta on miltei loppunut Karviassa yrityksen investoinnin Ylihärmään ja tuotannollisen toiminnan siirtämisen pääasiassa Ylihärmään ja Kauhavalle. Yritys on velkasaneerauksessa. Enemmistöosuus myytiin itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle lokakuussa Rakentaminen elpyi niin paikkakunnalla kuin koko Suomessa. Perustettujen yritysten lukumäärä liikkuu vuosittain 10-20:n kappaleen välillä, määrä on pysynyt melko vakioina. Yrityskäynnit tapahtuvat paljolti neuvonta-ja hankeasioiden merkeissä. Yritysten yhteinen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 73,5 MM, liikevaihto on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Työllisten määrä oli kunnassa vuoden 2017 lopussa, 862 henkilöä, trendi on hitaasti laskeva väestön vähenemisen myötä. Työttömyysaste vuoden 2017 lopussa oli 12,1 %, joka on hieman Satakunnan keskiarvon alapuolella. (lähde: Satamittari). Kunnan omavaraisuus työpaikoissa on noin 2017 lopussa oli 87,9 %. Kokonaisuutena tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Sähköiset palvelut yrityksille ovat kehittyneet huomattavasti, Yritys- Suomen verkkopalvelut tarjoavat kattavasti yrityspalveluja. Näiden palvelujen tunnetuksi tekemiseen ja käyttöön ottamiseksi on panostettava. Henkilöstön määrä : 2

3 Esittelijänä lautakunnassa toimi Tarja Hosiasluoma. Elinvoimalautakunta kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa Lautakunnan kokoonpano: nimi (läsnä) Sami Laitila (4/4) Esko Hautakorpi (4/4) Jorma Niskala (4/4) Sari Vaholuoto (3/4) Elina Salminen (3/4) Johanna Anttila (2/4) Malle Niemelä (4/4) Juha Rinne (4/4) Ari Väliaho (3/4) asema Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen henkilökohtainen varajäsen Matti Sairiala Pentti Malmila Jori Nivus Reetta Koivula Ritva Ylinen Olavi Visuri Rauni Virtanen Tarja Kallioniemi Vuokko Luomanen Paikalla kokouksissa olivat lisäksi yritysasiamies Matti Arkko, maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen ja kunnanhallituksen edustaja Kaija Kangas. Tämän lisäksi kahdessa kokouksessa oli nuorisovaltuuston edustaja Mika Järvinen ja yhdessä kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtaja Voitto Raita-aho. Toimintatulot Toimintamenot ARVIO o TOTEUMA POIKKEAMA TA-MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK Netto Suunn. muk. poistot Laskennat), erät Investointiosa Investointeja ei ollut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen maaseututoimen osalta Vuonna 2018 Karviassa haki maataloustukea 203 tilaa. Tiloista 47 harjoitti kotieläintuotantoa ja loput kasvinviljelyä. Vuonna 2018 EU: n ja kansallisesti rahoitettuja maataloustukia myönnettiin Porin yhteistoiminta-alueen kautta karvialaisille viljelijöille euroa. Sopimuskuntien palvelupisteitä on pidetty aiempien vuosien tapaan. Karviassa maaseutusihteeri oli paikalla vähintään kolme päivää viikossa, pääasiassa tiistaista perjantaihin. Palvelua kehitettiin siirtymällä entistä enemmän sähköisten palvelujen käyttöön. Edellisen vuoden tapaan kasvulohkojen piirtovaatimuksen, tukiehtojen monimutkaistumisen ja pinta-alan minimivaatimusten nousun takia kevään hakemuksista palautettiin aiempaa enemmän sähköisen tietojärjestelmän avulla. Maaseutuvirasto ei postittanut enää hakuoppaita eikä paperisia hakulomakkeita, vaan ne olivat tulostettavista Mavin verkkosivuilta tai noudettavissa maaseututoimesta. Lomakkeiden noutaminen ja viljelijöiden neuvonta sähköisten palveluiden käytössä lisäsi asiakkaiden käyntimäariä. Tukioikeuden siirrot ja erilaiset lisäselvitykset, joita ei pysty sähköisesti tekemään olivat yleisimpiä asiakaskäynneillä hoidettavia tehtäviä. Maaseutuviraston sähköisen järjestelmän kautta jätettiin Karviassa paätukihaun tukihakemuksista 94 %.

