TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA. TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS

Transkriptio

1 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu l TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS Elinkeinoelämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Luottamustoimi- ja kok.palk 4002 Vak viranh (KuEL) kk-palkat 4004 Työsuhteisten kuukausipalka 4100 KuEL-maksut palkkaperustein 4101 KuEL-maksut eläkemenoperust 4102 KuEL-maksut varhaiseläkemen 4130 Jaksotetut eläkekulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivak 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus , ' Toimisto- ja asiantuntijapal 4341 Toimisto- ja asiant/sisäiset 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel Koulutus- ja kulttuuripalvel Toimisto- ja koulutarv/sisäi Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4600 Muu materiaali

2 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP E DELL. TA 2018 EHDOTUS 2019 TA 2019 TS l 2020 TS yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille TOMNTAKATE/JÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista ja Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 8930 Vyörytysmenot; sisäiset vuokr 8940 Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautus järj.) %:n alv palautus kelpoiset %:n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA Pohj-Satak kehittämiskeskus oy 4460 Muut yhteistoimintaosuudet TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Arvonlisäverot (Palautusjärj.; %;n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus j ärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA Leader keh.hankk, kuntarahoitus yhteisöille 4740 yhteisöille

3 Sivu ARVIO JA -SUUNNITELMA VIRALLINEN ARVIO TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS yhteisöille , TOMNTAKATE/JÄÄMÄ, TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ Willi Karvia 4340 Toimisto- ja asiantuntijapal , Painatukset ja ilmoitukset Muut palvelut Kalusto TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Arvonlisäverot (Palautus]ärj.) %;n alv palautuskelpoiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kuntamarkkinointi 4002 Vak viranh (KuEL) kk-palkat

4 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu mm EDELL. TA 2018 EHDOTUS 2019 TA 2019 TS l 2020 TS KuEL-maksut palkkaperustein Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturma- ja ryhmähenkivak -2 Muut henkilö sivukulut Toimisto- ja asiantuntijapal Painatukset ja ilmoitukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Arvonlisäverot (Palautus järj.] %;n alv palautuskelpoiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA Nuorten kesätyöllistäminen TOMNTMULUT 4350 Painatukset ja ilmoitukset yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille ,000, TOIMINTAKATE/JÄÄMA -8, %:n alv palautuskelpoiset

5 Sivu ARVIO JA -SUUNNITELMA VIRALLINEN ARVIO TILINP. EDELL. TA EHDOTUS 2019 TA 2019 TS l 2020 TS TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA o Nuorisotyöpaja Koulutus- ja kulttuuripalvel yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille TOIMINTAKATE/JÄÄMA Arvonlisäverot (Palautus]ärj.) %;n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus j ärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA Karvian kierrätyskeskus 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/sis Muut toiminta kulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ %:n alv palautuskelpoiset -654 Arvonlisäverot (Palautus järj.) -654

6 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ Työllistymistä tukeva toiminta 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Rakenn. ja huon. vuokrat/sis TOIMINTAK&TE/JÄÄMA O O TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA O O Maaseutumatkailun kehitt Toimisto- ja asiantuntijapal 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve Matkustus- ja kuljetuspalvel Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ O %:n alv palautuskelpoiset %:n alv palautuskelpoiset

7 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ ELINKEINOTOIMI TOMNTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOMNTATOOTOT Luottamustoimi- ja kok.palk Vak viranh (KuEL) kk-palkat Työsuhteisten kuukausipalka KuEL-maksut palkkaperustein KuEL-maksut eläkemenoperust KuEIi-maksut varhaiseläkemen 4130 Jaksotetut eläkekulut Sairausvakuutusmaksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturma- ja ryhmähenkivak 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus Toimisto- ja asiantuntijapal Toimisto- ja asiant/sisäiset Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemispalve Matkustus- ja kuljetuspalvel Koulutus- ja kulttuuripalvel Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Toimisto- ja koulutarv/sisäi Kirjallisuus

8 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS Elintarvikkeet Kalusto 4600 Muu materiaali yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille Rakenn. ja huon. vuokrat/sis TOIMINTAKATE/JÄÄMA Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista ja Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 8930 Vyörytysmenot; sisäiset vuokr 8940 Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautus järj.) %;n alv palautuskelpoiset %:n alv palautuskelpoiset Arvonlisäverot (Palautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA , Maaseututoimi 4000 Luottamustoimi- ja kok.palk 4101 KuEL-maksut eläkemenoperust

9 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu EÖR TILINP. EDELl. TA EHDOTUS TA TS l TS Toimisto- ja asiantuntijapal 4341 Toimisto- ja asiant/sisäiset Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden,kai., laitt. rak/ku 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve Matkustus- ja kuljetuspalvel Koulutus- ja kulttuuripalvel Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet 4501 Toimisto- ja koulutarv/sisäi Kirjallisuus Vaatteista Kalusto 4600 Muu materiaali kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiriagro Kalkitusavustukset Peruskuivatusavustukset Kurssitoiminta; maaseutuelin Maksullisen lomituksen tuki Maatilan rakent; avustukset Muut avustukset kotitalouksi kotitalouksille TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ., Vyörytysmenot; sisäiset vuokr 8940 Muut vyörytysiaenot %;n alv palautuskelpoiset %;n alv palautuskelpoiset %:n alv palautuskelpoiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA -4, ,

10 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS MAASEUTUTOIMI 4000 Luottamustoimi- ja kok.palk 4101 KuEL-maksut eläkemenoperust , Toimisto- ja asiantuntijapal 4341 Toimisto- ja asiant/sisäiset Painatukset ja ilmoitukset 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., laitt. rak/ku 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvel 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvel 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet 4501 Toimisto- ja koulutarv/sisäi 4510 Kirjallisuus 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiriagro Kalkitusavustukset Peruskuivatusavustukset Kurssitoiminta: maaseutuelin Maksullisen lomituksen tuki Maatilan rakent; avustukset 4730 Muut avustukset kotitalouksi kotitalouksille

11 Sivu ARVIO JA -SUUNNITELMA VIRALLINEN ARVIO minp. EDELL. TA EHDOTUS TA TS l TS TOIMINTAKATE/JÄÄMA Vyörytysmenot: sisäiset vuokr Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautus järj,) %;n alv palautuskelpoiset %;n alv palautuskelpoiset %;n alv palautuskelpoiset -933 Arvonlisäverot (Palautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA *** ELINVOIMMAUTAKUNTA *** TOIMINTATOOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Luottamustoimi- ja kok.palk 4002 Vak viranh (KuEL) kk-palkat 4004 Työsuhteisten kuukausipalka 4100 KuEL-maksut palkkaperustein 4101 KuEL-maksut eläkemenoperust 4102 KuEL-maksut varhaiseläkemen 4130 Jaksotetut eläkekulut Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenkivak 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutus 4340 Toimisto- ja asiantuntijapal 4341 Toimisto- ja asiant/sisäiset ,

12 VIRALLINEN ARVIO ARVIO JA -SUUNNITELMA Sivu TILINP EDELL. TA 2018 EHDOTUS 2019 TA TS l TS Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden,kai., laitt. rak/ku 4410 Majoitus- ja ravitsemispalve Matkustus- ja kuljetuspalvel Koulutus- ja kulttuuripalvel Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut , Toimisto- ja koulutarvikkeet 4501 Toimisto- ja koulutarv/sisäi Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteista Kalusto Muu materiaali kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiriagro Kalkitusavustukset Peruskuivatusavustukset Kurssitoiminta: maaseutuelin Maksullisen lomituksen tuki Maatilan rakent; avustukset Muut avustukset kotitalouksi kotitalouksille yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille Rakenn. ja huon. vuokrat/sis TOMNTAKULUT loimintakate/jääma Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista ja Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vuokr