4 Karviassa päätukihakukoulutus järjestettiin Kouluttajina olivat maaseutusihteeri Kaisamaija Ronkainen ja maaseutuasiamies Maria Huhtamäki. Maatalouden veroilta järjestettiin helmikuussa, jossa kouluttajana oli Eero Aaltonen Tilipalvelut Aaltosesta. Maaseutulautakunta ei järjestänyt tilavierailuretkiä. Okra -maatalousnäyttelymatka Oripäähän järjestettiin 4.7. ja KoneAgria näyttelymatka Tampereelle järjestettiin Toimintatulot ARVIO o TOTEUMA o POIKKEAMA o TA- MUUTOS POIKKEAMA MUUT. JÄLK. Toimintamenot o o Netto Suunn. muk. poistot Laskennan. erät Maatiloille myönnettäviä avustuksia maksettiin kaikkiaan Yhteistoimintaosuus Porin kaupungille oli Karvian työpajat Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr. Valtti-työpaja ylläpitää aikuisille ja nuorille suunnattua työpajatoimintaa tuottaen laadukasta sosiaalisen työllistämisen palvelua. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä. Valtti-työpajan toimintaa ohjaavat arvot ovat toisten kunnioittaminen, turvallisuus, erilaisuuden hyväksyminen, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus sekä vastuullisuus ja rehellisyys. Työpajatoiminta on organisoitu Valtti -työpajan puitteissa ja työtoiminnan aloina olivat Karviassa Moon Karviasta tuotemyymälä ja ompelimo, kierrätyskeskus ja puuosasto. Kankaanpään aikuiskoulutussäätiön kautta työpajan valmennukseen osallistui vuonna 2018 yhteensä 351 asiakasta, joista karvialaisia 42, joista alle 29-vuotiaita nuoria oli 11. Ilman ammatillista koulutusta heistä oli yhteensä 15 henkilöä, 36% asiakkaista. Nuorista ilman ammatillista koulutusta oli 2 henkilöä (18%). Osa karvialaisista osallistui pajatoimintaan Kankaanpään toimipisteissä.

5 Koulutustausta n=42 Opistoasteen tutkinto; 3; 7% Ei koulutusta; 2; 5% Lukio/Yo-tutkinto;3;7 % Valtin kuntouttavat palvelut tarjosivat työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille vuonna 2018 arjen tukea, yksilöllistä palveluohjausta, neuvontaa työllistymistä edistävään suunnitteluun sekä työtoimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaa osallistui 29 (2017:36) henkilöä. Kuntouttavan työtoiminnan osuus aleni Karviassa toimintavuoden aikana rajusti, jopa 24%, ottaen huomioon lisäksi edellisen vuoden laskun 12%, niin lasku on huolestuttava, koska työttömyyden alenemisesta ei kuitenkaan tässä samassa suhteessa alueella ole kysymys. Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään työttömänä olleen henkilön työllistymisvalmiuksia sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa työnhakijan mahdollisuuksia sijoittua uudelleen työelämään ja saada kokemusta eri ammateista. Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa avaamalla heille väyliä työelämään tai työvoimahallinnon ensisijaisiin työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Kuntouttavien palvelujen tavoitteena oli ehkäistä syrjäytymistä, ylläpitää työkykyä ja tukea työllistymisen mahdollisuuksia sekä mahdollistaa mielekäs vaihtoehto työttömyydelle. Työllisyyspoliittisen avustuksen TT-tehoa työllistämiseen -hanke toteutti työ- ja yksilövalmennusta työkokeilun ja tukityöllistämisen muodossa sekä tarjosi TE-hallinnon asiantuntijoille mahdollisuuden toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa. Valmennusjaksojen aikana toteutettiin yksilöllistä ja asiakaslähtöistä ohjausta ja annettiin tukea työllistymiseen ja ammatinvalinta- ja koulutusvaihtoehtojen selkeyttämiseen. Työkokeilun kautta valmennuksessa oli 5 henkilöä. Palkkatuella työsuhteessa työpajalla oli 7 henkilöä, vammaispalveluiden kautta 2 ja opiskelijoita 1. Työpajatoiminnan piirissä jatkoi 23 henkilöä vuodelle Työpajajakson päättäneiden osalta jatkopolutuksessa onnistuttiin erinomaisesti ja valmentautujat löysivät reittejä kohti työelämää.