13 Sivu ARVIO JA -SUUNNITELMA VIRALLINEN ARVIO TILINP EDELL. TA 2018 EHDOTUS 2019 TA 2019 TS l 2020 TS Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautusjärj,) %:n alv palautuskelpoiset %;n alv palautuskelpoiset %;n alv palautuskelpoiset TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ o

14 ELINVOIMALAUTAKUNTA Tavoitteet vuodelle 2019 Uudet yritykset 10 kpl Yrityskäynnit 35 kpl Hankehakemukset 5 kpl Uudet työpaikat 20 kpl Perustelut: Kuntastrategiassa elinkeinotoimelle asetetaan seuraavat tavoitteet: Työpaikkojen säilyttämisen ja lisäämisen kannalta olennaisinta on yrittäjyys ja siihen kannustaminen. Kunnan tulee rohkaista innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen. Kunnan tulee omilla toimillaan tukea työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista. Kunnan tarjoamien neuvontapalveluiden tulee olla laadukkaita. Etenkin pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta myös perustamisen jälkeen. Yritysten erilaiset tarpeet tulee huomioida tarjottavissa palveluissa ja mm. palveluseteliä tulee hyödyntää soveltuvissa tilanteissa. Tärkeä osa yritysyhteistyötä on kunnanjohtajan aktiivinen työpanos. Kunnan on oltava valmis vastaanottamaan paikkakunnalle tulossa olevia, uusia työpaikkoja luovia yrityksiä. Tavoitteena on, että Karvian omat nuoret voisivat työllistyä Karviassa. Kunta pyrkii toimillaan tukemaan nuorten työllistymistä myös maatalouteen. Nuoria tuetaan työllistämään itsensä myös yrittäjyyden avulla. Kunta on valmis tukemaan yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutettavaa yrittäjyyskasvatus yhtenäiskoulussa koulun kanssa yhteistyössä. Nuorisolle tulisi myös järjestää harjoittelupaikkoja, joiden kautta tutustutetaan heidät paikkakunnan yrityksiin. Nuorisotyöpajaa hyödynnetään nuorten työllistämisessä. Kunnan sekä yrittäjien ja maatalousyrittäjien välistä vuorovaikutusta pidetään yllä, esim. järjestämällä palavereja kunnanhallituksen ja yrittäjien kesken. Karvian kunnassa yrityksiä on noin 220 kappaletta ja maataloustukea hakeneita maatiloja 209. Karvian kunnan elinkeinotoiminnan kehittäminen, ja toimintaedellytysten luominen tapahtuu kunnan omin toimenpitein. Yritysasiantuntija Matti Arkko palasi kuntaan vuoden 2018 alussa ja hänen työpanoksensa on käytettävissä yrittäjien hyväksi. Aktiivisesti kunnan elinkeinotoiminnan kehittämisessä on mukana oma elinvoimalautakunta, joka kokoontuu useita kertoja vuodessa. Elinvoimalautakunta on edistämässä elinkeinotoiminnan kehittämistä olemalla mukana kuukauden yrittäjän valinnassa, kunnan hankkeiden rakentamisessa, muissa elinkeinotoiminnan kehittämisasioissa. Tulevana toimintavuonna järjestetään yrittäjille ja maanviljelijöille koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Yritykset saavat avustuksia toimintaansa nuorten kesätyöllistämistukena sekä koulutus-ja markkinointiavustuksina. Maatiloille myönnetään avustuksia investointihankkeiden ja tilan tuotannon suunnitteluun sekä kalkitus-ja peruskuivatusavustuksia.