6 Sijoittumiset jakson päättäneet n=24 Keskeytys;!; 5 0/0 \ - ^Koulutus; 3; 16 % Palkkatyö paja; l; 5% Työpajatoiminnan kehittämishankkeena toteutettiin Leader rahoituksella esiselvityshanke työpajan Ja harrastaja-ja ammattiteattereiden yhteistyömahdollisuuksista Yhteistyössä Karvian kunnan ja työpajan kanssa toteutettiin esiselvityshanke teattereiden ja työpajan välisistä yhteistyömahdollisuuksista ajalla Esiselvityshankkeen taustalla on Karvian vahva voimavara - kulttuuri. Kulttuurilla ja erityisesti harrastajateatteritoiminnalla sekä musiikilla on Karviassa vuosikymmenten perinteet. Karvian kunnan strategian mukaan työpajatoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa kehitetään siten, että niissä tehtävä työ on mahdollisimman mielekästä ja tuottavaa. Työpajaa tulee kehittää niin, että se kannattavuutensa ja toimintansa puolesta on nykyistä lähempänä yritystoimintaa. Työpajan nykyiset toimintamuodot puuosaston - ompelimon ja kierrätyksen monipuoliset mahdollisuudet mahdollistavat sopivan alustan uudenlaisen yhteistyön kehittämiselle mm. rekvisiitan valmistukseen ja tuunaamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Esiselvityshankkeella selvitettiin, olisiko rekvisiitan valmistukselle, korjaukselle ja vuokraukselle tilausta lähialueen harrastajateattereissa ja ammattiteattereissa. Työpajan konekantaja tilat sekä ohjaajien ammattitaito mahdollistaisi tällaisen toiminnan. Karvialla on pitkä perinne harrastajateatteritoiminnasta ja paikkakunnalla on osaamista, joka mahdollistaisi työpajan hyödyntämisen uudenlaisessa toiminnassa. Esiselvityshän kettä tarvittiin pohjatietojen keräämiseksi ja tarpeiden kartoittamiseksi. Laajat vastaukset selvitykseen saatiin 14 teatterilta. Jokainen vastanneista lähtökohtaisesta ilmoitti olevansa kiinnostunut yhteistyöstä työpajan kanssa. Selvityksen keskeisimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että työpajan olisi kannattavaa alkaa organisoimaan teattereiden välillä toimivaa yhteistä "rekvisiittakeskusta". Fyysisen keskuksen taustalla voisi toimia myös yhteinen internetsivusta, joka mahdollistaisi teattereiden välisen yhteistyön aiempaa voimakkaammin. Teatteri työpajan toimintamuotona. Teatteritoimintaa voitaisiin hyödyntää paitsi yhteistyönä, esimerkiksi lavastuksen huoltamisen tai rakentamisen suhteen, mutta myös sisällöllisesti työpajan yhtenä toiminnan muotona. Tällä tarkoitetaan sitä, että työpajalla työskentelevät ihmiset oppivat teatterillisen ilmaisun kautta, sekä esimerkiksi kykenevät käsittelemään elämäänsä liittyviä haasteita. Työpajapedagogiikkaan voitaisiin kytkeä osallistavan ja yhteisöllisen teatterin menetelmiä, toimintatapoja ja tavoitteita. Karvialle teatteritoiminnan yhdistäminen osaksi työpajatoimintaa olisi juuri omannäköistä toimintaa.

7 T / (_ / A/r?4'4 TDS Sivu Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. l'!:37: Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö t summa Elinkeinoelämän kehittäminen TOIMINTATUOIOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182,48 182, Muut myyntituotot kuntayh 160,00-160, Muut myyntituotot muilta ,89 Muut suoritteiden myyntituotot ,89 l 342,48 342,48 Myyntituotot ,89 l 342,48 342,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaal 17,71-17,71 Tuet ja avustukset 17,71-17,71 TOIMINTATHOIOT ,89 l 360,19 360,19 TOIMINTAKULOT Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi" ja kok.p 4004 Työsuhteisten kuukausipa l , , l , , l, , Tunti- ja urakkapalkat -580,16 580, 16 Maksetut palkat ja palkkiot , , , 90 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 58,78 958, 78 Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot , , , , , 68 Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust , , , KuEL-maksut eläkemenoper -814, , , KuEL-maksut varhaiseläke -430, , , Jaksotetut elakekulut 3,36 175,75 175,75 Elakekulut 279, , ,82 Muut henkxlösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -509, , , Työttömyysvakuutusmaksut -692, , , Tapaturma- ja ryhmähenki -221, , , Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53, 95-53,95 Muut henkilösivukulut 325, l 021, , , , , , , , Toimisto- ja asiantuntija -490,00-701, , Toimisto- ja asiant/sisai -317,76-195, , ICT-palvelut -133,10 471, l 321, Painatukset, ilmoitukset -436,35-777, , Posti- ja kuriiripalvelut -38,15-18, , Vakuutukset -249, , , Majoitus- ja ravitsemispa -625, , , Matkustus- ja kuljetuspal 236,97 96,54-3, Koulutus- ja kulttuuripal 062, , , ,37 80 ~1 493, , ,37 80 l 493,63 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat

8 Sivu 45 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj :37:56 Tp BudJ Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö summa 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -165,74 165, Toimisto- ja koulutarv/si -4, , , Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet -254, , , , Kalusto -151,21 151, 21 ^600 Muu materiaali -491,69-51, , , , , 74 Aineet,, tarvikkeet ja tavarat -750, , , 74 yhteisöille 4740 yhteisöille , , ,77 yhteisöille , , , , , ,77 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ -,32, 32 Vuokrat -,32, Muut kulut -110,44-110,44-298,23-298, , 77, ,44-398, , 55 IOIMINTAKULUT , , , 22 IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , , 41 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88 Suunnitelman mukaiset poistot -221/88 Poistot ja arvonalentumiset -221/ Vyörytysmenot: sisäiset vu 552, Muut vyörytysmenot , ,15 Arvonlisäverot (Palautus J ärj.) t:n alv palautuskelpois 9, t:n alv palautuskelpois -748,32 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) -848,29 362,44 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ , ,88-221,88-221, , , ,08 9,13 688,01 787, , , ,88 221,88 221, , , ,08 99,13 l 688,01 l 787, , , Pohj-Satak kehittämiskeskus oy 4460 Muut yhteistoimintaosuude , , , ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58

9 Ulkoinen/Sisainen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :37:57 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % summa Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautuskelpois ,94 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) , ,94 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA , Leader keh.hankk. kuntarahoitus 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -48,15-48,15-48,15 3,15 3,15 3,15 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille , , , , , , , , , Muut kulut,00,00,00, 00, 00, , , , 00 'roimintakulot , , 15 38, 15 IOIMINTÄKATE/ JÄÄMÄ , , 15 38, Muut vyörytysmenot -561,62 561,62-561,62 561,62-561,62 561,62 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄÄMA , , , Willi Karvia Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4009 Tunti- ja urakkapalkat Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukuiut Eläkekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust Elakekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkilösivukulut Henkii osivukulut -580,16-580,16-580,16 7,18 7,18-4,99-6,03-2,44-13,46-110,64-690,80 580,16 580,16 580,16 97,18 97,18 4,99 6,03 2,44 13,46 110,64 690,80

10 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :37:59 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö summa 4340 Toimisto- ja asiantuntija, ICT-palvelut -343, Painatukset, ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemispa -2-20, , 00-30, , , 00 30, , , , , , , 84 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4580 Kalusto -536,29-536,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -536,29 Muut toiminta kulut 4940 Muut kulut -67,64-67/64-67/64 TOIMINTÄKUMJT 47, , ,04 TOIMINTÄKATE/JÄÄMÄ 47, , , Muut vyörytysmenot -101, ,64-101, ,64 Arvonlisäverot (Paiautusjärj.) %:n alv palautuskelpois -226,13-290, ,44 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -226,13-290, ,44 LASKENNALLISET ER&T -226,13-392, ,08 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA 173, , , Kuntamarkkinointi IOIMINTAKUMJI Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 Maksetut palkat ja palkkiot -387,46 Palkat ja palkkiot -387,46 Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust -66, 06 Eläkekulut -66, 06 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -4, Työttömyysvakuutusmaksut -5, Tapaturma- ja ryhmähenki, 82 Muut henkilösivukulut -11, 70-77, , Toimisto- ja asiantuntija , ICT-palvelut -825,67-548,00 548,00

11 Ulkoinen/Sisainen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:00 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % summa 4350 Painatukset, ilmoitukset , , Majoitus- ja ravitsemispa -420,00 420,00-825, , ,20-825, , ,20 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -112,21 112, Elintarvikkeet -15,44 15, Muu materiaali -756,72 756,72-884,37 884,37 Mneet, tarvikkeet ja tavarat -884, , Muut kulut -108, , , , , , , , , 20 IOIMINTAKULUT l 399, , , 63 TOIMINIAKATE/ JÄÄMÄ l 399, , , 63 Vyorytykset 6940 Muut vyörytysmenot -136,45 136,45 Vyörytyksefc -136,45 136,45 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautuskelpois -4,45 4, %:n alv palautuskelpois -54,05 54, %:n alv palautuskelpois -224,27-437,42 437, %:n alv yhteisövero pal -145,71 145,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} -224,27-641,63 641,63-224,27-778,08 778,08 TILIKAUDEN YLI-/AI,IJÄÄMÄ. 623, , , Nuorten kesätyöllistäminen 'ALOUS TOIMINTÄKULDT 4350 Painatukset, ilmoitukset -184,32-83,20 83,20-184,32-83,20 83,20-184,32-83,20 83,20 yhteisöille 4740 yhteisöille 8, ,00 87,00 yhteisöille B, ,00 87,00 8, ,00 87,00 TOIMINTÄKULUT 8 184, , ,80 TOIMINTAKAIE/ JÄÄMÄ 8 184, , , Muut vyörytysmenot -295,94 295,94-295,94 295,94 Arvonlisäverot (Palautus järj.) i:n alv palautuskelpois -44,24-19,97 19,97