15 Lainajyvästöstä myönnetään avustuksia maaseutuelinkeinoihin liittyviin yleishyödyllisiin hankkeisiin ja maataloutta edistävien yhdistysten toimintaan Karviassa. Karvialaisille maatalousalan koulusta valmistuneille myönnetään stipendi. Avustuksia myönnetään hakemuskohtaisesti. Lisäksi avustusta myönnetään maatiloille kesätyöntekijän palkkaamiseen. Kunta on mukana Leader-rahoituksessa,( LeaderPohjois-Satakunta r.y),joka on usein käyttökelpoinen työkalu hankkeissa ja projekteissa mm. pienille yrityksille rahoituksen järjestämiseksi. Kankaanpään Aikuiskoulutussäätiö hoitaa kierrätyskeskusja työpajatoimintaa. Tavoitteena on, että vähintään toiminnan kulujen verran syntyy säästöä työmarkkinatuen palautusmaksuissa. Vuonna 2019 painopiste on kunnan matkailun kehittämisessä. Esittävien taiteiden katsomo valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä ja avajaiset katsomossa on Budjettiin on varattu määrärahaa markkinointia varten Willi Karvia kustannuspaikalle euroa. Määrärahalla on tarkoitus vahvistaa Willi Karvia brändia ja markkinoida Karvian matkailupalveluita. Geopark hankkeen vuosittaiseen kuntaosuuteen varataan euroa. Karvian kunnan elinkeinotoimen määrärahaesitykset vuodelle 2019 ovat laaditussa erillisessä taloussuunnitelmassa.

16 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu , :15 :50 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v,,tot Elinkeinoelämän kehittäminen, c, ^ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3152 Muut myyntituotot kuntayh 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT ,00 160,00 160,00 160, ,01 588,01 588,01 588, Luottamustoimi- ja kok,p 4004 Työsuhteisten kuukausipa 4100 KuEL-maksut palkkaperust 4101 KuEL-maksut eläkemenoper 4102 KuEL-maksut varhaiseläke 4130 Jaksotetut eläkekulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu , , , , ,62-798, ,93-281,47-340,43-91,43-713, , ,49 54,34 70,87 70,22 70,22 71,16 89,70 69,14 54,13 50,36 42,33 50,52 66,63 69,57-280, , , , ,12-814,21-430, ,33,59-477,11-152,49-980, , , Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4350 Painatukset ja ilmoitukse 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal ,13-94,71 027,62-627,22-346,73-424,12-646, , ,49 197,07 63,14 685,08 209,07 346,73 35,34 64,70 48,79 48,79-490,00-138,84-90,08-48,00-99,48-87,58-568,86-450,00 972,84 972, Toimisto- ja koulutarvikk 4501 Toimisto- ja koulutarv/si 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali ,77-49,18-94,09-151,21-20,49-471,74 98,36 11,76 10,25 41,02-4,24-173,68-96,77-274,69

17 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. Sivu :15 ;51 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v.tot yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille , , , ,98 41,102 34,: 38 34,; 38 34,; , , , , ,00-165,00-165, ,70 55, 00 55,100 55,100 59,<,91-49,95-49,95-49, ,52 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,70 59,73 317,51 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois Arvonlisäverot (Palautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA ,85-862,38-923,23-923, ,93 60,81-25, , , , , Pohj-Satak kehittämiskeskus oy ALOUS TOMNTAKULUT 4460 Muut yhteistoimintaosuude , , , ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,58 Arvonlisäverot (Palautus järj.) %;n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , Leader keh.hankk. kuntarahoitus TOMNTAKULUT

18 Tot,vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu , :15:53 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot muutokset muutokset % Oi 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -48, -48, -48, yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille , , , 00 98,31 98,31 98,31 375, , , , 00, 00, , ,31, 00, 00, , 00 TOIMINTAKATE/JÄÄMA o , ,31 575, 00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ o , ,31 575, Willi Karvia 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4350 Painatukset ja ilmoitukse ,48-60, Kalusto ,48 TOIMINTAKATE/JÄÄMA ,48 Arvonlisäverot (Palautus järj.) %:n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMA ,52-14,52-14,52-75, Kuntamarkkinointi