12 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:01 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset summa Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -1)4,24-19,97 19,97-44,24-315,91 315,91 TILIKAUDEN YLI-/M.I.TÄAMA 228, ,11 92, Nuorisotyöpä]a TOIMINTAKHLUT 4342 ICT-palvelut -23, Koulutus- ja kulttuuripal -153,23-176,23-176,23 yhteisöille 4740 yhteisöille ,52 yhteisöille , ,52 TOIMINIAKULUT ,75 TOIMINIAKATE/JÄÄMÄ ,75 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) %:n alv palautuskelpois -43,45 Arvonlisäverot (Palautusjarj.} -43, 45-43,45 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄAMA , Karvian kierrätyskeskus TOIMINTAKUIUT 4342 ICT-palvelut -23, Matkustaa- ja kuljetuspal , / ,44 yhteisöille 4740 yhteisöille ,32 yhteisöille , ,32 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ ,00 Vuokrat , ,00 IOIMINTÄKULUI ,76 IOIMINTÄKATE / JÄÄMÄ ,76 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautuskelpois -653,86

13 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu '1:38:02 Tp Bud] Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % summa Arvonlisäverot (Palautus järj.) -653/86-653,86 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Työllistymistä tukeva toiminta TOIMINIAKULOT 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 854,72 l 854, Muut yhteistoimintaosuude , , Muut palvelut l 4 4,00 951,58 951, , , 42 Muut toiminfcakulut Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ ,00 Vuokrat , Muut kulut -13,86 13,86-13,86 13,86 Muut toimintakuiut ,86 13,86 TOIMINTÄKUUJI , ,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , Muut vyörytysmenot -826,60 826,60-826,60 826,60 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) %:n alv palautuskelpois %:n alv palautuskelpois Arvonlisäverot (Palautus jarj.) TILIKAUDEN YLI-/KLIJÄÄMA ,94-445,13-447,07 273, ,11 1,94 445,13 447,07 l 273,67 152, Maasautumatkailun kehitt. Paikat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal 4009 Tunti- ja urakkapalkat Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilöäivukulut Eläke kulut 4 KuEL-maksut palkkaperust Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmahenki 32,40,00 082,40 082,40-156, , 18-8, 02, 70-4, ,40 150,00 l 082,40 l 082,40 156,18 156,18 8,02 9,70 4,55

14 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:04 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % summa Muut henkilösivukulut -22,27-178,45 260,85 22,27 178,45 l 260, Painatukset/ ilmoitukset, , , Majoitus- ja ravitsemispa -17,19-138, , Matkustus- ja kuljetuspal -76,56-192, , Koulutus- ja kulttuuripal -320, , Muut yhteistoimintaosuude 007, 00 l 007, Muut palvelut 35, 26 l 229, , ,73 l 229, , ,73 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4600 Muu materiaali -,00,00 -,00,00 Mneet, tarvikkeet ja tavarat -,00,00 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille , , , 00,00,00,00 Muut toimintakuiut 4940 Muut kulut, , ,61, , ,61, , , , , ,19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 779, , , Muut vyörytysmenot -202,71 202,71-202,71 202,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautuskelpois -2,41-19,40 19, %:n alv palautuskelpois -48,00-211,65 211,65 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) -50,41-231,05 231,05-50,41-433,76 433,76 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄAMA , , ,95 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182, , Muut myyntituotot kuntayh 160, , Muut myyntituotot muilta ,89 Muut suoritteiden myyntituotot ,89 l 342, ,48 Myyntituotot ,89 l 342, ,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaai 17, 71-17,71 Tuet ja avustukset 17, 71-17,71

15 Sivu 52 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj :38:04 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö t summa 'TOIMINTATUOTOI ,89 l 360,19 360,19 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- Ja kok.p 640, ,75-1, Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 32,40 932, Työsuhteisten kuukausipa , , l 513, Tunti- ja urakkapalkat 310,32 l 310,32 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut paikat ja pal 58,78 958,78 Jaksotetut palkat ja palkkiot 58,78 958,78 Palkat ja palkkiot , , ,24 Henkilösivukuiut Elakekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust , , , KuEL-maksut eläkemenoper -814, , , KuEL-maksut varhaiseläke -430, , , Jaksotetut elakekulut 3,36-175,75 175,75 Eläkekulut 345, , ,18 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut -513, , , Työttömyysvakuutusmaksut -698, , , Tapaturma" ja ryhmähenki -223, , , Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53,95-53,95 Muut henkilösivukulufc 337, , , , , , , , , Toimisto" ja asiantuntija -490, , , Toimisto" ja asiant/sisäi -317,76-195, , ICT-palvelut 348, ,66 l 360 l 889, Painatukset, ilmoitukset -820, , , Posti- ja kuriiripalvelut -38,15-18, , Vakuutukset -249, , , Majoitus- ja ravitsemispa -642, , , Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal ,97 216, ,35-320, ,35 680, Muut yhteistoimintaosuude , , , Muut palvelut 35, , ,00 482, , , , ,01 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -277, , Toimisto- ja koulutarv/si -4, , , Kirjallisuus - - -, Elintarvikkeet -254, , , Kalusto -536,29-151, , Muu materiaali -491,69 08, ,66 287, , ,63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 287, , ,63 yhteisöille

16 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:05 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö t summa 4740 yhteisöille , , ,77 yhteisöille , , , , , ,77 Muut toimintakulufc Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ , , ,32 Vuokrat , , , Muut kulut 86,87 86,87 787, , ,90 687, , , ,22 TOIMINTAKULDT , , ,91 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88-221,88 221,i Suunnitelman mukaiset poistot -221,88-221,88 221, E Poistot ja arvonalentumiset -221,88-221,88 221,E 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 552, , , Muut vyörytysmenot , , , , , ,04 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) t:n alv palautuskelpois -4,45 4, %:n alv palautuskelpois -102,38-174,52 174, %:n alv palautuskelpois 487, , , %:n alv yhteisövero pal -145,71 145,71 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} 589, , , , , ,34 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ , , ,12

17 Uikoinen/Sisäinen Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:06 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö t summa Maaseututoimi Palkat ja palkkiot Maksetut paikat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p -350,00 Maksetut palkat ja palkkiot -350,00 Palkat ja palkkiot -350,00 Henkilösivukulufc Elakekulut 4101 KuEL-maksut eläkemenoper 5 787, , ,23 Elakekulut 5 787, , , , , , , , , Toimisto" ja asiantuntija, Toimisto- ja asiant/sisäi -73,32-5, 34 5, ICT-palvelut 4350 Painatukset, ilmoitukset 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset -547,91-194,56-228,69-162, , 56 72, -^ , 69 9 l ,56-727,20-496,64-35, Koneiden,kai., laitt. rak, Majoitus- ja ravifcsemispa -742, , , Matkustus- ja kuljetuspal -524, , , Koulutus- ja kulttuuripal -24,19-240, , Muut yhteistoimintaosuude , , , Muut palvelut, , , , , , ,54 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat Toimisto" ja koulutarvikk , Toimisto- ja koulutarv/si -27, Kirjallisuus 5, , Elintarvikkeet -22, 18 22, Vaatteista -206, Kalusto, Muu materiaali ,00 328, , 18 l ,82 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 328, , 18 l ,82 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria l 830,53-419,36 419, Kalkitusavustukset 24,60-717,10 717, Peruskuivatusavustukset l 446, , , Kurssitoiminta: maaseutue -240, Maksullisen lomituksen tu 4 368, Maatilan rakent: avustuks -504, Muut avustukset kotitalou kotitalouksille 9 314, , Muut kulut -21,77, , , , , , , , ,08

18 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:06 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö summa -21, , ,08-21, , ,08 IOIMINTAKULUI 1 650, , ,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 650, , , Vyörytysmenot: sisäiset vu , , , Muut vyöryfcysmenot -840,20-596,70 596, , , ,30 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautuskelpois -60,64-148,19 148, %:n alv palautuskelpois -68,97-3,10 3, %:n alv palautuskelpois 32,76-663,81 663,81 Arvonlisäverot (Palautus järj.} 062,37-815,10 815, , , ,40 TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ 8 211, , ,11 MAASEUIUTOIMI TOIMINTAKUIUT Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p -350,00 Maksetut palkat ja palkkiot -350,00 Palkat ja palkkiot -350,00 Elakekulut 4101 KuEL-maksut eläkemenoper , , ,23 Elakekulut , , ,23 Henkii osivukulut , , , , , , Toimisto- ja asiantuntija, Toimisto- ja asiant/sisäi -73,32-5,34 5, ICT-palvelut -547,91-451,56 451, Painatukset, ilmoitukset -194, , , Posti- ja kuriiripalvelut -228,69-3,36 l -496, Vakuutukset -162,67-264,69 S8-35, Koneiden,kai., laitt. rak 300, Majoitus- ja ravitsemispa -742, , , Matkustus- ja kuljetuspal , , Koulutus- ja kulttuuripal -24,19-240, , Muut yhteistoimintaosuude , , , Muut palvelut, , , , , , ,54 Mneet, tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk 00 00, Toimisto- ja koulutarv/si -27, Kirjallisuus 5, , Elintarvikkeet -22,18 22,18