19 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :15 ;54 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v tot Vak viranh (KuEL) kk-pal KuEL-maksut palkkaperust Sairausvakuutusmaksut ,46-387,46-387,46-66,06-66,06-4, Työttömyysvakuutusmaksut -6-5, Tapaturma- ja ryhmähenki -2-1, ,70-77,76-465, Toimisto- ja asiantuntija Painatukset ja ilmoitukse 4410 Majoitus- ja ravitsemispa ,00-494,00-196,93 238,93 238,93 24,70 20,65 20,65-825,67-825,67-825, Toimisto- ja koulutarvikk 4520 Elintarvikkeet 4600 Muu materiaali -112,21-15,44-756,72-884,37-884, l ,00,00, ,30 250,00 250,00 250,00 42,31-108,79-108,79-108,79 399,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ, ,30 42,31 399, %;n alv palautuskelpois %:n alv palautuskelpois %;n alv yhteisövero pal Arvonlisäverot (Palautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ ,73-390,91-145,71-566,35-566, ,65 51,45-224, , , , Nuorten kesätyöllistäminen 4350 Painatukset ja ilmoitukse ,20-184, ,20-184,32

20 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. Sivu :15 : 56 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset Toteutuma 2018j Käyttö % Ed.v.tot ,20-184,32 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille ,00 000,00 000,00 083,20 13,33 13,33 13,33 14, , , , ,32 TOMNTAKATE/JÄÄMA ,20 14, ,32 Arvonlisäverot (Palautus j ärj. ] %;n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA , -19, , 103, 17 14, ,24-44,24-44,24 228, Nuorisotyöpaja TOMNTAKULUT 4440 Koulutus- ja kulttuuripal yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille TOIMINTAKATE/JÄÄMA ,00-23,00-23, , , , , , %;n alv palautuskelpois Arvonlisäverot (Palautusjärj,) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA ,52-5,52-5, , Karvian kierrätyskeskus 4420 Matkustus- ja kuljetuspal yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille ,00 854,72 877,72 877, , ,07

21 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :15:58 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot muutokset muutokset % OE 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ , ,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , %;n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,06 000,06 000, , Työllistymistä tukeva toiminta 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut palvelut , , , , , 08 64, , 00 65, 83 65, Rakenn. ja huon, vuokrat/ , 08 56, 28 TOIMINTAKATE-/JÄÄMÄ o , 08 56, %:n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ ,21-203,21-203, ,29 56, Maaseutumatkailun kehitt Vak viranh (KuEL) kk-pal 4009 Tunti- ja urakkapalkat -932,40,00 082,40 082,40

22 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. Sivu :15 ; 59 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v.tot KuEL-maksut palkkaperust 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki -156,18-156,18-8,02-9,70-4,55-22,27-178,45 260, Painatukset ja ilmoitukse 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 4470 Muut palvelut ,25-138,54-102,70-320,00 339,49 339,49 194, ,i87 334,i87,00-17,19-30,80-247,99-247, Muu materiaali,00,00,00 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille Muut toiminta kulut ,61-651,61-651, ,95 108, , , ,( 60,00,00,00-447,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,95 167,f60-447,99 Arvonlisäverot (Palautus järj.) %;n alv palautuskelpois -2-19,40-2, %;n alv palautuskelpois -48 Arvonlisäverot (Palautus järj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMA ,65-231,05-231, ,00 179,15-48,00-50,41-50,41-498,40 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3152 Muut myyntituotot kuntayh 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Hyyntituotot TOIMINTATUOTOT ,00 160,00 160,00 160, ,01 588,01 588,01 588,01