19 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:07 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö » summa 4530 Vaatteista -206, Kalusto, Muu materiaali , , , 18 l , 82 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 328, , 18 l , 82 kotitalouksille 4712 Tilakohfc. neuvonta/piiria 830,53-419,36 419, Kaikitusavustukset 24,60-717,10 717, Peruskuivatusavustukset 446, , , Kurssitoiminta: maaseutue -240, Maksullisen lomituksen tu , Maatilan rakent: avustuks -504,00,00 500, Muut avustukset kotitalou ,00 kotitalouksille 314, , ,8'! 314, , B 751,84 Muut toiminta kulut 4940 Muut kulut -21, , , 08-21, , , 08-21, , , 08 TOIMINTAKOLUT , , , 51 IOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 650, , , Vyörytysmenot: sisäiset vu , Muut vyörytysmenot -840, ,19 Arvonlisäverot (Palautusjärj.} %:n alv palautuskelpois -60, %:n alv palautuskelpois -68, :n alv palautustelpois 32,76 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) 062, ,56 TILIKAUDEN YLI-/M.UÄAMA 8 211, ,60-596, ,30-148,19-3,10-663,81-815, , , ,60 596, ,30 148,19 3,10 663,81 815, , ,11

20 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu <!:38:07 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö summa *** ELINVOIMAIAUTAKUNTA *** TOIMINTATUOTOI Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnilt l 182,48 182, Muut myyntituotot kuntayh 160,00-160, Muut myyntituotot muilta ,89 Muut suoritteiden myyntituotot ,89 l 342,48 342,48 Myyntituotot ,89 l 342,48 342,48 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaal 17,71-17,71 Tuet ja avustukset 17,71-17,71 TOIMINIATUOTOT ,89 l 360,19 360,19 Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 990, ,75-1, Vak viranh (KuEL) kk-pal -387,46 32,40 932, Työsuhteisten kuukausipa , , l 513, Tunti- ja urakkapalkat 310,32 l 310,32 Maksetut palkat ja palkkiot , , ,46 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja pal 58,78 958,78 Jaksotetut palkat ja palkkiot 58,78 958,78 Palkat ja palkkiot , , ,24 Eläkekulut 4 KuEL-maksut palkkaperust , , , KuEL-maksut eläkemenoper , , , KuEL-maksut varhaiseläke -430, , , Jaksotetut elakekulut 3,36-175,75 175,75 Eläkekulut , , ,95 Muut henkilosivukuiut 4150 Sairausvakuutusmaksut -513, , , Työttömyysvakuutusmaksut -698, , , Tapaturma- ja ryhmähenki -223, , , Jaksotetut sosiaalivakuu 97,40 53,95-53,95 Muut henkilösivukulut 337, , , , , , , , , Toimisto- ja asiantuntija -490, , , Toimisto- ja asiant/sisäi -391,08-201, , ICT-palvelut 895, , , Painatukset/ ilmoitukset 015, , , Posti- ja kuriiripalvelut -266, , , Vakuutukset -412, , , Koneiden,kai., laitt. rak, Majoitus- ja ravitsemispa 384, , , Matkustus- ja kuljetuspal , , , Koulutus- ja kulttuuripal 240, , , Muut yhteistoimintaosuude , , ,24

21 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:08 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset t summa 4470 Muut palvelut 35, ,00 67, , , , , , ,55 Mneetc tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , , Toimisto- ja koulutarv/si -31, , , Kirjallisuus 5,45, Elintarvikkeet -254, , , Vaatteista -206, Kalusto -536,29-151, , Muu materiaali -491,69 08, ,66 615, l 580, ,19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 615, , ,19 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria 830,53-419,36 419, Kalkitusavustukset 24,60-717,10 717, Peruskuivatusavustukset 446, , , Kurssitoiminta: maaseutue -240, Maksullisen lomituksen tu , Maatilan rakent: avustuks -504,00,00 500, Muut avustukset kotitalou ,00 kotitalouksille 314, , ,8'! yhteisöille 4740 yhteisöille , , ,77 yhteisöille , , , , , ,61 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ , ,32 101,32 Vuokrat , ,32 101, Muut kulut 008, l 802, ,82 008, l , ,82 Muut toiminta kulut , , , , , ,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista -221,88 Suunnitelman mukaiset poistot -221,88 Poistot ja arvonalentumiset "221/ Vyörytysmenot: sisäiset vu , Muut vyörytysmenot , ,34 Arvonlisäverot (Palautus jarj.) %:n alv palautuskelpois -60, %:n alv palautuskelpois -171, %:n alv palautuskelpois , %:n alv yhteisövero pal Arvonlisäverot (Palautus jarj.) , ,30-221,6-221,E -221, , , ,34-152,64-177, ,43-145, , ,74 221,E 221, t 221,i 6 856, , ,34 152,64 177, ,43 145, , ,74

22 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :38:09 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset % summa TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA , ,01 030,99

23 Toteutuma vertailu Sivu :07:09 Budj etti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma muutos Elinkeinoelämän kehittäminen Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.palkkiot Vak viranh (KuEL) kk-palkat , 00, Työsuhteisten kuukausipalkat 4009 Tunti- ja urakkapalkat , 48-65, , 48 65, 00 Maksetut palkat ja palkkiot , , 52 Palkat ja palkkiot , , 52 Elakekulut 4 KuEL-maksut paikkaperusteinen , , KuEL-maksut eläkemenoperusteinen ,00 Elakekulut , ,74 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut ,70-419, Työttömyysvakuutusmaksut ,38-443, Tapaturma" ja ryhmähenkivak.maksut ,99-178,01 Muut henkilösivukulut ,07 040, , , , , Toimisto" ja asiantuntijapalvelut --734, , Toimisto" ja asiant/sisäiset "150, ICT-palvelut -505, , Painatukset/ ilmoitukset ja markkin -369, , Posti- ja kuriiripalvelut - - -, Vakuutukset , 57-44, Majoitus" ja ravitsemispalvelut -116, , Matkustus- ja kuljetuspalvelut , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , , , , ,30 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -8,06 8, Kirjallisuus -261,50 111, Elintarvikkeet -16,08-583, Muu materiaali, ,64-664,36 Aineet/ tarvikkeet ja tavarat ,64-664,36 yhteisöille 4740 yhteisöille ,00 yhteisöille , , Muut kulut, 00, 00, , , 85

24 Toteutumavertailu Sivu :07:10 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma muutos TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ , ,85 Arvonlisäverot (Palautusjarj.) %:n alv palautuskelpoiset -18,16 18, t:n alv palautuskelpoiset -289,71 289,71 Arvonlisäverot (Palautus järj.) -307,87 307,87-307,87 307,8-7 TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ , , Leader keh.hankk. kuntarahoitus TOIMINIAKOLUT yhteisöille 4740 yhteisöille ,00-440,00 yhteisöille ,00-440, ,00-440,00 TOIMINTAKU1UT ,00-440,00 TOIMINTAKATE/ JÄÄMÄ ,00-440,00 TILIKAUDEN YLI-/ÄLUÄAM& ,00-440, Willi Karvia TOIMINTAKULUI 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , , Painatukset, ilmoitukset ja markkin ,03 645, Muut palvelut ,00 " , , , ,97 IOIMINTAKULUT , ,97 TOIMINTAKATE/JÄÄMA , ,97 Arvonlisäverot (Palautus järj.} t:n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus järj.) TIMKAUDEN YLI-/ALI JÄÄMÄ , 97-84, 97-84, , ,97 84,97 84,97 181, Kuntamarkkinointi IOIMINTAKULUI 4340 Toimisto-- ja asiantuntijapalvelut , ICT-palvelut -556,00 556, Painatukset/ ilmoitukset ja markkin,00

25 Toteutuma vertailu Sivu :07:12 Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma muutos Majoitus- ja ravitsemispalvelut, Matkustus- ja kuljetuspalvelut, , , , ,00 TOIMINTAKULUI , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMA , ,00 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) %:n alv palautustelpoiset Arvonlisäverot (Palautusjärj.} TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄÄMA , , , , , , , , Nuorten kesätyöllistäminen yhteisöille 4740 yhteisöille ,00 yhteisöille , , ,00 TOIMINIAKATE/JÄÄMÄ ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAÄMA , Työllistymistä tukeva toiminta 4460 Muut yhteistoimintaosuudet , , Muut palvelut, , , , ,16 Vuokrat 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/sisaiset ,00 Vuokrat , , , ,16 TOIMINTAKATE/JÄAMA , ,16 TILIKAUDEN YLI-/XLUÄÄMA , , Maaseutumatkailun kehitt.