23 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu , :16 : 00 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v tot Luottamustoimi- ja kok.p ,50 54,34-280, Vak viranh (KuEL) kk-pal ,40-387, Työsuhteisten kuukausipa ,73 70, , Tunti- ja urakkapalkat, , ,63 72,48 72, , , KuEL-maksut palkkaperust ,80 73, , KuEL-maksut eläkemenoper ,31 89,70-814, KuEL-maksut varhaiseläke , Jaksotetut eläkekulut ,11 70, , Sairausvakuutusmaksut ,49 55,67-354, Työttömyysvakuutusmaksut ,13 51,79-482, Tapaturma- ja ryhmähenki 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu ,98 44,44-154, , , ,34 52,10 68,33 71,73-991, , , Toimisto- ja asiantuntija ,13 8,39-490, Toimisto- ja asiant/sisäi ,71 63,14-138, , ,41 022, Painatukset ja ilmoitukse ,67 42,18-432, Posti- ja kuriiripalvelut Vakuutukset 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut palvelut ,73-759,59 644,53-320, ,36 000, , ,34 346,73 63,30 164,45 8,00 64,52 100,00 61,75 61,75-99,48-104, ,38-450, , , , Toimisto- ja koulutarvikk -268, Toimisto- ja koulutarv/si ,18 98,36-4, Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet ,53 13,69-173, Kalusto , Muu materiaali ,21 456,11 438,61 126,62-96,77-274, ,11 126,62-274,69 yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille , , ,98 49,89 49,89 49, , , ,54

24 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj, Sivu , ;16;01 EÖR Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot muutokset muutokset % G 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ , , , , ,87 137,87 9,13 58,70-558, , , , 88 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , 38 58, , 87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 'ASKENNALLISET ERÄT 8930 Vyörytysmenot; sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois %;n alv yhteisövero pal Arvonlisäverot (Palautus järj,) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ o , , , , , , 19 59, ,48 002,70 030,18 030,18 542,05

25 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj , , Sivu ;16;01 Tp 2017 Budj Budjetin 2018 muutokset Budjetti + muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v.tot Maaseututoimi 4000 Luottamustoimi- ja kok.p 4101 KuEL-maksut eläkemenoper , , , ,77 97,( 00 97,100 97,100 97,( 00,00,00, , , , , Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4350 Painatukset ja ilmoitukse 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., laitt. rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut palvelut ,80-265,58-72,80-264,69-71,50-645,45-240, , , ,74 9,: 10 88,; 23 V 94 43,( 03 24,( 00 46,: 37 44,- 44, ,02-358,52-194,56-99,48-742,53-524, , , , Toimisto- ja koulutarvikk 4501 Toimisto- ja koulutarv/si 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali ,18-22,18-22,18 0,[ 0,( ,18-95,45-206,29-328,92-328,92 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria 4713 Kalkitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta; maaseutue 4717 Maksullisen lomituksen tu 4718 Maatilan rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitalou kotitalouksille ,36-160,00-264,00-843,36-843,36 6,: 16 6,: ,03,00-634,08-240,00-504, , ,11-22

26 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj, Sivu 53 05, :16:02 Tp Bud] Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö Ed.v.tot % ,05 41, ,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ o ,05 41, , Vyörytysmenot; sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot %:n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ o ,55-3,10-138,79-206,44-206, ,49 41,91-60,64-68,97-246,39-376,00-376, ,80 MAASEUTUTOIMI 4000 Luottamustoimi- ja kok.p 4101 KuEL-maksut eläkemenoper , , , , 77 97,00 97,00 97,00 97,00,00,00, , , , , Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4350 Painatukset ja ilmoitukse 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai,, laitt. rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut palvelut ,80-265,58-72,80-264,69-71,50-645,45-240, , , ,74 9, 10 88, 23 7, 94 43, 03 24, 00 46, 37 44, 77 44, 77-73,02-358,52-194,56-99,48-742,53-524, , , , Toimisto- ja koulutarvikk 4501 Toimisto- ja koulutarv/si 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet ,18-27,18-95,45

27 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu , :16:03 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v.tot OS 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali ,18-22,18 0, 96 0, ,29-328,92-328,92 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria 4713 Kalkitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta: maaseutue 4717 Maksullisen lomituksen tu 4718 Maatilan rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitalou kotitalouksille ,36 160,00 264,00-843,36-843,36 6,16 6,16-876,03,00-634,08-240,00-504, , , ,05 41, ,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMA ,05 41, , Vyörytysmenot; sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautus j ärj.) %:n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois Arvonlisäverot (Palautus j ärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ o ,55-3,10-138,79-206,44-206, ,49 41,91-60,64-68,97-246,39-376,00-376, ,80

28 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj, Sivu :16 : 03 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Ed.v tot 01- *** ELINVOIMAIAUTAKUNTA *** TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3152 Muut myyntituotot kuntayh 3153 Muut myyntituotot muilta Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot TOIMINTATUOTOT ,00 160,00 160,00 160, ,01 588,01 588,01 588, Luottamustoimi- ja kok, p 4002 Vak viranh (KuEL) kk-pal 4004 Työsuhteisten kuukausipa 4009 Tunti- ja urakkapalkat 4100 KuEL-maksut palkkaperust 4101 KuEL-maksut eläkemenoper 4102 KuEL-maksut varhaiseläke 4130 Jaksotetut eläkekulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu ,50-932, ,73, , , , ,08 111,88-289,49,13-95,98-735,60 847, ,11 54,34 70,87 72,48 72,48 73,18 96,04 81,10 55,67 51,79 44,44 52,10 78,59 74,03-630,00-387, , , , , ,62-430,00 631,80-354,77-482,81-154,31-991, , , Toimisto- ja asiantuntija 4341 Toimisto- ja asiant/sisäi 4350 Painatukset ja ilmoitukse 4361 Posti- ja kuriiripalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden,kai., laitt. rak 4410 Majoitus- ja ravitsemispa 4420 Matkustus- ja kuljetuspal 4440 Koulutus- ja kulttuuripal 4460 Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut palvelut ,13-96,51 841, ,47-611,42-831, ,98-560, ,28 000, , ,08 7,58 64,34 227,47 37,37 152,86 39,58 91,60 11,20 56,05 66,67 54,24 54,24-490,00-211,86 380,75-626,88-198,96-847, ,63-450, , , , Toimisto- ja koulutarvikk 4501 Toimisto- ja koulutarv/si ,98-49,18 29,89 98,36-31,42

29 Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj Sivu :16;04 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset Käyttö Ed.v.tot Oi 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteista 4580 Kalusto 4600 Muu materiaali ,71-151,21-877,21 478,29 478,29 16,46 25,20 146,20 42,85 42,85-95,45-173,68-206,29-96,77-603,61-603,61 kotitalouksille 4712 Tilakoht. neuvonta/piiria 4713 Kalkitusavustukset 4714 Peruskuivatusavustukset 4716 Kurssitoiminta: maaseutue 4717 Maksullisen lomituksen tu 4718 Maatilan rakent; avustuks 4730 Muut avustukset kotitalou kotitalouksille yhteisöille 4740 yhteisöille yhteisöille ,36-160,00-264,00-843, , , ,34 6,16 49,89 49,89 38,52-876,03,00-634,08-240,00-504, , , , , Rakenn. ja huon. vuokrat/ ,61 516,61 516, ,43 126,38 126,38 9,07 53,18-558,74-558,74-558, ,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ O ,43 53, ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset 8930 Vyörytysmenot: sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot Arvonlisäverot (Palautus järj.) %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois %;n alv palautuskelpois %;n alv yhteisövero pal Arvonlisäverot (Palautus j ärj.) TILIKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ , , , , , , , 68 53, , 64-96, , , , , 85

30 Hinnasto - Kantin koulu ja katsomo Koko koulurakennus viikonloppu pe 8:00 - la 14:00 la 12:00- su 15:00 pe 18:00-su 15:00 ma-pe 7 pv 150 eur 150 eur 300 eur 500 eur 700 eur + liinavaatteet 10 eur/hlö aamiainen 5-10 euroa kokouskäyttö 4 h 30 eur (hinnat sisältävät alv:n) Tilojen siivous kuuluu vuokraajalle. Siivouksesta laskutetaan 45 euroa /tunti, kunta joutuu hoitamaan siivouksen. Katsomo 7 % lipputuloista, kun tapahtuma on maksullinen